BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS Jabatan : BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Kuala Tungkal, 29 Maret 2017 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Dr. Ir. SAFRIAL, MS
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing daerah 2 Pembangunan Pusat Pembangkit Tenaga dan Jejaring Listrik dan Pusat Pengolahan Air Bersih Bagi Masyarakat 3 Pembangunan Jaringan Komunikasi Daerah Tanpa Kabel Bagi Seluruh Daerah Terpencil Ratio panjang jaringan jalan dlm kondisi baik Persentase jembatan beton di ruas jalan strategis Jumlah halte dan dermaga sungai dalam kondisi mantap Luas permukiman kumuh yang ditangani Rumah Tangga pengguna Air bersih Rumah tangga yang menggunakan listrik Pengelolaan Website SKPD/OPD 45 % 60 % 3 unit 255,2 ha 2.550 RT 33.000 RT 48 4 Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Ketersediaan Infrastruktur Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Berkualitas Angka melek huruf 98,41 Angka rata-rata lama sekolah 8,65 APK SD/MI/SDLB 117,64 APK SMP/MTs 98,92 APK SMA/SMK/MA 71,44 APM SD/SDLB/MI 99,02 APM SMP 73,10 APM SMA 53,45 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI 99,25 APS SMP/MTs 87,00 APS SMA/SMK/MA 52,50 Persentase SD berakriditasi B 27,35 Persentase SMP berakreditasi B 33,33
5 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang memiliki ketrampilan melalui proses pendidikan yang Berkualitas 6 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas Angkatan kerja Angka Usia Harapan Hidup Angka Kematian Bayi per 1000 KLH Angka Kematian Neonatal Per 1000 KLH Angka Kematian Balita Per 1000 KLH Angka Kematian ibu per 100000 KLH 205.000 72,35 6,6 6,0 7,0 90 Jumlah Peserta Jamkesda 13.000 Angka Usia Harapan Hidup 72,35 7 Peningkatan Mutu Gizi Keluarga dan Pemberantasan Penyakit Menular Lumbung Pangan 6 Desa Mandiri Pangan 2 Konsumsi beras 82,2 Konsumsi protein 72,75 8 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup Skor pola pangan harapan (PPH) Pesrsentase kegiatan usaha taat administrasi pengelolaan lingkungan Persentase penanggulangan bencana 75,00 85 100 9 Peningkatan Daya Serap Tenaga Kerja pada Sektor Ekonomi Kerakyatan Angka partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Rasio penduduk yang bekerja 67,00 1,34 99,10 10 Peningkatan Daya Saing Agroindustri dan Perikanan Persentase pencari kerja yang sudah ditempatkan 20,00 Padi 63.791 Jagung 5.964 Kacang Tanah 59 Cabai Merah 113
Cabai Rawit 112 Semangka 41 Produksi Sawit 133.858 Produksi Karet 14.367 Produksi Kelapa 55.824 Produksi Kopi 1.238 Produksi Pinang 11.208 Populasi Sapi 7.336 Populasi Kerbau 613 Populasi Kambing 40.235 Populasi Domba 640 Populasi Unggas 1.046.75821.0 Produksi Perikanan Tangkap 21.734 Produksi Perikanan Budidaya 1934 Produksi Produk Olahan 130 Produksi Benih Ikan (Ribu Ekor)* 32,07 Konsumsi Ikan (Kg/Kpt/Thn)** 30 Pelestarian Sumberdaya Perikanan 62.889 Luas Lahan Kelapa Sawit 14.806 Luas Lahan Karet 54.908 Luas Lahan Kelapa Dalam 3.073 Luas Lahan Kopi 10.030 Luas Lahan Pinang 342.879 Produksi Daging Sapi 12.952 Produksi Daging Kerbau 54.769
Produksi Daging Kambing 551 Produksi Daging Domba 2.286.241 Produksi Daging Unggas 1.000 Kelahiran Sapi IB 11 Peningkatan Peran Koperasi dan UMKM dalam Pengolahan Agroindustri dan Perikanan 12 Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Agroindustri dan Perikanan untuk Pengurangan Kesenjangan dan Kemiskinan Jumlah Koperasi Aktif Jumlah Usaha Mikro yang Berkelanjutan (unit) 150 6.970 Penyerapan Tenaga Kerja UMKM (orang) 8.825 Persentase PMKS dan orang terlantar yang ditangani Keluarga miskin penerima bantuan langsung pemberdayaan sosial 100 85 13 Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Daerah (Ekspor, Impor, Industri) 14 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Makro dari Sektor Unggulan 15 Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Tatanan Masyarakat Yang Beragama dan Berbudaya Nilai Ekspor (US $) Nilai Impor (US$) Jumlah Industri (unit) Persentase pertumbuhan PDRB dengan migas PDRB per-kapita dengan Migas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Deteksi dini penanganan konflik kurang dari 24 jam Indeks kerukunan umat beragama 284.681.963,88 2.093.865,84 1.250 6,75 106,96 166.198,92 50 99,07 Jumlah Demo 7 16 Peningkatan Kompetensi Pengelola Kelembagaan Agama dan Budaya Masyarakat yang Berkualitas 17 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Online dan Transparan 18 Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Akuntabel Jumlah klub olahraga Jumlah sarana olah raga Jumlah prestasi olah raga 160 138 112 Persentase kepuasan pelayanan kepada masyarakat 75 Peningkatan kompetensi pegawai Rasio lulusan S1 dan S2 30,87 45,10
19 Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Publik Yang Berbasis Pada E-Gov dan E- Budgeting 20 Peningkatan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha 21 Peningkatan Peran Partai Politik dalam Demorasi Daerah 22 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengawasan Penyelenggarana Pemerintah Rasio lulusan Diploma/DIII Rasio lulusan SLTA Kelengkapan dokumen laporan dan perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan Penyusunan Dokumen perencanaan tepat waktu Rasio penduduk ber-ktp Pasangan Berakte nikah Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk Pertumbuhan penduduk Persentase perempuan di lembaga DPRD Persentase pendidikan politik masyarakat Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 28,30 25,4 100 80 80 1.550 250 1,09 20 86 100 NO PROGRAM ANGGARAN 2017 1 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI RP. 2.197.635.000 2 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN RP. 20.853.173.200 3 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL RP. 375.255.000 4 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN RP. 1.226.401.000 5 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN RP. 449.991.250 6 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA RP. 430.503.500 7 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA RP. 409.291.000 8 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN RP. 2.428.000.000 9 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RP. 46.183.014.205 10 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN RP. 1.138.302.250 11 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN RP. 7.727.353.678 12 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH RP. 3.392.060.000 SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 13 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH RP. 592.750.000 SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 14 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI RP. 162.100.000 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN RP. 163.233.990.250 16 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN RP. 12.663.268.500 JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 17 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU RP. 441.925.000 18 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM. RP. 33.404.785.000 19 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI RP. 296.350.000 20 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG RP. 238.380.000
21 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG RP. 255.280.000 22 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN RP. 74.450.000 23 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN RP. 373.590.000 PROSEDUR PENGAWASAN 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI RP. 2.070.800.000 25 PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN. RP. 18.626.550.000 26 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN RP. 649.900.000 27 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) RP. 150.000.000 28 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN RP. 2.348.875.000 29 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN RP. 3.752.829.810 30 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL RP. 180.450.000 31 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL RP. 353.067.554 32 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA RP. 222.025.000 33 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA RP. 588.138.711 34 PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN RP. 340.500.000 35 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN RP. 235.697.500 ANAK 36 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM RP. 433.771.000 PEMBANGUNAN 37 PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN RP. 607.619.750 KELUARGA 38 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN RP. 1.165.474.000 39 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP RP. 302.360.000 40 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RP. 337.225.600 41 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM RP. 84.750.000 DAN LINGKUNGAN HIDUP 42 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN RP. 2.266.910.000 43 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN RP. 784.950.000 44 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN RP. 2.672.564.211 45 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN RP. 359.676.250 46 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA RP. 266.635.000 47 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA RP. 340.249.000 48 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN RP. 133.000.000 49 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ RP. 70.000.000 50 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN RP. 1.325.810.000 51 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS RP. 664.600.000 52 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR RP. 198.000.000 53 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA RP. 260.050.000 54 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI RP. 244.900.000 55 PROGRAM PEMBANGUNAN PENINGKATAN DAN PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI RP. 942.289.350 INFORMASI 56 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI RP. 470.060.000 57 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF RP. 123.820.000 USAHA KECIL MENENGAH 58 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO RP. 316.360.000 KECIL MENENGAH 59 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI RP. 569.675.050 60 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN RP. 235.450.000 61 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR RP. 194.157.500 62 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI RP. 471.911.000 63 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN RP. 2.595.719.000 64 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH RP. 418.515.000 65 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI RP. 142.800.000 66 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL RP. 375.700.000 67 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI RP. 1.134.475.000 68 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI RP. 1.008.228.000 69 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI RP. 810.300.000 70 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN. RP. 342.000.000 71 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH RP. 356.705.000 72 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN RP. 2.232.677.000 73 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP RP. 2.522.112.500 74 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA RP. 1.552.485.000 75 ROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN RP. 99.705.313 76 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA RP. 3.616.420.500 77 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA RP. 2.323.540.621 78 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI RP. 1.414.560.000 79 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI RP. 239.457.850 PERTANIAN/PERKEBUNAN 80 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN RP. 1.209.808.046
81 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN RP. 3.575.943.000 82 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN RP. 2.415.180.000 83 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI PERTANIAN RP. 903.060.000 84 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI RP. 118.040.000 PERTANIAN/PERKEBUNAN 85 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN RP. 356.660.000 86 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN RP. 1.398.149.400 87 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN RP. 154.310.000 88 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK RP. 562.149.975 89 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN RP. 832.270.000 90 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN RP. 67.409.000 91 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI PERKEBUNAN RP. 341.770.000 92 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI PETERNAKAN RP. 292.375.000 93 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN RP. 479.963.750 94 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH RP. 1.401.575.000 95 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN RP. 6.588.655.750 PROSEDUR PENGAWASAN 96 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RP. 743.440.000 97 PROGRAM KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN RP. 16.814.741.000 98 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN RP. 184.030.300 99 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RP. 963.435.800 100 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI RP. 3.405.576.000 101 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI RP. 110.180.500 102 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI RP. 147.878.500 103 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN RP. 186.170.000 104 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RP. 705.400.000 105 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH RP. 17.404.381.395 106 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI RP. 409.000.000 107 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH RP. 3.216.695.500 108 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN RP. 160.000.000 APARATUR PENGAWASAN 109 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RP. 1.690.340.000 110 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI RP. 358.942.000 111 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA RP. 1.534.470.000 112 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM DAN RP. 698.385.000 LINGKUNGAN HIDUP 113 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BIDANG SUMBER DAYA RP. 50.196.750 ALAM DAN TEKNOLOGI SUMBER DAYA 114 PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP) RP. 437.619.000 115 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR RP. 987.839.630 116 PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN MOTIVASI ANGGOTA KORPRI RP. 130.070.000 117 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA RP. 1.780.830.000 ALAM 118 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN RP. 118.000.000 119 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN RP. 50.220.000 120 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT RP. 348.026.850 121 PROGRAM PEMBAURAN KEBANGSAAN RP. 81.630.000 122 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN RP. 114.370.000 123 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) RP. 205.550.000 Kuala Tungkal, 29 Maret 2017 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS