PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.15 01 02 05 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM 1.15. 1.15.01. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur KEGIATAN 1.15. 1.15.01. 02. 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah LOKASI KEGIATAN 8 Kab/Kota SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dra. NURHANA, M.Si 19641010 198902 2 002 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPA SKPD 1.15 01 02 05 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM Program 1.15. 1.15.01. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan 1.15. 1.15.01. 02. 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Lokasi Kegiatan 8 Kab/Kota Sumber Dana 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 300.000.000 SDM Waktu 5 Orang KELUARAN Koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar daerah HASIL Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % Tahun 2016 MANFAAT Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % Tahun 2016 DAMPAK Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % Tahun 2016 Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.15 01 02 06 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM 1.15. 1.15.01. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur KEGIATAN 1.15. 1.15.01. 02. 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balatkop LOKASI KEGIATAN Kabupaten Lebak SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dra. NURHANA, M.Si 19641010 198902 2 002 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPA SKPD 1.15 01 02 06 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM Program 1.15. 1.15.01. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan 1.15. 1.15.01. 02. 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balatkop Lokasi Kegiatan Kabupaten Lebak Sumber Dana 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 200.000.000 SDM Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Kegiatan 10 Orang KELUARAN Terpenuhinya Kebutuhan Barang Modal Penunjang Tupoksi yang Memadai 1 Dokumen Terpenuhinya Pengadaan Kebutuhan rumah Tanggga 1 Paket Mebeuler, 10 AC HASIL Tersedianya Barang Modal Perkantoran 100 % pada tahun 2016 MANFAAT Terpenuhinya Kebutuhan Barang Modal Penunjang Tupoksi yang Memadai 100 % pada tahun 2016 DAMPAK Adanya Kebutuhan Barang Modal Perkantoran 100 % pada tahun 2016 Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.15 01 02 08 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM 1.15. 1.15.01. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur KEGIATAN 1.15. 1.15.01. 02. 08 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balatkop LOKASI KEGIATAN Kabupaten Lebak SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dra. NURHANA, M.Si 19641010 198902 2 002 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPA SKPD 1.15 01 02 08 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM Program 1.15. 1.15.01. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan 1.15. 1.15.01. 02. 08 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balatkop Lokasi Kegiatan Kabupaten Lebak Sumber Dana 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 300.000.000 SDM Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan 20 Orang KELUARAN Operasional Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM 10 Orang Penyediaan barang dan jasa habis pakai dan keperluan rumah tangga kantor Koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar Daerah HASIL Adanya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 100 % pada tahun 2016 MANFAAT Meningkatnya Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran 100 % pada tahun 2016 DAMPAK Ketersediaan Barang dan Jasa bagi aparatur Pemerintah yang memadai 100 % pada tahun 2016 Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.15 01 49 02 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM 1.15. 1.15.01. 49 Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM KEGIATAN 1.15. 1.15.01. 49. 02 Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN Rp 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dra. NURHANA, M.Si 19641010 198902 2 002 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPA SKPD 1.15 01 49 02 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM Program 1.15. 1.15.01. 49 Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM Kegiatan 1.15. 1.15.01. 49. 02 Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Sumber Dana 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.500.000.000 SDM Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan 8 orang KELUARAN Pengembangan Koperasi Pertanian Dalam Mendukung Program Seribu Kampung Nelayan Tangguh Indah Mandiri (Sekaya Maritim) 200 orang (100 orang x 2 kab/kota) Fasilitasi Study Komparasi Pelaksanaan Resi Gudang 25 orang Pendataan Koperasi Pertanian Data Koperasi Pertanian Tahun 2016 Bimtek Koperasi Pertanian Dalam Mengembangakan Produk Pertanian Forum Grup Diskusi Revitalisasi KUD Rakortek Pengembangan Koperasi Pertanian Forum Diskusi Lapangan Mengenai Fasilitasi Pengembangan Koperasi Bidang Kerajinan dan Pertambangan 100 orang (50 orang x 2 angkatan) 100 orang (50 orang x 2 angkatan) 60 orang 100 Orang (50 Orang x 2 Angkatan) HASIL Tingkat Layanan Usaha Masyarakat Yang Dapat Menurunkan Kemiskinan 17,28 % MANFAAT Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru 19,34 % DAMPAK Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkat 6,8-6,9 % Kelompok Sasaran Kegiatan Koperasi
