KABUPATEN BADUNG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014 BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015
DAFTAR ISI Hal DAFTAR ISI... i DAFTAR TABEL... ii DAFTAR GAMBAR... iii IKHTISAR EKSEKUTIF... iv BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Ruang Lingkup... 7 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA... 8 2.1 Rencana Strategis... 8 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Umum... 10 2.3 Rencana Kinerja... 11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA... 14 3.1 Capaian Kinerja Organisasi... 14 3.2 Realisasi Keuangan... 25 BAB IV PENUTUP... 26 LAMPIRAN LAMPIRAN Lampiran I : Rencana Kinerja Tahunan Lampiran II : Penetapan Kinerja Lampiran III : Pengukuran Kinerja LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 i
DAFTAR TABEL Hal Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014... 5 Tabel 1.2 Keadaan Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung Berdasarkan Eselonering, Status dan Golongan Tahun 2014... 5 Tabel 1.3 Data Keadaan Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014... 6 Tabel 1.4 Data Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014... 7 Tabel 3.1 Pengukuran Pencapain Sasaran Tahun 2014... 16 Tabel 3.2 Pengukuran Pencapain Sasaran Tahun 2013... 22 Tabel 3.3 Pengukuran Pencapain Sasaran Tahun 2012... 23 LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 ii
DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Badung 4 Hal LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 iii
IKHTISAR EKSEKUTIF Visi Bappeda Litbang Kabupaten Badung yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Litbang Tahun 2010-2015 adalah Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif, Inovatif Dan Akuntabel Menuju Badung Yang Santhi Dan Jagadhita. Untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui lima Misi, yaitu : (1) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencanaan pembangunan daerah; (2) Meningkatkan ketersediaan basis data dan sarana prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi; (3) Memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; (4) Mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif serta sinergis antar sektor dan wilayah; dan (5) Mewujudkan perencanaan tata ruang wilayah sebagai matra dari pembangunan daerah. Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai oleh Bappeda Litbang Kabupaten Badung, yaitu : (1) Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan daerah; (2) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah; (3) Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah; (4) Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah; dan (5) Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Selanjutnya Tujuan dimaksud dijabarkan kedalam Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Badung sebagai berikut : (1) Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah; (2) Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah; (3) Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD; (4) Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah; (5) Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah; dan (6) Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. LKjIP Bappeda Litbasng Tahun 2014 iv
Guna mencapai tujuan dan sasaran secara lebih efektif dan efisien, maka Bappeda Litbang Kabupaten Badung menempuh Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut : (1) Strategi I : Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan Pembangunan daerah, dengan arah kebijakan yaitu : (a) Meningkatkan koordinasi antar SKPD, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah; (b) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain maupun dengan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembangunan Terintegrasi; (2) Strategi II : Peningkatan pembangunan yang seimbang antar wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung, dengan arah kebijakan yaitu : (a) Meningkatkan pembangunan yang seimbang antar sektor dan antar wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukungan lingkungan; (b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat setempat; (3) Strategi III : Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Badung, dengan arah kebijakan yaitu : (a) Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik dikawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan; (b) Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan; (c) Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan. Hasil analisis pencapaian kinerja Tahun 2014 sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Penetapan Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Bappeda Litbang Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, dengan capaian kinerja 6 Sasaran dan 12 Indikator Kinerja Tahun 2014 adalah memuaskan dengan persentase mencapai 99,56%. Pada Tahun Anggaran 2014, Bappeda Litbang Kabupaten Badung dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang selanjutnya diimplementasikan melalui program dan kegiatan strategis dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.20.066.011.114,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.12.343.569.723,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.7.722.441.391,00. LKjIP Bappeda Litbasng Tahun 2014 v
