LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA ) APBD PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2016 Kode dan Nama Urusan : 1. Urusan Wajib Kode dan Organisasi : 1.13.01. Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB Jenis Belanja : Belanja Tidak Langsung / Belanja Langsung Bulan : Desember 2016 KODE REK. PROG. / KEG. NAMA PROGRAM / KEGIATAN 1 2 REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN BOBOT BLN LALU BULAN INI S/D BULAN INI KEUANGAN Fisik KEUANGAN Fisik KEUANGAN Fisik (Rp) % (%) (Rp) % (%) (Rp) % (%) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 JUMLAH ANGGARAN (Rp) SISA ANGGARAN ( Rp. ) 1 13 01 DINAS SOSIAL DUKCAPIL PROV. NTB 49.422.248.050,00 100,00 38.679.241.842,00 78,26 78,33 8.940.824.329,00 18,09 18,09 47.620.066.171,00 96,35 99,35 1.802.181.879,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.948.243.800,00 44,41 19.438.317.301,00 88,56 88,56 2.012.342.771,00 9,17 9,17 21.450.660.072,00 97,73 97,73 497.583.728,00 BELANJA LANGSUNG 27.474.004.250,00 55,59 19.240.924.541,00 70,03 70,03 6.928.481.558,00 25,22 25,22 26.169.406.099,00 95,25 95,25 1.304.598.151,00 1 13 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.982.188.726,00 6,03 2.391.230.584,00 80,18 80,18 448.012.156,00 15,02 15,02 2.839.242.740,00 95,21 95,21 142.945.986,00 1 13 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 69.706.000,00 0,14 69.039.843,00 99,04 99,04 315.000,00 0,45 0,45 69.354.843,00 99,50 99,50 351.157,00 1 13 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 596.292.521,00 1,21 424.727.883,00 71,23 71,23 55.925.876,00 9,38 9,38 480.653.759,00 80,61 80,61 115.638.762,00 1 13 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.300.000,00 0,01 1.632.700,00 49,48 49,48 404.650,00 12,26 12,26 2.037.350,00 61,74 61,74 1.262.650,00 1 13 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 344.772.000,00 0,70 266.992.000,00 77,44 77,44 75.464.000,00 21,89 21,89 342.456.000,00 99,33 99,33 2.316.000,00 1 13 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 326.130.000,00 0,66 280.554.000,00 86,03 86,03 44.469.930,00 13,64 13,64 325.023.930,00 99,66 99,66 1.106.070,00 1 13 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 65.528.050,00 0,13 54.834.005,00 83,68 83,68 7.453.400,00 11,37 11,37 62.287.405,00 95,05 95,05 3.240.645,00 1 13 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 111.758.950,00 0,23 104.807.700,00 93,78 93,78 4.667.000,00 4,18 4,18 109.474.700,00 97,96 97,96 2.284.250,00 1 13 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 73.294.000,00 0,15 62.648.600,00 85,48 85,48 8.220.700,00 11,22 11,22 70.869.300,00 96,69 96,69 2.424.700,00 1 13 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 52.393.500,00 0,11 46.176.200,00 88,13 88,13 6.181.000,00 11,80 11,80 52.357.200,00 99,93 99,93 36.300,00 1 13 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 21.000.000,00 0,04 17.850.000,00 85,00 85,00 - - - 17.850.000,00 85,00 85,00 3.150.000,00 1 13 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 32.670.000,00 0,07 27.285.000,00 83,52 83,52 3.255.000,00 9,96 9,96 30.540.000,00 93,48 93,48 2.130.000,00 1 13 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 43.450.000,00 0,09 34.998.600,00 80,55 80,55 7.843.000,00 18,05 18,05 42.841.600,00 98,60 98,60 