Nomor Tahun : 18 : 2017 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA LIMPAS TAHUN ANGGARAN 2017 KODE REK URAIAN ANGGARAN 1. PENDAPATAN 1.1. Pendapatan Asli Desa 332.661.000,00 1.1.1. Hasil Usaha Desa 320.000.000,00 1.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 10.000.000,00 1.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.661.000,00 1.2. Pendapatan Transfer 1.500.204.247,00 1.2.1. Dana Desa 828.084.000,00 1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 28.816.247,00 1.2.3. Alokasi Dana Desa 478.304.000,00 1.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 165.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.832.865.247,00 2. 2.1 2.1.1 BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 701.596.247,00 Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap Kuwu dan Pamong 241.200.000,00 2.1.1.1. Belanja Pegawai 241.200.000,00 2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kuwu dan Pamong Desa (ADD) 241.200.000,00 2.1.2 Kegiatan Operasional Pemerintah Desa 35.405.000,00 2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.555.000,00 2.1.2.2.1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet ( Pembayaran R 7.140.000,00 2.1.2.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 2.210.000,00 2.1.2.2.3. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 500.000,00 2.1.2.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 261.000,00 2.1.2.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 3.600.000,00 2.1.2.2.12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 476.000,00 2.1.2.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 60.000,00 2.1.2.2.40. Belanja Pengadaan Bahan Bacaan ( Surat Kabar / Koran 1.308.000,00 2.1.2.3. Belanja Modal 19.850.000,00 2.1.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer ( Notebook / Laptop 8.000.000,00 2.1.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio ( Kame 9.000.000,00 2.1.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000,00 2.1.2.3.31. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 850.000,00 2.1.3 Kegiatan Operasional dan Tunjangan BPD 42.000.000,00 2.1.3.1. Belanja Pegawai 42.000.000,00 2.1.3.1.6. Tunjangan Ketua dan Anggota BPD 42.000.000,00 2.1.4 Kegiatan Operasional RT/RW 52.200.000,00 Printed by Siskeudes 30/12/2016 13.59.40 Halaman 1
2.1.4.1. Belanja Pegawai 52.200.000,00 2.1.4.1.7. Insentif RT/RW 52.200.000,00 2.1.6 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pemb 1.725.000,00 2.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 1.725.000,00 2.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 150.000,00 2.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 875.000,00 2.1.6.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 700.000,00 2.1.9 Kegiatan Tambahan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (B 15.000.000,00 2.1.9.1. Belanja Pegawai 15.000.000,00 2.1.9.1.10. Tambahan Penghasilan Kuwu dan Pamong Desa (Provin 15.000.000,00 2.1.10 Kegiatan Jaminan Kesehatan Kuwu dan Pamong Desa 7.230.000,00 2.1.10.1. Belanja Pegawai 7.230.000,00 2.1.10.1.11. Jaminan Kesehatan Kuwu dan Pamong Desa 7.230.000,00 2.1.11 Kegiatan Pengelolaan Profil Desa 7.053.247,00 2.1.11.2. Belanja Barang dan Jasa 7.053.247,00 2.1.11.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.450.000,00 2.1.11.2.45. Belanja Kegiatan Pengelolaan Profil Desa 5.603.247,00 2.1.13 Kegiatan Penyusunan dan Perubahan APBDesa 2.248.000,00 2.1.13.2. Belanja Barang dan Jasa 2.248.000,00 2.1.13.2.44. Belanja Kegiatan Penyusunan APBDes dan Perubahan A 2.248.000,00 2.1.14 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa 28.800.000,00 2.1.14.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 2.1.14.1.9. Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa 3.600.000,00 2.1.14.2. Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 2.1.14.2.34. Honorarium PTPKD ( Kuwu, Jurutulis, Bendahara dan Pe 25.200.000,00 2.1.24 Kegiatan Pembayaran Tunjangan Kuwu dan Pamong Desa (A 35.400.000,00 2.1.24.1. Belanja Pegawai 35.400.000,00 2.1.24.1.4. Tunjangan Kuwu dan Pamong Desa (ADD) 35.400.000,00 2.1.25 Kegiatan Pembayaran Tambahan Penghasilan Kuwu dan Pa 230.760.000,00 2.1.25.1. Belanja Pegawai 230.760.000,00 2.1.25.1.12. Belanja Pegawai Lainnya 230.760.000,00 2.1.26 Kegiatan Opererasional lainnya 2.575.000,00 2.1.26.2. Belanja Barang dan Jasa 2.575.000,00 2.1.26.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.550.000,00 2.1.26.2.43. Belanja Kegiatan Penyusunan RKPDesa 1.025.000,00 2.2 2.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 890.853.000,00 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa 310.043.000,00 2.2.2.3. Belanja Modal 310.043.000,00 2.2.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 310.043.000,00 2.2.3 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor 8.700.000,00 2.2.3.3. Belanja Modal 8.700.000,00 Halaman 2
2.2.3.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 8.700.000,00 2.2.7 Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lin 39.535.000,00 2.2.7.2. Belanja Barang dan Jasa 28.987.000,00 2.2.7.2.47. Belanja Kegiatan Padat Karya 28.987.000,00 2.2.7.3. Belanja Modal 10.548.000,00 2.2.7.3.52. Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Sanitasi da 10.548.000,00 2.2.13 Kegiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro 3.400.000,00 2.2.13.3. Belanja Modal 3.400.000,00 2.2.13.3.30. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman da 3.400.000,00 2.2.16 Kegiatan Pembangunan Jembatan Skala Desa 54.609.000,00 2.2.16.3. Belanja Modal 54.609.000,00 2.2.16.3.28. Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa 54.609.000,00 2.2.17 Kegiatan Pembangunan Jalan Permukiman / Lingkungan 285.263.000,00 2.2.17.3. Belanja Modal 285.263.000,00 2.2.17.3.44. Belanja Modal Pengadaan Jalan Pemukiman / Lingkunga 285.263.000,00 2.2.19 Kegiatan Pembangunan Jamban Bagi RTM 25.000.000,00 2.2.19.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 2.2.19.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (Pe 25.000.000,00 2.2.20 Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAH 50.000.000,00 2.2.20.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 2.2.20.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (Pe 50.000.000,00 2.2.24 Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) 23.700.000,00 2.2.24.3. Belanja Modal 23.700.000,00 2.2.24.3.57. Belanja Modal Pengadaan Tembok Penahan Tanah ( TP 23.700.000,00 2.2.30 Kegiatan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah da 72.965.000,00 2.2.30.3. Belanja Modal 72.965.000,00 2.2.30.3.63. Belanja Modal Pengadaan Saluran Pembuangan Air Lim 72.965.000,00 2.2.36 Kegiatan Pemeliharaan Bangunan, Tempat dan Sarana Pras 17.638.000,00 2.2.36.3. Belanja Modal 17.638.000,00 2.2.36.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 17.638.000,00 2.3 2.3.1 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 74.799.000,00 Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban ( Forum Pem 9.270.000,00 2.3.1.2. Belanja Barang dan Jasa 9.270.000,00 2.3.1.2.25. Belanja Operasional Petugas Kamtibmas 4.800.000,00 2.3.1.2.65. Belanja Barang dan Jasa lainnya 4.470.000,00 2.3.2 Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga ( Karang Taruna 4.700.000,00 2.3.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00 2.3.2.2.49. Honorarium Pengurus Lembaga 2.650.000,00 2.3.2.2.54. Belanja Kegiatan Karang Taruna 2.050.000,00 2.3.3 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK 12.834.000,00 2.3.3.2. Belanja Barang dan Jasa 12.834.000,00 Halaman 3
2.3.3.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 309.000,00 2.3.3.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 125.000,00 2.3.3.2.37. Honorarium Kader 8.400.000,00 2.3.3.2.60. Belanja Kegiatan Pokja PKK 4.000.000,00 2.3.4 Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya 30.770.000,00 2.3.4.2. Belanja Barang dan Jasa 30.770.000,00 2.3.4.2.64. Belanja Kegiatan Adat-adat Desa 30.770.000,00 2.3.5 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama ( MUI ) 7.800.000,00 2.3.5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 2.3.5.2.48. Belanja Kegiatan PHBN dan PHBI 1.700.000,00 2.3.5.2.49. Honorarium Pengurus Lembaga 2.400.000,00 2.3.5.2.65. Belanja Barang dan Jasa lainnya 3.700.000,00 2.3.9 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( 4.550.000,00 2.3.9.2. Belanja Barang dan Jasa 4.550.000,00 2.3.9.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 150.000,00 2.3.9.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 2.3.9.2.49. Honorarium Pengurus Lembaga 3.800.000,00 2.3.10 Kegiatan Pembinaan PIK - KRR 2.375.000,00 2.3.10.2. Belanja Barang dan Jasa 2.375.000,00 2.3.10.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 175.000,00 2.3.10.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 2.3.10.2.49. Honorarium Pengurus Lembaga 1.700.000,00 2.3.21 Kegiatan Pembinaan Lainnya 2.500.000,00 2.3.21.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.3.21.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 100.000,00 2.3.21.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.4 2.4.2 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 115.617.000,00 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat / Kem 15.000.000,00 2.4.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 2.4.2.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 150.000,00 2.4.2.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 260.000,00 2.4.2.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 2.4.2.2.11. Belanja Sewa Peralatan 2.500.000,00 2.4.2.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 600.000,00 2.4.2.2.21. Belanja Sewa Ruangan atau Gedung 3.250.000,00 2.4.2.2.28. Uang Pengganti Transport Peserta 3.000.000,00 2.4.2.2.31. Belanja Operasional Lainnya 3.240.000,00 2.4.2.2.65. Belanja Barang dan Jasa lainnya 1.700.000,00 2.4.3 Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K, BKB, BKR, BKL 76.098.000,00 2.4.3.2. Belanja Barang dan Jasa 76.098.000,00 Halaman 4
2.4.3.2.57. Belanja Kegiatan Posyandu 50.798.000,00 2.4.3.2.59. Belanja Kegiatan BKB-Kemas 25.300.000,00 2.4.11 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa ( DD ) 20.530.000,00 2.4.11.2. Belanja Barang dan Jasa 20.530.000,00 2.4.11.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 430.000,00 2.4.11.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 200.000,00 2.4.11.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 2.4.11.2.9. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 18.000.000,00 2.4.11.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 500.000,00 2.4.11.2.29. Uang Saku Peserta Pelatihan / Bintek 1.000.000,00 2.4.35 Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Keuangan Desa 3.989.000,00 2.4.35.2. Belanja Barang dan Jasa 3.989.000,00 2.4.35.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 170.000,00 2.4.35.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 349.000,00 2.4.35.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 220.000,00 2.4.35.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 500.000,00 2.4.35.2.29. Uang Saku Peserta Pelatihan / Bintek 550.000,00 2.4.35.2.65. Belanja Barang dan Jasa lainnya 2.200.000,00 JUMLAH BELANJA SURPLUS / (DEFISIT) 1.782.865.247,00 50.000.000,00 3. PEMBIAYAAN 3.2. Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00 3.2.2. Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 JUMLAH PEMBIAYAAN (50.000.000,00) SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 Indramayu, 30 Desember 2016 KUWU DESA LIMPAS T A T O Printed by Siskeudes 30/12/2016 13.59.42 Halaman 5