SK RENJA 2016 KECAMATAN GALUR.doc SK PERUBAHAN RENJA 2016 KECAMATAN GALUR.doc Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Galur Tahun 2016.xlsx
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN GALUR Alamat : Jl. Raya Brosot No. 27 Brosot, Galur, Kulon Progo 55661 Website : http//: www.galur.kulonprogokab.go.id Email : galur@kulonprogokab.go.id KEPUTUSAN CAMAT GALUR KABUPATEN KULON PROGO Nomor : TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PADA KECAMATAN GALUR TAHUN 2016 CAMAT GALUR Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016, maka perlu menetapkan Rencana Kerja SKPD; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Galur Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Kerja Kecamatan Galur Tahun 2016. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 8. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 44 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati kepada Camat. 10. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 63 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan; 11. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 37 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016; 12. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 403 tahun 2013 tentang Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan; MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 yang merupakan pedoman dan arah penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Galur. KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Ditetapkan di : Galur Pada tanggal : 15 Juli 2015 CAMAT GALUR LATNYANA, S.Ag., M.M., M.A.P. Pembina Tk. I, IV/b NIP. 19620216 198503 1 014
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN GALUR Alamat : Jl. Raya Brosot No. 27 Brosot, Galur, Kulon Progo 55661 Website : http//: www.galur.kulonprogokab.go.id Email : galur@kulonprogokab.go.id KEPUTUSAN CAMAT GALUR KABUPATEN KULON PROGO Nomor : 26 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PADA KECAMATAN GALUR TAHUN 2016 CAMAT GALUR Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Perubahan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja SKPD; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Galur Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Galur Tahun 2016. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan; 7. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 44 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati kepada Camat; 9. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 63 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan; 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016; 11. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 403 tahun 2013 tentang Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan. M EMU TU SKAN Menetapkan : KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 yang merupakan pedoman dan arah penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Galur. KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Ditetapkan di : Galur Pada tanggal : 19 Agustus 2016 Plh. CAMAT GALUR W I D O D O, S.H. Pembina, IV/a NIP. 19611229 198603 1 008
Tabel 2.4. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Galur Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 SKPD : Kecamatan Galur Sumber Dan: APBD Kabupaten Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000) Sumber dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 01 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian 1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 78.110.000 108.000.000 1 01 01 01 Penyediaan jasa/peralatan perkantoran Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Kec. Galur 12 bulan 33.246.600 APBD II Prioritas I 12 bulan 37.500.000 1 01 01 02 Penyediaan jasa administrasi keuangan. Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 8 orang Kec. Galur 12 bulan 14.863.400 APBD II Prioritas I 12 bulan 25.500.000 1 01 01 03 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat, dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi Kec. Galur 12 bulan 30.000.000 APBD II Prioritas I 12 bulan 45.000.000 1 01 01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 280.249.677 175.089.725 1 01 01 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Terwujudnya peralatan kantor berupa komputer PC 2 unit, serta Printer (dua unit), Mesin Ketik Elektronik 1 unit, Mesin Ketik Manual 1 unit, Brankas, Almari Besi/Steel Cupbuard 3 unit, Filling Kabinet 2 unit, Kendaraan Roda Dua 1 unit, Meja Resepsionis 1 unit, Kursi Tunggu 5 unit, AC 1,5 pk 2 unit, AC 0,5 pk 1 unit, AC 3/3 pk 1 unit, Meja kerja 1 unit dan Kursi kerja 1 unit. Kec. Galur 12 unit 90.248.500 APBD II Prioritas I 12 unit 42.648.125 1 01 01 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tersedianya biaya operasional pemeliharaan rumah dinas 1 unit, gedung kantor 6 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit dan roda 2 sebanyak 5 unit, peralatan gedung kantor 9 unit, mebeleur 20 unit; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan), serta tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianya BBM kendaraan operasional. Kec. Galur 56 unit 190.001.177 APBD II Prioritas I 56 unit 132.441.600 1 01 01 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 11.806.500 17.709.750 1 01 01 01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja dan Renstra Kecamatan Galur Kec. Galur 2 dokumen 3.806.500 APBD II Prioritas I 2 dokumen 5.709.750 1 01 01 03 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kec. Galur 2 dokumen 3.500.000 APBD II Prioritas I 2 dokumen 5.250.000 1 01 01 04 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP Kec. Galur 4 dokumen 4.500.000 APBD II Prioritas I 4 dokumen 6.750.000 370.166.177 300.799.475 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Galur Tahun 2016 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 01 01 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 203.050.000 304.575.000 1 01 01 01 Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya dan tersosialisasikannya PATEN Kec. Galur 2 Fasilitasi 16.000.000 APBD II Prioritas I 2 Fasilitasi 24.000.000 1 01 01 02 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa (penyusunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD/ADD), tertib administrasi keuangan desa, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades, pemilihan dan pengisian perangkat desa dan Pembentukan BPD, Sosialisasi PKB, Evaluasi Perdes ) Kec. Galur 8 Fasilitasi 45.000.000 APBD II Prioritas I 8 Fasilitasi 67.500.000 1 01 01 03 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Terfasilitasinya Posko PBA tingkat kecamatan, terbinanya ketentraman dan ketertiban lingkungan (Patroli terpadu Muspika pencegahan penyakit masyarakat dan pembinaan linmas) Kec. Galur 4 Fasilitasi 33.700.000 APBD II Prioritas I 4 Fasilitasi 48.300.000 1 01 01 04 Penyusunan Database Kecamatan 1 01 01 05 Pembinaan Peningkatan Kualitas Pendidikan Tersusunnya dokumen Profil Kecamatan Kec. Galur 1 dokumen 5.000.000 APBD II Prioritas I 1 dokumen 7.500.000 Terfasilitasinya pembinaan bidang pendidikan (PKBM, PAUD, UKS,PMTAS dan latihan paskibraka di Kecamatan) Kec. Galur 5 Fasilitasi 16.600.000 APBD II Prioritas I 5 Fasilitasi 24.900.000 1 01 01 06 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Terfasilitasinya pembinaan sosial kemasyarakatan (PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan) Kec. Galur 7 Fasilitasi 27.850.000 APBD II Prioritas I 7 Fasilitasi 42.000.000 1 01 01 07 Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Musrenbang, (Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah), bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa) Kec. Galur 4 Fasilitasi 35.200.000 APBD II Prioritas I 4 Fasilitasi 52.800.000 1 01 01 08 Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga 1 01 01 09 Pembinaan Wawasan Kebangsaan Terfasilitasinya pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda dan olahraga) Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan) Kec. Galur 4 Fasilitasi 8.600.000 APBD II Prioritas I 4 Fasilitasi 12.900.000 Kec. Galur 3 Fasilitasi 10.100.000 APBD II Prioritas I 3 Fasilitasi 14.700.000 1 01 01 10 Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif Terfasilitasinya pembinaan lembaga ekonomi masyarakat (Pembinaan BUMDes, Pembinaan Koperasi, Pembinaan UKM) Kec. Galur 3 Fasilitasi 5.000.000 APBD II Prioritas I 3 Fasilitasi 7.500.000 203.050.000 302.100.000 Total 573.216.177 602.899.475 Galur, 19 Agustus 2016 Plh. CAMAT GALUR W I D O D O, S.H. Pembina, IV/a NIP. 19611229 198603 1 008 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Galur Tahun 2016 25