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.15 01 49 03 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM 1.15. 1.15.01. 49 Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM KEGIATAN 1.15. 1.15.01. 49. 03 Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Aneka Usaha LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN Rp 850.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dra. NURHANA, M.Si 19641010 198902 2 002 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPA SKPD 1.15 01 49 03 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM Program 1.15. 1.15.01. 49 Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM Kegiatan 1.15. 1.15.01. 49. 03 Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Aneka Usaha Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Sumber Dana 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 850.000.000 Jumlah Dana SDM Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan 6 Orang KELUARAN Sosialisasi Perkoperasian bagi Koperasi Siswa dan Pembina 60 Orang Siswa Sekolah / Pembina Bimbingan Teknis Bisnis Ritel bagi Koperasi Serba Usaha, Koperasi Karyawan dan Pegawai Bimbingan Teknis Akuntansi Lanjutan bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan ( PPKL ) Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha bagi Pengelola Koperasi Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi Koperasi Wanita 60 Orang (30 orang Pengelola KSU, Kopkar dan KPRI x 2 akt) 60 Orang (30 orang PPKL x 2 akt) 60 Orang ( 30 Orang Pengelola Koperasi x 2 Akt) 60 Orang (30 orang Pengelola Koperasi Wanita x 2 akt) HASIL Meningkatnya Usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan 16,28 % MANFAAT Persentase Wirausaha Baru 18,67 % DAMPAK Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi 6,80 %- 6.9 % Kelompok Sasaran Kegiatan Koperasi
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.15 01 50 01 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM 1.15. 1.15.01. 50 Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM KEGIATAN 1.15. 1.15.01. 50. 01 Pengembangan Wirausaha Baru Melalui Inkubator Teknologi Bisnis LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dra. NURHANA, M.Si 19641010 198902 2 002 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPA SKPD 1.15 01 50 01 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM Program 1.15. 1.15.01. 50 Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM Kegiatan 1.15. 1.15.01. 50. 01 Pengembangan Wirausaha Baru Melalui Inkubator Teknologi Bisnis Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Sumber Dana 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.000.000.000 SDM Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan 3 Orang KELUARAN Bimtek Kewirausahaan dan Manajemen Teknis 2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angkatan) = 80 Peserta Bimtek Wirausaha Pemula Bagi Calon Sarjana Bimtek Strategi Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sosialisasi PP Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil Bimtek Peningkatan Kemampuan Berwirausaha Bagi Mahasiswa 2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angktan) = 80 Peserta 1 Angkatan (40 Peserta x 1 Angkatan) = 40 Peserta 3 Angkatan (100 Peserta x 3 Angkatan) = 300 Peserta 2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angkatan) = 80 Peserta HASIL Peningkatan Layanan Teknologi, Inovasi, Daya Saing dan Mutu Produk Koperasi dan UMKM 28 % Tahun 2016 MANFAAT Meningkatnya Usaha Wirausaha Baru Melalui Inkubator Teknologi Bisnis 19,34 % Tahun 2016 DAMPAK Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,80-6.9 % Kelompok Sasaran Kegiatan UKM
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.15 01 50 03 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM 1.15. 1.15.01. 50 Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM KEGIATAN 1.15. 1.15.01. 50. 03 Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi, Pasar dan Pemasaran Produk Unggulan K-UMKM LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN Rp 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dra. NURHANA, M.Si 19641010 198902 2 002 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPA SKPD 1.15 01 50 03 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM Program 1.15. 1.15.01. 50 Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM Kegiatan 1.15. 1.15.01. 50. 