L1 Gambar Menu Login User Gambar Menu Login jika user belum mengisi User Name Gambar Menu Login jika User Name salah menginput password
L2 Gambar Menu Utama Transaksi Gambar Menu Utama Persediaan Barang
L3 Gambar Menu Utama Laporan Gambar Form Order Penjualan
L4 Gambar Form Search Order Penjualan untuk mengedit Order Penjualan Gambar Form Order Penjualan setelah di edit
L5 Gambar Form Surat Jalan Gambar Form Search Kwitansi
L6 Gambar Form Kwitansi Gambar Form Faktur Pajak
L7 Gambar Form Piutang Pelanggan Gambar Form Kartu Stock Barang
L8 Gambar Form Laporan Penjualan Per Periode Gambar Form Laporan Piutang Per Periode
L9 Gambar Order Penjualan Gambar Surat Jalan
L10 Gambar Kwitansi Gambar Purchase Order Pelanggan
Gambar Faktur Pajak L11
Gambar Laporan Penjualan L12
Gambar Laporan Piutang L13
L14 DAFTAR WAWANCARA Setelah membagikan Kuesioner dan mendapatkan jawabannya dari responden, maka kami melakukan wawancara kepada Kepala Bagian Akuntansi untuk memperoleh penjelasan lebih lengkap dari pertanyaan yang ada di Kuesioner. Adapun Hasil wawancara kami dpat dilihat di tabel di bawah ini : 1. Pengendalian Manajemen Keamanan (Security Management Control) NO PERTANYAAN JAWABAN 1. Bagaimana pengamanan yang Bangunan didirikan cukup tinggi dan dilakukan oleh perusahaan jika terjadi banjir? memindahkan asset sistem informasi yang berada di bawah ke bagian atas. 2. Bagaimana pengamanan yang Dipadamkan dengan tabung pemadam dilakukan oleh perusahaan jika terjadi kebakaran? kebakaran yang hanya diletakkan pada tempat strategis. 3. Bagaimana penanganan jika terjadi Jika terjadi penurunan listrik di antisipasi penurunan listrik atau terjadi arus mengunakan UPS dan jika terjadi arus pendek pendek? atau mati lampu dapat menggunakan generator. 4. Jenis anti virus apa yang Norton Antivirus 2006 setiap 1 bulan digunakan? Apakah sering dilakukan update terhadap komputer. dilakukan update? 5. Apakah dilakukan pengecekan Ada. Dilakukan setiap 3 bulan sekali. terhadap tabung kebakaran yang ada? 6. Apakah di ruang server terdapat Tidak ada. fire detector? 7. Dimana asset sistem informasi diletakkan? Asset sistem informasi diletakkan pada lantai 2. 8. Apakah kamera pengawas Tidak pada semua ruangan. Hanya terdapat diletakkan pada setiap ruangan? pada ruang tamu.
L15 NO PERTANYAAN JAWABAN 9. Apakah ruang server di kunci jika tidak terdapat personil didalam ruangan? Iya. Setiap selesai menggunakan ruang server harus dikunci. 10. Apa yang diberikan kepada tamu Tamu tidak diberikan identitas apapun yang datang sebagai identitas tamu tersebut? (badge) dalam memasuki perusahaan, hanya mencatat identitas pada buku tamu. 11. Bagaimana proses backup pada setiap transaksi yang di-input? Backup pada setiap transaksi dilakukan setiap sebulan sekali. 12. Apakah pernah terjadi hal-hal Selama ini belum pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti seperti itu. kebakaran, banjir, pencurian terhadap asset sistem informasi? 13. Apakah dilakukan backup setiap Ada. Di backup ke dalam server pada hardisk dokumentasi yang telah dibuat? cadangan yang terdapat di ruang server. Jika ada dimana? 2. Pengendalian Manajemen Operasional (Operations Management Control) NO PERTANYAAN JAWABAN 1. Jaringan apa yang digunakan oleh Jaringan LAN. Jaringan ini dihubungkan perusahaan? Kabel apa yang menggunakan sebuah kabel bernama RJ 45. digunakan untuk menghubungkan jaringan tersebut? 2. Berapa lama perawatan hardware Perawatan hardware dilakukan setahun dilakukan? sekali. 3. Bagaimana menggunakan aplikasi penjualan SIAP padahal tidak terdapat prosedur secara tertulis? User diberikan training sebelum sistem diimplementasikan selama sebulan. 4. Bagaimana penjadwalan pada Pengunaan komputer digunakan pada saat jam penggunaan atau pengoperasian komputer? kerja dimulai dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Kecuali apabila ada karyawan yang lembur
L16 NO PERTANYAAN JAWABAN maka pengoperasian komputer sampai jem 9. 5 Berapa lama dilakukan evaluasi Dilakukan evaluasi terhadap kinerja system terhadap kinerja sistem yang setiap 6 bulan sekali. digunakan? 6 Apakah pernah dilakukan Iya pernah dilakukan modifikasi dari hasil modifikasi jika terdapat evaluasi yang dilakukan. kekurangan atau dari hasil evaluasi tersebut? 7. Apakah terdapat pemisahan tugas Ada, masing-masing bagian mengerjakan dan tanggung jawab? tugasnya. 8. Apakah anda sebagai Bagian Tidak, yang menerima pembayaran adalah Keuangan menerima langsung Kolektor. pembayaran dari customer? 3. Pengendalian Batasan (Boundary Control) NO PERTANYAAN JAWABAN 1. Apakah setiap user memiliki user Tidak semua user mendapatkan hak akses, ID dalam mengakses aplikasi tetapi hanya bagian administrasi dan penjualan? penjualan, bagian keuangan, dan bagian akuntansi. 2. Jika password yang sudah pernah Tidak boleh digunakan lagi password yang digunakan, apakah dapat pernah digunakan. digunakan kembali? 3. Apakah ada minimum karakter untuk user ID dan password? Ada. Pada user ID minimumnya 3 digit, maksimum 10 digit sedangkan pada password minimum 6 digit, maksimum 8 digit. 4. Bagaimana jika user ingin Password akan diberikan oleh Office mengganti password? Manager dan password yang baru sesuai dengan pemberian Office Manager, tidak dapat sesuai dengan keinginan user.
L17 NO PERTANYAAN JAWABAN 5. Apakah karyawan dapat memodifikasi data yang ada? Karyawan tidak dapat memodifikasi data apabila telah disimpan dalam database. 6. Apakah User ID diberikan atas nama? Iya, User ID diberkan atas nama karyawan. Misalnya karyawan bernama Erlin, maka User ID juga atas nama Erlin. 7. Apakah password yang digunakan Iya, dalam bentuk bintang (*) invisible? 8. Apakah terdapat peringatan (error message) bila user salah mengisi Iya, Error message berupa : Password Anda Salah!!! password? 9. Apakah User ID dan password akan dihapus apabila karyawan yang bersangkutan telah keluar atau di mutasi? Iya, dihapus oleh Office Manager 4. Pengendalian Masukan (Input Control) NO PERTANYAAN JAWABAN 1. Siapa saja yang dapat melakukan Hanya orang-orang yang berhubungan dengan peng-input-an data? Apakah kegiatan penjualan saja yang dapat menginput semua karyawan dapat aplikasi penjualan, seperti: Bagian melakukannya? Administrasi dan Penjualan, Bagian Akuntansi, dan Bagian Keuangan. 2. Apa yang menjadi primary key Yang menjadi primary key pada order pada saat melakukan pengorderan penjualan adalah kode barang. barang? 3. Apa yang menjadi kemungkinan User tidak mengerti dengan jelas cara terjadinya kesalahan dalam menginput data transaksi penjualan? penggunaan aplikasi tersebut karena tidak terdapat prosedur penggunaan. 4. Apakah terdapat error message Iya, error message berupa : Data yang Anda bila terjadi kesalahan dalam input Salah!
L18 NO PERTANYAAN JAWABAN penginputan data atau transaksi? 5. Apakah semua dokumen dapat diinput Dilakukan otorisasi terlebih dahulu oleh sebelum adanya otorisasi? Kepala Bagian Penjualan sehingga tidak Jika iya oleh siapa? semua data di-input. 6. Apakah user dapat membatalkan User dapat membatalkan data yang di-input data yang di-input jika terjadi kesalahan? hanya jika data tersebut belum di simpan ke dalam database. Jika sudah disimpan, pada form order penjualan dapat di batalkan sedangkan pada form surat jalan, kwitansi tidak dapat dibatalkan karena form tersebut terintegrasi dengan order penjualan. 7. Apa yang terjadi jika terjadi redudansi data? Akan muncul message box bahwa data yang diinput sudah ada didalam database. 8. Apakah user sangat yakin terhadap data yang d-iinput? Iya, karena dilakukan pengecekan ulang pada saat selesai peng-input-an sedangkan jika ingin mencetak laporan user selalu melakukan review. 9. Apakah pengentrian data sesuai Pengentrian data disesuaikan dengan dengan dokumen sumber? Jika iya dokumen order penjualan yang diterima dari dokumen apa saja yang sales dan purchase order yang diterima dari digunakan? pelanggan. 10. Apakah ada fasilitas yang Terdapat fasilitas berupa Status Bar dalam mencatat secara detil setiap data Aplikasi SIAP, yang berisi : waktu login, user yang telah di-input termasuk yang melakukan login. pencatatan waktu dan tanggal, serta identitas personil yang menginput data?
L19 5. Pengendalian Keluaran (Output Control) NO PERTANYAAN JAWABAN 1. Apakah terhadap output yang Tidak dilakukan pengecekan dengan dihasilkan dicocokkan dengan dokumen sumbernya karena pada saat penginput-an dokumen sumbernya? data, Bagian Admin telah mencocokan dengan dokumen sumbernya. 2. Apakah dilakukan review terhadap output yang telah dihasilkan? Iya, dilakukan review terhadap hasil output oleh Kepala Bagian Penjualan. 3. Mengapa perusahaan tidak Karena selama ini laporan dihasilkan tepat melakukan pengecekan terhadap waktu sehingga tidak perlu dilakukan ketepatan jadwal pendistribusian pengecekan lagi. laporan? 4. Apakah output yang dihasilkan terdapat Faktur Penjualan? Output yang dihasilkan tidak terdapat Faktur Penjualan tetapi yang ada adalah Kwitansi mengindikasikan sebagai Faktur Penjualan sekaligus sebagai Kwitansi bagi perusahaan karena adanya rincian barang serta tanda terima pembayaran. 5. Apakah selama ini pernah terjadi Tidak pernah terjadi kesalahan dalam kesalahan pencetakan output? pencetakan output. 6. Apakah ouput yang dihasilkan Iya, selain itu juga dilakukan backup telah disimpan didalam server? dihardisk cadangan dalam server dan dibackup juga ke cd yang dilakukan sebulan sekali.