Pada akhir Tahun Anggaran 2014, realisasi total Belanja Bappeda Litbang Kabupaten Badung adalah sebesar Rp.18.061.034.875,00 atau 90,01% yang terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.11.655.929.538,00 atau 94,43% dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.6.405.105.337,00 atau 82,94%. LKjIP Bappeda Litbasng Tahun 2014 vi
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan tuntutan masyarakat, mengharuskan pemerintah menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdayaguna dan berhasilguna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, pemerintah harus mampu menciptakan suatu sistem yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan hingga proses evaluasinya, sehingga apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan di daerah dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dalam mencapai Visi dan Misi, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan pihak yang diwajibkan menyampaikan LKJIP adalah Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Badung merupakan Instansi Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan LKjIP sebagai akuntabilitas dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Bappeda Litbang Kabupaten Badung yang memiliki tugas dan fungsi menyusun rencana pembangunan di Kabupaten Badung LKjIP Bappeda Litbasng Tahun 2014 1
berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2010-2015, yang berorientasi pada pencapaian hasil selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Selanjutnya, gambaran tentang instansi Bappeda Litbang Kabupaten Badung, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasinya, diuraikan sebagai berikut : 1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Badung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Badung nampak dengan jelas diuraikan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Badung. Bappeda Litbang Kabupaten Badung merupakan unsur pelaksana perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda Litbang Kabupaten Badung melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Selain itu pula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi yaitu : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; d. Pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pengembangan; LKjIP Bappeda Litbasng Tahun 2014 2
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.1.2. Susunan Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Badung Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, bahwa susunan Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat terdiri dari : a) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan; b) Sub Bagian Umum; c) Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Statistik, Monitoring, dan Evaluasi terdiri dari : a) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan; d. Bidang Ekonomi terdiri dari : a) Sub Bidang Pertanian; b) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha; e. Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari : a) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; b) Sub Bidang Kesejahteraan sosial; f. Bidang Sarana Prasarana Wilayah terdiri dari : a) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; b) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah; g. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari : a) Sub Bidang Penelitian; b) Sub Bidang Pengembangan; h. Bidang Pemerintahan dan Aparatur terdiri dari : a) Sub Bidang Pemerintahan; b) Sub Bidang Aparatur; i. Jabatan Fungsional. LKjIP Bappeda Litbasng Tahun 2014 3
Adapun Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 adalah sebagai berikut : 1.1.3. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Badung, baik menyangkut penyebaran antar satuan organisasi, kuantitas maupun tingkat kompetensinya. Bappeda Litbang Kabupaten Badung terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 6 (enam) Bidang dengan jumlah pegawai pada Tahun 2014 sebanyak 99 orang sebagaimana nampak pada Tabel 1.1 dibawah ini. LKjIP Bappeda Litbasng Tahun 2014 4
Tabel 1.1 Data Jumlah Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014 No. Sekretariat / Bidang Jumlah Pegawai 1. Sekretariat 33 Orang 2. Bidang Statistik, Monitoring, dan Evaluasi 10 Orang 3. Bidang Ekonomi 12 Orang 4. Bidang Kesejahteraan Sosial 13 Orang 5. Bidang Pemerintahan dan Aparatur 11 Orang 6. Bidang Penelitian dan Pengembangan 8 Orang 7. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah 12 Orang Jumlah 99 Orang Sedangkan jumlah pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014 berdasarkan Eselonering, Status dan Golongannya tertuang pada Tabel 1.2 berikut ini. Tabel 1.2 Keadaan Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung Berdasarkan Eselonering Status dan Golongan Tahun 2014 No Eselonering, Status dan Golongan Jumlah Pegawai 1. Eselon : a. II b. III c. IV 1 Orang 7 Orang 15 Orang LKjIP Bappeda Litbasng Tahun 2014 5
No Eselonering, Status dan Golongan Jumlah Pegawai 2. Golongan : a. PNS Golongan IV (Struktural) b. PNS Golongan III (Struktural) c. PNS Golongan III (Non Struktural) d. PNS Golongan II e. PNS Golongan I 11 Orang 12 Orang 53 Orang 20 Orang 3 Orang Selanjutnya tingkat kompetensi pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014 disajikan pada Tabel 1.3 dibawah ini. Tabel 1.3 Data Keadaan Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014 No. Jenis Pendidikan Jumlah 1. S3 - Orang 2. S2 (Pasca Sarjana) 23 Orang 3. S1 (Sarjana) 51 Orang 4. D3 (Diploma Tiga) - Orang 5. SMA 22 Orang 6. SMP 2 Orang 7. SD 1 Orang Jumlah 99 Orang 1.1.4. Prasarana dan Sarana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Badung dalam melaksanakan tupoksinya, tidak terlepas dengan sarana dan prasarana pendukung sehingga dalam operasionalnya tugas-tugas dan fungsi LKjIP Bappeda Litbasng Tahun 2014 6
Bappeda Litbang Kabupaten Badung dapat terlaksana secara optimal. Adapun sarana dan prasarana kerja yang bersifat utama dan strategis Tahun 2014, sesuai Tabel 1.4 berikut. Tabel 1.4 Data Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014 No. Sarana dan Prasarana Jumlah 1. Gedung Kantor 1 Unit 2. Rumah Jabatan 1 Unit 3. Kendaraan roda 4 9 Unit 4. Kendaraan roda 2 27 Unit 5. Meja dan kursi kerja 510 Buah 6. Komputer 46 Buah 7. Laptop 56 Buah 8. Mesin Ketik 2 Buah 1.2. Ruang Lingkup Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014 adalah : 1. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ); 2. Penetapan Kinerja (PK); 3. Evaluasi Kinerja; 4. Pengukuran Kinerja. LKjIP Bappeda Litbasng Tahun 2014 7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 2.1 Rencana Strategis Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Badung disusun adalah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Renstra Bappeda Litbang tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Litbang Kabupaten Badung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Bappeda Litbang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Untuk dapat mewujudkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berorientasi masa depan, Bappeda Litbang Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut : Visi. Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Bappeda Litbang Kabupaten Badung. Visi yang ditetapkan harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang akan dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreativitas dalam pelaksanaannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : a. Dapat dibayangkan (imaginable) oleh pimpinan dan staf; b. Memiliki nilai yang diinginkan (desirable) oleh pimpinan dan staf; c. Memungkinkan untuk dicapai (achievable); d. Terfokus pada permasalahan utama; e. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 20 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan; f. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholders. LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 8
Berdasarkan kriteria dan persyaratan yang ada tersebut maka ditetapkan Visi Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 adalah : MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PARTISIPATIF, INOVATIF DAN AKUNTABEL MENUJU BADUNG YANG SANTHI DAN JAGADHIT. Misi. Misi merupakan langkah-langkah yang diambil dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibelitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi terdiri dari beberapa pernyataan tujuan untuk mencapai Visi dan merupakan akumulasi dari sasaran-sasaran strategis yang dijabarkan kedalam program-program strategis. Sejalan dengan Visi Bappeda Litbang Kabupaten Badung, maka Misi Bappeda Litbang Kabupaten Badung dituangkan dalam pernyataan sebagai berikut : a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencanaan pembangunan daerah; b. Meningkatkan ketersediaan basis data dan sarana prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi; c. Memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; d. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif serta sinergis antar sektor dan wilayah; e. Mewujudkan perencanaan tata ruang wilayah sebagai matra dari pembangunan daerah. LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 9
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Umum Guna mencapai tujuan dan sasaran secara lebih efektif dan efisien, maka Bappeda Litbang Kabupaten Badung menempuh Strategi dan Arah Kebijakan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Badung untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Strategi I : Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah. Arah Kebijakan : 1. Meningkatkan koordinasi antar SKPD, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah. 2. Meningkatkan koordinasi dengan Pmerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain maupun dengan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi. Strategi II : Peningkatan pembangunan yang seimbang antar wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung. Arah Kebijakan : 1. Meningkatkan pembangunan yang seimbang antar sektor dan antar wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukungan lingkungan. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat setempat. Strategi III : Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRWKabupaten Badung LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 10
Arah Kebijakan : 1. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik dikawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan. 2. Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan. 3. Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan. 2.3 Rencana Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Badung pada Tahun 2014 telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja yang memuat program ataupun kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010 2015. Adapun sasaran strategis Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah. Pada tahun 2014, Bappeda Litbang Kabupaten Badung tidak melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut. 2. Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah : a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan : 1) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 2) Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015; 3) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2015; 4) Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ; 5) Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014; 6) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 11
b. Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan : Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Badung. 3. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah : a. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) dengan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan : 1) Penelitian RKA SKPD APBD Tahun Anggaran 2015; 2) Penelitian RKA SKPD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. c. Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan : 1) Pemetaan indeks grafis pertanahan di Kabupaten Badung; 2) Pemetaan Pola Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Badung. 4. Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah Program Penelitian dan Pengembangan dengan kegiatan : a. Koordinasi SKPD dalam Lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan; b. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Resposive Gender Daerah Kabupaten Badung. 5. Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan : a. Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung; b. Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan; c. Penyelenggaraan Forum SKPD. LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 12
6. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah : a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasarannya, yang hasilnya akan mejadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih serta mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada masyarakat. Bappeda Litbang Kabupaten Badung juga mempunyai kewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 14
Analisis pencapaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014 sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Bappeda Litbang Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dari hasil analisis pencapaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja 6 sasaran dan 12 indikator kinerja pada Tahun 2014 adalah memuaskan dengan persentase mencapai 99,56%. Berdasarkan hasil pengukuran atas 6 sasaran dan 12 indikator tersebut, maka pencapaian indikator kinerja masing-masing sasaran dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini. LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 15
Tabel 3.1 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2014 No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % 1. Meningkatnya kapasitas SDM perencana a. Persentase SKPD yang memiliki SDM 74.00% 74.00% 100.00% pembangunan daerah yang berkualitas b. Persentase SDM Bappeda Litbang yang 83.00% 83.00% 100.00% telah mengikuti diklat perencanaan 2. Meningkatnya kesesuaian muatan antar a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 95.00% 95.00% 100.00% dokumen perencanaan pembangunan dengan RKPD daerah b. Persentase kesesuaian antara RPJMD 75.00% 75.00% 100.00% dengan RTRW 3. Meningkatnya kesesuaian muatan antara a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 90.00% 90.00% 100.00% dokumen perencanaan pembangunan dengan Renstra SKPD daerah dengan dokumen perencanaan SKPD b. Persentase kesesuaian antara RKPD 100.00% 100.00% 100.00% dengan Renja SKPD c. Persentase kesesuaian antara RTRW 90.00% 90.00% 100.00% dengan Renstra SKPD 4. Meningkatnya ketersediaan hasil Jumlah hasil penelitian dan 2 paket 2 paket 100.00% penelitian dan pengembangan pengembangan pembangunan daerah pembangunan daerah 5. Meningkatnya peranserta stakeholders a. Jumlah stakeholders yang 53 pihak 53 pihak 100.00% dalam perencanaan pembangunan daerah menyampaikan usulan b. Persentase kehadiran stakeholders 85% 83.43% 98.15% dalam Musrenbang 6. Meningkatnya kesesuaian antara a. Persentase capaian target kinerja yang 95.00% 93.00% 97.89% perencanaan dan pelaksanaan 100% keatas pembangunan daerah b. Persentase capaian target kegiatan 95.00% 93.70% 98.63% yang 100% keatas Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dikemukakan analisis pencapaian masing-masing sasaran dan indikator kinerjanya sebagai berikut : 3.1.1 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah. Indikator yang dilaksanakan pada sasaran ini sebanyak 2 indikator yaitu : LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 16
3.1.1.1 Persentase SKPD yang memiliki SDM yang berkualitas pada tahun 2014 sebesar 100% atau sama dengan tahun 2013 sebesar 100%. 3.1.1.2 Persentase SDM Bappeda Litbang yang telah mengikuti diklat perencanaan pada tahun 2014 sebesar 100% atau sama dengan tahun 2013 sebesar 100%. Gambar 1 : Sosialisasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 3.1.2 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah. Indikator yang dilaksanakan pada sasaran ini sesuai tabel diatas sebanyak 2 indikator dengan hasil yang dicapai yaitu : 3.1.2.1 Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD pada tahun 2014 sebesar 100%% atau menurun dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 117,24%; ` LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 17
Gambar 2 : Sosialisasi Evaluasi RPJMD Kabupaten Badung 2010-2015 3.1.2.2 Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW pada tahun 2014 sebesar 100% atau menurun dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 129,40%. Gambar 3 : Rapat pansus RDTR LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 18
3.1.3 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD. Sasaran ini didukung sebanyak 3 indikator dengan hasil yang dicapai yaitu : 3.1.3.1 Persentase kesesuain antara RPJMD dengan Renstra SKPD pada tahun 2014 sebesar 100% atau sama dengan tahun 2013 sebesar 100%. 3.1.3.2 Persentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja SKPD sebesar 100,00% atau sama dengan tahun 2013 sebesar 100,00%. 3.1.3.3 Persentase kesesuaian antara RTRW dengan Renstra SKPD sebesar 100% atau sama dengan tahun 2013 sebesar 100%. Gambar 4 : Rapat pansus RDTR 3.1.4 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Sasaran ini didukung oleh 1 indikator dengan hasil yang dicapai pada tahun 2014 sebesar 100% atau sama dengan tahun 2013 sebesar 100%. LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 19
3.1.5 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah. Indikator yang dilaksanakan pada sasaran ini sesuai tabel diatas sebanyak 2 indikator dengan hasil yang dicapai yaitu : Gambar 5 : Pembukaan Musrenbang Kabupaten Badung Tahun 2014. 3.1.5.1 Jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan sebesar 100% atau menurun dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 101,92%; 3.1.5.2 Persentase kehadiran stakeholders dalam musrenbang pada tahun 2014 sebesar 98,15% atau menurun dibandingkan tahun 2013 sebesar 105,50%. LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 20
Gambar 6 : Pembukaan Musrenbang Kabupaten Badung Tahun 2014. 3.1.6 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Indikator yang dilaksanakan pada sasaran ini sesuai tabel diatas sebanyak 2 indikator dengan hasil yang dicapai yaitu : 3.1.6.1 Persentase capaian target kinerja yang 100% keatas sebesar 97,89% atau menurun dibandingkan tahun 2013 sebesar 102,57%; 3.1.6.2 Persentase capaian target kegiatan 100% keatas sebesar 98,63% atau menurun dibandingkan tahun 2013 sebesar 103,71%. Untuk memperoleh gambaran mengenai perbandingan tingkat pencapaian kinerja Tahun 2014 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 berikut ini : LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 21
Tabel 3.2 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2013 No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % 1. Meningkatnya kapasitas SDM perencana a. Persentase SKPD yang memiliki SDM 74% 74,00% 100,00% pembangunan daerah yang berkualitas b. Persentase SDM Bappeda Litbang yang 83% 83,00% 100,00% telah mengikuti diklat perencanaan 2. Meningkatnya kesesuaian muatan antar a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 93% 109,03% 117,24% dokumen perencanaan pembangunan dengan RKPD daerah b. Persentase kesesuaian antara RPJMD 75% 97,05% 129,40% dengan RTRW 3. Meningkatnya kesesuaian muatan antara a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 90% 90,00% 100,00% dokumen perencanaan pembangunan dengan Renstra SKPD daerah dengan dokumen perencanaan SKPD b. Persentase kesesuaian antara RKPD 100% 100% 100,00% dengan Renja SKPD c. Persentase kesesuaian antara RTRW 90% 90,00% 100,00% dengan Renstra SKPD 4. Meningkatnya ketersediaan hasil Jumlah hasil penelitian dan 5 paket 5 paket 100,00% penelitian dan pengembangan pengembangan pembangunan daerah pembangunan daerah 5. Meningkatnya peranserta stakeholders a. Jumlah stakeholders yang 52 pihak 53 pihak 101,92% dalam perencanaan pembangunan daerah menyampaikan usulan b. Persentase kehadiran stakeholders 80% 84,40% 105,50% dalam Musrenbang 6. Meningkatnya kesesuaian antara a. Persentase capaian target kinerja yang 95% 97,44% 102,57% perencanaan dan pelaksanaan 100% keatas pembangunan daerah b. Persentase capaian target kegiatan 95% 98,52% 103,71% yang 100% keatas 7. Meningkatnya kepatuhan masyarakat Jumlah pelanggaran pemanfaatan tata 0 kasus 0 kasus 100,00% dalam pemanfaatan ruang ruang LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 22
Tabel 3.3 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2012 No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % 1. Meningkatnya kesesuaian muatan antar a. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan 92% 97.59% 106.08% dokumen perencanaan pembangunan daerah RKPD b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan 75% 78.32% 104.43% RTRW 2. Meningkatnya kesesuaian muatan antara Persentase kesesuaian antara RKPD dengan 100% 100% 100.00% dokumen perencanaan pembangunan daerah Renja SKPD dengan dokumen perencanaan SKPD 3. Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian Jumlah hasil penelitian dan pengembangan 6 paket 6 paket 100.00% dan pengembangan pembangunan daerah pembangunan daerah 4. Meningkatnya peranserta stakeholders dalam a. Jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan 52 pihak 52 pihak 100.00% perencanaan pembangunan daerah b. Persentase kehadiran stakeholders dalam 75% 75.92% 101.23% Musrenbang 5. Meningkatnya kesesuaian antara a. Persentase capaian target kinerja yang 100% 95% 96.77% 101.86% perencanaan dan pelaksanaan pembangunan keatas daerah b. Persentase capaian target kegiatan yang 100% 95% 97.85% 103.00% keatas 6. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam Jumlah pelanggaran pemanfaatan tata ruang 0 kasus 1 kasus 100.00% pemanfaatan ruang Grafik 3.1 Perbandingan Tingkat Pencapaian Kinerja Dari Tahun 2012-2014 108.00% 106.00% 104.00% 102.00% 100.00% 98.00% 96.00% 94.00% TH. 2012 TH. 2013 TH. 2014 TH. 2012 TH. 2013 TH. 2014 Pada Tahun 2012 tingkat pencapaian sasarannya sebesar 102,07%, Tahun 2013 pencapaian sasarannya sebesar 106,70% dan dalam Tahun 2014 tingkat pencapaian sasarannya sebesar 99,56%. LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 23
Pada Tahun 2014, Bappeda Litbang Kabupaten Badung telah mampu meraih prestasi yaitu Peringkat Terbaik Tingkat Nasional dalam penyusunan dan substansi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan diberikan Penghargaan berupa PANGRIPTA NUSANTARA PRATAMA. Peringkat Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2014 dalam penyusunan dan substansi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam upaya mendorong daerah untuk meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan, serta percepatan pencapaian sasaran pembangunan dan diberikan Penghargaan berupa PANGRIPTA NUSANTARA PRATAMA. LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 24
B. Realisasi Anggaran Pada Tahun Anggaran 2014, Bappeda Litbang Kabupaten Badung dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga Bappeda Litbang Kabupaten Badung dapat mewujudkan 6 Sasaran dan 12 Indikator Kinerja, yang selanjutnya diimplementasikan melalui 5 Program dan 19 Kegiatan strategis dengan anggaran sebesar Rp.2.093.317.175,00 dan realisasinya sebesar Rp.1.765.175.175,00. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.20.066.011.114,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.12.343.569.723,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.7.722.441.391,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2014, realisasi total Belanja Bappeda Litbang Kabupaten Badung adalah sebesar Rp.18.061.034.875,00 atau 90,01% yang terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.11.655.929.538,00 atau 94,43% dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.6.405.105.337,00 atau 82,94%. LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 25
BAB IV PENUTUP Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2010-2015, maka Bappeda Litbang Kabupaten Badung telah menetapkan 6 Sasaran Strategis dan 12 Indikator Kinerja yang dijabarkan kedalam 5 Program dan 19 Kegiatan strategis. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa keenam sasaran tersebut dapat dicapai dengan interprestasi memuaskan. Sedangkan kalau dilihat berdasarkan pencapaian masing masing target kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa sembilan indikator kinerja tersebut telah mencapai target 100%, sedangkan tiga indikator kinerja lainnya mencapai target rata-rata 98,22%, dengan serapan APBD Kabupaten Badung mencapai 84,32. Selanjutnya, pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan di Bappeda Litbang Kabupaten Badung dapat dicarikan solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/ hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif, efisien dan akuntabel. Mangupura, 12 Pebruari 2015 KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA, SH., MM Pembina Utama Muda NIP. 19631025 198810 1 002 LKJIP Bappeda Litbang Tahun 2014 26
RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD : BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG TAHUN : 2014 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Meningkatnya kapasitas SDM perencana a. Persentase SKPD yang memiliki SDM 74% pembangunan daerah yang berkualitas b. Persentase SDM Bappeda Litbang yang 83% telah mengikuti diklat perencanaan 2. Meningkatnya kesesuaian muatan antar a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 95% dokumen perencanaan pembangunan dengan RKPD daerah b. Persentase kesesuaian antara RPJMD 75% dengan RTRW 3. Meningkatnya kesesuaian muatan antara a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 90% dokumen perencanaan pembangunan dengan Renstra SKPD daerah dengan dokumen perencanaan SKPD b. Persentase kesesuaian antara RKPD 100% dengan Renja SKPD c. Persentase kesesuaian antara RTRW 90% dengan Renstra SKPD 4. Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian Jumlah hasil penelitian dan pengembangan 2 paket dan pengembangan pembangunan daerah pembangunan daerah 5. Meningkatnya peranserta stakeholders a. Jumlah stakeholder yang menyampaikan 53 pihak dalam perencanaan pembangunan usulan daerah b. Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang 85% 6. Meningkatnya kesesuaian antara a. Persentase capaian target kinerja yang 95% perencanaan dan pelaksanaan 100% keatas pembangunan daerah b. Persentase capaian target kegiatan yang 95% 100% keatas
PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Meningkatnya kapasitas SDM perencana a. Persentase SKPD yang memiliki SDM 74% pembangunan daerah yang berkualitas b. Persentase SDM Bappeda Litbang yang 83% telah mengikuti diklat perencanaan 2. Meningkatnya kesesuaian muatan antar a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 95% dokumen perencanaan pembangunan dengan RKPD daerah b. Persentase kesesuaian antara RPJMD 75% dengan RTRW 3. Meningkatnya kesesuaian muatan a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 90% antara dokumen perencanaan dengan Renstra SKPD pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD b. Persentase kesesuaian antara RKPD 100% dengan Renja SKPD c. Persentase kesesuaian antara RTRW 90% dengan Renstra SKPD 4. Meningkatnya ketersediaan hasil Jumlah hasil penelitian dan 2 paket penelitian dan pengembangan pengembangan pembangunan daerah pembangunan daerah 5. Meningkatnya peranserta stakeholders a. Jumlah stakeholder yang menyampaikan 53 pihak dalam perencanaan pembangunan usulan daerah b. Persentase kehadiran stakeholders 85% dalam Musrenbang 6. Meningkatnya kesesuaian antara a. Persentase capaian target kinerja yang 95% perencanaan dan pelaksanaan 100% keatas pembangunan daerah b. Persentase capaian target kegiatan yang 95% 100% keatas Program Anggaran Keterangan 1. Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 691.351.000,00-2. Program Peningkatan Pengembangan Rp. 6.000.000,00 - Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 1 -
3. Program Perencanaan dan Rp. 6.000.000,00 - Penganggaran SKPD 4. Program Perencanaan Pembangunan Rp. 1.436.579.625,00 - Daerah 5. Program Penelitian dan Rp. 677.771.850,00 - Pengembangan - 2 -
PENETAPAN KINERJA SKPD : BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN : 2014 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN 1. Meningkatnya kapasitas SDM perencana a. Persentase SKPD yang memiliki SDM 74% - - pembangunan daerah yang berkualitas b. Persentase SDM Bappeda Litbang yang 100% - - telah mengikuti diklat perencanaan 2. Meningkatnya kesesuaian muatan antar a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 95% Program Perencanaan dokumen perencanaan pembangunan dengan RKPD Pembangunan Daerah daerah 1) Penyusunan Rencana Kerja Rp. 198.641.225,00 Pembangunan Daerah 2) Penyusunan Kebijakan Umum Rp. 70.097.625,00 APBD Tahun Anggaran 2015 3) Penyusunan Prioritas dan Plafon Rp. 90.607.000,00 Anggaran Sementara APBD Tahun 2015 4) Penyusunan Dokumen Perubahan Rp. 99.278.125,00 Rencana Kerja Pembangunan Daerah 5) Penyusunan Kebijakan Umum Rp. 40.010.625,00 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014-1 -
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN 6) Penyusunan Prioritas dan Plafon Rp. 86.506.500,00 Anggaran Sementara perubahan APBD Tahun 2014 b. Persentase kesesuaian antara RPJMD 75% Program Perencanaan Tata dengan RTRW Ruang 1) Penyusunan Rencana Zonasi Rp. 206.183.000,00 Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Badung 3. Meningkatnya kesesuaian muatan antara a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 90% - - dokumen perencanaan pembangunan dengan Renstra SKPD daerah dengan dokumen perencanaan SKPD b. Persentase kesesuaian antara RKPD 100% Program Penyusunan Dokumen dengan Renja SKPD Perencanaan SKPD (Renja,RKA) 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja,RKA) Rp. 6.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Penelitian RKA SKPD APBD Rp. 136.198.375,00 Tahun Anggaran 2015 3) Penelitian RKA SKPD Perubahan Rp. 81.870.125,00 APBD Tahun Anggaran 2014 c. Persentase kesesuaian antara RTRW 90% Program Perencanaan Tata - 2 -
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN dengan Renstra SKPD Ruang 1) Pemetaan Pola Penggunaan Rp. 287.580.875,00 Lahan Eksisting Kabupaten Badung 2) Updating Peta Dasar Kabupaten Rp. 197.587.125,00 Badung 4. Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian Jumlah hasil penelitian dan 2 paket Program Penelitian dan dan pengembangan pembangunan daerah pengembangan pembangunan daerah Pengembangan 1) Koordinasi SKPD Dalam Lingkup Rp. 16.862.750,00 Bidang Penelitian dan Pengembangan 2) Koordinasi dan Evaluasi Rp. 40.791.900,00 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Responsive Gender Daerah Kabupaten Badung 3) Penyusunan Analisis Standar Rp. 414.351.450,00 Belanja 4) Pemetaan Potensi Wisata Alam di Rp. 104.827.000,00 Kabupaten Badung 5) peran Lembaga - Lembaga Adat Rp. 100.938.750,00 (Lokal Genius) Terhadap Pelestarian Lingkungan di Kabupaten Badung - 3 -
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN 5. Meningkatnya peranserta stakeholders a. Jumlah stakeholder yang menyampaikan 52 pihak Program Perencanaan dalam perencanaan pembangunan usulan Pembangunan Daerah daerah b. Persentase kehadiran stakeholders dalam 85% 1) Penyelenggaraan Musrenbang Rp. 274.885.050,00 Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung 2) Fasilitasi Musrenbang RKPD Rp. 35.230.550,00 Kabupaten di Kecamatan 3) Penyelenggaraan Forum SKPD Rp. 121.109.125,00 6. Meningkatnya kesesuaian antara a. Persentase capaian target kinerja yang 95% Program Peningkatan perencanaan dan pelaksanaan 100% keatas Pengembangan Sistem pembangunan daerah Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan b. Persentase capaian target kegiatan yang 95% 100% keatas 1) Penyusunan LAKIP Rp. 6.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Koordinasi Penyusunan Laporan Rp. 202.145.300,00 Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Badung JUMLAH ANGGARAN Rp.2.817.702.475,00-4 -
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN BUPATI BADUNG Mangupura, 6 Januari 2014 Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung ANAK AGUNG GDE AGUNG I WAYAN SUAMBARA, SH.,MM. Pembina Utama muda NIP. 19631025 198810 1 002-5 -
PENGUKURAN KINERJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014 No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % 1. Meningkatnya kapasitas SDM perencana a. Persentase SKPD yang memiliki SDM 74,00% 74,00% 100,00% pembangunan daerah yang berkualitas b. Persentase SDM Bappeda Litbang yang 83,00% 83,00% 100,00% telah mengikuti diklat perencanaan 2. Meningkatnya kesesuaian muatan antar a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 95,00% 95,00% 100,00% dokumen perencanaan pembangunan dengan RKPD daerah b. Persentase kesesuaian antara RPJMD 75,00% 75,00% 100,00% dengan RTRW 3. Meningkatnya kesesuaian muatan antara a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 90,00% 90,00% 100,00% dokumen perencanaan pembangunan dengan Renstra SKPD daerah dengan dokumen perencanaan SKPD b. Persentase kesesuaian antara RKPD 100,00% 100,00% 100,00% dengan Renja SKPD c. Persentase kesesuaian antara RTRW 90,00% 90,00% 100,00% dengan Renstra SKPD 4. Meningkatnya ketersediaan hasil Jumlah hasil penelitian dan 2 paket 2 paket 100,00% penelitian dan pengembangan pengembangan pembangunan daerah pembangunan daerah 5. Meningkatnya peranserta stakeholders a. Jumlah stakeholders yang 53 pihak 53 pihak 100,00% dalam perencanaan pembangunan daerah menyampaikan usulan b. Persentase kehadiran stakeholders 85,00% 83,43% 98,15% dalam Musrenbang 6. Meningkatnya kesesuaian antara a. Persentase capaian target kinerja yang 95,00% 93,00% 97,89% perencanaan dan pelaksanaan 100% keatas pembangunan daerah b. Persentase capaian target kegiatan 95,00% 93,70% 98,63% yang 100% keatas
AKUNTABILITAS KEUANGAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN SKPD : BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN : 2014 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % 1. Meningkatnya kesesuaian muatan antar a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 95% Program Perencanaan dokumen perencanaan pembangunan dengan RKPD Pembangunan Daerah daerah 1) Penyusunan Rencana Kerja Rp. 208.816.225,00 Rp. 182.743.275,00 87,51 Pembangunan Daerah b. Persentase kesesuaian antara RPJMD 75% Program Perencanaan Tata dengan RTRW Ruang 2) Penyusunan Kebijakan Umum Rp. 26.252.625,00 Rp. 17.812.000,00 67,85 APBD Tahun Anggaran 2015 3) Penyusunan Prioritas dan Plafon Rp. 90.607.000,00 Rp. 57.639.375,00 63,61 Anggaran Sementara APBD Tahun 2015 4) Penyusunan Perubahan Rencana Rp. 132.718.125,00 Rp. 96.019.125,00 72,35 Kerja Pembangunan Daerah 5) Penyusunan Kebijakan Umum Rp. 27.070.625,00 Rp. 21.645.625,00 79,96 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 6) Penyusunan Prioritas dan Plafon Rp. 37.062.500,00 Rp. 36.406.250,00 98,23 Anggaran Sementara perubahan APBD Tahun 2014 Penyusunan Rencana Zonasi Rp. 206.183.000,00 Rp. 203.942.000,00 98,91 Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Badung - 1 -
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % 2. Meningkatnya kesesuaian muatan antara a. Persentase kesesuaian antara RKPD 100% Program Perencanaan dan dokumen perencanaan pembangunan dengan Renja SKPD Penganggaran SKPD daerah dengan dokumen perencanaan SKPD 1) Penyusunan Dokumen Rencana SKPD Rp. 6.000.000,00 Rp. 6.000.000,00 100,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah b. Persentase kesesuaian antara RTRW 90% Program Perencanaan Tata dengan Renstra SKPD Ruang 2) Penelitian RKA SKPD APBD Rp. 136.198.375,00 Rp. 134.626.375,00 98,85 Tahun Anggaran 2015 3) Penelitian RKA SKPD Perubahan Rp. 81.870.125,00 Rp. 69.491.625,00 84,88 APBD Tahun Anggaran 2014 1) Pemetaan Pola Penggunaan Rp. 287.580.875,00 Rp. 270.287.875,00 93,99 Lahan Eksisting Kabupaten Badung 2) Updating Peta Dasar Kabupaten Rp. 197.587.125,00 Rp. 189.487.575,00 95,90 Badung 3. Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian Jumlah hasil penelitian dan 2 paket Program Penelitian dan dan pengembangan pembangunan daerah pengembangan pembangunan daerah Pengembangan 1) Koordinasi SKPD dalam Lingkup Rp. 16.862.750,00 Rp. 9.982.750,00 59,20 Bidang Penelitian dan Pengembangan 2) Koordinasi dan Evaluasi Rp. 40.791.900,00 Rp. 11.942.600,00 29,28 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Responsive Gender Daerah Kabupaten Badung - 2 -
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % 4. Meningkatnya peranserta stakeholders a. Jumlah stakeholder yang menyampaikan 53 pihak Program Perencanaan dalam perencanaan pembangunan usulan Pembangunan Daerah daerah b. Persentase kehadiran stakeholders 85% 1) Penyelenggaraan Musrenbang Rp. 274.885.050,00 Rp. 187.234.050,00 68,11 dalam Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung 2) Fasilitasi Musrenbang RKPD Rp. 35.230.550,00 Rp. 34.840.550,00 98,89 Kabupaten di Kecamatan 3) Penyelenggaraan Forum SKPD Rp. 121.109.125,00 Rp. 97.944.125,00 80,87 5. Meningkatnya kesesuaian antara a. Persentase capaian target kinerja yang 95% Program Peningkatan perencanaan dan pelaksanaan 100% keatas Pengembangan Sistem pembangunan daerah Pelaporan Capaian Kinerja dan b. Persentase capaian target kegiatan yang 95% Keuangan 100% keatas 1) Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Rp. 6.000.000,00 Rp. 5.177.500,00 86,29 Instansi Pemerintah Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Koordinasi Penyusunan Laporan Rp. 160.491.200,00 Rp. 131.952.500,00 82,22 Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah JUMLAH Rp. 2.093.317.175,00 Rp. 1.765.175.175,00 84,32-3 -