608.400,00 1 13 01 01 18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah 385.674.705,00 0,78 283.063.255,00 73,39 73,39 95.372.600,00 24,73 24,73 378.435.855,00 98,12 98,12 7.238.850,00 1 13 01 01 19 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 576.728.500,00 1,17 482.628.500,00 83,68 83,68 94.100.000,00 16,32 16,32 576.728.500,00 100,00 100,00-1 13 01 01 20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota 262.570.000,00 0,53 220.940.798,00 84,15 84,15 41.600.000,00 15,84 15,84 262.540.798,00 99,99 99,99 29.202,00 1 13 01 01 21 Penyediaan alat listrik dan elektronik 11.520.500,00 0,02 8.711.500,00 75,62 75,62 1.680.000,00 14,58 14,58 10.391.500,00 90,20 90,20 1.129.000,00 1 13 01 01 24 Penyediaan jasa pengisian tabung gas 5.400.000,00 0,01 4.340.000,00 80,37 80,37 1.060.000,00 19,63 19,63 5.400.000,00 100,00 100,00-1 13 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.622.949.045,00 9,35 3.117.879.667,00 67,44 67,44 1.054.775.442,00 22,82 22,82 4.172.655.109,00 90,26 90,26 450.293.936,00 1 13 01 02 03 Pembangunan gedung kantor 125.000.000,00 0,25 124.500.000,00 99,60 99,60 - - - 124.500.000,00 99,60 99,60 500.000,00 1 13 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas / operasional 342.500.000,00 0,69 335.500.000,00 97,96 97,96 5.594.500,00 1,63 1,63 341.094.500,00 99,59 99,59 1.405.500,00 1 13 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 240.825.800,00 0,49 30.175.000,00 12,53 12,53 208.907.500,00 86,75 86,75 239.082.500,00 99,28 99,28 1.743.300,00 1 13 01 02 10 Pengadaan meubelair 545.852.000,00 1,10 515.082.000,00 94,36 94,36 16.000.000,00 2,93 2,93 531.082.000,00 97,29 97,29 14.770.000,00 1 13 01 02 11 Pengadaan UPS / stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 257.442.545,00 0,52 215.875.500,00 83,85 83,85 40.210.000,00 15,62 15,62 256.085.500,00 99,47 99,47 1.357.045,00 1 13 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.495.032.900,00 5,05 1.357.052.650,00 54,39 54,39 743.765.850,00 29,81 29,81 2.100.818.500,00 84,20 84,20 394.214.400,00 1 13 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 441.395.800,00 0,89 365.194.517,00 82,74 82,74 40.297.592,00 9,13 9,13 405.492.109,00 91,87 91,87 35.903.691,00 1 13 01 02 32 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman 174.900.000,00 0,35 174.500.000,00 99,77 99,77 - - - 174.500.000,00 99,77 99,77 400.000,00 1 13 01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 12.750.000,00 0,03 7.500.000,00 58,82 58,82 2.500.000,00 19,61 19,61 10.000.000,00 78,43 78,43 2.750.000,00 1 13 01 05 04 Pembinaan mental dan fisik aparatur 3.350.000,00 0,01 2.850.000,00 85,07 85,07 500.000,00 14,93 14,93 3.350.000,00 100,00 100,00-1 13 01 05 05 Peningkatan SDM aparatur - - - - - - - - - - - - 1 13 01 05 18 Peningkatan iman dan taqwa aparatur 9.400.000,00 0,02 4.650.000,00 49,47 49,47 2.000.000,00 21,28 21,28 6.650.000,00 70,74 70,74 2.750.000,00 1 13 01 06 Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 177.115.000,00 0,36 107.210.000,00 60,53 60,53 69.140.000,00 39,04 39,04 176.350.000,00 99,57 99,57 765.000,00 1 13 01 06 01 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.800.000,00 0,03 16.800.000,00 100,00 100,00 - - - 16.800.000,00 100,00 100,00-1 13 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan 28.875.000,00 0,06 15.225.000,00 52,73 52,73 13.650.000,00 47,27 47,27 28.875.000,00 100,00 100,00-1 13 01 06 05 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 24.755.000,00 0,05 14.345.000,00 57,95 57,95 10.410.000,00 42,05 42,05 24.755.000,00 100,00 100,00-1 13 01 06 06 Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan 14.730.000,00 0,03 14.730.000,00 100,00 100,00 - - - 14.730.000,00 100,00 100,00-1 13 01 06 08 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 91.955.000,00 0,19 46.110.000,00 50,14 50,14 45.080.000,00 49,02 49,02 91.190.000,00 99,17 99,17 765.000,00 1 13 01 07 Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah 222.310.000,00 0,45 178.806.950,00 80,43 80,43 25.639.400,00 11,53 11,53 204.446.350,00 91,96 91,96 17.863.650,00
1 13 01 07 01 Peningkatan manajemen asset / barang milik daerah 222.310.000,00 0,45 178.806.950,00 80,43 80,43 25.639.400,00 11,53 11,53 204.446.350,00 91,96 91,96 17.863.650,00 1 13 01 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya 7.081.228.000,00 14,33 3.206.999.620,00 45,29 45,29 3.384.496.000,00 47,80 47,80 6.591.495.620,00 93,08 93,08 489.732.380,00 1 13 01 15 01 Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 481.650.000,00 0,97 208.324.600,00 43,25 43,25 172.820.500,00 35,88 35,88 381.145.100,00 79,13 79,13 100.504.900,00 1 13 01 15 05 Peningkatan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 1.531.843.200,00 3,10 1.327.507.220,00 86,66 86,66 154.940.000,00 10,11 10,11 1.482.447.220,00 96,78 96,78 49.395.980,00 1 13 01 15 07 Pemberdayaan fakir miskin 4.835.326.800,00 9,78 1.440.021.500,00 29,78 29,78 3.056.735.500,00 63,22 63,22 4.496.757.000,00 93,00 93,00 338.569.800,00 1 13 01 15 08 Pemberdayaan KAT 232.408.000,00 0,47 231.146.300,00 99,46 99,46 - - - 231.146.300,00 99,46 99,46 1.261.700,00 1 13 01 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kessos 2.638.970.034,00 5,34 1.922.794.867,00 72,86 72,86 616.748.060,00 23,37 23,37 2.539.542.927,00 96,23 96,23 99.427.107,00 1 13 01 16 02 Pelayanan dan perlindungan sosial; hukum bagi korban eksploitasi; perdagangan perempuan dan anak 199.875.000,00 0,40 57.080.000,00 28,56 28,56 118.722.700,00 59,40 59,40 175.802.700,00 87,96 87,96 24.072.300,00 1 13 01 16 03 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ) 125.880.000,00 0,25 93.880.000,00 74,58 74,58 31.990.000,00 25,41 25,41 125.870.000,00 99,99 99,99 10.000,00 1 13 01 16 05 Pelayanan phisiko sosial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban ben 1.511.446.600,00 3,06 1.347.576.905,00 89,16 89,16 153.225.360,00 10,14 10,14 1.500.802.265,00 99,30 99,30 10.644.335,00 1 13 01 16 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 540.052.000,00 1,09 174.308.842,00 32,28 32,28 301.050.000,00 55,74 55,74 475.358.842,00 88,02 88,02 64.693.158,00 1 13 01 16 11 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 240.816.434,00 0,49 235.649.120,00 97,85 97,85 5.160.000,00 2,14 2,14 240.809.120,00 100,00 100,00 7.314,00 1 13 01 16 14 Penanganan Lanjut Usia 20.900.000,00 0,04 14.300.000,00 68,42 68,42 6.600.000,00 31,58 31,58 20.900.000,00 100,00 100,00-1 13 01 15 Program penataan administrasi kependudukan 519.065.000,00 1,05 412.057.000,00 79,38 79,38 88.702.000,00 17,09 17,09 500.759.000,00 96,47 96,47 18.306.000,00 1 13 01 15 