03 Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi, Pasar dan Pemasaran Produk Unggulan K-UMKM Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Sumber Dana 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.000.000.000 SDM Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan 12 Orang KELUARAN Temu Usaha Kemitraan UMKM Dengan BUMN / BUMD 1 Kegiatan BUMN/BUMD Bimtek Peningkatan Mutu Produk Usaha Makanan Dan Minuman Dengan Menggunakan Teknologi Tepat Guna Bimtek Sarjana Pendamping Bagi UMKM Sosialisasi HAKI/Legalisasi Usaha Perizinan Bagi Pelaku UMKM Bimtek Agrobisnis Ketahan Pangan Bagi UMKM 2 Kegiatan x 40 Orang 15 Orang 5 Kegiatan x 80 Orang 1 Kegiatan x 40 Orang HASIL Meningkatnya Layanan Teknologi, Inovasi, Daya Saing dan Mutu Produk Koperasi dan UMKM 16,28 % Pada Tahun 2016 MANFAAT Berkembang Jumlah Pelaku UMKM 18,67 % Pada Tahun 2016 DAMPAK Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,80-6.9% Kelompok Sasaran Kegiatan Pelaku UMKM
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.15 01 50 04 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM 1.15. 1.15.01. 50 Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM KEGIATAN 1.15. 1.15.01. 50. 04 Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN Rp 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dra. NURHANA, M.Si 19641010 198902 2 002 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPA SKPD 1.15 01 50 04 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM Program 1.15. 1.15.01. 50 Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM Kegiatan 1.15. 1.15.01. 50. 04 Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Sumber Dana 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.500.000.000 SDM Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan 4 Orang KELUARAN Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Unggulan Bagi UKM Akt I & II 100 UMKM Provinsi Banten Bimtek Terampil Usaha Batik Tulis dan Cap Bagi Pengrajin Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Handycraft Bagi UKM Bimtek Pengembangan Packaging Bagi UMKM Akt I & II Bimtek Peningkatan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Menengah Fasilitasi Sertifikat Halal Bagi UMKM 8 Kab/Kota Dukungan Pasar Terbang Sosialisasi Pengembangan UMKM di Bidang Aneka Usaha 50 UMKM Provinsi Banten 50 UMKM Provinsi Banten 100 UMKM Provinsi Banten 50 UMKM Provinsi Banten 31 UMKM Provinsi Banten 45 Kegiatan 200 UMKM Provinsi Banten HASIL Tingkat Pertumbuhan Usaha Masyarakat Yang Dapat Menurunkan Tingkat Kemiskinan 16,28 % Pada Tahun 2016 MANFAAT Peningkatan Persentase Wira Usaha Baru 18,67 % Pada Tahun 2016 DAMPAK Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,80-6.9 % Kelompok Sasaran Kegiatan Koperasi dan UMKM
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.15 01 50 05 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM 1.15. 1.15.01. 50 Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM KEGIATAN 1.15. 1.15.01. 50. 05 Penyuluhan Bagi Koperasi dan UMKM LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN Rp 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dra. NURHANA, M.Si 19641010 198902 2 002 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPA SKPD 1.15 01 50 05 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM Program 1.15. 1.15.01. 50 Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM Kegiatan 1.15. 1.15.01. 50. 05 Penyuluhan Bagi Koperasi dan UMKM Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Sumber Dana 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.500.000.000 SDM Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Kegiatan 5 Orang KELUARAN Fasilitasi Bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) 107 Orang Penyuluhan Bagi Koperasi Penyuluhan Bagi UMKM Bimtek Penyuluh Koperasi Bimtek Penyuluh UMKM 1 Kegiatan x 150 Orang 1 Kegiatan x 150 Orang 2 Kegiatan x 75 Orang 2 Kegiatan x 70 Orang HASIL Meningkatnya Layanan Akses -akses Pasar dan Pemasaran Bagi Produk Koperasi dan UMKM 28 % Pada Tahun 2016 MANFAAT Meningkatnya Persentase Wirausaha Baru 19,34 % Pada Tahun 2016 DAMPAK Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,80-6.9 % Pada Tahun 2016 Kelompok Sasaran Kegiatan
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.15 01 51 01 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM 1.15. 1.15.01. 51 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM KEGIATAN 1.15. 1.15.01. 51. 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN Rp 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dra. NURHANA, M.Si 19641010 198902 2 002 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPA SKPD 1.15 01 51 01 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM Program 1.15. 1.15.01. 51 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM Kegiatan 1.15. 1.15.01. 51. 