PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG. Indikator Kinerja % Pengangkutan Sampah. % Pengoperasian TPA.

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG No. I Sasaran Meningkatnya Kualitas sanitasi (Air Limbah dan Persampahan) Pemukiman Perkotaan. Indikator Kinerja % Pengangkutan Sampah. % Pengoperasian TPA. % penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai. Target 72,34% 70% 72% % fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. 8,50% II Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) % Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas 19,54% wilayah kota / kawasan perkotaan. III Meningkatnya pelayanan pemakaman % masyarakat ( ahli waris ) yang puas terhadap pelayanan 72,00% pemakaman IV Meningkatnya ketersediaan Fasilitas PJU diperkotaan % Fasilitas Penerangan Jalan 96% V Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan 78,60% % Nilai Survey kepuasan masyarakat Pertamanan Daerah

No Kegiatan Anggaran 1 Pemeliharaan PJU Rp 172.312.500 2 Pembangunan dan penataan PJU Kota Malang Rp 8.246.357.000 3 Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang Rp 2.998.269.000 4 Pemeliharaan Dekorasi Kota Rp 123.676.400 5 Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesories PJU Rp 600.000.000 6 Penataan Jaringan PJU dan Dekorasi Kota Rp 122.973.000 7 Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesories Dekorasi Kota Rp 194.825.000 8 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota Rp 1.498.500.000 9 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota Rp 936.962.000 10 Penambahan Daya Alun-alun Malang Rp 150.000.000 11 Penataan Jaringan, Lampu Dekorasi Kota dan Audio Alun alun Malang Rp 300.000.000 12 Sosialisasi Sanitasi Air Limbah Domestik Rp 70.000.000 13 Penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Air Limbah Domestik Rp 100.000.000 14 Penyiapan Kelembagaan Pengelola IPAL Terpadu di Kecamatan Blimbing Rp 30.000.000 15 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Rp 300.000.000 16 Penyediaan Peralatan dan Bahan Pemakaman Prodeo Rp 33.047.500 17 Pembangunan Drainase dan Pagar TPU Sukun Nasrani Rp 142.029.000 18 Pemeliharaan Gedung Kantor Bidang Pemakaman Rp 94.522.000 19 Renovasi Gedung Kantor Bidang Pemakaman Rp 189.417.000 20 Pembangunan Pagar TPU Sukorejo Rp 141.912.000 21 Pembangunan Pagar TPU Samaan Rp 142.564.000 22 Renovasi Kantor TPU Mergosono Rp 92.690.000 23 Pemasangan Paving di TPU Sukun Nasrani Rp 200.000.000 24 Penyediaan Jasa Surat menyurat Rp 275.000.000 25 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp 31.480.000.000 26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Rp 212.020.500 Dinas/Operasional 27 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 26.299.000 28 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp 69.410.000 29 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 79.102.000 30 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 176.757.000

31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rp 162.738.000 Kantor 32 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 450.200.800 33 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 57.500.000 34 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp 271.830.000 35 Pawai Pembangunan Rp 25.000.000 36 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 57.550.000 37 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp 579.296.400 38 Pemeliharaan Repeater Rp 94.320.000 39 Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rp 100.000.000 40 Pendataan Aset DKP Rp - 41 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp 386.663.000 42 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 1.512.692.500 43 Perbaikan Kontainer Sampah Rp 372.359.000 44 Pengadaan Kontainer Sampah Rp 562.000.000 45 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Rp 938.932.000 46 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Untuk Petugas Sampah Rp 195.314.250 RW 47 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Untuk Kader Lingkungan Rp 195.367.500 dan BSM 48 Penyusunan Perjanjian Kinerja Rp 7.500.000 49 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Rp 8.000.000 kinerja SKPD 50 Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp 196.960.000 51 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Rp 6.000.000 52 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Rp 7.000.000 53 Penyusunan RKA dan DPA Rp 10.000.000 54 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Rp 7.500.000 55 Penyusunan Review Renstra Rp 7.500.000 56 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Rp 677.258.000 57 Pemasangan Instalasi Penangkapan Gas Metan di TPA Rp 99.200.000 Supiturang 58 Pembangunan Jalan Beton TPA Supit Urang Rp 478.000.000 59 Hibah Kelengkapan SR (Sambungan rumah) IPAL Komunal Rp 95.700.000

60 Pemasangan Pergola Penutup TPS Rp 196.421.000 61 Rehabilitasi dan Peningkatan TPS Rp 295.144.000 62 Pelatihan Pengolahan Sampah Melalui 3 R Rp 97.312.600 63 Modernisasi Komposting Gadang Rp 948.600.000 64 Peningkatan Komposting Sawojajar Rp 75.800.000 65 Penghijauan di TPA Supiturang Rp 72.847.000 66 Pembangunan Drainase di TPA Supiturang Rp 194.020.000 67 Peningkatan sambungan rumah (SR) Pemanfaat Gas Metan Rp 99.100.000 TPA Supiturang 68 Penyiapan Kelembagaan Pengelola TPS 3R Rp 60.000.000 69 Peningkatan kebersihan kota Rp 4.693.989.000 70 Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT) Rp 40.000.000 71 Monitoring dan Pemantauan IPAL MODULAR SEWERAGE Rp 15.000.000 SYSTEM (MSS) 72 Pengelolaan TPA Supiturang Rp 2.527.333.500 73 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Rp 49.788.000 74 Penyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW Rp 197.220.000 75 Penyediaan Tong Komposter Rp 46.555.000 76 Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah Rp 374.095.000 77 Lomba Kebersihan Rp 672.994.000 78 Penyediaan Tong Sampah Rp 389.690.000 79 Peningkatan Sarana Operasional Angkutan Sampah Rp 3.143.038.000 80 Operasional Komposting Rp 100.000.000 81 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Fungsi DKP Rp 89.775.000 82 Rp 791.485.000 Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS 83 Perawatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 12 Rumah Rp 75.000.000 Kompos 84 Pembangunan pagar belakang dan dinding penahan IPLT Rp 150.000.000 85 an Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat melalui Pelatihan Pengolahan Sampah 3R 86 an Kemampuan dan Ketrampilan Buruh Pabrik melalui Pelatihan pengolahan sampah 3R Rp Rp 337.588.000 337.588.000

87 Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Alat Rp 1.035.350.000 Pengolah Sampah 88 Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Bangunan Rp 994.039.000 Pengolah Sampah 89 Pelatihan Operasional Pengolahan Sampah, Biogas, Mesin Rp 45.435.000 Pencacah 90 Program Malang Kota Bersih Rp 695.997.500 91 Gerakan Peduli Lingkungan Rp 53.200.000 92 Focus Group Discussion Penataan Taman Kota Rp 69.632.150 93 Pemilihan Putri Lingkungan Hijau Sebagai Duta Lingkungan Rp 247.999.000 Hidup Kota Malang 94 an Komunitas Hijau Rp 50.000.000 95 Pengendalian dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan Rp 36.000.000 96 Pemeliharaan rutin taman kota Rp 2.061.656.500 97 Pemeliharaan rutin Hutan Kota Rp 89.940.000 98 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Rp 198.000.000 Jalur Hijau dan Penghijauan 99 Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan Rp 831.476.400 100 Pembangunan vertical garden/pergola di jembatan Rp 1.812.486.000 101 Pengadaan Pohon Pule di Wilayah Kota Malang Rp 195.920.000 102 Penyulaman Taman Median Jl Soekarno Hatta Rp 193.110.000 103 Penyulaman Taman Jl Raya Langsep Rp 194.110.000 104 Penyulaman Taman Jl Veteran Rp 193.360.000 105 Penyulaman Taman Jl Urip Sumohardjo Rp 194.010.000 106 Penataan TamanMedian Jalur Lambat Jl JA Suprapto Rp 191.484.000 107 Penyulaman Taman Dieng, Depan Kantor BPN Kabupaten dan Segitiga Wilis Rp 196.610.000 108 Penataan Taman Ramah Lingkungan Mojolangu Rp 750.000.000

109 Penataan RTH Hutan Kota Tunggul Wulung Rp 400.000.000 110 Pembangunan RTH Kecamatan Rp 500.000.000 111 Pra Desain Penataan Taman taman Kota Rp 50.000.000 112 Pembangunan RTH Tematik Rp 500.000.000 113 Sayembara Pengembangan Atribut Kota Hijau Rp 99.520.000 114 Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori Rp 192.010.000 115 Pembangunan Jaringan Sumur Penyiraman Taman Rp 95.318.000 116 Penataan RTH Lingkungan Rp 500.000.000 117 Pemagaran Hutan Kota Jalan Kediri Rp 94.980.000 118 Pembangunan Green House dikebun Pembibitan Tanaman Rp 149.289.000 119 Perbaikan Pagar dikebun Bibit Jalan Garbis Sisi Timur Rp 94.246.000 120 Pembangunan Landasan Truk dikebun Bibit Jalan Garbis Rp 94.500.000 121 Pembangunan Gudang Peralatan dikebun Pembibitan Jalan Rp 94.380.000 Garbis 122 Pembangunan Penyangga Pergola Rp - 123 Penyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot Rp 72.560.000 gantung dan vertikal garden 124 Pembangunan Kerangka Tanaman Rambat Rp 62.058.000 125 Pemeliharaan kebun Pembibitan Tanaman Rp 484.941.000 126 Penyediaan Bahan/bibit tanaman untuk penyulaman taman kota Rp 197.010.000 127 Penyediaan Bahan/bibit tanaman untuk Penyulaman Jalur Hijau dan Penghijauan Rp 190.710.000 128 Penyulaman taman median raden Intan Rp 193.710.000 129 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman Kota Rp 419.459.000 130 Pemeliharaan dan Pengecatan Lisban Taman taman Kota Rp 300.000.000 131 Penataan Taman Median Jalan Rp 445.000.000 132 Pembangunan Sumur Penyiraman Taman Rp 190.884.000 133 Penyusunan Perencanaan Kebun Pembibitan Tanaman Rp 102.200.000 134 Renovasi Drainase Kebun Pembibitan Tanaman Jl Garbis Rp 35.000.000 135 Pembuatan Rak Tanaman Hias di Kebun Bibit Jalan Garbis Rp 50.000.000 136 Penyediaan Fasilitas Penunjang Taman Cerdas Trunojoyo Rp 150.000.000

137 Pemasangan Instalasi Penyiraman di Taman Alun alun Merdeka Rp 100.000.000 138 Penyediaan Play Ground di Taman Aktif Rp 150.000.000 139 Penyediaan dan Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota Rp 200.000.000 140 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Ijen dan sekitarnya Rp 2.107.960.000 141 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Veteran Rp 1.599.500.000 142 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Bandung Rp 1.098.300.000 143 Penataan Alun alun Tugu Rp 565.100.000 144 an Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat melalui Pelatihan Pembibitan Tanaman Rp 250.000.000 Belanja Langsung Rp 94.989.860.000 Malang, Juni 2015 WALIKOTA MALANG, KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG H. MOCH. ANTON ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT NIP. 19730425 199803 1 004

No. Sasaran Indikator Kinerja I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan % Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 78,60% Pertamanan Daerah Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat keluar 3.000 surat terkirim 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya Rekening tagihan telepon, listrik dan air, surat Telepon Rp 7.200.000, Listrik kabar/majalah, Sewa internet/frekuensi radio komunikasi 7.200.000 Kwh, Air 3.600 m³, HF/FM Internet 9.240 Kwt per tahun 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Jumlah kendaraan Operasional terpelihara dan jumlah 40 unit dinas/operasional kendaraan yang mempunyai surat izin 4 Penyediaan bahan kebersihan kantor Jenis peralatan kebersihan kantor tersedia. 26 Unit 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Perbaikan seluruh peralatan kerja yang mengalami kerusakan. 40 unit 6 Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis kantor tersedia 53 Jenis 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jenis Bahan Cetakan dan Penggandaan 7 jenis, 1.890 buku 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKRETARIAT DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan. 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20 jenis Target Stop Kontak 155 titik, Saklar Tunggal 24 titik, Saklar ganda 78 titik, Titik lampu LED 214 titik 10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya : Jumlah tamu yang berkunjung dan jumlah Tamu 529, peserta rapat 2.166 peserta rapat dalam 1 tahun orang II 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, luar 150 Kali negeri 12 Pawai Pembangunan Jumlah pawai pembangunan terlaksana 2 kegiatan 13 Penyediaan peralatan rumah tangga '- Gorden '- Vertical Garden 14 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Operasional - Dum Truck - PickUp 1 unit 2 unit 15 Pemeliharaan Repeater Repeater terpelihara 12 bulan 16 Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tersusunnya Data base DKP 1 buku 17 Pendataan Aset DKP Terlaksananya Data asset DKP terdata 1 buku 18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pengecatan ruang Bidang /UPT 3 ruangan. 19 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Tersusunnya laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi 2 Buku kinerja SKPD kinerja SKPD (LKPJ dan LAKIP) 20 Penyusunan laporan keuangan semesteran Laporan Keuangan Semesteran tersusun 2 Buku 21 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan akhir tahun tersusun 1 Buku 22 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Laporan tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat 2 Buku 23 Penyusunan RKA dan DPA RKA,DPA,PRKA,DPPA Dinas Kebersihan dan 4 Buku PertamananTersusun 24 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Tersusun 1 Buku Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) % Tersedianya Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota Kawasan Perkotaan. 19,54% Kegiatan : 1 Pemilihan Putri Lingkungan Hijau sebagai Duta Lingkungan Hidup Kota Malang JumlahKebutuhan Peralatan Rumah Tangga : Terselenggaranya pemilihan putri lingkungan. 1 set 1 unit 1 Kegitan

No Kegiatan Anggaran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Rp 315.000.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp 21.400.000.000 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp 217.188.000 4 Penyediaan bahan kebersihan kantor Rp 27.500.000 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rp 75.000.000 6 Penyediaan alat tulis kantor Rp 82.500.000 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 200.000.000 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp 170.000.000 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 355.167.600 10 Penyediaan makanan dan minuman Rp 55.000.000 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp 150.000.000 12 Pawai Pembangunan Rp 25.000.000 13 Penyediaan peralatan rumah tangga Rp 50.000.000 14 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional Rp 610.000.000 15 Pemeliharaan Repeater Rp 100.000.000 16 Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rp 100.000.000 17 Pendataan Aset DKP Rp 65.000.000 18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 250.000.000 19 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp 8.000.000 20 Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp 171.000.000 21 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Rp 6.000.000 22 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Rp 7.000.000 23 Penyusunan RKA dan DPA Rp 10.000.000 24 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Rp 7.500.000 25 Pemilihan Putri Lingkungan Hijau sebagai Duta Lingkungan Hidup Kota Malang Rp 250.000.000 Belanja Langsung Rp 24.706.855.600 Malang, Juni 2015 KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG SEKRETARIS ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT Dra. WIDIAWATI TK.I NIP. 19730425 199803 1 004 NIP. 19591108 198603 2 013

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG No. I Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah Indikator Kinerja % Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Target 78,60% Kegiatan : 1 Penyusunan laporan keuangan semesteran Laporan Keuangan Semesteran tersusun 2 Buku 2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan akhir tahun tersusun 1 Buku No Kegiatan Anggaran 20 Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp 171.000.000 21 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Rp 6.000.000 Belanja Langsung Rp 177.000.000 Malang, Juni 2015 SEKRETARIS KASUBAG KEUANGAN Dra. WIDIAWATI Dra. ERTJE SOAMOLE TK.I Penata TK I NIP. 19591108 198603 2 013 NIP. 19651123 199703 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SUB BAGIAN PENYUSUNAN SUNGRAM DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG No. Sasaran Indikator Kinerja I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan % Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 78,60% Pertamanan Daerah Kegiatan : 1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20 jenis 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, luar 150 Kali negeri 3 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Operasional - Dum Truck - PickUp 1 unit 2 unit 4 Pemeliharaan Repeater Repeater terpelihara 12 bulan 5 Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tersusunnya Data base DKP 1 buku 6 Pendataan Aset DKP Terlaksananya Data asset DKP terdata 1 buku 7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pengecatan ruang Bidang /UPT 3 ruangan. 8 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Tersusunnya laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi 2 Buku kinerja SKPD kinerja SKPD (LKPJ dan LAKIP) 9 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Laporan tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat 2 Buku 10 Penyusunan RKA dan DPA RKA,DPA,PRKA,DPPA Dinas Kebersihan dan 4 Buku PertamananTersusun 11 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Tersusun 1 Buku Target

No Kegiatan Anggaran 1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 355.167.600 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp 150.000.000 3 Penyediaan peralatan rumah tangga Rp 50.000.000 4 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional Rp 610.000.000 5 Pemeliharaan Repeater Rp 100.000.000 6 Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rp 100.000.000 7 Pendataan Aset DKP Rp 65.000.000 8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 250.000.000 9 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp 8.000.000 10 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Rp 7.000.000 11 Penyusunan RKA dan DPA Rp 10.000.000 12 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Rp 7.500.000 Belanja Langsung Rp 1.712.667.600 Malang, Juni 2015 SEKRETARIS KASUBAG SUNGRAM Dra. WIDIAWATI ERNA TRI WINARYANTI TK.I Penata Tingkat I NIP. 19591108 198603 2 013 NIP. 19630921 198508 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SUB BAGIAN UMUM DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG No. Sasaran Indikator Kinerja Target I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah % Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 78,60% Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat keluar 3.000 surat terkirim 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya Rekening tagihan telepon, listrik dan air, surat Telepon Rp 7.200.000, Listrik kabar/majalah, Sewa internet/frekuensi radio komunikasi 7.200.000 Kwh, Air 3.600 m³, HF/FM Internet 9.240 Kwt per tahun 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Jumlah kendaraan Operasional terpelihara dan jumlah 40 unit dinas/operasional kendaraan yang mempunyai surat izin 4 Penyediaan bahan kebersihan kantor Jenis peralatan kebersihan kantor tersedia. 26 Unit 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Perbaikan seluruh peralatan kerja yang mengalami kerusakan. 40 unit 6 Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis kantor tersedia 53 Jenis 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jenis Bahan Cetakan dan Penggandaan 7 jenis, 1.890 buku 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan. Stop Kontak 155 titik, Saklar Tunggal 24 titik, Saklar ganda 78 titik, Titik lampu LED 214 titik 9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya : Jumlah tamu yang berkunjung dan jumlah Tamu 529, peserta rapat 2.166 peserta rapat dalam 1 tahun orang IV 10 Pawai Pembangunan Jumlah pawai pembangunan terlaksana 2 kegiatan 11 Penyediaan peralatan rumah tangga Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kegiatan : 1 Pemilihan Putri Lingkungan Hijau sebagai Duta Lingkungan Hidup Kota Malang JumlahKebutuhan Peralatan Rumah Tangga : '- Gorden '- Vertical Garden % Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan. Terselenggaranya pemilihan putri lingkungan. 1 set 1 unit 19,54% 1 Kegitan

No Kegiatan Anggaran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Rp 315.000.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp 21.400.000.000 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp 217.188.000 4 Penyediaan bahan kebersihan kantor Rp 27.500.000 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rp 75.000.000 6 Penyediaan alat tulis kantor Rp 82.500.000 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 200.000.000 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp 170.000.000 9 Penyediaan makanan dan minuman Rp 55.000.000 10 Pawai Pembangunan Rp 25.000.000 11 Penyediaan peralatan rumah tangga Rp 50.000.000 12 Pemilihan Putri Lingkungan Hijau sebagai Duta Lingkungan Hidup Kota Malang Rp 250.000.000 Belanja Langsung Rp 22.867.188.000 Malang, Juni 2015 SEKRETARIS KASUBAG UMUM Dra. WIDIAWATI ADJI PRIJONO S.E TK.I Penata Tingkat I NIP. 19591108 198603 2 013 NIP. 19621128 198603 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG PERTAMANAN NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1 Pengendalian dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan % tersedianya Luasan RTH publik 20% dari luas wilayah kota kawasan perkotaan. Adanya pengendalian dan pemeliharaan pohon penghijauan di kota Malang 19,54% 12 bulan 2 Pemeliharaan rutin taman kota Jumlah taman kota terpelihara 68 taman kota/12 bulan 3 Pemeliharaan Rutin Hutan Kota Jumlah hutan Kota yang 13 hutan kota/12 bulan terpelihara 4 Pengadaan Peralatan dan - Alat pertukangan 1 jenis Perlengkapan Pemeliharaan Rutin - Penggantian suku cadang 7 jenis Jalur Hijau dan Penghijauan - Bahan/perlengkapan praktek 10 jenis - Bahan kimia 10 jenis 5 Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau Jalur hijau dan penghijauan 12 bulan dan Penghijauan terpelihara secara rutin. 6 Pembangunan Vertikal Jumlah pergola direncana dan 3 produk perencanaan Garden/Pergola di Jembatan terbangun. - J.A Suprapto - Kahuripan - Mojopahit 7 Pengadaan Pohon Pule di wilayah Jumlah pohon pule. 255 pohon Kota Malang 8 Penyediaan Fasilitas Penunjang jumlah fasilitas terbangun Taman Cerdas Trunojoyo 1 set (± 4 jenis) 9 Penyulaman Taman Median Jl. Jumlah & jenis bibit tertanam 27.879 polibag, 16 jenis Soekarno Hatta 10 Penyulaman Taman Jl. Raya Jumlah & jenis bibit tertanam 31.536 polibag, 22 jenis Langsep 11 Penyulaman Taman Jl. Veteran Jumlah & jenis bibit tertanam 33.079 polibag, 14 jenis 12 Penyulaman Taman Jl. Urip Sumoharjo Jumlah & jenis bibit tertanam 31.089 polibag, 10 jenis 13 Penataan Taman Median Jalur luas taman tertata Lambat Jl. JA. Suprapto ± 550 m2 14 Penyulaman Taman Dieng, Depan Jumlah & jenis bibit tertanam 15.094 polibag, 10 jenis Kantor BPN Kabupaten dan Segitiga Wilis 15 Penataan Taman Ramah Lingkungan Mojolangu Luas taman tertata. luas 16.695 m2 ( 1 lokasi ) 16 Penataan RTH Hutan Kota Tunggul Wulung luas RTH Tunggulwulung tertata luas 1.400 m2 ( 1 lokasi )

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 17 Pembangunan RTH Kecamatan Luas RTH kecamatan terbangun 2.250 m2( 1 lokasi ) 18 Pra Desain Penataan Taman - pra Desain penataan Taman Kota 2 produk. Taman Kota tersusun 19 Pembangunan RTH Tematik luas RTH tematik terbangun 800 m2 ( 1 lokasi ) 20 Sayembara pengembangan atribut Sayembara pengembangan kota 1 kali Kota Hijau hijau terlaksana. 21 Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori Jumlah sumur resapan & biopori terbangun - 14 bh sumur resapan - 470 bh biopori 22 Pembangunan Jaringan Sumur Jumlah jaringan sumur Penyiraman Taman penyiraman terbangun ± 869.54 m1 23 Penataan RTH Lingkungan Luas RTH tertata ± 2.000 m2 (2 lokasi) 24 Pemagaran Hutan Kota Jalan Kediri Volume pagar hutan kota terbangun. panjang 350 m, tinggi 1 m 25 Pembangunan Penyangga Pergola penyanyangga pergola terbangun 0 unit. 26 Penyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot gantung dan vertikal garden Jumlah dan jenis tanaman hias tersedia 5.890 bibit, 27 jenis 27 Pembangunan Kerangka Jumlah kerangka tanaman rambat 119 bh Tanaman Rambat di Tiang PJU di tiang PJU terbangun. 28 Penataan Ruang Terbuka Hijau volume taman terbangun & 11.081 m2 Kawasan Jalan Ijen Dan Sekitarnya tertata 29 Penataan Ruang Terbuka Hijau volume taman tertata 9.410 m2 Kawasan Jalan Veteran 30 Penataan Ruang Terbuka Hijau volume taman tertata 600 m2 Kawasan Jalan Bandung 31 Penataan Alun - alun Tugu volume taman tertata 10.923 m2 32 Penyediaan & Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota jenis fasilitas taman tersedia / tertata kursi taman 40 bh, pot bunga 50 bh, area skate board 50 m2 33 Penyediaan Play Ground Di Taman Aktif 34 Pemasangan Instalasi Penyiraman Di Taman Alun - alun Merdeka 35 Pembangunan Sumur Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Merjosari 36 Pembangunan Jaringan Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Merjosari 37 Pembangunan Pagar Di Merbabu Family Park 38 Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Taman Kota jumlah playground tersedia terpasangnya instalasi penyiraman taman alun - alun merdeka jumlah sumur penyiraman terbangun panjang jaringan terbangun panjang pagar terbangun Jumlah dan jenis tanaman tertanam 1 set (4 jenis) ± 1300 m1 1 unit 850 m1 ± 500 m1 13.000 polibag, 35 jenis 39 Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Jalur Hijau dan Penghijauan 40 Penyulaman Taman Median Raden Intan jumlah & jenis bibit tertanam ± 1.509 polibag, 16 jenis jumlah & jenis bibit tertanam 22.324 bibit, 14 jenis

NO (1) SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 41 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman Kota 42 Pemeliharaan Dan Pengecatan Lisban Taman - Taman Kota (2) (3) (4) Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan untuk pemeliharaan rutin Taman Kota lisban taman kota terpelihara. Bahan kimia 10 jenis, Bahan/perlengkapan praktek 17 jenis, Bahan Makanan 3 jenis, Penggantian Suku Cadang 5 jenis, Pompa/Vacum 1 jenis, Mesin potong 2 jenis ± 3.000 m2 43 Penataan Taman Median Jalan taman median tertata ± 250 m1 44 Pembangunan Sumur Penyiraman Taman jumlah sumur penyiraman terbangun 1 unit 45 Focus Group Discussion Penataan - Pelaksana FGD 2 kali Taman Kota - Pelaksana Rakor 6 kali - Pelaporan 100% 46 an Komunitas Hijau Jumlah komunitas hijau terlibat. 10 komunitas. Kegiatan Anggaran 1 Pengendalian dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan Rp 36.000.000 2 Pemeliharaan rutin taman kota Rp 2.061.656.500 3 Pemeliharaan Rutin Hutan Kota Rp 89.940.000 4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Rp 198.000.000 5 Hijau dan Penghijauan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan Rp 831.476.400 6 Pembangunan Vertikal Garden/Pergola di Jembatan Rp 85.230.000 7 Pengadaan Pohon Pule di wilayah Kota Malang Rp 195.920.000 8 Penyediaan Fasilitas Penunjang Taman Cerdas Trunojoyo Rp 200.000.000 9 Penyulaman Taman Median Jl. Soekarno Hatta Rp 193.110.000 10 Penyulaman Taman Jl. Raya Langsep Rp 194.110.000 11 Penyulaman Taman Jl. Veteran Rp 193.360.000 12 Penyulaman Taman Jl. Urip Sumoharjo Rp 194.010.000 13 Penataan Taman Median Jalur Lambat Jl. JA. Suprapto Rp 191.484.000 14 Penyulaman Taman Dieng, Depan Kantor BPN Kabupaten dan Segitiga Wilis Rp 196.610.000

Kegiatan Anggaran 15 Penataan Taman Ramah Lingkungan Mojolangu Rp 750.000.000 16 Penataan RTH Hutan Kota Tunggul Wulung Rp 400.000.000 17 Pembangunan RTH Kecamatan Rp 500.000.000 18 Pra Desain Penataan Taman - Taman Kota Rp 100.000.000 19 Pembangunan RTH Tematik Rp 500.000.000 20 Sayembara pengembangan atribut Kota Hijau Rp 99.520.000 21 Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori Rp 192.010.000 22 Pembangunan Jaringan Sumur Penyiraman Taman Rp 95.318.000 23 Penataan RTH Lingkungan Rp 500.000.000 24 Pemagaran Hutan Kota Jalan Kediri Rp 94.980.000 25 Pembangunan Penyangga Pergola Rp - 26 Penyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot gantung Rp 72.560.000 dan vertikal garden 27 Pembangunan kerangka tanaman rambat di tiang PJU Rp 62.058.000 28 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Ijen Dan Sekitarnya Rp 2.107.960.000 29 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Veteran Rp 1.599.500.000 30 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Bandung Rp 1.098.300.000 31 Penataan Alun - alun Tugu Rp 565.100.000 32 Penyediaan & Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota Rp 200.000.000 33 Penyediaan Play Ground Di Taman Aktif Rp 200.000.000 34 Pemasangan Instalasi Penyiraman Di Taman Alun - alun Merdeka Rp 150.000.000 35 Pembangunan Sumur Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Rp 200.000.000 Merjosari 36 Pembangunan Jaringan Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Rp 100.000.000 Merjosari 37 Pembangunan Pagar Di Merbabu Family Park Rp 200.000.000 38 Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Taman Kota Rp 347.010.000 39 Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Jalur Hijau Rp 340.710.000 dan Penghijauan 40 Penyulaman Taman Median Raden Intan Rp 193.710.000 41 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman Rp 419.459.000 Kota 42 Pemeliharaan dan Pengecatan Lisban Taman-Taman Kota Rp 300.000.000 43 Penataan Taman Median Jalan Rp 445.000.000 44 Pembangunan Sumur Penyiraman Taman Rp 190.884.000 45 Focus Group Discussion Penataan Taman Kota Rp 69.632.150 46 an Komunitas Hijau Rp 50.000.000 KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG Malang, 2015 KEPALA BIDANG PERTAMANAN ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT SLAMET HUSNAN H, SP NIP. 19730425 199803 1 004 NIP. 19681223 199703 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG PERTAMANAN NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) % tersedianya Luasan RTH publik 20% dari luas wilayah kota kawasan perkotaan. 19,54% 1 Pemeliharaan rutin taman kota Jumlah taman kota terpelihara 68 taman kota/12 bulan 2 Pembangunan Vertikal Jumlah pergola direncana dan 3 produk perencanaan Garden/Pergola di Jembatan terbangun. - J.A Suprapto - Kahuripan - Mojopahit 3 Penyediaan Fasilitas Penunjang jumlah fasilitas terbangun Taman Cerdas Trunojoyo 1 set (± 4 jenis) 4 Penyulaman Taman Median Jl. Jumlah & jenis bibit tertanam 27.879 polibag, 16 jenis Soekarno Hatta 5 Penyulaman Taman Jl. Raya Jumlah & jenis bibit tertanam 31.536 polibag, 22 jenis Langsep 6 Penyulaman Taman Jl. Veteran Jumlah & jenis bibit tertanam 33.079 polibag, 14 jenis 7 Penyulaman Taman Jl. Urip Sumoharjo Jumlah & jenis bibit tertanam 31.089 polibag, 10 jenis 8 Penataan Taman Median Jalur luas taman tertata Lambat Jl. JA. Suprapto ± 550 m2 9 Penyulaman Taman Dieng, Depan Jumlah & jenis bibit tertanam 15.094 polibag, 10 jenis Kantor BPN Kabupaten dan Segitiga Wilis 10 Penataan Taman Ramah Lingkungan Mojolangu Luas taman tertata. luas 16.695 m2 ( 1 lokasi ) 11 Pembangunan RTH Kecamatan Luas RTH kecamatan terbangun 2.250 m2( 1 lokasi ) 12 Pra Desain Penataan Taman - pra Desain penataan Taman Kota 2 produk. Taman Kota tersusun 13 Pembangunan RTH Tematik luas RTH tematik terbangun 800 m2 ( 1 lokasi ) 14 Sayembara pengembangan atribut Sayembara pengembangan kota 1 kali Kota Hijau hijau terlaksana. 15 Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori Jumlah sumur resapan & biopori terbangun - 14 bh sumur resapan - 470 bh biopori 16 Pembangunan Jaringan Sumur Jumlah jaringan sumur Penyiraman Taman penyiraman terbangun ± 869.54 m1 17 Penataan RTH Lingkungan Luas RTH tertata ± 2.000 m2 (2 lokasi) 18 Pembangunan Penyangga Pergola penyanyangga pergola terbangun 0 unit. 19 Penyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot gantung dan vertikal garden Jumlah dan jenis tanaman hias tersedia 5.890 bibit, 27 jenis 20 Pembangunan Kerangka Tanaman Rambat di Tiang PJU Jumlah kerangka tanaman rambat di tiang PJU terbangun. 119 bh

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 21 Penataan Ruang Terbuka Hijau volume taman terbangun & 11.081 m2 Kawasan Jalan Ijen Dan Sekitarnya tertata 22 Penataan Ruang Terbuka Hijau volume taman tertata 9.410 m2 Kawasan Jalan Veteran 23 Penataan Ruang Terbuka Hijau volume taman tertata 600 m2 Kawasan Jalan Bandung 24 Penataan Alun - alun Tugu volume taman tertata 10.923 m2 25 Penyediaan & Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota jenis fasilitas taman tersedia / tertata kursi taman 40 bh, pot bunga 50 bh, area skate board 50 m2 26 Penyediaan Play Ground Di Taman Aktif 27 Pemasangan Instalasi Penyiraman Di Taman Alun - alun Merdeka 28 Pembangunan Sumur Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Merjosari 29 Pembangunan Jaringan Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Merjosari 30 Pembangunan Pagar Di Merbabu Family Park 31 Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Taman Kota jumlah playground tersedia terpasangnya instalasi penyiraman taman alun - alun merdeka jumlah sumur penyiraman terbangun panjang jaringan terbangun panjang pagar terbangun Jumlah dan jenis tanaman tertanam 1 set (4 jenis) ± 1300 m1 1 unit 850 m1 ± 500 m1 13.000 polibag, 35 jenis 32 Penyulaman Taman Median jumlah & jenis bibit tertanam 22.324 bibit, 14 jenis Raden Intan 33 Pengadaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Bahan kimia 10 jenis, Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Perlengkapan untuk pemeliharaan Bahan/perlengkapan praktek Taman Kota rutin Taman Kota 17 jenis, Bahan Makanan 3 jenis, Penggantian Suku Cadang 5 jenis, Pompa/Vacum 1 jenis, Mesin potong 2 jenis 34 Pemeliharaan Dan Pengecatan Lisban Taman - Taman Kota lisban taman kota terpelihara. ± 3.000 m2 35 Penataan Taman Median Jalan taman median tertata ± 250 m1 36 Pembangunan Sumur Penyiraman Taman jumlah sumur penyiraman terbangun 1 unit 37 Focus Group Discussion Penataan - Pelaksana FGD 2 kali Taman Kota - Pelaksana Rakor 6 kali - Pelaporan 100% 38 an Komunitas Hijau Jumlah komunitas hijau terlibat. 10 komunitas.

Kegiatan Anggaran 1 Pemeliharaan rutin taman kota Rp 2.061.656.500 2 Pembangunan Vertikal Garden/Pergola di Jembatan Rp 85.230.000 3 Penyediaan Fasilitas Penunjang Taman Cerdas Trunojoyo Rp 200.000.000 4 Penyulaman Taman Median Jl. Soekarno Hatta Rp 193.110.000 5 Penyulaman Taman Jl. Raya Langsep Rp 194.110.000 6 Penyulaman Taman Jl. Veteran Rp 193.360.000 7 Penyulaman Taman Jl. Urip Sumoharjo Rp 194.010.000 8 Penataan Taman Median Jalur Lambat Jl. JA. Suprapto Rp 191.484.000 9 Penyulaman Taman Dieng, Depan Kantor BPN Kabupaten dan Rp 196.610.000 Segitiga Wilis 10 Penataan Taman Ramah Lingkungan Mojolangu Rp 750.000.000 11 Pembangunan RTH Kecamatan Rp 500.000.000 12 Pra Desain Penataan Taman - Taman Kota Rp 100.000.000 13 Pembangunan RTH Tematik Rp 500.000.000 14 Sayembara pengembangan atribut Kota Hijau Rp 99.520.000 15 Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori Rp 192.010.000 16 Pembangunan Jaringan Sumur Penyiraman Taman Rp 95.318.000 17 Penataan RTH Lingkungan Rp 500.000.000 18 Pembangunan Penyangga Pergola Rp - 19 Penyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot gantung Rp 72.560.000 dan vertikal garden 20 Pembangunan kerangka tanaman rambat di tiang PJU Rp 62.058.000 21 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Ijen Dan Sekitarnya Rp 2.107.960.000 22 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Veteran Rp 1.599.500.000 23 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Bandung Rp 1.098.300.000 24 Penataan Alun - alun Tugu Rp 565.100.000 25 Penyediaan & Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota Rp 200.000.000 26 Penyediaan Play Ground Di Taman Aktif Rp 200.000.000 27 Pemasangan Instalasi Penyiraman Di Taman Alun - alun Merdeka Rp 150.000.000 28 Pembangunan Sumur Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Rp 200.000.000 Merjosari 29 Pembangunan Jaringan Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Rp 100.000.000 Merjosari 30 Pembangunan Pagar Di Merbabu Family Park Rp 200.000.000 31 Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Taman Kota Rp 347.010.000 32 Penyulaman Taman Median Raden Intan Rp 193.710.000 33 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman Rp 419.459.000 Kota 34 Pemeliharaan dan Pengecatan Lisban Taman-Taman Kota Rp 300.000.000 35 Penataan Taman Median Jalan Rp 445.000.000 36 Pembangunan Sumur Penyiraman Taman Rp 190.884.000 37 Focus Group Discussion Penataan Taman Kota Rp 69.632.150 38 an Komunitas Hijau Rp 50.000.000 KEPALA BIDANG PERTAMANAN Malang, 2015 KEPALA SEKSI TAMAN SLAMET HUSNAN H, SP ISMINTARTI, SP. Penata Tingkat I NIP. 19681223 199703 1 001 NIP. 19710529 199703 2 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG PERTAMANAN NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1 Pengendalian dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan % tersedianya Luasan RTH publik 20% dari luas wilayah kota kawasan perkotaan. Adanya pengendalian dan pemeliharaan pohon penghijauan di kota Malang 19,54% 12 bulan 2 Pengadaan Peralatan dan - Alat pertukangan 1 jenis Perlengkapan Pemeliharaan Rutin - Penggantian suku cadang 7 jenis Jalur Hijau dan Penghijauan - Bahan/perlengkapan praktek 10 jenis - Bahan kimia 10 jenis 3 Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan Jalur hijau dan penghijauan terpelihara secara rutin. 12 bulan 4 Pengadaan Pohon Pule di wilayah Jumlah pohon pule. 255 pohon Kota Malang 5 Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman jumlah & jenis bibit tertanam untuk Penyulaman Jalur Hijau ± 1.509 polibag, 16 jenis dan Penghijauan Kegiatan Anggaran 1 Pengendalian dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan Rp 36.000.000 2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Rp 198.000.000 Hijau dan Penghijauan 3 Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan Rp 831.476.400 4 Pengadaan Pohon Pule di wilayah Kota Malang Rp 195.920.000 5 Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Jalur Hijau Rp 340.710.000 dan Penghijauan KEPALA BIDANG PERTAMANAN Malang, 2015 KEPALA SEKSI PENGHIJAUAN SLAMET HUSNAN H, SP Dra. SRI RAMDANIA Penata Tingkat I NIP. 19681223 199703 1 001 NIP. 19681115 200112 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG PERTAMANAN NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) % tersedianya Luasan RTH publik 20% dari luas wilayah kota kawasan perkotaan. 19,54% 1 Pemeliharaan Rutin Hutan Kota Jumlah hutan Kota yang 13 hutan kota/12 bulan terpelihara 2 Penataan RTH Hutan Kota luas RTH Tunggulwulung tertata luas 1.400 m2 ( 1 lokasi ) Tunggul Wulung 3 Pemagaran Hutan Kota Jalan Kediri Volume pagar hutan kota terbangun. panjang 350 m, tinggi 1 m Kegiatan Anggaran 1 Pemeliharaan Rutin Hutan Kota Rp 89.940.000 2 Penataan RTH Hutan Kota Tunggul Wulung Rp 400.000.000 3 Pemagaran Hutan Kota Jalan Kediri Rp 94.980.000 KEPALA BIDANG PERTAMANAN Malang, 2015 KEPALA SEKSI HUTAN KOTA SLAMET HUSNAN H, SP WIWIK DWI SETYOWATI, SKM, MM. NIP. 19681223 199703 1 001 NIP. 19640921 198703 2 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG KEBERSIHAN 1 NO (1) SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET (2) (3) (4) Meningkatnya Kualitas sanitasi % Pengangkutan Sampah 72,34% (Air Limbah dan Persampahan) Pemukiman Perkotaan. 1 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian Kerja Lapangan Petugas DKP. 2 Pengadaan pakaian kerja lapangan untuk petugas kebersihan RW Jumlah pakain kerja lapangan untuk petugas kebersihan RW 1300 stel 795 stel 3 Pengadaan pakaian kerja lapangan utk kader lingkungan dan BSM 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pakaian kerja lapangan untuk kader lingkungan dan BSM. Terpeliharanya secara rutin /berkala kendaraan Dinas /Operaisonal. 1200 stel 12 bulan. 5 Perbaikan kontainer sampah Jumlah kontainer yang diperbaiki. 22 unit 6 Pengadaan Kointiner Sampah Jumlah kontainer sampah tersedia. 13 unit 7 Penyediaan prasarana dan sarana - Bahan Pembersih 7 jenis pengelolaan persampahan - Bahan Kimia\ 1 jenis - Bahan Perlengkapan/praktek 16 jenis - Suku cadang mesin Potong Rumput 11 Jenis 8 Pemasangan Pergola Penutup TPS Jumlah pergola penutup TPS terpasang. 3 unit 9 Rehabilitasi dan peningkatan TPS Jumlah TPS yang direhabilitasi 14 lokasi. 10 Peningkatan kebersihan kota Terbayarnya honor PTT, Tenaga Harian Lepas dan lembur untuk petugas kebersihan kota. 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Jumlah papan himbauan/peraturan tentang kepedulian kebersihan lingkungan 12 Penyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW Jumlah gerobak sampah untuk petugas sampah RW. 12 bulan 68 buah 81 unit 13 Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah Jumlah gerobak sampah untuk pengelola sampah DKP. 77 unit 14 Lomba Kebersihan Terlaksananya lomba kebersihan antar RW se-kota Malang 3 Tahap 15 Penyediaan Tong Sampah Jumlah tong sampah yang tersedia 92 unit 16 Peningkatan Sarana Operasional - Dump Truck 18 unit Angkutan Sampah - Arm Roll 18 unit - Tangki Air 1 unit

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 17 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Jumlah kehadiran peserta aktif 550 peserta Fungsi DKP 18 Peningkatan Sarana Operasional - Dump Truck 1 unit Kebersihan Jalan dan TPS - L 300 1 unit - Mesin Potong Rumput 37 unit - Sepeda motor Gerobak 23 unit - Sepeda motor 5 unit 19 Program Malang Kota Bersih Terlaksananya lomba kebersihan untuk meraih Adipura Kencana, 3 tahap - Honor 12 Bulan - BBM 12 Bulan 20 Gerakan Peduli Lingkungan Terlaksananya 3(tiga) paket kegiatan - Lembur 25 orang - BBM 5 bulan - Pakaian Kerja Lapangan 20 stel Kegiatan Anggaran 1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan utk Petugas Kebersihan RW Rp 195.314.250 2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan utk Kader Lingkungan dan BSM Rp 195.367.500 3 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Rp 677.258.000 4 Pemasangan Pergola Penutup TPS Rp 196.421.000 5 Rehabilitasi dan peningkatan TPS Rp 295.144.000 6 Peningkatan Kebersihan Kota Rp 4.693.989.000 7 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Rp 99.788.000 8 Penyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW Rp 397.220.000 9 Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah Rp 374.095.000 10 Lomba Kebersihan Rp 672.994.000 11 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Fungsi DKP Rp 89.775.000 12 Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS Rp 791.485.000 13 Program Malang Kota Bersih Rp 695.997.500 14 Gerakan Peduli Lingkungan Rp 53.200.000 15 Peningkatan Sarana Operasional Angkutan Sampah Rp 3.143.038.000 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 1.512.692.500 17 Perbaikan Kontainer sampah Rp 372.359.000 18 Pengadaan Kontainer Sampah Rp 562.000.000 19 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Rp 938.932.000 20 Penyediaan Tong Sampah Rp 389.690.000 KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG Malang, 2015 KEPALA BIDANG KEBERSIHAN ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT Ir. LILIS PUJIHARTI NIP. 19730425 199803 1 004 NIP. 19641201 199003 2 008

NO (1) 1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKSI KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI BIDANG KEBERSIHAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET (2) (3) (4) % Pengangkutan Sampah 72,34% 1 Pengadaan pakaian kerja lapangan untuk petugas kebersihan RW 2 Pengadaan pakaian kerja lapangan utk kader lingkungan dan BSM Jumlah pakain kerja lapangan untuk petugas kebersihan RW Jumlah pakaian kerja lapangan untuk kader lingkungan dan BSM 795 stel 1200 stel 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan % Pengangkutan Sampah 72,34% 1 Penyediaan prasarana dan sarana - Bahan Pembersih 7 jenis pengelolaan persampahan - Bahan Kimia 1 jenis - Bahan Perlengkapan/praktek 16 jenis - Suku cadang mesin Potong Rumput 11 Jenis 2 Pemasangan Pergola Penutup TPS Jumlah pergola penutup TPS terpasang 3 unit 3 Rehabilitasi dan peningkatan TPS Jumlah TPS yang direhabilitasi 14 lokasi 4 Peningkatan kebersihan kota Terbayarnya honor PTT, Tenaga Harian Lepas dan lembur untuk petugas kebersihan kota 5 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Jumlah papan himbauan/peraturan tentang kepedulian kebersihan lingkungan 6 Penyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW Jumlah gerobak sampah untuk petugas sampah RW 12 bulan 68 buah 81 unit 7 Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah Jumlah gerobak sampah untuk pengelola sampah DKP 77 unit 8 Lomba Kebersihan Terlaksananya lomba kebersihan antar RW se-kota Malang 3 Tahap 9 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Fungsi DKP Terlaksananya sosialisasi 3 kali pertemuan dengan jumlah peserta keseluruhan 550 orang 10 Peningkatan Sarana Operasional - Dump Truck 1 unit Kebersihan Jalan dan TPS - L 300 1 unit - Mesin Potong Rumput 37 unit - Sepeda motor Gerobak 23 unit - Sepeda motor roda 2 5 unit

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 3 Meningkatnya Kualitas sanitasi (Air Limbah dan Persampahan) Pemukiman Perkotaan. % Pengangkutan Sampah 72,34% 1 Program Malang Kota Bersih Terwujudnya untuk kebersihan dan keasrian lingkungan 12 bulan 2 Gerakan Peduli Lingkungan Terlaksananya 3(tiga) paket kegiatan - Lembur 25 orang - BBM 5 bulan - Pakaian Kerja Lapangan 20 stel Kegiatan Anggaran 1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan utk Petugas Kebersihan RW Rp 195.314.250 2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan utk Kader Lingkungan dan BSM Rp 195.367.500 3 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Rp 677.258.000 4 Pemasangan Pergola Penutup TPS Rp 196.421.000 5 Rehabilitasi dan peningkatan TPS Rp 295.144.000 6 Peningkatan Kebersihan Kota Rp 4.693.989.000 7 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Rp 99.788.000 8 Penyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW Rp 397.220.000 9 Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah Rp 374.095.000 10 Lomba Kebersihan Rp 672.994.000 11 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Fungsi DKP Rp 89.775.000 12 Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS Rp 791.485.000 13 Program Malang Kota Bersih Rp 695.997.500 14 Gerakan Peduli Lingkungan Rp 53.200.000 KEPALA BIDANG KEBERSIHAN Malang, 2015 KEPALA SEKSI KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI Ir. LILIS PUJIHARTI NIP. 19641201 199003 2 008 RONI KUNCORO, SSTP Penata NIP. 19800801 199912 1 001

NO (1) PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKSI PENGANGKUTAN BIDANG KEBERSIHAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET (2) (3) (4) 1 Meningkatnya Kualitas sanitasi (Air Limbah dan Persampahan) % Pengangkutan Sampah 72,34% Pemukiman Perkotaan. 1 Peningkatan Sarana Operasional - Dump Truck 18 unit Angkutan Sampah - Arm Roll 18 unit - Tangki Air 1 unit Kegiatan Anggaran 1 Peningkatan Sarana Operasional Angkutan Sampah Rp 3.143.038.000 Malang, 2015 KEPALA BIDANG KEBERSIHAN KEPALA SEKSI PENGANGKUTAN Ir. LILIS PUJIHARTI NIP. 19641201 199003 2 008 Drs. TOTOK SAPTO MARDJONO Penata NIP. 19670422 200604 1 004

NO (1) 1 Meningkatnya Kualitas sanitasi (Air Limbah dan Persampahan) Pemukiman Perkotaan. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKSI PERAWATAN KENDARAAN OPERASIONAL BIDANG KEBERSIHAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET (2) (3) (4) 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional % Pengangkutan Sampah 72,34% Terpeliharanya secara rutin /berkala kendaraan Dinas /Operaisonal 12 bulan 2 Perbaikan kontainer sampah Jumlah kontainer yang diperbaiki 22 unit 3 Pengadaan Kointiner Sampah Jumlah kontainer sampah tersedia 4 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian Kerja Lapangan Petugas DKP 5 Penyediaan Tong Sampah Jumlah tong sampah yang tersedia 13 unit 1300 stel 92 unit Kegiatan Anggaran 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 1.512.692.500 2 Perbaikan Kontainer sampah Rp 372.359.000 3 Pengadaan Kontainer Sampah Rp 562.000.000 4 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Rp 938.932.000 5 Penyediaan Tong Sampah Rp 389.690.000 KEPALA BIDANG KEBERSIHAN Malang, 2015 KEPALA SEKSI PERAWATAN KENDARAAN OPERASIONAL Ir. LILIS PUJIHARTI NIP. 19641201 199003 2 008 SUDIRMAN Penata Tk. I NIP. 19610921 198203 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG PJU DAN DEKORASI KOTA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG No. Sasaran Indikator Kinerja I Meningkatnya ketersediaan Fasilitas PJU diperkotaan % Fasilitas Penerangan Jalan 96% Kegiatan : 1 Pemeliharaan PJU Tercapainya Pemeliharaan Lampu PJU 558 Titik 2 Pembangunan dan Penataan PJU Kota Malang Pembangunan PJU dan Penataan PJU Kota Malang 282 Titik 3 Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang Peningkatan Penerangan Jalan Lingkungan 50 item 4 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU Fungsi Penerangan Jalan Umum Lebih Optimal 12.197,5 liter 5 Penataan Jaringan PJU/Dekorasi Kota Tertatanya jaringan PJU dan Dekorasi Kota yang Lebih 4 Lokasi 6 Pemeliharaan Dekorasi Kota Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota 3 Lokasi 7 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota Mewujudkan Fungsi Dekorasi Kota yang Lebih Optimal 3 Lokasi 8 Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota Mewujudkan Fungsi Dekorasi Kota yang Lebih Optimal 42 Jenis 9 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota Tercapainya Pemeliharaan Aset-aset Dekorasi Kota 8.695 liter 10 Penambahan Daya Alun alun Malang Mewujudkan Fungsi Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi 1 Lokasi 11 Penataan Jaringan, Lampu Dekorasi Kota dan Audio Alun alun Malang Terwujudnya Kerja Alun-Alun yang Lebih Optimal 1 Lokasi No Kegiatan Anggaran 1 Pemeliharaan PJU Rp 172.312.500 2 Pembangunan dan Penataan PJU Kota Malang Rp 8.246.357.000 3 Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang Rp 2.998.269.000 4 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU Rp 600.000.000 5 Penataan Jaringan PJU/Dekorasi Kota Rp 122.973.000 6 Pemeliharaan Dekorasi Kota Rp 123.676.400 7 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota Rp 936.962.000 8 Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota Rp 194.824.000 9 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota Rp 1.498.500.000 10 Penambahan Daya Alun alun Malang Rp 150.000.000 11 Penataan Jaringan, Lampu Dekorasi Kota dan Audio Alun alun Malang Rp 300.000.000 Belanja Langsung Rp 15.343.873.900 Malang, 2015 Target KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KEPALA BIDANG PJU DK ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT I KETUT WISUDA, S. Sos.,MM. NIP. 19730425 199803 1 004 NIP. 19730613 199302 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Seksi Dekorasi Kota DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG No. Sasaran Indikator Kinerja Target I Meningkatnya ketersediaan Fasilitas PJU diperkotaan % Fasilitas Penerangan Jalan 96% Kegiatan : 1 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota 3 Lokasi 2 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota yang Mewujudkan OptimalFungsi Dekorasi Kota yang Lebih Optimal 3 Lokasi 3 Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota Mewujudkan Fungsi Dekorasi Kota yang Lebih Optimal 42 Jenis 4 Pemeliharaan Dekorasi Kota Tercapainya Pemeliharaan Aset-aset Dekorasi Kota 8.695 liter 5 Penambahan Daya Alun alun Malang Mewujudkan Fungsi Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi 1 Lokasi 6 Penataan Jaringan, Lampu Dekorasi Kota dan Audio Alun alun Malang Terwujudnya Kerja Alun-Alun yang Lebih Optimal 1 Lokasi No Kegiatan Anggaran 1 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota Rp 1.498.500.000 2 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota Rp 936.962.000 3 Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota Rp 194.824.000 4 Pemeliharaan Dekorasi Kota Rp 123.676.400 5 Penambahan Daya Alun alun Malang Rp 150.000.000 6 Penataan Jaringan, Lampu Dekorasi Kota dan Audio Alun alun Malang Rp 300.000.000 Belanja Langsung Rp 3.203.962.400 Malang, 2015 KEPALA BIDANG PJU DK KASI DEKORASI KOTA I KETUT WISUDA, S. Sos.,MM. ANDI HAMZAH, S. Sos. Penata NIP. 19730613 199302 1 004 NIP. 19691117 200604 1 005