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 51.650.000,00 0,10 23.760.000,00 46,00 46,00 26.400.000,00 51,11 51,11 50.160.000,00 97,12 97,12 1.490.000,00 1 13 01 15 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 101.600.000,00 0,21 57.371.000,00 56,47 56,47 43.750.000,00 43,06 43,06 101.121.000,00 99,53 99,53 479.000,00 1 13 01 15 08 peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 146.615.000,00 0,30 118.576.000,00 80,88 80,88 18.252.000,00 12,45 12,45 136.828.000,00 93,32 93,32 9.787.000,00 1 13 01 15 11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 168.600.000,00 0,34 162.070.000,00 96,13 96,13 - - - 162.070.000,00 96,13 96,13 6.530.000,00 1 13 01 15 14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.600.000,00 0,10 50.280.000,00 99,37 99,37 300.000,00 0,59 0,59 50.580.000,00 99,96 99,96 20.000,00 1 13 01 17 Program pembinaan anak terlantar 3.739.665.900,00 7,57 3.244.997.000,00 86,77 86,77 493.058.450,00 13,18 13,18 3.738.055.450,00 99,96 99,96 1.610.450,00 1 13 01 17 02 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 3.739.665.900,00 7,57 3.244.997.000,00 86,77 86,77 493.058.450,00 13,18 13,18 3.738.055.450,00 99,96 99,96 1.610.450,00 1 13 01 18 Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma 122.555.500,00 0,25 89.299.000,00 72,86 72,86 20.304.650,00 16,57 16,57 109.603.650,00 89,43 89,43 12.951.850,00 1 13 01 18 04 Pendayagunaan para penyandang cacat eks trauma - - - - - - - - - - - - 1 13 01 18 06 Perlindungan dan Rehabilitasi dalam Shelter Home 122.555.500,00 0,25 89.299.000,00 72,86 72,86 20.304.650,00 16,57 16,57 109.603.650,00 89,43 89,43 12.951.850,00 1 13 01 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 1.848.668.845,00 3,74 1.568.842.900,00 84,86 84,86 267.217.200,00 14,45 14,45 1.836.060.100,00 99,32 99,32 12.608.745,00 1 13 01 19 04 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo 1.848.668.845,00 3,74 1.568.842.900,00 84,86 84,86 267.217.200,00 14,45 14,45 1.836.060.100,00 99,32 99,32 12.608.745,00 1 13 01 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana; PSK 2.776.056.200,00 5,62 2.498.945.650,00 90,02 90,02 255.487.000,00 9,20 9,20 2.754.432.650,00 99,22 99,22 21.623.550,00 1 13 01 20 04 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 2.776.056.200,00 5,62 2.498.945.650,00 90,02 90,02 255.487.000,00 9,20 9,20 2.754.432.650,00 99,22 99,22 21.623.550,00 1 13 01 21 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 730.482.000,00 1,48 494.361.303,00 67,68 67,68 202.401.200,00 27,71 27,71 696.762.503,00 95,38 95,38 33.719.497,00 1 13 01 21 01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 21.000.000,00 0,04 17.500.000,00 83,33 83,33 3.500.000,00 16,67 16,67 21.000.000,00 100,00 100,00-1 13 01 21 02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masy 66.788.000,00 0,14 53.178.000,00 79,62 79,62 12.388.000,00 18,55 18,55 65.566.000,00 98,17 98,17 1.222.000,00 1 13 01 21 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 142.808.000,00 0,29 137.948.000,00 96,60 96,60 - - - 137.948.000,00 96,60 96,60 4.860.000,00 1 13 01 21 04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 200.000.000,00 0,40 128.650.303,00 64,33 64,33 45.736.000,00 22,87 22,87 174.386.303,00 87,19 87,19 25.613.697,00 1 13 01 21 05 Pemberdayaan Karang Taruna 142.801.000,00 0,29 - - - 140.777.200,00 98,58 98,58 140.777.200,00 98,58 98,58 2.023.800,00 1 13 01 21 09 Pemberdayaan Kelembagaan sosial masyarakat 157.085.000,00 0,32 157.085.000,00 100,00 100,00 - - - 157.085.000,00 100,00 100,00 - -
Mataram, Januari 2017 Kepala Dinas, H. Ahsanul Khalik, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19701231 199803 1 069
SUMBER DANA DANA DALAM REALISASI KEUANGAN FISIK KEGIATAN SISA DANA NO KODE NAMA KEGIATAN APBN/APBD DIPA Rp (SP2D) % % Rp % 1 2 3 4 5 6(5/4) 7(7/4) 8(4-5) 9(100%-6) 1. 2227 Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Jenderal 259.826.000 231.208.400 88,99 90,68 28.617.600 11,01 2. 2229 Penyuluhan Sosial Badiklit dan Penyuling 150.000.000 150.000.000 100,00 100,00 - - 3. 2236 Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Dirjen Dayasos 353.816.000 353.496.200 99,91 100,00 319.800 0,09 Sosial LAPORAN REALISASI KEGIATAN APBN DAN APBD TAHUN 2016 DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NTB BULAN DESEMBER 2016 4. 2239 Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Dirjen Dayasos - - - - - - Masyarakat 002 1. LK3 yang melakukan pelayanan kessos 206.350.000 206.320.000 99,99 100,00 30.000 0,01 006 2. Laporan Keuangan 114.000.000 107.830.000 94,59 100,00 6.170.000 5,41 011 3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) 778.300.000 777.927.000 99,95 100,00 373.000 0,05 012 4. Pemberdayaan Organisasi Sosial 66.325.000 64.525.000 97,29 100,00 1.800.000 2,71 013 5. Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat 91.400.000 91.390.000 99,99 100,00 10.000 0,01 014 6. Pemberdayaan Karang Taruna 97.800.000 97.800.000 100,00 100,00 - - 015 7. Pengembangan Wahana Kesos Berbasis Masyarakat 33.550.000 33.550.000 100,00 100,00 - - 016 8. Perusahaan yang melaksanakan CSR 48.110.000 48.110.000 100,00 100,00 - - 018 9. Familiy Care Unit yang melakukan pemberdayaan keluarga 24.620.000 24.595.000 99,90 100,00 25.000 0,10 5. 2240 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) Dirjen Dayasos 259.460.000 255.974.800 98,66 100,00 259.460.000 1,34 6. 5872 Pengumpulan dan pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Dirjen Dayasos 234.680.000 214.657.000 91,47 100,00 20.023.000 8,53 7. 5873 Penanganan Fakir Miskin Perdesaan 8 5874 Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Dirjen Penanganan Fakir Miskin 2.675.380.000 2.666.401.750 99,66 100,00 8.978.250 0,34 1.545.650.000 1.542.000.250 99,76 100,00 3.649.750 0,24 9 2242 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Dirjen PRS 371.505.000 366.326.000 98,61 100,00 5.179.000 1,39 10 2243 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Dirjen PRS 1.798.099.000 1.770.853.000 98,48 100,00 27.246.000 1,52 11. 2244 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dirjen PRS 1.151.325.000 1.142.432.710 99,23 100,00 8.892.290 0,77
1 2 3 4 5 6(5/4) 7(7/4) 8(4-5) 9(100%-6) 13. 2245 Rehabilitasi Sosial Anak Dirjen PRS 3.223.780.000 3.204.023.000 99,39 100,00 19.757.000 0,61 14. 2246 Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dirjen PRS 1.766.410.000 1.759.668.000 99,62 100,00 6.742.000 0,38 15. 2248 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dirjen Linjamsos 2.594.300.000 2.375.174.300 91,55 100,00 219.125.700 8,45 16. 2249 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Dirjen Linjamsos 594.524.000 499.851.100 84,08 100,00 94.672.900 15,92 17. 2251 Jaminan Sosial Keluarga Dirjen Linjamsos 2.043.049.000 1.954.088.640 95,65 100,00 88.960.360 4,35 18. 4014 Asuransi Kesejahteraan Sosial Dirjen Linjamsos 161.850.000 123.878.000 76,54 100,00 37.972.000 23,46 JUMLAH DANA APBN APBN 20.644.109.000 20.062.080.150 97,18 99,88 838.003.650 4,06 - Anggaran Dinas Sospencapil Provinsi NTB ( BL + BTL ) 33.985.748.892 32.752.841.263 96,37 99,07 1.214.601.629 3,63 a. Belanja Aparatur ( Tidak langsung ) APBD 21.948.243.800 21.450.660.072 97,73 100,00 497.583.728 2,27 b. Belanja Publik ( langsung ) urusan sosial APBD 11.518.440.092 10.801.422.191 93,78 97,35 717.017.901 6,22 c. Belanja Publik ( langsung ) urusan dukcapil APBD 519.065.000 500.759.000 96,47 100,00 18.306.000 3,53 - Anggaran Panti/ UPTD-UPTD (Belanja Langsung ) APBD 15.436.499.158 14.867.224.908 96,31 99,98 569.274.250 3,69 JUMLAH DANA APBD (DINAS + UPTD) APBD 49.422.248.050 47.620.066.171 96,35 99,35 1.802.181.879 3,65 JUMLAH DANA APBN DAN APBD APBN + APBD 70.066.357.050 67.682.146.321 96,77 99,62 2.640.185.529 3,77 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1. 1267 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan ( SAK ) Ditjen Kepend. Dan 2.910.847.000 2.419.103.500 83,11 87,24 491.743.500 16,89 Terpadu Capil Depdagri Jumlah Dana Dekon Depdagri 2.910.847.000 2.419.103.500 83,11 87,24 491.743.500 16,89 Terpadu Capil Depdagri Mataram, Januari 2017 Jumlah Dana Dekon Depdagri 2.419.103.500 Kepala Dinas Sosial Kependudukan 26.954.939.250 26.646.613.288 dan Catatan Sipil Prov. NTB 25.668.647.099 98,86 95,23 H. Ahsanul Khalik, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19701231 199803 1 069
LAPORAN REALISASI KEGIATAN APBD PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NTB BULAN DESEMBER 2016 NO NAMA DINAS DAN PANTI UMBER DAN DANA DALAM REALISASI KEUANGAN FISIK KEGIATAN SISA DANA APBD DPA Rp (SP2D) % % Rp % KET. 1 2 3 4 5 6(5/4) 7(7/4) 8(4-5) 9 (100%-6) 10 1. DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN APBD 33.985.748.892 32.752.325.109 96,37 99,07 1.233.423.783 3,63 CATATAN SIPIL PROV. NTB 2. PSTW "PUSPA KARMA" MATARAM APBD 1.708.309.245 1.690.996.354 98,99 100,00 17.312.891 1,01 3. PSAA "HARAPAN" MATARAM APBD 1.828.609.800 1.814.647.479 99,24 100,00 13.962.321 0,76 4. PSKW "BUDHI RINI" MATARAM APBD 1.341.861.200 1.302.674.218 97,08 100,00 39.186.982 2,92 5. RPPSA "PUTRA UTAMA" MATARAM APBD 1.687.936.475 1.662.281.494 98,48 100,00 25.654.981 1,52 6. PSBR "KARYA PUTRA" MATARAM APBD 1.799.033.200 1.790.528.540 99,53 100,00 8.504.660 0,47 7. PSBL "SUKA WARAS" SELEBUNG APBD 3.982.009.088 3.561.489.443 89,44 99,91 420.519.645 10,56 8. PSBK "AIKMEL" LOMBOK TIMUR APBD 2.035.701.300 2.028.471.050 99,64 100,00 7.230.250 0,36 9. PSTW "MECI ANGI" BIMA APBD 1.053.038.850 1.016.136.330 96,50 100,00 36.902.520 3,50 JUMLAH DANA DPA APBD 49.422.248.050 47.619.550.017 96,35 99,35 1.802.698.033 3,65
2.025.486.303 (792.062.520) 33.669.681.427,30 99,07 37.541.697.974 35.224.691.427 1.708.309.245 100 93,83 1.828.609.800 100 2.020.462.606 1.341.861.200 100,00 1.651.191.712 1.687.936.475 100 6.741.452.000 369.270.894 369.270.902 5,48 1.799.033.200 100 8 3.978.425.280 99,91 2.035.701.300 100 1.053.038.850 100 49.102.596.777,13 Bulan april meci an 159.994.495