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Sumber Dana 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 3.000.000.000 SDM Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan 11 Orang KELUARAN Sosialisasi Perundang-undangan Perkoperasian bagi Siswa/Mahasiswa 1 Angkatan (200 orang) Sosialisasi Perkoperasian dalam Rangka Dukungan Pembangunan Pedesaan terpadu Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan/RAT Dukungan Penyelenggaraan Hari Koperasi Ke-69 Tk. Provinsi Banten Seminar Perkoperasian Jambore Perkoperasian Hibah Barang Alat Perlengkapan Kantor Koperasi 6 Angkatan (600 Orang) 4 Angkatan (240 orang) 4 Angkatan (240 orang) 1 Angkatan (1000 orang) 1 Angkatan (200 orang) 1 Angkatan (100 orang) 10 Koperasi HASIL Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Koperasi 20,66 % Pada Tahun 2016 MANFAAT Meningkatnya Prosentase Wirausaha Baru 20,67 % Pada Tahun 2016 DAMPAK Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,80-6.90 % Pada Tahun 2016 Kelompok Sasaran Kegiatan Koperasi
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.15 01 51 02 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM 1.15. 1.15.01. 51 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM KEGIATAN 1.15. 1.15.01. 51. 02 Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN Rp 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dra. NURHANA, M.Si 19641010 198902 2 002 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPA SKPD 1.15 01 51 02 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM Program 1.15. 1.15.01. 51 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM Kegiatan 1.15. 1.15.01. 51. 02 Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Sumber Dana 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 900.000.000 Jumlah Dana SDM Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan 5 Orang KELUARAN Bimbingan Teknis Akuntabilitas Koperasi 80 orang Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Bagi Koperasi Pembinaan Pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi UMK Fasilitasi Studi Komparasi ke koperasi penerima pembiayaan Inventarisasi data dan bahan pengawasan Koperasi Penerima Pembiayaan 80 orang 70 orang 16 orang 2 Dokumen HASIL Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Produktifitas Koperasi dan UMKM 19,66% MANFAAT Persentase Meningkatnya Wirausaha/koperasi Baru 19,34% DAMPAK Laju pertumbuhan ekonomi meningkat 6,8-6,9% Kelompok Sasaran Kegiatan
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.15 01 51 04 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM 1.15. 1.15.01. 51 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM KEGIATAN 1.15. 1.15.01. 51. 04 Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UMKM (DAK) LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 28 DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan JUMLAH ANGGARAN Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dra. NURHANA, M.Si 19641010 198902 2 002 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPA SKPD 1.15 01 51 04 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM Program 1.15. 1.15.01. 51 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM Kegiatan 1.15. 1.15.01. 51. 04 Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UMKM (DAK) Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Sumber Dana 28 DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.500.000.000 SDM Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan 7 Orang Pengelola Kegiatan 11 Bulan KELUARAN Pelatihan Pengetahuan Tentang Manfaat Keuangan bagi Pengelola Keuangan Koperasi Produktif 1 Angkatan 90 Peserta Koperasi & UMKM Pelatihan Kelayakan Usaha dibidang UMKM Pelatihan Kompetensi Kasir bagi KSP/USP Koperasi Konvensional dan Syariah Pelatihan Kewirausahaan/Motivasi Usaha dan Manajemen Usaha Pelatihan Pengelola KJK/UJK Syariah Pelatihan Penilaian Kesehatan KJK/UJK Pendampingan KUMKM 1 Angkatan 80 Peserta Koperasi & UMKM 1 Angkatan 80 Peserta Koperasi & UMKM 1 Angkatan 30 Peserta Koperasi & UMKM 1 Angkatan 30 Peserta Koperasi & UMKM 1 Angkatan 30 Peserta Koperasi & UMKM 25 Orang HASIL Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan 16,28 % Tahun 2016 MANFAAT Tumbuhnya Wirausaha Baru 18,67 % Tahun 2016 DAMPAK Tercapainya prosentase pengurangan pengangguran 6,80 % Tahun 2016 TPAK ( Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) 79,46 % Tahun 2016 Meningkatnya Laju Pertumbuhan ekonomi 8,75 % Tahun 2016 Kelompok Sasaran Kegiatan Koperasi dan UMKM
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.23 01 72 01 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.23. 1.15 Urusan Wajib Statistik ORGANISASI 1.23. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM 1.23. 1.15.01. 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah KEGIATAN 1.23. 1.15.01. 72. 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan LOKASI KEGIATAN Serang SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN Rp 667.000.000,00 (Enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dra. NURHANA, M.Si 19641010 198902 2 002 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPA SKPD 1.23 01 72 01 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan 1.23. 1.15 Urusan Wajib Statistik Organisasi 1.23. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM Program 1.23. 1.15.01. 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah Kegiatan 1.23. 1.15.01. 72. 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Lokasi Kegiatan Serang Sumber Dana 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 667.000.000 SDM Waktu 5 Orang KELUARAN Penyusunan Statistik Koperasi 1 Dokumen Penyusunan Statistik UMKM 1 Dokumen HASIL Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan 100 % pada Tahun 2016 MANFAAT Tersedianya Data Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi 100 % pada Tahun 2016 DAMPAK Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,50 % Kelompok Sasaran Kegiatan Koperasi dan UMKM
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.15 01 01 01 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM 1.15. 1.15.01. 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah KEGIATAN 1.15. 1.15.01. 01. 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN Rp 155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dra. NURHANA, M.Si 19641010 198902 2 002 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPA SKPD 1.15 01 01 01 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM Program 1.15. 1.15.01. 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan 1.15. 1.15.01. 01. 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Sumber Dana 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 155.000.000 SDM Waktu 5 Orang KELUARAN Workshop Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten 30 Orang Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2016 dan Awal Tahu Anggaran 2017 Workshop Pengelola Keuangan Daerah bagi Pengelola Kegiatan di lingkungan Dinas Kopersi dan UMKM Provinsi Banten Pendampingan Pelaporan pajak dan SPT Massa Pendampingan Pelaporan pajak dan SPT Tahunan Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Penyusunan Laporan Aset Fasilitasi Tim Pengelola SIMDA Keuangan 30 Orang 30 Orang 12 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 12 Dokumen HASIL Ketersediaan Dokumen Penatausahaan Keuangan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 % Tahun 2016 MANFAAT Opini Audit WTP WTP DAMPAK Meningkatnya Penatausahaan Keuangan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 % Tahun 2016 Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur Pemerintah
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.15 01 01 02 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM 1.15. 1.15.01. 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah KEGIATAN 1.15. 1.15.01. 01. 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dra. NURHANA, M.Si 19641010 198902 2 002 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPA SKPD 1.15 01 01 02 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM Program 1.15. 1.15.01. 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan 1.15. 1.15.01. 01. 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Sumber Dana 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.000.000.000 SDM pelaksana Waktu Pelaksanaan 5 Orang KELUARAN Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik & Keuangan Internal SKPD Per Triwulan 1 Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD) & LKPJ Tahun 2015 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2015 Penyusunan Perubahan Rencana KerPerubahan TA. 2015 dan RKA dan DPA TA. 2016 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) SKPD Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Koperasi dan UMKM Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Koperasi dan UMKM Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Koperasi dan UMKM Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan UMKM Forum SKPD 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen HASIL Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan 100 % Pada Tahun 2016 MANFAAT Untuk kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provisi Banten 100 % Pada Tahun 2016 DAMPAK Semakin baiknya penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan sebagai fungsi manajemen pembangunan koperasi dan UMKM 100 % Pada Tahun 2016 Kelompok Sasaran Kegiatan Apartatur dan Steakholder
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.15 01 01 03 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM 1.15. 1.15.01. 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah KEGIATAN 1.15. 1.15.01. 01. 03 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balatkop LOKASI KEGIATAN Kabupaten Lebak SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN Rp 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dra. NURHANA, M.Si 19641010 198902 2 002 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPA SKPD 1.15 01 01 03 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM Program 1.15. 1.15.01. 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan 1.15. 1.15.01. 01. 03 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balatkop Lokasi Kegiatan Kabupaten Lebak Sumber Dana 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 80.000.000 SDM Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan 10 Orang KELUARAN Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Balatkop Pertriwulan 1 Dokumen Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Balatkop 1 Dokumen HASIL Terevaluasinya Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi 100 % Pada Tahun 2016 MANFAAT Terlaksananya Pelatihan Koperasi yang maksimal 100 % Pada Tahun 2016 DAMPAK Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,80 % Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.15 01 02 02 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM 1.15. 1.15.01. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur KEGIATAN 1.15. 1.15.01. 02. 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor LOKASI KEGIATAN Kota Serang SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN Rp 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dra. NURHANA, M.Si 19641010 198902 2 002 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD 1.15 01 02 02 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM Program 1.15. 1.15.01. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan 1.15. 1.15.01. 02. 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Lokasi Kegiatan Kota Serang Sumber Dana 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 700.000.000 SDM Waktu 3 Orang KELUARAN Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 9 Unit Roda 4 dan 4 Unit Roda 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan Gedung Gallery Smesco 154 Unit (Terdiri dari Sofeware Aplikasi; Jaringan Internet; Jaringan Telepon; Faxmilie; BAPX; Server/Storage;Mesin Foto Copy;AC Standing; AC;PC, Laptop dan Printer; Galeri Smasco 1 Paket HASIL Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % Tahun 2016 MANFAAT Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % Tahun 2016 DAMPAK Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % Tahun 2016 Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.15 01 02 03 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM 1.15. 1.15.01. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur KEGIATAN 1.15. 1.15.01. 02. 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN Rp 2.589.000.000,00 (Dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dra. NURHANA, M.Si 19641010 198902 2 002 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD 1.15 01 02 03 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM Program 1.15. 1.15.01. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan 1.15. 1.15.01. 02. 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Sumber Dana 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.589.000.000 SDM Waktu 5 Orang KELUARAN Penyediaan barang dan jasa pakai habis dan keperluan sehari-hari rumah tangga kantor Penyediaan jasa perkantoran Fasilitasi Penunjang Kantor Kendaraan operasional dinas Peringatan Hari Besar Indonesia dan peringatan Hari Besar Banten Pelayanan Publik Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Penataan Arsip 27 Orang 3 Roda dua dan 9 roda 4 (penyediaan bahan bakar) 6 kali (hari raya idul fitri, idul adha, koperasi, 17 agustus, hari raya banten dan maulid Nabi Muhammad SAW) HASIL Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % Tahun 2016 MANFAAT Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % Tahun 2016 DAMPAK Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % Tahun 2016 Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.15 01 02 04 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM 1.15. 1.15.01. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur KEGIATAN 1.15. 1.15.01. 02. 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dra. NURHANA, M.Si 19641010 198902 2 002 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPA SKPD 1.15 01 02 04 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan 1.15. 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi 1.15. 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM Program 1.15. 1.15.01. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan 1.15. 1.15.01. 02. 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Sumber Dana 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 800.000.000 SDM Waktu 5 Orang KELUARAN Bimtek Peningkatan Profesionalisme Kapasitas Pegawai 1 Dokumen 55 Pegawai Bimtek Evaluasi Uraian Tugas Fasilitasi Olahraga Pegawai Fasilitasi Pengembangan Spiritual Pegawai Fasilitasi Rapat Intern Sosialisasi Peraturan Aparatur Sipil Negara 1 Kali 55 SKP Pegawai 48 Kali 140 Pegawai 12 Kali 140 Pegawai 12 kali 1 Dokumen 55 Pegawai HASIL Meningkatnya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan,Tata Usaha dan Administrasi 100 % Tahun 2016 MANFAAT Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % Tahun 2016 DAMPAK Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % Tahun 2016 Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur