TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode 1. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah 1.Terpeliharanya seni 1.Penyelenggaraan dan kebudayaan daerah festival seni dan budaya 2.Sarana penyelenggaraan seni dan budaya dan Kegiatan Pengembangan Nilai Budaya 1.Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Indikator Kinerja (Outcome) dan Kegiatan (Output) Data capaian Target Tahunan pada Tahun Awal 2011 2012 2013 2014 2015 Perenca KONDISI KINERJA PADA AKHIR Unit Kerja PERIODE SKPD RENSTRA Penanggu SKPD (2015) ngjawab naan Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 2010 DISBUDPAR 190 orang 32,78% 32,78% 15,000,000 40% 20,000,000 60% 25,000,000 80% 30,000,000 100% 35,000,000 100% 3.Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemahaman Nilai Sejarah dan Wawasan Kebangsaan 1 kegiatan 100% 15,000,000 100% 4.Kelompok seni dan budaya yang menerima pembinaan Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, purbakala, museum dan peninggalan bawah air 100% 33,33% 33,33% 15,000,000 40% 115,000,000 60% 120,000,000 80% 125,000,000 100% 130,000,000 100% 2.Pemeliharaan berkala tempattempat bersejarah 3 makam 80% 95,000,000 100% 295,000,000 100% 3.Pengiriman Tim Bersama Koleksi Museum se Jawa Timur 1 paket 33,33% 33,33% 10,000,000 40% 20,000,000 60% 25,000,000 80% 30,000,000 100% 35,000,000 100% Pengelolaan Keragaman Budaya
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode dan Kegiatan 1.Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Data KONDISI capaian Target Tahunan KINERJA Indikator Kinerja pada PADA AKHIR Tahun PERIODE 2011 2012 2013 2014 2015 (Outcome) dan Awal RENSTRA Kegiatan (Output) Perenca SKPD (2015) naan Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 2010 3 grup seni & 44 paket 33,33% 33,33% 15,000,000 40% 30,000,000 60% 35,000,000 80% 40,000,000 100% 45,000,000 100% Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab 2.Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, Festival Budaya dan Kesenian Jawa Timur 4 paket 33,33% 33,33% 40,000,000 40% 95,000,000 60% 100,000,000 80% 105,000,000 100% 110,000,000 100% 3.Pengiriman Duta Seni dan Budaya ke TMII 1 paket 33,33% 33,33% 60,000,000 40% 70,000,000 60% 75,000,000 80% 80,000,000 100% 85,000,000 100% 4.Peningkatan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan 1 paket 80% 160,000,000 100% 125,000,000 100% 5.Pertunjukan Seni Budaya (Fragmen/Kolaborasi Seni) dalam rangka Hari Jadi Lamongan 1 paket 100% 162,000,000 100% 6.Pawai / kirab PATAKA Lambang Daerah HJL 2 paket 33,33% 33,33% 40,000,000 40% 40,000,000 60% 45,000,000 80% 50,000,000 100% 55,000,000 100% 7.Aktualisasi Kesenian dan Kebudayaan Daerah 1 paket 100% 25,000,000 100% 2.Mengembangkan 1. Menigkatkan potensi kepariwisataan jumlah kunjungan wisata 1.Kunjungan wisata Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata 2.Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran pariwisata 1 festival 100% 25,000,000 100% 1 tahun 90% 90% 7,500,000 90% 15,000,000 90% 20,000,000 90% 25,000,000 100% 30,000,000 100%
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Data capaian Target Tahunan KONDISI KINERJA Indikator Kinerja pada PADA AKHIR dan Tahun PERIODE 2011 2012 2013 2014 2015 Kegiatan (Outcome) dan Awal RENSTRA Kegiatan (Output) Perenca SKPD (2015) naan 2010 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 3.Pelaksanaan 1 festival 50% 50% 75,000,000 40% 75,000,000 60% 80,000,000 80% 85,000,000 100% 90,000,000 100% promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab 4.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata 5.Peningkatan peran serta masyarakat di dalam pengembangan kemitraan pariwisata (Pendataan Usaha Pariwisata di Kabupaten Lamongan) 1 tahun 80% 80% 7,500,000 50% 25,000,000 60% 30,000,000 80% 35,000,000 100% 40,000,000 100% 1 tahun 100% 20,000,000 100%
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode dan Kegiatan 6.Pembuatan Buku Profil Pariwisata Kabupaten Lamongan Data KONDISI capaian Target Tahunan KINERJA Indikator Kinerja pada PADA AKHIR Tahun PERIODE 2011 2012 2013 2014 2015 (Outcome) dan Awal RENSTRA Kegiatan (Output) Perenca SKPD (2015) naan Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 2010 1 paket 55,000,000 100% Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 2.Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata 1 tahun 75% 75% 30,000,000 75% 30,000,000 75% 35,000,000 80% 40,000,000 100% 45,000,000 100% 6 paket 20% 250,000,000 40% 85,000,000 60% 90,000,000 80% 95,000,000 100% 100,000,000 100% 3.Pengembangan Destinasi Pariwisata (Pengadaan/Pengga ntian Baliho) 8 unit 20% 50,000,000 40% 25,000,000 60% 30,000,000 80% 35,000,000 100% 40,000,000 100% Pengembangan Kemitraan 1.Pelatihan tari tradisional dan modern 1 kegiatan 20% 30,000,000 40% 20,000,000 60% 25,000,000 80% 30,000,000 100% 35,000,000 100% 2.Pembinaan Desa Wisata/Kelompok Sadar Wisata 1 kegiatan 80% 45,000,000 100% 25,000,000 100% 3.Peningkatan kualitas SDM dan Pemberdayaan Duta Wisata Yak dan Yuk Kabupaten Lamongan 1 kegiatan 100% 2,500,000 100% 4.Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 1 kegiatan 80% 25,000,000 100% 100,000,000 100%
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode dan Kegiatan Indikator Kinerja (Outcome) dan Kegiatan (Output) Data capaian pada Tahun Awal Perenca naan 2010 KONDISI Target Tahunan KINERJA PADA AKHIR 2011 2012 2013 2014 2015 PERIODE RENSTRA SKPD (2015) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab
Lokasi
Lokasi
Lokasi
Lokasi
Lokasi