PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan : Dr. H. RENDRA KRESNA : Bupati Malang berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Malang, Januari 2017 BUPATI MALANG Dr. H. RENDRA KRESNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG MISI 1 : Memantapkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Guna Menunjang Percepatan Revolusi Mental yang Berbasis Nilai Keagamaan yang Toleran, Budaya Lokal dan Supremasi Hukum Tujuan : Mewujudkan Mentalitas Kehidupan Sosial yang Tertib dan Berbudaya Lokal serta Menumbuhkan Kerukunan Kehidupan Beragama 1. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama 2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik 3. Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah Persentase Kesepakatan/Rekomendasi Hasil Pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti Persentase Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara 100% 20% 1. Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal 5% 2. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kebudayaan Lokal 5% Anggaran (Rupiah) a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.892.860.000,00 b. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan 350.580.000,00 Pemuda c. Program Pendidikan Politik Masyarakat 108.000.000,00 d. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas Pencegahan 2.600.634.100,00 Tindak Kriminal e. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga 301.655.600,00 Ketertiban dan Keamanan f. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 940.737.800,00 g. Program Peningkatan Kekayaan Budaya 2.303.980.000,00 h. Program Pengeloalaan Keragaman Budaya 1.446.030.000,00 i. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan 476.522.300,00 Sosial j. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan 1.421.897.300,00 1
Sosial (PMKS) Lainnya k. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 151.776.000,00 l. Program Pembinaan Anak Terlantar 35.723.000,00 m. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan 1.254.203.500,00 Trauma n. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 275.021.500,00 (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) o. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 344.413.000,00 p. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan 238.438.500,00 Perempuan q. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan 1.027.255.000,00 Gender dan Anak r. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas 291.870.000,00 Anak dan Perempuan s. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan 571.620.000,00 Gender dalam Pembangunan t. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 318.420.000,00 u. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan 25.000.000,00 Masyarakat v. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan 13.435.130.000,00 Media Massa w. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi 137.530.000,00 dan Informasi x. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi 92.000.000,00 dan Informasi y. Program Kerjasama Informasi dan Mas Media 2.846.886.600,00 z. Program Perencanaan Sosial Budaya 294.650.000,00 aa. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 3.875.000.000,00 Jumlah Total 37.057.834.200,00 2
Misi 2 : Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat 1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 78 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 3. Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik Opini BPK RI WTP 1. Predikat Akuntabilitas Kinerja BB 2. Kategori Nilai LPPD Sangat Baik Posisi 10 Besar Nasional Anggaran (Rupiah) a. Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.470.809.100,00 b. Program Peningkatan Pelayanan Publik 1.395.016.300,00 c. Program Peningkatan Implementasi Kebijakan 600.000.000,00 Akuntansi Pemerintah Daerah d. Program Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah 1.882.273.000,00 e. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah 2.400.000.000,00 daerah f. Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah 1.200.000.000,00 g. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam 376.800.000,00 Negeri h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 9.040.937.500,00 Keuangan Daerah i. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak 23.737.705.000,00 Daerah j. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembanguan Daerah 56.980.000,00 k. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.229.468.500,00 l. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.973.496.000,00 m. Program Pengembangan Data/Informasi 2.437.709.300,00 n. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik 271.061.000,00 Daerah o. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 177.607.600,00 p. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang 120.290.000,00 Komunikasi dan Informasi q. Program Kerjasama Pembangunan 800.273.950,00 r. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 274.785.000,00 s. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan 200.000.000,00 3
Sistem dan Prosedur Pengawasan t. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1.386.830.000,00 u. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip 1.315.552.400,00 Daerah v. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 73.900.000,00 w. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan 1.080.282.400,00 Prasarana Kearspian x. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.263.967.000,00 y. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.380.276.350,00 z. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga 72.731.500,00 Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan aa. Program Pendidikan Kedinasan 1.500.000.000,00 bb. Program Penelitian dan Pengembangan 500.000.000,00 cc. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan 29.635.939.100,00 Rakyat Daerah dd. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 297.585.000,00 ee. program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan 13.456.425.200,00 dan pemanfaatan tanah ff. Program Penyelesaian Konflik-Konfik Pertanahan 723.041.400,00 gg. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 379500000 Perencanaan Pembangunan Daerah hh. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan 4.363.706.750,00 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH ii. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 311.378.400,00 Jumlah Total 113.386.327.750,00 4
Misi 3 : Melakukan Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Guna Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah 1. Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan 1. Indeks Pembangunan Manusia 67,25-67,85 2. Indeks GINI 0,326-0,322 Anggaran (Rupiah) a. Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 100.000.000,00 b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 70.916.829.000,00 c. Program Pendidikan Non Formal 600.530.000,00 d. Program Pendidikan Menengah 2.590.000.000,00 e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 403.257.800,00 f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 536.500.000,00 g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 610.601.500,00 Perpustakaan h. Program Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 419.290.500,00 i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 10.468.970.000,00 j. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 21.200.000,00 k. Program Pembinaan dan Kemasyarakatan Olahraga 1.287.321.500,00 l. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 390.000.000,00 m. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 121.950.800,00 Masyarakat n. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 16.097.000.000,00 o. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 43.436.307.400,00 p. Program Pengawasan Obat dan Makanan 219.419.500,00 q. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 161.295.000,00 r. Program Pelayanan JKN Kapitasi pada FKTP 45.658.892.000,00 s. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 1.252.727.000,00 Masyarakat t. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 525.000.000,00 u. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 1.666.409.500,00 Menular v. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 102.535.521.394,00 w. Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan 42.990.548.090,00 Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya x. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 708.172.400,00 y. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan 250.000.000,00 Makanan z. Program Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana 36.698.625.064,00 5
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata aa. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 383.259.000,00 bb. Program Pelayanan Kontrasepsi 433.665.000,00 cc. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 269.200.500,00 dd. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga 1.227.911.100,00 Ketenagakerjaan ee. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga 3.236.190.100,00 Kerja ff. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan 1.581.895.000,00 Pembinaan Pedagang gg. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi 174.560.000,00 Investasi hh. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.071.795.000,00 ii. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 471.000.000,00 jj. Program Resi Gudang 79.000.000,00 kk. Program Peningakatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 302.565.000,00 ll. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menegah yang 21.052.500,00 Kondusif mm. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan 1.631.430.000,00 Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah nn. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi 1.295.513.900,00 Usaha Mikro Kecil Menengah oo. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina 191.085.000,00 Keluarga Jumlah Total 393.036.490.548,00 6
Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif Tujuan : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,62 Anggaran (Rupiah) a. Program Peningkatan Penerapan Teknologi 252.525.000,00 Pertanian/Perkebunan b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 3.464.760.000,00 c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 3.204.814.190,00 d. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 413.681.500,00 Pertanian/Perkebunan e. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 608.843.900,00 f. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 873.221.700,00 g. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran 191.294.400,00 Produksi Perikanan h. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan 16.779.900,00 Pulau-Pulau Kecil i. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan 127.373.000,00 dan Perikanan j. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 2.789.000.000,00 k. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 9.998.040.000,00 l. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1.571.120.000,00 m. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 1.515.000.000,00 Peternakan n. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.275.000.000,00 o. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri 250.000.000,00 Potensial p. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 220.000.000,00 q. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 125.000.000,00 r. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah 1.053.240.000,00 Strategis dan Cepat Tumbuh s. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.039.853.000,00 t. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 768.438.000,00 u. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota 239.400.000,00 Menengah dan Besar v. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 296.094.000,00 w. Program Transmigrasi Lokal 216.467.000,00 Jumlah Total 31.509.945.590,00 7
Misi 5 : Melakukan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa Tujuan : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Responsive, Transparan dan Akuntabel 1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa Persentase Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa 70% 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri 15% Anggaran (Rupiah) a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 555.225.000,00 Pedesaan b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 670.000.000,00 Desa c. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 4.305.042.810,00 (Pertanian/Perkebunan) d. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 350.000.000,00 e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ 1.136.855.000,00 Perkebunan Lapangan f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1.196.575.000,00 g. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 400.000.000,00 h. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan 701.483.500,00 Keuangan Desa i. Program pembangunan infrastruktur Perdesaan 120.813.000,00 j. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 8.830.056.800,00 Jumlah Total 18.266.051.110,00 8
Misi 6 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan, Transportasi, Telematika, Sumber Daya Air, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang Menunjang Aktivitas Sosial Ekonomi Kemasyarakatan Tujuan 1 : Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika Meningkatnya pelayanan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika 1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik/Mantap 2. Persentase Jembatan Kabupaten yang Sesuai Standar 63 % 50,64 % 3. Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka) pada Jalan Kabupaten 4. Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet 8,62 % 73% Tujuan 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, Permukiman dan Lingkungan 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar 1. Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih 2. Persentase Tingkat Penanganan Air Limbah 3. Persentase ketersediaan rumah layak huni 86% 83% 97,54% 2. Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air 1. Persentase Luas Areal Pertanian yang Dilayani Jaringan Irigasi 2. Presentase panjang saluran air sekunder dalam kondisi baik 8,5% 67,63% Anggaran (Rupiah) a. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 185.184.041.000,00 b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 160.379.306.276,26 c. Program Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong 4.893.355.000,00 d. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 5.405.980.000,00 e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2.026.800.000,00 Kebinamargaan 9
f. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 47.484.940.000,00 g. Program Pengelolaan Sistem Informasi / Database Jalan dan 439.215.000,00 Jembatan h. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 25.171.891.600,00 i. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat 633.420.000,00 Tumbuh j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2.844.840.484,00 k. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 779.980.000,00 l. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 180.000.000,00 m. Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan 490.000.000,00 Fasilitas LLAJ n. Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan 59.661.025.000,00 Jalan umum o. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 550.000.000,00 Perhubungan p. Program Pengembangan Perumahan 893.317.500,00 q. Program Lingkungan Sehat Perumahan 100.000.000,00 r. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 563.059.250,00 s. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 193.550.000,00 t. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1.099.252.000,00 u. Program Pemanfaatan Ruang 180.000.000,00 v. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan 31.725.382.000,00 Prasarana Pasar w. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 12.582.015.000,00 x. Program Pengembangan Destinsasi Pariwisata 9.727.000.000,00 y. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.690.000.000,00 z. Program Pengembangan Kemitraan 1.540.000.000,00 aa. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 8.340.595.284,00 bb. Program Perencanaan Tata Ruang 1.885.960.000,00 cc. Program Pengembangan, Penglolaan, dan Konverensi 2.484.945.000,00 Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya Jumlah Total 571.129.870.394,26 10
Misi 7 : Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Tujuan : Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 59,78 (IKLH) 1. Jumlah Desa Tangguh Bencana 20 2. Persentase Penanganan Bencana 100 % Anggaran (Rp) a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 6.768.481.200,00 Lingkungan Hidup b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.200.000.000,00 c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber 337.159.000,00 Daya Alam dan Lingkungan Hidup d. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 3.148.000.000,00 e. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban 88.800.000,00 Bencana Alam f. Program Pengendalian Banjir 963.814.000,00 g. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya 300.000.000,00 Alam h. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan 804.828.000,00 Bencana Alam i. Program Rehabilitasi - Rekontruksi Sarana dan Prasarana 633.699.200,00 Pasca Bencana j. Program Mitigasi Bencana 204.860.000,00 k. Program Peningkatan Pelayanan Kebencanaan 50.000.000,00 l. Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan 27.748.000,00 Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jumlah Total 14.527.389.400,00 Malang, Januari 2017 BUPATI MALANG Dr. H. RENDRA KRESNA 11