BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pengembangan system penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh SKPD mampu menyusun dan melaporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Dalam penyusunan nya SKPD diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana tahunan. Bappeda Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Bappeda selama lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Bappeda Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappeda Tahun 2017. Dalam RKT tersebut diuraikan target Bappeda di tahun 2017 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut. 1.2. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan good governance, disamping itu sebagai kerangka serta arah untuk Tahun 2017. Sedangkan tujuan penyusunan RKT ini antara lain adalah : 1. Tersusunnya instrumen pengukuran Daerah Kabupaten Klungkung.
2. Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2017 serta dana yang dibutuhkan sebagai pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Bappeda Kabupaten Klungkung guna menciptakan yang terpadu. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas Bappeda Kabupaten Klungkung. 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 PP Nomor 41 Tahun 2007 dan telah diatur dalam Perda Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang. Selanjutnya disebutkan fungsi Bappeda terdiri dari : a. perumusan kebijakan teknis ; b. pengoordinasian penyusunan ; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas danfungsinya. Dalam Perda Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah maka Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melaksanakan tiga bidang urusan wajib pemerintahan yaitu : a. bidang urusan penataan ruang, b. bidang urusan dan c. bidang urusan statistik. 1.4. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Ekonomi; d. Bidang Sosial Budaya e. Bidang Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana; dan
f. Bidang Statistik, Pengendalian, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi Bappeda Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana gambar di bawah ini. Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Klungkung sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2008 1.5. Sistematika Penyajian Pada dasarnya Rencana Kerja Tahunan ini memberikan penjelasan mengenai rencana target kerja Bappeda Kabupaten Klungkung selama Tahun 2017. Sistematika penyajian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2017, sebagai berikut: Bab I Pendahuluan menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi; Bab II Rencana Strategis menjelaskan secara ringkas dokumen yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Bappeda
Bab III Rencana Kerja 2016 Bab IV Penutup Kabupaten Klungkung meliputi Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung 2013-2018; menjelaskan rencana target pencapaian kerja Bappeda Kabupaten Klungkung dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2017. menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2017.
BAB II RENCANA STRATEGIS 2.1. Visi dan Misi Bappeda Sebagaimana dalam Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, visi Bappeda Kabupaten Klungkung adalah: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif & Berkualitas Makna visi tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut : Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif mengandung makna bahwa pada setiap tahap terdapat keterlibatan publik dan bahwa disusun berdasarkan permasalahan dan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas mengandung makna bahwa harus memiliki fokus dan target yang jelas terukur dan rasional (reachable and reasonable), menjawab akar masalah dan secara komprehensif mensinergikan semua potensi dan sumber daya yang ada. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Bappeda Kabupaten Klungkung menetapkan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas yang partisipatif. 2. Mewujudkan kebijakan penataan ruang yang terarah dan mendorong pengembangan potensi. 3. Mengembangkan data/informasi statistik pendukung penyusunan & evaluasi bangda. Adapun penjelasan visi dan misi Bappeda Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.1 Penjelasan Pokok-pokok Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 Visi Pokok-Pokok Visi Misi Penjelasan Misi TERWUJUD NYA PERENCA NAAN PEMBA NGUNAN Perencanaan Bangda yang Partisipatif Adanya keterlibatan Meningkatkan kualitas
DAERAH YANG PARTISIPA TIF DAN BERKUA LITAS publik dalam setiap tahap Bangda Perencanaan yang digali berdasarkan permasalahan dan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat Perencanaan Bangda yang Berkualitas memiliki fokus dan target yang jelas terukur dan rasional (reachable & reasonable) Menjawab akar masalah Komprehensif mensinergikan semua potensi dan sumber daya yang ada Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif Mewujudkan Kebijakan Penataan Ruang Yang Terarah dan Mendorong Pengembangan Potensi Daerah Mengembangkan data/informasi statistik pendukung penyusunan & evaluasi bangda yang partisipatif dan berkualitas Terlaksananya pengendalian dan evaluasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penataan ruang yang terarah dan mendorong pengembangan potensi data/informasi statistik yang sistematis, valid, dan terkini 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yaitu halhal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung. Adapun rumusan tujuan di dalam Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 adalah : 1. Mewujudkan yang partisipatif dan berkualitas; 2. Menyediakan kebijakan penataan ruang yang terarah dan mendorong pengembangan potensi ; 3. Menyediakan data/informasi statistik yang sistematis, valid, dan terkini.
Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Bappeda dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya sesuai dengan. 2. Tersusunnya kebijakan penataan ruang sebagai landasan 3. data/informasi statistik Adapun sasaran dan indikator kinerja sasaran adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran sesuai Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Tahun Ke- 2014 2015 2016 2017 2018 3 4 5 6 7 8 9 Terlaksananya sesuai dengan konsistensi dari RPJMD sampai dengan DPA-SKPD 50% 55% 60% 70% 80% Tersusunnya kebijakan penataan ruang sebagai landasan data/informasi statistik pemenuhan kebijakan penataan ruang ketersediaan data dalam 20% 40% 60% 70% 80% 50% 60% 70% 90% 100% 2.3. Kebijakan dan Strategi Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S O (Strengths Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan
bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun strategi dan kebijakan yang dirancang Bappeda Kabupaten Klungkung dalam 5 tahun terakhir adalah sebagaiamana tabel di bawah ini. Tabel 2.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda sesuai Renstra Tahun 2013-2018 Visi : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif dan Berkualitas Misi I : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Mewujudka n perenca naan pemba ngunan yang partisi patif dan ber kualitas Terlaksanan nya pemba ngunan sesuai dengan Pembenahan pelayanan administrasi aparatur dan sarana prasarana penunjang Pembenahan pelaksanaan tahapan penyusunan kebijakan (mulai Musrenbangdes, Musrenbagcam, Forum SKPD dan Musrenbang RKPD) Penyelarasan dokumen dan penganggaran Penyelenggaraan Litbang Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi pengumpulan data SIPD dan penyusunan Profil Daerah Menjalin kerjasama pendampingan dalam Menyusun dokumen bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Menyusun dokumen bidang sosial budaya untuk meningkatkan kualitas SDM Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan secara berkala Peningkatan koordinasi penyusunan LKPJ Aplikasi konsepsi pelayanan prima Penetapan Pembangunan Penentuan fasilitas prioritas yang akan dibangun Konsistensi program dengan kebijakan dan konsistensi dengan kebutuhan Penetapan daya dukung terhadap kegiatan Sosialisasi rencana Monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana penunjang Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target layanan
Misi II : Mewujudkan Kebijakan Penataan Ruang Yang Terarah dan Mendorong Pengembangan Potensi Daerah Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Menyedia Tersusun nya Penetapan kawasan prioritas percepatan penyusunan kan kebijakan kebijakan kebijakan penataan ruang Perencanaan, penanganan dan penataan penataan tindak lanjut Perda Nomor 1 pengembangan kawasan ruang yang ruang sebagai Tahun 2013 terarah dan mendorong pengembanga n potensi landasan perencana an pemba ngunan Misi III : Mengembangkan data/informasi statistik pendukung penyusunan & evaluasi bangda Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Menyedia kan data/ informasi statistik perenca naan pem bangunan yang sistematis, valid, dan terkini Tersedia nya data/ informasi statistik perenca naan pem bangunan Kerjasama penyusunan statistik perkembangan dengan BPS Meningkatkan kerjasama dengan BPS dalam penyediaan data perkembangan Mendorong SKPD untuk secara berkala melaksanakan pengumpulan, pembaharuan dan validasi data
BAB III RENCANA KERJA 3.1. Rencana Target Kinerja 2017 Ditahun 2017 Bappeda merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda 2013-2018. Pencapaian kinerja 2016 memberikan kepercayaan diri dalam menentukan target di tahun 2017. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Target Kinerja di tahun 2017 seperti yang di tampilkan pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Target Rencana Kinerja Bappeda Tahun 2017 No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Rencana Kinerja Sasaran Tahun 2017 1 2 3 4 5 1 Mewujudkan yang partisipatif dan berkualitas 2 Menyediakan kebijakan penataan ruang yang terarah dan mendorong pengembangan potensi 3 Menyediakan data/informasi statistik yang sistematis, valid dan terkini Terlaksananya sesuai dengan Tersusunnya kebijakan penataan ruang sebagai landasan data/informasi statistik konsistensi dari RPJMD sampai dengan DPA-SKPD pemenuhan kebijakan penataan ruang ketersediaan data dalam 70% 70% 90%
3.2 Rencana Kerja Kegiatan 2017 Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2017 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Bappeda mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018. Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2017 disampaikan pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Rencana dan Kegiatan Bappeda Tahun 2017 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun Kinerja Tahun 2017 Target 1 2 3 4 5 6 Mewujudkan yang partisipatif dan berkualitas Terlaksananya sesuai dengan konsistensi dari RPJMD sampai dengan DPA-SKPD Administrasi Pelayanan Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tek nis Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah rata-rata capaian output kegiatan kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100% kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor sesajen kantor kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak kebutuhan sarana dan prasarana 95 % 12 bulan 100% 100% 100% 12 bulan 86%
Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona l Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Pengembangan Data/Informasi kebutuhan peralatan gedung kantor kondisi gedung kantor dalam kondisi baik seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Terpenuhinya Laporan Administrasi Kepegawaian SKPD Jumlah penyampaian laporan administrasi kepegawaian SKPD serapan anggaran SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun Jumlah penyampaian Laporan Keuangan SKPD Jumlah Laporan Kinerja dan Evaluasi Renja SKPD informasi dokumen penyusunan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen dan 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 75% 4 laporan 85% 4 dokumen 13 laporan 5 laporan 95%
Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen Penyusunan Profil Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik Penyusunan Rancangan RKPD Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelesaian Laporan Capaian Indikator Kinerja Belanja Langsung Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sistem Informasi Rencana Pembangunan Daerah Buku Profil Daerah Tepat Waktu Laporan Updating Data SIPD Tepat Waktu Buku Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tepat Waktu ketepatan waktu penyelesaian dokumen terselesaikannya dokumen KUA dan PPAS penyelesaian rancangan RKPD Jumlah dokumen RPJMD hasil revisi Terkirimnya Buku LKPJ tepat waktu Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tepat waktu 12 Bulan 1 Laporan 1 Buku 2 Laporan 2 Buku 100% 100% 100% 1 Dokumen 1 Buku 4 laporan
Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat Penyusunan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Belanja Langsung Terselenggaranya Penerimaan Kunker Gubernur Bali ke Kabupaten Klungkung laporan Kendali Pelaksanaan Belanja Langsung Dokumen Perda Revisi RPJMD Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang ekonomi Dokumen Identifikasi Masalah dan Usulan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi Dokumen Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Ekonomi Laporan Bulanan Kegiatan Kelompok Ahli Pembangunan Kab. Klungkung Laporan akhir Kegiatan Kelompok Ahli Pembangunan Kab. Klungkung Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang sosial budaya terlaksananya koordinasi dan bidang sosial budaya tersedianya update 1 laporan 4 kali 4 laporan 1 dokumen 6 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 12 laporan 1 laporan 11 dokumen 100 % 100%
Menyediakan kebijakan penataan ruang yang terarah dan mendorong pengembangan potensi Tersusunnya kebijakan penataan ruang sebagai landasan pemenuhan kebijakan penataan ruang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Prasarana Wilayah & SDA Perencanaan Tata Ruang data aplikasi sistem pengelolaan rumah tangga miskin Jumlah dokumen rencana detail peningkatan IPM pada Indeks Pendidikan Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana selesai tepat waktu terselenggaranya koordinasi bidang Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana Pemenuhan Kebijakan Penataan Ruang Daerah 1 dokumen 7 dokumen 100 % 70% Menyediakan data/informasi statistik yang sistematis, valid dan terkini data/informasi statistik ketersediaan data dalam pembanguna n Kegiatan Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Perda RDTR Kecamatan Banjarangkan, Klungkung dan Dawan Dokumen RDTR Kawasan Pariwisata Nusa Penida Perda RTR Kawasan Strategis Tegal Besar-Goa Lawah ketersediaan data dalam 3 Perda 1 jenis dokumen 1 Perda 90% Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Laporan Koordinasi Pengumpulan Data Statistik Sosial Budaya tepat waktu Laporan Koordinasi 1 laporan 1 laporan
Pengumpulan Data Statistik Pertanian tepat waktu 3.3 Indikasi Pendanaan Pencapaian rencana target kerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2017. Pendanaan Bappeda 2017 adalah sejumlah Rp. 4.010.240.762,00 (Empat Milyar Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). Dana tersebut akan digunakan membiayai beberapa program dan kegiatan. Detail kebutuhan dana setiap program dan Kegiatan ditampilkan pada Tabel 3.3. Tabel 3.3 Indikasi Pendanaan Kegiatan Bappeda Tahun 2017 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 URUSAN WAJIB 4.010.240.762 1 05 PENATAAN RUANG 214.068.500,00 1 6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 5 15 Perencanaan Tata Ruang 1 5 15 2 Kegiatan Penetapan Kebijakan tentang RTRW, RDTRK, RTRK dan RTBL pemenuhan kebijakan penataan ruang Perda RDTR Kecamatan Klungkung, Banjarangkan dan Dawan, Dokumen RDTR Kawasan Pariwisata Nusa Penida, Perda RTR Kawasan Strategis Tegal Besar Goa Lawah Kab. Klungkung 214.068.500,00 70% 214.068.500,00 5 jenis dokumen 214.068.500,00 1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1 6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 6 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran ratarata capaian output kegiatan 3.760.343.662,00 3.760.343.662,00 95% 311.419.000,00
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 1 6 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 6 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 6 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 6 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 6 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100% kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor sesajen kantor kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak Kab. Klungkung 12 bulan 172.800.000,00 Kab. Klungkung 100% 2.500.000,00 Kab. Klungkung 100% 65.000.000,00 Kab. Klungkung 100% 19.700.000,00 Kab. Klungkung 12 bulan 51.419.000,00 1 6 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 6 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 6 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor 1 6 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 6 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor Gedung Gedung kebutuhan sarana dan prasarana kebutuhan peralatan gedung kantor kondisi gedung kantor dalam kondisi baik seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 82% 244.824.000,00 Kab. Klungkung 100% 8.000.000,00 Kab. Klungkung 12 bulan 48.204.000,00 Kab. Klungkung 12 bulan 167.620.000,00 Kab. Klungkung 12 bulan 21.000.000,00
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 1 18 03 Peningkatan Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur Kab. Klungkung 75% 3.591.250,00 1 19 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Jumlah Penyampaian Laporan Administrasi Kepegawaian SKPD 4 lap 3.591.250,00 1 20 08 Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD Serapan Anggaran SKPD Kab. Klungkung 85% 162.948.000,00 1 21 08 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 1 22 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun Jumlah Penyampaian Laporan Keuangan SKPD 4 dok 13.328.500,00 13 lap 141.047.000,00 1 23 08 03 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Kinerja dan Evaluasi Renja SKPD 5 lap 8.572.500,00 1 24 15 Pengembangan Data/Informasi 1 25 15 01 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 1 26 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen informasi dokumen penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen penyelesaian Laporan Capaian Indikator Kinerja Belanja Langsung Jumlah laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sistem Informasi Rencana Pembangunan Daerah 1 27 15 05 Penyusunan Profil Buku profil Kab. Klungkung 1 jenis buku Kab. Klungkung 95% 456.729.000,00 Kab. Klungkung 12 bulan 30.915.000,00 Kab. Klungkung 1 lap 125.505.000,00 300.309.000,00 1 6 21 Perencanaan Pembangunan Daerah 1 6 21 1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik ketepatan waktu penyelesaian dokumen terselesaikannya dokumen KUA dan PPAS 100% 1.293.672.500,00 Kab. Klungkung 100% 45.740.000,00
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 1 6 21 8 Penyusunan Rancangan RKPD 1 6 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 1 6 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 6 21 14 Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD penyelesaian rancangan RKPD Terkirimnya Buku LKPJ Akhir Tahun penyelesaian laporan evaluasi rencana tepat waktu dokumen Perda Revisi RPJMD Kab. Klungkung 100% 755.462.000,00 Kab. Klungkung 1 jenis buku 67.203.500,00 Kab. Klungkung 100% 231.217.000,00 Kab. Klungkung 1 dok 194.050.000,00 1 6 22 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 6 22 3 Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat 1 6 22 9 Penyusunan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi 1 6 23 Perencanaan Sosial dan Budaya 1 6 23 3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang ekonomi Dokumen identifikasi masalah dan usulan kegiatan bidang ekonomi Dokumen rekapitulasi pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi Laporan Bulanan Kegiatan Kelompok Ahli pemb. Kab. Klungkung Laporan Akhir Kegiatan kelompok Ahli Pemb. Kab. Klungkung Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang sosial budaya terselenggaranya koordinasi bidang sosial budaya tersedianya update data aplikasi sistem pengelolaan rumah tangga miskin Jumlah dokumen rencana detail peningkatan IPM pada Indeks Pendidikan 6 dok 656.711.700,00 Kab. Klungkung 1 dok 256.828.500,00 Kab. Klungkung 2 dok Kab. Klungkung 12 lap 399.883.200,00 Kab. Klungkung 1 lap 11 dok 450.458.712,00 Kab. Klungkung 100% 450.458.712,00 Kab. Klungkung 100% Kab. Klungkung 1 dok
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 1 6 24 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1 6 24 4 Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah dan sumber daya alam Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana terselenggaranya koordinasi bidang Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana Kab. Klungkung 7 dok 179.989.500,00 100% 179.989.500,00 1 23 STATISTIK 35.828.600,00 1 6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 23 15 Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1 23 15 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah ketersediaan data dalam Laporan Koordinasi Pengumpulan Data Statistik Sosial Budaya dan Pertanian tepat waktu 35.828.600,00 90% 35.828.600,00 Kab. Klungkung 2 lap 35.828.600,00
BAB IV PENUTUP Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Bappeda Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappeda Tahun 2017. Dalam RKT tersebut diuraikan target Bappeda di tahun 2017 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut. Ditahun 2017 Bappeda merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda 2013-2018. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kerja yang ditentukan di tahun 2017 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Bappeda mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018. Pencapaian target rencana kerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2017. Kebutuhan pendanaan Bappeda 2017 adalah sejumlah Rp. 4.010.240.762,00 (Empat Milyar Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).