RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN Jalan Taman Siswa No 1 Telp 81000-21108-23172 Fax (0751) 26842 Padang http:/www.sumbar.go.id-e-mail:pdeisb@sumbar.go.id RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 KATA PENGANTAR Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2015 ini meyusun Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 yang merupakan acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta acuan untuk penetapan kinerja pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman dengan mengacu kepada : 1. 10 ( sepuluh ) Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 2. Renstra Dinas Prasarana Jalan, Tata ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat 3. Program dan Kegiatan untuk pencapaian target dalam RPJMD Propinsi Sumatera Barat Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Prasarana Jalan, Tata ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat diharapkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam tercapai target kinerjanya baik dalam penetapan kebijakan, sasaran dan skala prioritas pembangunan. Padang, Maret 2015 Kepala Dinas Ir. Suprapto, M.Si Pembina Utama Muda ( IV/c ) Nip. 19561219 198511 1 001

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB III BAB IV PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan PENUTUP LAMPIRAN 1. Tabel T.VI.C.5 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Propinsi Sumatera Barat. 2. Tabel.T T.VI.C.10 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017.

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja ( Renja ) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) untuk periode 1 ( satu ) tahun. Sebagai dokumen tahunan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat serta memuat indikator kinerja, pagu indikatif dan prakiraan maju. Karena itu Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat berkewajiban menyusun Rencana Kerja ( Renja ) SKPD Tahun 2016 yang mengacu kepada RKPD ( Rencana Kerja Pemerintah Daerah ), Rencana Strategis ( Renstra ), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi serta berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat sebatas tidak melanggar kewenangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979. 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844). 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional BAB I - PENDAHULUAN Hal 1

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat; 18. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. 19. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015 20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 105 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang Dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat BAB I - PENDAHULUAN Hal 2

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat adalah memberikan arah dan panduan perencanaan kepada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk pelaksanaan tahun anggaran selanjutnya. Serta sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat adalah : 1. Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara ( KUA-PPAS ) tahun selanjutnya. 2. Menjadi acuan seluruh bidang/unit-unit kerja di Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi telah ditetapkan. 3. Menjadi acuan dalam menilai pencapaian kinerja bidang/unit-unit kerja di Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat yang kemudian akan berakumulasi menjadi pencapaian kinerja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat secara keseluruhan. 4. Menjadi acuan bagi Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat dalam mempertanggung-jawabkan akuntabilitas kinerjanya. BAB I - PENDAHULUAN Hal 3

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 1.4 Sistematika Penyusunan BAB I Sistematika penyusunan Renja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II BAB III BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan PENUTUP BAB I - PENDAHULUAN Hal 4

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Bab ini memuat kajian ( review ) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 dan perkiraan capaian tahun 2015, yang mengacu kepada APBD tahun berjalan serta mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2014 dan Capaian RenstraSKPD Kinerja program dan kegiatan dievaluasi terhadap aspek fisik maupun keuangan dengan memperhatikan realisasi fisik maupun keuangannya. Hasil evaluasi rata-rata persentase pencapaian kinerja fisik pada tahun anggaran 2014 ini adalah 98,89 % sedangkan capaian kinerja keuangan 94,01 %. Pencapaian Kinerja Fisik Per-Program NO. PROGRAM/KEGIATAN A DANA (Rp.) Rencana Fisik Realisasi Kinerja 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.140.464.590 100 100 Sangat baik 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.806.676.500 100 100 Sangat baik 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 200.900.000 100 100 Sangat baik 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 204.916.000 100 100 Sangat baik 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 1.875.220.000 100 97,35 Sangat baik 6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 327.931.686.599 100 99,09 Sangat baik 7 Program Rehab/Pemel Jalan dan Jembatan 54.919.751.700 100 99,14 Sangat baik 8 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Ke Bina Margaan 2.304.572.500 100 100 Sangat baik 9 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 53.376.339.0000 100 79,48 Baik 10 Program Bimbingan Teknis Peningkatan Jasa Kontruksi 3.327.985.000 100 83,33 Baik 11 Program Pengembangan Perumahan 1.659.026.000 100 100 Sangat baik 12 Program Pemberdayaan Komuntas Perumahan 13.609.379.500 100 99,02 Sangat baik 13 Program Pengaturan dan Pengawasan Penataan Ruang 369.349.760 100 100 Sangat baik 14 Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 16.170.624.320 100 100 Sangat baik 15 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Draenase 5.915.000.000 100 100 Sangat baik 16 Program Perencanaan Tata Ruang 1.986.421.700 100 100 Sangat baik 17 Program Pembinaan Penataan Ruang 990.580.000 100 100 Sangat baik Hasil evaluasi capaian kinerja fisik terhadap 18 (delapan belas ) program diatas, diketahui bahwa terdapat 16 ( enam belas ) program yang berkinerja Sangat baik, dan 2 ( dua ) program yang berkinerja baik. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Hal 1

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 Tabel Pencapaian Kinerja Keuangan Per-Program NO. PROGRAM/KEGIATAN A DANA (Rp.) Rencana Keuangan Realisasi Kinerja 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.140.464.590 100 86,99 Sangat baik 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.806.676.500 100 96,47 Sangat baik 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 200.900.000 100 98,48 Sangat baik 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 204.916.000 100 97,99 Sangat baik 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 1.875.220.000 100 88,99 Sangat baik 6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 327.931.686.599 100 97,03 Sangat baik 7 Program Rehab/Pemel Jalan dan Jembatan 54.919.751.700 100 98,36 Sangat baik 8 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Ke Bina Margaan 2.304.572.500 100 91,36 Sangat baik 9 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 53.376.339.0000 100 72,63 Baik 10 Program Bimbingan Teknis Peningkatan Jasa Kontruksi 3.327.985.000 100 82,19 Baik 11 Program Pengembangan Perumahan 1.659.026.000 100 85,09 Sangat baik 12 Program Pemberdayaan Komuntas Perumahan 13.609.379.500 100 91,21 Sangat baik 13 14 15 Program Pengaturan dan Pengawasan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Draenase 369.349.760 100 98,39 Sangat baik 16.170.624.320 100 99,11 Sangat baik 5.915.000.000 100 76,23 Baik 16 Program Perencanaan Tata Ruang 1.986.421.700 100 97,91 Sangat baik 17 Program Pembinaan Penataan Ruang 990.580.000 100 93,38 Sangat baik 18 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 203.375.000 100 75,00 Baik Hasil evaluasi capaian kinerja keuangan terhadap 18 (delapan belas ) program diatas, diketahui bahwa terdapat 14 ( empat belas ) program yang berkinerja Sangat baik, 4 ( empat ) program yang berkinerja baik, hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut : No Jenis Program / Kegiatan 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (64,50 %) Fisik : 100 % 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (44,38 %) Fisik : 100 % 3 Koordinasi,Fasilitasi dan Sinkronisasi Program Reformasi Birokrasi (63,21 %) Fisik : 100 % Penyebab Rendahnya Realisasi Sisa anggaran sebesar 35,50 % dikarenakan komponen instalasi listrik/penerangan pada Gedung Dinas Prasjal tarkim Provinsi Sumatera Barat adalah bangunan kantor yang masih baru (ditempati pada pertengahan tahun 2014) sehingga sebagian besar tidak memerlukan perbaikan Terdapat beberapa surat kabar/tabloid yang tidak mengajukan tagihan dan menghentikan langganan/supply korannya/tabloid secara sepihak Pada awal perencanaan kegiatan sosialisasi workshop penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) akan dilaksanakan di hotel, namun sesuai anjuran Gubernur agar lebih mengoptimalkan aset daerah selanjutnya acara di selenggarakan di ruang rapat aula kantor Dinas Prasjal tarkim Provinsi Simatera Barat sehingga menghemat biaya pelaksanaan sosialisasi dimaksud BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Hal 2

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 No Jenis Program / Kegiatan 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (88,48 %) Fisik : 100 % 5 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD (59,41 %) Fisik : 100 % 6 Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan LARAP Kegiatan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat (74,64 %) Fisik : 87,50 % 7 Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah - III (82,91 %) Fisik : 96,50 % 8 Pemeliharaan Jalan Palupuh - Pagadih - Koto Tinggi (85,60 %) Fisik : 100 % 9 Pelaporan Pengendalian Mutu UPTD (77,17 %) Fisik : 100 % 10 Pembinaan Fasilitasi TABG ( Tim Ahli Bangunan Gedung Provinsi Sumatera Barat ) (85,60 %) Fisik : 100 % 11 Pembinaan dan Monev Program PNPM Mandiri Perkotaan Sumatera Barat (88,60 %) Fisik : 100 % Penyebab Rendahnya Realisasi Sisa anggaran senilai Rp.14.980.000 terdiri dari Rp.14.950.000 adalah sisa pembelian bahan bakar genset dimana pembelian bahan bakar minyak disesuaikan dengan operasional genset dan sisa senilai Rp.30.000 adalah sisa pemeliharaan peralatan kantor Belanja jasa advokasi /pengacara sebesar Rp.150.000.000 tidak terealisasi dikarenakan jasa advokasi /pengacara adalah kewenangan nya berada pada Biro Hukum dan KORPRI ; Belanja jasa Konsultansi/teknologi informasi sebesar Rp.50.000.000 tidak terealisasi dikarenakan dana untuk membuat aplikasi monitoring kegiatan tidak mencukupi Paket penyusunan dokumen KA AMDAL pembangunan jalan Highway Higrade senilai Rp.150.000.000 tidak perlu dilaksanakan karena PT.Jasa Marga pemilik izin lingkungan telah mengizinkan Dinas Prasjal tarkim Provinsi Sumatera Barat menggunakan izin lingkungannya ; paket penyusunan AMDAL main stadium yang gagal tender sebanyak dua kali terpaksa hanya dilaksanakan sampai kerangka awal AMDAL saja. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sisa waktu yang tersedia Terdapat 1 paket pekerjaan yaitu jembatan batu rijal yang tidak bisa terlaksana 100 % dimana pekerjaan terhenti akibat bencana banjir bandang yang melanda lokasi pelaksanaan proyek. Kegiatan ini muncul dalam DPA perubahan tahun 2014 dimana masa pelaksanaan pekerjaan hanya 57 hari sedangkan menurut program waktu yang dibutuhkan adalah 90 hari ; kondisi jalan yang dipelihara adalah rusak berat mengingat jalan tersebut baru naik status dari jalan kabupaten menjadi jalan strategis provinsi ; Cuaca yang kurang baik dimana pada masa pelaksanaan pekerjaan dari bulan Oktober s/d Desember hampir selalu terjadi hujan ; Pekerjaan utama dari pemeliharaan jalan tersebut adalah rigid pavement (cor beton) sehinggan memerlukan waktu untuk menunggu pengerasan beton Kegiatan pelaporan dan pengendalian mutu UPTD adalah kegiatan untuk pemeriksaan mutu internal Dinas Prasjal tarkim provinsi Sumatera Barat dimana dalam DPA perubahan anggaran kegiatan ini ditambah menjadi Rp.95.275.000 yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dan belanja habis pakai. Penambahan ini sulit dimanfaatkan karena keterlambatan pengesahan perubahan DPA tahun 2014 Waktu pelaksanaan selama 8 bulan yang seharusnya selama 12 bulan ; pekerjaan bersifat accidential (tim TABG bekerja berdasarkan surat permintaah dari instansi/lembaga/pihak lain ; pekerjaan berupa jasa bukan paket pekerjaan fisik atau konsultansi Terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan karena masih dalam tahap persiapan (musyawarah desa) ; dilaksanakan sesuai daftar triwulan II yang dikeluarkan pemerintah pusat dan pelaksanaan triwulan II dilaksanakan sampai bulan April 2015 karena dananya hibah ; lokasi PNPM dari Pemerintah Pusat untuk triwulan II baru diterima bulan Desember 2014 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Hal 3

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 No Jenis Program / Kegiatan 12 Relokasi Panti Sosial Andam Dewi (1,91 %) Fisik : 0 % 13 Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami (59,85 %) Fisik : 66,98 % 14 Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Wilayah I (1,64 %) Fisik : 0 % 15 Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Wilayah II (4,30 %) Fisik : 0 % 16 Pembangunan Sport Hall GOR H.Agus Salim Tahap III (89,84 %) Fisik : 100 % 17 Perencanaan Penyusunan Dokumen Manual Mutu (11,90 %) Fisik : 0 % 18 Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional (81,39 %) Fisik : 100 % 19 Pendampingan Bidang Teknis Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP dan AMPL) (28,04 %) Fisik : 100 % 20 Bantuan Teknis, Sosialisasi, Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin (Kota Padang, Kab.Pesisir selatan, Kota Pariaman dan Kab.Pd.Pariaman) (83,27 %) Fisik : 99,02 % 21 Pembangunan Infrastruktur Penunjang Kawasan Agrowisata (87,47 %) Fisik : 100 % 22 Sosialisasi Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) (88,87 %) Fisik : 100 % 23 Kampanye Publik Penataan Ruang Melalui Media Massa (85,06 %) Fisik : 100 % 24 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi (75,00 %) Fisik : 100 % Penyebab Rendahnya Realisasi Status lahan yang belum tuntas dimana penyerahan dari Pemda kab.solok ke Pemda Provinsi Sumatera Barat belu jelas serta pernyataan pemrov berupa persetujuan bahwa tanah yang diserahkan tersebut memang akan diperuntukkan untuk relokasi Panti Sosial Andam Dewi belum ada Paket pekerjaan yang terealisasi hanya paket perencanaan konstruksi (DED) sedangkan paket pembangunan dan paket pengawasan shelter ternyata gagal sebanyak 2 kali dalam pelelangan dimana rekanan yang mendaftar kurang dari yang dipersyaratkan Kegiatan gagal ditenderkan, realisasi yang terjadi hanya berupa belanja administrasi penujang pelaksanaan kegiatan Kegiatan gagal ditenderkan, realisasi yang terjadi hanya berupa belanja administrasi penujang pelaksanaan kegiatan Pekerjaan fisik telah terlaksana 100% sedangkan sisa anggaran sebesar 10,16% merupakan sisa tender dimana kontrak yang dilakukan untuk pembangunan sport hall GOR H. Agus Salim ini jauh dibawah pagu anggaran yang ditetapkan dalam DPA. Kegiatan ini mengalami kegagalan tender sebanyak 3 kali Terlambatnya penandatanganan perjanjian kerjasama TPA Regional Solok sehingga gaji upah dan BBM yang sudah dialokasikan tidak dapat direalisasikan 100 %. Operasional TPA Regional Solok mulai efektif beroperasi tanggal 1 November 2014 Pendampingan ke kabupaten/kota tidak sering dilakukan tetapi pokja Provinsi sering mengundang Pokja kabupten/kota Rapat di pokja Provinsi sehinggan pendampingan ke kabupten/kota dilaksanakan di Pokja provinsi, akibatnya biaya perjalanan dinas pendampingan bidang teknis tidak banyak terealisasikan Terjadi putus kontrak Kab.Padang Pariaman an.cv. Sulko Mitra Utama Pariaman karena pada saat akhir kontrak bobot mencapai 57,54 % Terjadi gagal tender senilai Rp.75.000.000 pada paket pengawasan peningkatan infrastruktur kawasan agrowisata Lubuk Minturun Kota Padang Sisa anggaran pada belanja belanja BBM, Jasa Akomodasi dan Transportasi narasumber merupakan efisiensi dan sisa kontrak serta selisih anggaran dan real cost tiket Sisa anggaran pada belanja jasa konsultansi merupakan sisa tender dan sisa anggaran pada belanja perjalanan dinas merupakan selisih antara pagu dana dengan real cost tiket Anggaran senilai Rp.25 % tidak terealisasi karena perjalanan dinas dalam daerah Rp.32.425.000 karena tidak tersedianya bahan bakar minyak serta Rp.15.032.000 dari sisa dana sertifikasi dan SPPD luar daerah Rp.3.296.000 Untuk lebih lengkapnya tentang Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel T.VI.C.5. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Hal 4

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Untuk pencapaian target indikator kinerja terhadap masing-masing sasaran pada Dinas Prasarana Jalan, Tata ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat diatas didukung oleh beberapa program terkait. Setiap program terdiri dari beberapa kegiatan yang mendukungnya. Terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan-kegiatan. Evaluasi kinerja merupakan analisa terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja terhadap target indikator yang telah ditetapkan sebelumnya pada Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja Dinas Prasarana Jalan, Tata ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2016 dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 Propinsi Sumatera Barat pada bulan Februari 2015. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman, maka diperoleh hasil capaian terhadap target indikator kinerja sebagai berikut: Sasaran pertama adalah Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan provinsi merupakan salah satu Sasaran Strategis Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat yang mendukung Kinerja Pemerintah Provinsi. Target Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran tersebut adalah dengan tercapainya Kemantapan Jalan Provinsi yang merupakan kewenangan, pada tahun 2014 ini target Kinerja Kemantapan Jalan Provinsi sebesar 86 % sedangkan realisasi 88,20 %, terjadinya peningkatan yang tidak signifikan dari tahun 2013 sebesar 87,87 %. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Periode tahun 2010 2015 untuk Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2014 target 86 %. Renstra Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Periode tahun 2010 2015 untuk Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2014 target 86 %. Pada tahun anggaran 2014 pekerjaan yang dilaksanakan dilaksanakan antara lain : No. Indikator Output Rencana Realisasi a. Panjang jalan provinsi dan strategis provinsi yang dibangun b. Panjang jalan yang direhab c. Panjang jembatan provinsi dan strategis provinsi yang dibangun d. Panjang jembatan yang direhab 91 km 91 km 1.143 km 1.143 km 695 m 695 m 174 m 174 m BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Hal 5

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 Sasaran ke-2 ( dua ) adalah Persentase Peningkatan Cakupan Layanan Perumahan, Permukiman dan Bangunan Gedung. A. Meningkatnya perumahan dan permukiman masyarakat. Definisi Undang Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa Perumahan adalah Kumpulan Rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Meningkatnya jumlah perumahan dan permukiman masyarakat menjadi salah satu sasaran strategis Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014 ini. Perbandingan Rumah Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 : 1. Tahun 2014 untuk rumah layak huni Sebesar 913.114 Unit Rumah 2. Tahun 2013 untuk rumah layak huni Sebesar 862.195 Unit Rumah 3. Tahun 2012 untuk rumah layak huni Sebesar 858.544 Unit Rumah 4. Tahun 2011 untuk rumah layak huni Sebesar 752.642 Unit Rumah Dari seluruh total rumah di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1.233.607 unit rumah. Tahun 2014 Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat menangani Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin yang ditingkatkan kualitasnya ( target : 1.180 unit rumah capaian target : 1.180 unit rumah ) dan fisik 89,50 %, tersebar di 18 Kabupaten / Kota antara lain : 1. Kota Padang Sebanyak 73 Rumah 2. Kabupaten Pesisir Selatan Sebanyak 97 Rumah 3. Kota Pariaman Sebanyak 40 Rumah 4. Kabupaten Padang Pariaman Sebanyak 90 Rumah Tahap 1 Tuntas 90 Rumah Tahap 2 Tidak Tuntas 90 Rumah 5. Kota Padang Panjang Sebanyak 12 Rumah 6. Kota Bukittinggi Sebanyak 30 Rumah 7. Kota Payakumbuh Sebanyak 42 Rumah 8. Kabupaten 50 Kota Sebanyak 94 Rumah 9. Kabupaten Tanah Datar Sebanyak 48 Rumah 10. Kota Solok Sebanyak 13 Rumah 11. Kabupaten Solok Sebanyak 242 Rumah 12. Kabupaten Solok Selatan Sebanyak 23 Rumah 13. Kota Sawahlunto Sebanyak 26 Rumah 14. Kabupatenn Sijunjung Sebanyak 78 Rumah 15. Kabupaten Dharmasraya Sebanyak 13 Rumah 16. Kabupaten Agam Sebanyak 101 Rumah 17. Kabupaten Pasaman Barat Sebanyak 63 Rumah 18. Kabupaten Pasaman Sebanyak 95 Rumah BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Hal 6

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 Hasil yang dicapai : Menurunnya tingkat kemiskinan sektor perumahan di 18 ( delapan belas ) kabupaten / Kota di Sumatera Barat Pada tahun anggaran 2014, terdapat beberapa program yang mendukung tercapainya kinerja indikator peningkatan rumah layak huni, yaitu program pengembangan perumahan dan program pemberdayaan komunitas perumahan. Pada program pengembangan perumahan telah dilaksanakan kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan pengumpulan data base perumahan sebagai pendukung sasaran di bidang perumahan. Program lainnya yang mendukung sasaran ini adalah program pemberdayaan komunitas perumahan melalui kegiatan Bahan Stimulan Perbaikan Rumah Penunjang Swadaya Masyarakat. Melalui kegiatan ini telah dihasilkan out put rumah layak huni sebanyak 1.180 unit rumah. Berdasarkan data base perumahan, pada tahun 2011 tercatat sebanyak 752.642 unit rumah layak huni yang ada di Provinsi Sumatera Barat ( 61,01 % dari target keseluruhan rumah sebanyak 1.233.607 unit ). Pada tahun 2012 ini tecatat jumlah rumah layak huni meningkat sebanyak 858.544 unit ( 69,59 % dari target keseluruhan rumah sebanyak 1.233.607 ). Pada tahun 2013 terjadi penambahan data rumah layak huni di Provinsi Sumatera Barat menjadi 862.195 unit ( 69,89 % dari target keseluruhan rumah sebanyak 1.233.607 ). Pada tahun 2014 terjadi penambahan data rumah layak huni di Provinsi Sumatera Barat menjadi 913.114 unit ( 74,01 % dari target keseluruhan rumah sebanyak 1.233.607 ) terjadinya peningkatan setiap tahunnya. Kinerja Dinas : - Tahun 2012 penanganan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 492 unit rumah. - Tahun 2013 penanganan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 1.795 unit rumah. - Tahun 2014 penanganan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 1.180 unit rumah, teralisasi sebanyak 1.090 unit rumah ( 92,37 % ) dan untuk Kabupaten Padang Pariaman perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 90 unit rumah, hanya tuntas pada tahap 1 ( pertama ) dan pada tahap 2 tidak tidak tuntas disebabkan antara lain : BSPS Kabupaten Padang Pariaman : Pada saat dilakukan pengecekan akhir lapangan pada tanggal 23 Desember 2014 didapatkan prestasi pekerjaan baru mencapai 57, 54 %. Dan setelah dianalisa kemampuan kontraktor pelaksana diperkirakan tidak akan memadai walaupun diberikan perpanjangan waktu sampai akhir 31 desember 2014, maka diambil kebijakan melakukan pemutusan kontrak dengan pembayaran pada bobot terakhir 57,54 % dan pencairan dana jaminan pelaksanaan yang langsung disetorkan ke kas daerah serta pemberian sanksi blacklist kepada penyedia jasa. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Hal 7

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 Karena terbatas anggaran yang tersedia pada DPA Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014, maka terjadi penurunan penanganan perbaikan rumah tidak layak huni dari tahun 2013 sebanyak 1.795 unit rumah menjadi sebanyak 1.180 unit rumah tahun 2014, hanya teralisasi sebanyak 1.135 unit rumah ( 63,23 % ) dari tahun 2013. Jumlah rumah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 : - Rumah layak huni provinsi Sumbar sebesar 913.114 - Rumah tidak layak huni Provinsi Sumbar sebesar 320.493 Total rumah sebesar... 1.233.607 B. Meningkatnya Penyediaan Gedung Negara dan Rumah Negara. Akibat dari dampak gempa 2009, mengakibatkan rusak / hancurnya bangunan gedung dan rumah Negara, sehingga diperlukan pembangunan kembali pembangunan gedung dan rumah negara serta rehabilitasi meliputi : 1. Pembangunan Gedung Negara yang sudah selesai sebanyak 12 Unit 2. Pembangunan Gedung Unsur Vertikal yang sudah selesai sebanyak 5 Unit 3. Pembangunan Gedung Negara yang sedang dilaksanakan sebanyak 13 Unit 4. Pembangunan Gedung Unsur Vertikal yang sedang dilaksanakan 2 Unit 5. Pembangunan Gedung Negara yang belum selesai sebanyak 2 Unit 6. Pembangunan Gedung yang belum dilaksanakan sebanyak 12 Unit 7. Pembangunan Gedung yang belum dilaksanakan sebanyak 2 Unit 8. Pembangunan Gedung Unsur Vertikal yang belum dilaksanakan 2 Unit 9. Rehab Rumah Dinas Prasjal Tarkim, Pembangunan Rumah Dinas TNI 3 Unit di Bukittinggi, Rehab 2 Unit Rumah Dinas Di Jalan Arau, Padang. Renstra Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Periode tahun 2010 2015 untuk Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2014 target antara lain : 1. Jumlah bangunan gedung negara yang dibangun sebanyak 20 unit realisasi 9 unit ( 45 % ) 2. Jumlah bangunan gedung negara yang di rehab / retrofit sebanyak 7 unit realisasi 6 unit ( 85,71 % ) 3. Jumlah rumah negara yang terbangun sebanyak 10 unit realisasi 3 unit ( 30 % ) 4. Jumlah rumah negara yang yang direhab sebanyak 4 unit realisasi 2 unit. ( 50 % ) BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Hal 8

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 Untuk Tahun Anggaran 2014 Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat melakukan pembangunan, rehabilitasi dan lanjutan pembangunan antara lain : 1. Lanjutan Pembangunan Gedung Dinas Prasjaltarkim 2. Pembangunan Retrofit Gedung Kantor Gubernur 3. Rehabilitasi Gedung Wanita Rohana Kudus 4. Pembangunan Gedung Perpustakaan Provinsi Sumbar 5. Pembangunan Asrama Mahasiswa Minang Bogor 6. Pembangunan UPTD Balai Koperasi 7. Pembangunan Rumah Dinas Anggota TNI pada tanah Ex. APDN Bukittinggi sebanyak 3 unit rumah 8. Rehabilitasi rumah dinas Prasjaltarkim 9. Rehabilitasi 2 unit rumah dinas di Jalan Arau Padang 10. Lanjutan Pembangunan Sport Hall GOR H. Agus Salim Padang. Sasaran ke 3 ( tiga ) adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 1. Persentase Tersedianya Perencanaan Tata Ruang dan Perda RTRW Meningkatnya Keterpaduan Penataan Ruang Wilayah Sesuai dengan Amanah Undang Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang bahwasanya RTRW Provinsi harus diselesaikan pada tahun 2009 dan untuk RTRW Kabupaten/Kota harus diselesaikan pada tahun 2010. Pada tahun 2009 telah disusun Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat beserta Rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat dan telah disepakati dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat dan telah diajukan ke Biro hukum Kementerian Dalam Negeri untuk di Sahkan sebagai Perda RTRW Provin Sumatera Barat. Sampai Saat ini belum bisa di tetapkan sebagai Perda dikarenakan adanya perubahan Kawasan Hutan Di provinsi Sumatera Barat. Untuk RTRW Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sampai saat ini masih dalam proses penyusunan RTRW. Selanjutnya dengan diberlakukannya UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka peraturan daerah tentang RTRW perlu dilakukan penyesuaian terhadap UU tersebut. Penyesuaian diantaranya dilakukan terhadap masa berlaku RTRW Provinsi dari 15 tahun menjadi 20 tahun, selain beberapa hal prinsip yang perlu disesuaikan, seperti perlunya penekanan pola insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang, penerapan sanksi, proporsi kawasan lindung dalam DAS dan ruang terbuka hijau perkotaan masing-masing paling sedikit 30%, dan perlunya zoning regulation pada kawasan-kawasan strategis. Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) juga telah menetapkan struktur ruang yang mengatur sistem perkotaan nasional, dan penetapan kawasan strategis nasional di wilayah Provinsi Sumatera Barat tentunya harus dijabarkan lebih BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Hal 9

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang terhitung mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2029 menargetkan untuk menyelesaikan keseluruhan Perda RTRW yang terdiri dari 1 (satu) Perda RTRW Provinsi Sumatera Barat dan 19 ( sembilan belas ) Perda RTRW Kabupaten/Kota. Dengan disusunnya RTRW Provinsi berarti Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah mempunyai Pedoman dalam melaksanakan keterpaduan Pembangunan. 2. Prosentase RTR Kawasan Strategis Kawasan strategis, merupakan kawasan yang diprioritaskan pengembangan-nya, kawasan strategis ini terdiri atas : Kawasan strategis yang didasari oleh penetapan melalui PP 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kawasan strategis merupakan hasil perumusan dan kesepakatan Pemerintah Provinsi. Sebagai acuan dalam penetapan kawasan strategis telah dikeluarkan kriteria, yang dapat digunakan untuk kepentingan penetapan kawasan strategis provinsi, kecuali kawasan strategis untuk pertahanan dan keamanan negara karena merupakan kepentingan terbatas. Kawasan strategis lainnya adalah : 1. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, Penetapan kawasan strategis provinsi dari sudut pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria: Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional; Memiliki potensi ekspor; Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional; Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; atau Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal. Sedangkan didasari analisa yang bertumpu kepada peluang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, kawasan strategis diwilayah provinsi Sumatera Barat terdiri atas: a. Kawasan Strategis ITBM (Indarung Teluk Bayur Bungus Mandeh) b. Kawasan Industri (KI) c. Kawasan Strategis Poros Barat Timur (Jalur Padang batas Prov. Riau) d. Kawasan Strategis Tapus, Rao dan Mapat Tunggul BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Hal 10

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 e. Kawasan Strategis Sungai Rumbai f. Kawasan Strategis Lunang Silaut g. Kawasan Strategis Pangkalan Koto Baru h. Kawasan Strategis Kamang Baru i. Kawasan Strategis Abai Sangir-Taluak Aie Putiah j. Kawasan Strategis Silaping 2. Kawasan strategis sosial budaya, Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria: Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional; Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa; Merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan; Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya nasional; Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala nasional. Didasari analisa yang bertumpu kepada sosial budaya, kawasan strategis diwilayah provinsi Sumatera Barat adalah Kawasan Strategis Budaya Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya. 3. Kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan ditetapkan dengan kriteria: Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem; Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air; Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup Didasari analisa yang bertumpu kepada fungsi dan daya dukung lingkungan, kawasan strategis diwilayah provinsi Sumatera Barat terdiri atas : a. Kawasan Strategis Ngarai Sianok di Kota Bukittinggi b. Kawasan Strategis Danau Singkarak di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar c. Kawasan Strategis Danau Maninjau di Kabupaten Agam d. Kawasan Strategis Danau Diatas, Danau Dibawah dan Danau Talang di Kabupaten Solok 4. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Hal 11

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 Berdasarkan kriteria dan penentuan kawasan startegis di Provinsi Sumatera barat yang terdiri darin 15 (lima belas) KSP tersebut ditargetkan akan terselesaikan pada akhir tahun anggaran 2015 sehingga fungsi RTR KSP sebagai: 1) Alat koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang pada KSP dapat diselenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan; 2) Acuan dalam sinkronisasi program pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, serta swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan KSP; 3) Dasar pengendalian pemanfaatan ruang KSP, termasuk acuan penentuan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang dalam RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota dan dapat dijadikan dasar penerbitan perizinan sepanjang skala informasi RTR KSP setara dengan kedalaman RDTR No. Daerah Pelaksanaan Perda RTRW Status Perda RTRW per-15 Desember 2014 Kesesuaian RTRW 1 Prov. Sumatera Barat Perda No.13 Tahun 2012 tanggal 27 November 2012 Sesuai dengan RTRWN 2 Kab. Pesisir Selatan Perda No.7 Tahun 2011 tanggal 02 Februari 2011 Sesuai dengan RTRWP 3 Kab. Pasaman Perda No. 06 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Sesuai dengan RTRWP 4 Kab. Padang Pariaman Perda No. 05 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 Sesuai dengan RTRWP 5 Kab. Agam Perda No. 13 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 Sesuai dengan RTRWP 6 Kab. Sijunjung Perda No. 05 Tahun 2012 Sesuai dengan RTRWP 7 Kab. Tanah Datar Perda No. 02 Tahun 2012 Sesuai dengan RTRWP 8 Kab. Limapuluh Kota Perda No 7 Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2012 Sesuai dengan RTRWP 9 Kab. Dharmasraya Perda No. 10 Tahun 2012 tanggal 19 Oktober 2012 Sesuai dengan RTRWP 10 Kab. Solok Perda No. 01 Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 Sesuai dengan RTRWP 11 Kab. Pasaman Barat Perda No. 18 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 Sesuai dengan RTRWP 12 Kab. Solok Selatan Perda No. 08 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 Sesuai dengan RTRWP 13 Kab. Kep. Mentawai Proses di DPRD 14 Kota Bukittinggi Perda No. 06 Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011 Sesuai dengan RTRWP 15 Kota Payakumbuh Perda No. 01 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 Sesuai dengan RTRWP 16 Kota Padang Perda No. 04 Tahun 2012 Sesuai dengan RTRWP 17 Kota Pariaman Perda No. 21 Tahun 2012 Sesuai dengan RTRWP 18 Kota Sawahlunto Perda No. 08 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012 Sesuai dengan RTRWP 19 Kota Padang Panjang Perda No. 02 Tahun 2013 tanggal 11 Maret 2013 Sesuai dengan RTRWP 20 Kota Solok Perda No 13 Tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 Sesuai dengan RTRWP BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Hal 12

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 3. Terpenuhinya Tempat Pemerosesan Akhir Sampah Persentase Pembangunan TPA Regional dan Lokal A. TPA sampah di Provinsi Sumatera Barat terbagi 4 regional yaitu : 1. Payakumbuh, melayani : - Kota Payakumbuh - Kota Bukitinggi - Kabupaten 50 Kota - Kabupaten Agam - Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang 2. Solok, melayani : - Kota Solok - Kabupaten Solok 3. Sijunjung, melayani : - Kota Sawahlunto - Kabupaten Sijunjung 4. Kota Padang (Rencana), melayani : - Kota Pariaman - Kabupaten Pariaman B. TPA Sampah Lokal yaitu : 1. Kabupaten Pesisir Selatan (sudah beroperasi) 2. Kabupaten Pasaman (dalam proses) 3. Kabupaten Pasaman Barat (dalam proses) 4. Kabupaten Dharmasraya ( sudah beroperasi ) 5. Kota Padang (sudah beroperasi) 6. Kabupaten Solok Selatan (rencana) 7. Kabupaten Mentawai (rencana) Dari 4 ( empat ) TPA Sampah Regional yang direncanakan baru 2 ( dua ) yang teralisasi sampai tahun 2014. Pada tahun 2013 Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat baru membuat 2 ( dua ) TPA Sampah Regional yaitu : Kota Payakumbuh dan Kota Solok, dan untuk tahun 2014 telah beroperasi sebagaimana mestinya dan menghasilkan Retribusi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.214,929.060. Diproyeksikan pada tahun 2037 akan menghasilkan Metan dari TPA Sampah Regional Payakumbuh, menghasilkan energi listrik 4,2 Mega Watt / MW, dapat mengaliri listrik untuk masyarakat 4.631 unit rumah. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Hal 13

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 Sampah yang diangkut ke TPA Regional akan diolah menjadi energi listrik. Perusahaan asal Korea sudah bersedia menanamkan investasinya. Saat ini tengah menunggu perbaikan nota kesepakatan oleh pihak investor. Pertama TPA ini akan menjadi salah satu jalan keluar dari masalah persampahan di kota-kota Sumatera Barat, terutama pembuangannya. Kedua, dengan adanya rencana mengolah sampah tersebut sebagai energi, itu berarti akan mengurangi munculnya masalah dengan masyarakat setempat bahkan mendatangkan manfaat baru. Manfaat baru dari sampah itu adalah hadirnya energi yang dihasilkan oleh proses industri sampah. Maka produksi sampah tiap hari dari semua daerah produksi yang disebut tadi tidak lagi menjadi barang yang menimbulkan masalah dan tak berguna. Tapi, bisa dijadikan sumber energi listrik, di tengah ancaman krisis listrik yang akan terus melanda Sumatera. Dalam sehari, Kota Bukittinggi memproduksi sampah sampai mendekati 500 M3. Sampah itu itu berasal dari pasar dan rumah tangga di 24 kelurahan. Sedangkan untuk mengolah sendiri sampah produksi itu, Bukittinggi baru mampu sampai 10 kubik saja. Ini menyangkut anggaran dan sebagainya. Maka tak ada jalan lain Bukittinggi terpaksa harus menggunakan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional di Payakumbuh itu. Jika TPA regional difungsikan tentu akan bisa mengatasi problem kota-kota tersebut. Hanya yang harus jadi perhatian pengelola TPA adalah bagaimana mereka bisa bekerja cepat sehingga proses pengolahan sampah itu tidak memakan waktu lama dan bau yang ditimbulkan tidak membuat warga sekitar terganggu. Kalau TPA Regional pertama ini berhasil baik, tentu akan menjadi pilot project bagi daerah-daerah lain yang bisa menyusun pola pengelolaan sampah bersama pula. Pembangunan TPA Regional Kota Solok direncanakan menampung dan mengolah sampah yang berasal dari Kota Solok itu sendiri dan KabupatenSolok. Walaupun kedua wilayah tersebut sudah terlayani, akan tetapi persenpelayanannya hingga tahun 2014 baru mencapai tingkat pelayanan 50%. Belum optimalnya pengangkutan sampah ke TPA karena masih terbatasnya jumlah armada pengangkut sampah dan masih ada warga yang belum peduli terhadap lingkungan dalam hal ini masih ada yang membuang sampah sembarangan termasuk ke sungai. Karena itu untuk mewujudkan konsep pengelolaan sampah yang ideal disuatu wilayah pelayanan TPA, maka diperlukan perencanaan atau strategi yang tepat sehingga diharapkan menjadi acuan dalam pengelolaan sampah disuatu wilayah. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Hal 14

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 2.3 Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan telahaan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis Pembangunan Infastruktur bidang Ke PU-an dan permukiman yang penyelengaaraan menjadi tanggung jawab Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman adalah sebagai berikut; Isu-Isu Strategis Prasarana Jalan dan Jembatan di Provinsi Sumatera Barat 1. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, baik secara berkala maupun akibat bencana alam (gempa, longsor dsb)pengembanghan jalan dengan orientasi kebencaaan seperti Mitigasi Jalan evakuasi dan Kontruksi Jalan yang lebih tahan lama. 2. Peningkatan kapasitas jalan menuju tempat strategis seperti Pelabuhan Teluk Bayur, Bandara Internasional Minangkabau, sentra-sentra produksi (termasuk hinterland) dan kawasan destinasi pariwisata. 3. Peningkatan kapasitas di Kota Padang, sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung Kota Padang sebagai kota metropolitan 4. Peningkatan kapasitas jalan evakuasi Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah pesisir pantai untuk mitigasi bencana 5. Berikut adalah program-program pembangunan jalan yang menjadi prioritas; a. Sicicin-Malalak, untuk Menghindari kemacetan Sicincin Padang Panjang -Padang Luar Bukittinggi. b. Malalak-Balingka - Jembatan Ngarai - Bukittinggi sebagai kelanjutan Sicincin- Malalak c. Duku-Sicincin (jalan baru) untuk mendukung Pengembangan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman yang baru serta mengatasi kemacetan lalu lintas. d. Alahan Panjang-Pasar Baru, untuk mengurangi beban arus lalu-lintas Kota Padang-Kab. Solok-Kab. Pesisir Selatan Solok Selatan, dan akan dilanjutkan dengan pembangunan jalan Jalan Alahan Panjang Kiliran Jao untuk jalur alternative Ke Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya e. Jalan Kab. Pasaman Bts Provinsi Riau (Jalan Rao Rokan). f. Jalan Sungai PIsang Sungai Pinang Mandeh, Nipah - Teluk Bayur dan Lingkar Bungus Kota Padang untuk mengurangi beban arus lalu-lintas Kota Padang- Kab. Pesisir Selatan. g. Jalan penguhubung Kab. Solok Selatan dan Kab. Dharmasraya. h. Jalan penghubung Kab. Pasaman Kab. Pasaman Barat. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Hal 15

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 Isu-Isu Strategis bidang Infastruktur Permukiman di Provinsi Sumatera Barat 1. Isu Strategis Pembangunan Pengembangan Air Minum a. Menurunnya kuantitas dan kuantitas air baku yang dipergunakan dalam sistem pelayanan air minum. b. Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan di Provinsi Sumatera Barat. 2. Isu Strategis Pengembangan Permukiman a. Pengembangan permukiman baru b. Peningkatan kualitas permukiman c. Penanggulangan bencana alam pada kawasan permukiman d. Pembangunan Rusunawa pada kawasan padat penduduk e. Penyediaan prasarana dan sarana di perdesaan terutama mendukung kawasan agropolitan f. Percepatan pembangunan prasarana dan sarana pada perdesaan tertinggal. 3. Isu Strategis Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) a. Penyelenggaran Bangunan Gedung dan Rumah Negara, tertutama rehabilitasi Bangunan dan Rumah Negara yang rusak akibat bencana alam b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Tradisional/Bersejarah di Provinsi Sumatera Barat 4. Isu Strategis Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) a. Drainase Kondisi drainase saat ini beragam antar kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hal ini terkait dengan topografi setempat Drainase perkotaan mempunyai fungsi sebagai sebagai pengatur limpahan air (banjir). b. Persampahan Secara umum pengelolaan sampah dilakukan adalah dengan mengumpulkan sampah rumah kemudian petugas mengumpulkannya dalam Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang ditempatkan di setiap kelurahan atau RW. Selanjutnya truk sampah mengangkutnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Saat ini sebagian Tempat Pembuangan Akhir masih open dumping. c. Air Limbah Sistim pengelolaan limbah rumah tangga di Sumatera Barat masih sederhana dengan mengalirkan saluran air limbah rumah tangga ke saluran drainase. Penampungan tinja dilakukan dengan membangun tangki septik pada masing-masing rumah tangga. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Hal 16

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Berdasarkan agenda, prioritas pembangunan dan arah kebijakan umum Pembangunan Nasional, maka arah kebijakan umum pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman adalah sebagai berikut : 1. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, daerah terisolir untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan inklusif 2. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan keandalan sistem di kawasan pusat produksi dan ketahanan pangan guna mendukung daya saing dan mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas 3. Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur melalui optimasi peran pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance Sedangkan arah dan kebijakankementerian Perumahan Rakyat sebagai berikut: 1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Permukiman. 2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah, melalui: a. Pembangunan rumah layak huni (RLH) melalui pasar formal maupun secara swadaya masyarakat baik untuk pembangunan baru maupun peningkatan kualitas; b. Pembangunan rumah susun sederhana (rusuna) baik sewa maupun milik; c. Penyediaan PSU perumahan dan permukiman yang memadai untuk pengembangan kawasan dan PSU perumahan swadaya; d. Penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh; BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN Hal 1

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 e. Pembangunan rumah khusus, termasuk rumah sederhana sewa dan pasca bencana f. Pengembangan kawasan khusus, termasuk kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan pasca bencana; g. Fasilitasi pra sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi tanah bagi MBR 3. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman bagi MBM melalui: a. Pengembangan pembiayaan perumahan melalui fasilitas likuiditas b. Pengembangan Tabungan Perumahan Nasional; c. Peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan perumahan dan permukiman 4. Peningkatan pendayagunaan sumberdaya pembangunan perumahan dan permukiman serta pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi maupun sumber daya dan kearifan lokal 5. Peningkatan sinergi pusat-daerah dan pemberdayaan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman Adapun fokus prioritas sebagai sasaran pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementrian Perumahan Rakyat untuk menunjang kegiatan program Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat dan Program Dinas Prasarana Jalan, Tata ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat yaitu : 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Propinsi dan Strategis Propinsi 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 3. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 4. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 5. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase 6. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 7. Program Perencanaan Penataan Ruang 8. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah 3.2 Tujuan dan Sasaran Sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2010-1015 telah ditetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat yaitu : 1. Terpenuhinya infrastruktur penunjang ekonomi rakyat. 2. Terwujudnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN Hal 2

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat yang sesuai dengan sasaran pembangunan infrastruktur propinsi yaitu : 1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan 2. Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang 3. Tersedianya perumahan dan permukiman masyarakat 4. Meningkatnya sarana prasarana penanggulangan bencana, 3.3 Program dan Kegiatan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu : Pencapaian visi dan misi kepala daerah. Pencapaian MDGs. Pengentasan kemiskinan. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Pengembangan daerah terisolir. Rencana program dan kegiatan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel.T T.VI.C.10 (terlampir). BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN Hal 3

RENCANA KERJA DINAS PRASJALTARKIM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015. Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2014 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Setelah Renja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat untuk tahun 2016 dibuat, maka perlu dipersiapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2016 yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat. BAB IV - PENUTUP Hal 1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 PROVINSI SUMATERA BARAT SKPD : DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 CATATAN URUSAN PEKERJAAN UMUM 830.592.808.300,00 705.338.023.130,00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran 3.222.943.500,00 3.380.237.850,00 1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedia bahan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran administrasi surat menyurat pada 1 Dinas selama 1 tahun PADANG 100% 11.000.000,00 PADANG 100% 12.100.000,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya dana untuk layanan jasa komunikasi (Telpon), Air & Listrik pada 1 Dinas selama 1 tahun PADANG 100% 797.500.000,00 PADANG 100% 877.250.000,00 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedia bahan dan perlengkapan untuk kebersihan kantor pada 1 dinas selama 1 tahun PADANG 100% 281.820.000,00 PADANG 100% 310.002.000,00 4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedia ATK pada 1 Dinas selama 1 tahun PADANG 100% 253.000.000,00 PADANG 100% 278.300.000,00 5 Penyediaan barang cetakan & penggandaan Tersedianya barang cetakan pada 1 dinas selama 1 tahun PADANG 100% 247.500.000,00 PADANG 100% 272.250.000,00 6 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi linstrik/penerangan selama 1 tahun PADANG 100% 27.500.000,00 PADANG 100% 30.250.000,00 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor PADANG 100% 27.500.000,00 PADANG 100% 30.250.000,00 Tersedia beberapa jenis media cetak lokal serta peraturan peruu 8 Penyediaan bahan bacaan & peraturan per- UU PADANG 100% 24.974.400,00 PADANG 100% 27.471.840,00 yang terbaru selama 1 tahun untuk 1 Dinas Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah dan Terlaksannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan SUMBAR DAN LUAR SUMBAR DAN 9 100% 880.000.000,00 100% 968.000.000,00 dalam daerah dalam daerah SUMBAR LUAR SUMBAR Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis 10 Tersedianya tenaga pegawai harian pada 1 dinas selama 1 tahun PADANG 100% 155.299.100,00 PADANG 100% 170.829.010,00 Perkantoran 11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor PADANG 100% 91.850.000,00 PADANG 100% 101.035.000,00 12 Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi Terlaksananya Kegiatan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi SUMBAR 100% 110.000.000,00 SUMBAR 100% 121.000.000,00 13 Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor Tersedianya Jasa Sewa Gedung Kantor PADANG 100% 150.000.000,00 PADANG 100% - 14 Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi Program Reformasi Birokrasi Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi Program Reformasi Birokrasi PADANG 100% 165.000.000,00 PADANG 100% 181.500.000,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur 2.689.813.000,00 2.958.794.300,00 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas PADANG 100% 862.500.000,00 PADANG 100% 948.750.000,00 2 Pengadaan Meubelier Terlaksananya Pengadaan Meubelier PADANG 100% 150.000.000,00 PADANG 100% 165.000.000,00 3 Pengadaan Komputer dan Jaringan Tersedianya Komputer, Notebok dan Printer PADANG 100% 126.500.000,00 PADANG 100% 139.150.000,00 4 Penyediaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi Terpenuhinya Penyediaan Alat Studio PADANG 100% 176.000.000,00 PADANG 100% 193.600.000,00

NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 CATATAN 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Operasional Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas Operasional PADANG 100% 1.210.000.000,00 PADANG 100% 1.331.000.000,00 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Jaringan PADANG 100% 13.475.000,00 PADANG 100% 14.822.500,00 7 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Kantor PADANG 100% 30.525.000,00 PADANG 100% 33.577.500,00 8 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang SKPD Terlaksananya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang SKPD PADANG 100% 120.813.000,00 PADANG 100% 132.894.300,00 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 291.060.000,00 100% 264.600.000,00 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedia pakaian dinas PADANG 100% 291.060.000,00 PADANG 100% 320.166.000,00 4 1 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Terciptanya Peningkatan SDM Aparatur 100% 549.997.800,00 100% 604.997.580,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Terlaksananya sosialisasi peratura per UU dengan bertambahnya kapasitas SDM PADANG 100% 549.997.800,00 PADANG 100% 604.997.580,00 5 1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan 2.083.994.000,00 2.292.393.400,00 Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD (LAKIP, LKPJ dan LPPD) dengan baik PADANG 100% 135.894.000,00 PADANG 100% 149.483.400,00 2 Penatausahaan keuangan SKPD Terlaksananya administrasi keuangan secara baik dan benar PADANG 100% 990.000.000,00 PADANG 100% 1.089.000.000,00 3 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Tersusunnya RKA dan DPA SKPD Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim PADANG 100% 385.000.000,00 PADANG 100% 423.500.000,00 4 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Terlaksananya Monev Kinerja dan Pelaporan Program Tahunan PADANG 100% 573.100.000,00 PADANG 100% 630.410.000,00 6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Propinsi & Strategis Provinsi Peningkatan kualitas sarana jalan dan jembatan dalam rangka mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat 475.810.000.000,00 372.000.000.000,00 1 Perencanaan Pembangunan Jalan & Jembatan Propinsi Tersedianya Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat 70% 7.500.000.000,00 APBD 80% 9.000.000.000,00 2 Perencanaan Pembangunan Jalan & Jembatan Strategis Propinsi Tersedianya Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan Strategis Provinsi Sumatera Barat 70% 6.000.000.000,00 APBD 80% 8.000.000.000,00 3 Pengawasan Pembangunan Jalan & Jembatan Provinsi Terkendalinya pembangunan jalan dan jembatan 6 pkt APBD 6 pkt Pengawasan Jalan dan Jembatan Tahun Jamak 2012-2014 (Paket I) Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok dan Kab. Mentawai 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 CATATAN Pengawasan Jalan dan Jembatan Tahun Jamak 2012-2014 (Paket II) Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota dan Kab. Tanah Datar 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pengawasan Jalan dan Jembatan Tahun Jamak 2012-2014 (Paket II) Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung, Kab Dharmasraya, Kab. Solok Selatan 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Paket Pengawasan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah I Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok dan Kab. Mentawai 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Paket Pengawasan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah II Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota dan Kab. Tanah Datar 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Paket Pengawasan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah III Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung, Kab Dharmasraya, Kab. Solok Selatan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 4 Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan LARAP Kegiatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat Tersedianya Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, Studi Kelayakan dan LARAP Pembangunan Jalan dan Jembatan Propinsi dan Strategis Sumatera Barat 1.200.000.000,00 APBD 1.200.000.000,00 5 Pembangunan Jalan Provinsi (DAK) Terlaksananya Pembangunan Jalan Provinsi DAK Sumatera Barat 7 Km 25.000.000.000,00 APBD 8.5 Km 30.000.000.000,00 6 7 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi Tersedianya Lahan Untuk pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat 100% 800.000.000,00 APBD Sumatera Barat 100% 800.000.000,00 Sumatera Barat 100% APBD Sumatera Barat 100% 8 Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan di Wilayah Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan APBD - Paket Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kota Padang (Lanjutan Tahun Jamak - II) 1.72 Km 6.710.000.000,00 APBD Pelunasan Tahun Jamak - - - Paket Pembangunan Jalan Mandeh - Sungai Pinang - Sungai Pisang (Paket I) (Lanjutan Tahun Jamak II) 2.08 Km 8.620.000.000,00 APBD Pelunasan Tahun Jamak - - - Paket Pembangunan Jalan Mandeh - Sungai Pinang - Sungai Pisang (Paket II) (Lanjutan Tahun Jamak II) 2.01 Km 7.840.000.000,00 APBD Pelunasan Tahun Jamak - - - Paket Pembangunan Jalan Bungus - Lubuk Kilangan / Tarantang (Lingkar Timur) (P.084) - - APBD 3 Km 15.000.000.000,00

NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA - Paket Pembangunan Jalan Taluak Kabung - Mandeh - Tarusan (P.083) RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 CATATAN - - APBD 3 Km 15.000.000.000,00 - Paket Pembangunan Jalan Tapan - Batas Jambi (P.020) - - APBD 3 Km 15.000.000.000,00 - Pembangunan Jalan Pantai Padang (P.085) 1.2 Km 15.000.000.000,00 APBD - - - Pembangunan Jalan Nipah - Teluk Bayur (P.088) - - APBD 3 Km 15.000.000.000,00 9 Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman Terlaksananya Pembangunan Jalan di Wilayah Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman - Pembangunan Jalan Duku-Sicincin-Malibo Anai (Tahap II) (Lanjutan Tahun Jamak - II) - Pembangunan Jalan Tugu Coklat - Parit Malintang (Lanjutan Tahun Jamak - II) - Pembangunan Jalan Tugu Coklat - Parit Malintang (Jalan Lingkar Pasar Dama) (P.134) Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman APBD 0.62 Km 5.390.000.000,00 APBD 1.11 Km 6.240.000.000,00 APBD Pelunasan Tahun Jamak Pelunasan Tahun Jamak - - - - - - 2 Km 10.000.000.000,00 - Pembangunan Jalan Duku - Sicincin (P.135) - - 3 m 15.000.000.000,00 - Pembangunan Jalan Lubuk Basung - Sungai Limau (P.072) 1.2 Km 6.000.000.000,00 APBD - - - Pembangunan Jalan Simpang Duku (Ketaping) - Batas Kota Pariaman 3 Km 15.000.000.000,00 APBD - - - Pembangunan Jalan Lubuk Minturun - Paninggahan (P.086) 3 Km 15.000.000.000,00 APBD 3 Km 15.000.000.000,00 10 Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Solok dan Kota Solok Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan di Wilayah Kab.Solok dan Kota Solok - Peningkatan Jalan Pintu Angin Kab.Solok (Lanjutan Tahun Jamak - II) Kab. Solok dan Kota Solok APBD 1.53 Km 8.610.000.000,00 APBD Pelunasan Tahun Jamak 1.5 Km 7.500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Lubuk Selasih - Surian (P.014.1) 2 Km 10.000.000.000,00 APBD 4 Km 20.000.000.000,00 - Peningkatan Jalan Batas Kota Solok - Alahan Panjang (P.071) APBD - Pembangunan Jalan Alahan Panjang-Pasar Baru (P.073) APBD 11 Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Agam dan Kota Bukittinggi Terlaksananya Pembangunan Jalan di Wilayah Kab. Agam, dan Kota Bukittinggi Kab. Agam dan Kota Bukittinggi APBD - Pembangunan Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) 1.5 Km 7.500.000.000,00 APBD 2 Km 10.000.000.000,00 - Pembangunan Jalan Matur - Palembayan (P.080) 3 Km 12.000.000.000,00 APBD 3 Km 12.000.000.000,00 - Pembangunan Jalan Palembayan - Palupuh (Simp. Patai) (P.081) - - APBD 2 Km 8.000.000.000,00 12 Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab.50 Kota dan Kota Payakumbuh Terlaksananya Pembangunan Jalan di Wilayah Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh - Peningkatan Jalan Payakumbuh-Suliki-Koto Tinggi P.069 (Lanjutan Tahun Jamak-II) Kab.50 Kota dan Kota Payakumbuh APBD 1.14 Km 2.370.000.000,00 APBD Pelunasan Tahun Jamak - - - Peningkatan Jalan Payakumbuh-Suliki-Koto Tinggi P.069 2 Km 10.000.000.000,00 APBD 3 Km 15.000.000.000,00

NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 CATATAN - Peningkatan Jalan Pangkalan-Sialang-Gelugur (P.076) 2 Km 15.000.000.000,00 APBD 3 Km 15.000.000.000,00 - Peningkatan Jalan Bts.Payakumbuh - Sitangkai (P.044) APBD 13 Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat Terlaksananya Pembangunan Jalan Wilayah Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat - Pembangunan Jalan Talu - Lubuk Sikaping (Lanjutan Tahun Jamak - II) - Pembangunan Jalan Baru Ujung Gading Pegambiran Kab.Pasaman Barat - Bts.Sumut (Lanjutan Tahun Jamak - II) Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat APBD 1.06 Km 2.540.000.000,00 APBD 9.46 Km 4.470.000.000,00 APBD Pelunasan Tahun Jamak Pelunasan Tahun Jamak - - - - - Peningkatan Jalan Padang Panti -Simpang Empat (P.031) - - 2 Km 10.000.000.000,00 - Peningkatan Jalan Padang Sawah - Kumpulan (P.068) 2 Km 10.000.000.000,00 APBD 2 Km 10.000.000.000,00 - Pembangunan Jalan Baru Pasaman Barat Bts. Kab. Mandina Sumut - Pembangunan Jalan Ujung Gading - Koto Balingka Kab. Pasaman Barat APBD APBD - Pembangunan Jalan Bunga Tanjung-Teluk Tapang APBD 14 Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Solok Selatan Terlaksananya Pembangunan Jalan Wilayah Kab. Solok Selatan Kab. Solok Selatan APBD - Peningkatan Jalan Surian - Padang Aro (P.014.1) 1.5 Km 7.500.000.000,00 APBD 3 Km 18.000.000.000,00 - Peningkatan Jalan Padang Aro - Bts.Jambi (P.014.2) 1.5 Km 7.500.000.000,00 APBD 2 Km 12.000.000.000,00 - Peningkatan Jalan Padang Aro- Lubuk Gadang / Malako (P.056) 1.5 Km 7.500.000.000,00 APBD 3 Km 15.000.000.000,00 - Pembangunan Jalan Lubuk Malako - Dusun Tangah - Kiliran Jao (Strategis Propinsi) APBD 15 Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Sijunjung dan Kab.Dharmasraya Terlaksananya Pembangunan Jalan Wilayah Kab. Sijunjung dan Kab.Dharmasraya - Pembangunan Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao Paket - I (Lanjutan Tahun Jamak - II) - Pembangunan Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao Paket - II (Lanjutan Tahun Jamak - II) Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya APBD 3.78 Km 9.930.000.000,00 APBD 4.36 Km 13.620.000.000,00 APBD Pelunasan Tahun Jamak Pelunasan Tahun Jamak - - - - - Pembangunan Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao Paket (P.082) - - APBD 3 Km 15.000.000.000,00 - Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu - Bts.Kota Sijunjung(P.008) 2 Km 12.000.000.000,00 APBD 2 Km 15.000.000.000,00 - Peningkatan Jalan Sijunjung - Tanah Bandantung (P.055) APBD - Peningkatan Jalan Sitangkai - Tanjung Ampalu (P.040) 1.2 Km 6.000.000.000,00 APBD 2 Km 10.000.000.000,00 - Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu - Bts.Kota Sijunjung(P.008) APBD - Peningkatan Jalan Simancung - Tanjung Ampalu (P.007) APBD

NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 CATATAN - Peningkatan Jalan Sikabau - Simp.Koto Baru (P.010) APBD - Peningkatan Jalan Koto Baru - Tanjung Simalidu (P.011) APBD - Peningkatan Jalan Koto Baru - Junction (P.012) APBD 16 Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kota Sawahlunto dan Kab.Tanah Datar Terlaksananya Pembangunan Jalan Wilayah Kota Sawahlunto dan Kab.Tanah Datar - Peningkatan Jalan Propinsi Baso - Batusangkar P.036 (Lanjutan Tahun Jamak - II) - Paket Pembangunan Jalan Sawahlunto (Talawi) - Bts.Kab.Tanah Datar (Lanjutan Tahun Jamak - II) Kota Sawahlunto dan Kab.Tanah Datar APBD 3.31 Km 10.360.000.000,00 APBD 3 Km 11.390.000.000,00 APBD Pelunasan Tahun Jamak Pelunasan Tahun Jamak - - - - - Pembangunan Jalan Pasilihan Padang Ganting (Lanjutan Tahun Jamak - II) 3.18 Km 11.450.000.000,00 APBD Pelunasan Tahun Jamak - - - Peningkatan Jalan Batusangkar - Guguk Cino (P.037) 2 Km 10.000.000.000,00 APBD 2 Km 10.000.000.000,00 - Peningkatan Jalan Guguk Cino - Batas Kota Sawahlunto (Lapangan Segitiga) (P.038) 1.5 Km 7.500.000.000,00 APBD 2 Km 10.000.000.000,00 17 Pembangunan Jembatan Propinsi Wilayah-I Terlaksananya Pembangunan Jembatan Propinsi Wilayah-I Sumatera Barat APBD - Penggantian Jembatan Kayu Aro (P.071) Kab. Solok 17 M APBD - - - Penggantian Jembatan Taratak Pauh (P.071) - APBD - Paket Pembangunan Jembatan Batang Siri I (P.020, KM 224) Kab. Pesisir Selatan 15 m 3.000.000.000,00 APBD - - - Paket Pembangunan Jembatan Asahan Gadang (P.020, KM 228) Kab. Pesisir Selatan - - APBD 15 M 3.000.000.000,00 - Pembangunan Jembatan Basi (P.071, KM 99) Kab. Solok 20 M 8.000.000.000,00 APBD - - 18 Pembangunan Jembatan Propinsi Wilayah-II Terlaksananya Pembangunan Jembatan Wilayah-II - Penggantian Jembatan Sipingai (P.076) Kab. 50 Kota 20 M 4.000.000.000,00 APBD - - - Penggantian Jembatan Bt.Kajang - I (P.076) Kab. 50 Kota - APBD - Penggantian Jembatan Sopan (P.076) Kab. 50 Kota 20 M 4.000.000.000,00 APBD - - 19 Pembangunan Jembatan Propinsi Wilayah-III Terlaksananya Pembangunan Jembatan Wilayah-III 20 Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah-I Terlaksananya Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah-I Wilayah - I Sumatera Barat APBD - Paket Pembangunan Jembatan Pasir Jambak dan Berok Siteba Kota Padang (Lanutan Tahun Jamak II) - Paket Pembangunan Kuranji - Durian Tarung dan Jembatan Lingkar Unand (Lanjutan Tahun Jamak II) - Pembangunan Jembatan Arai Pinang dan Batu Busuk Kec.Kuranji Kota Padang (Lanjutan Tahun Jamak-II) Kota Padang 24.88 M 3.150.000.000,00 APBD Kota Padang 121.18 M 21.220.000.000,00 APBD Kota Padang 50.62 M 9.080.000.000,00 APBD Pelunasan Tahun Jamak Pelunasan Tahun Jamak Pelunasan Tahun Jamak - - - - - -

NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 - Pembangunan Jembatan Kuranji - Durian Tarung Kota Padang 40 M 10.000.000.000,00 APBD CATATAN - Pembangunan Jembatan Beringin (Padang) Kota Padang 12.5 M 5.000.000.000,00 APBD - - 21 Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah-II Terlaksananya Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah-II Wilayah - II Sumatera Barat APBD - Pembangunan Jembatan Rantau Panjang Kab.Pasaman Barat (Lanjutan Tahun Jamak - II) Kab. Pasaman Barat 88.73 M 13.460.000.000,00 APBD Pelunasan Tahun Jamak - - - Pembangunan Jbt.Bayang dan Jbt.Sikabau Ujung Gading Kab.Pasaman Barat (Lanjutan Tahun Jamak - II) Kab. Pasaman Barat 87.76 M 10.890.000.000,00 APBD Pelunasan Tahun Jamak - - - Pembangunan Jbt.Bukit Kandung, Jbt.Batang Piaman, dan Jbt.Subang-Subang (Lanjutan Tahun Jamak-II) Kab. Agam dan Kab. Padang Pariaman 77.11 M 12.230.000.000,00 APBD Pelunasan Tahun Jamak - - 22 Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah-III Terlaksananya Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah-III Wilayah - III Sumatera Barat APBD - Pembangunan Jembatan Lubuk Ulang Aling Kabupaten Solok Selatan (Lanjutan Tahun Jamak - II) Kab. Solok Selatan 56.48 M 9.480.000.000,00 APBD Pelunasan Tahun Jamak - - - Pembangunan Jembatan Talao dan Jembatan Batu Kudo Kab.Solok (Lanjutan Tahun Jamak - II) Kab. Solok 37.62 M 6.010.000.000,00 APBD Pelunasan Tahun Jamak - - - Penggantian Jembatan Provinsi: Jembatan Baburai dan Jembatan Pinang Awan (P.014.1) Kab. Tanah Datar (P.036.1) (Lanjutan Tahun Jamak - II) Kab. Tanah Datar dan Solok Selatan 23.3 M 3.830.000.000,00 APBD Pelunasan Tahun Jamak - - - Pembangunan Jembatan Batu Rijal Kab.Dharmasraya (Lanjutan Tahun Jamak - II) Kab. Dharmasraya 90.41 M 19.850.000.000,00 APBD Pelunasan Tahun Jamak - - - Pembangunan Jembatan Lambung Bukik Kab. Pesisir Selatan (Lanjutan Tahun Jamak - II) Kab. Pesisir Selatan 30.66 M 1.570.000.000,00 APBD Pelunasan Tahun Jamak - - 23 Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan/Jembatan Strategis Tersedianya Lahan Untuk pembangunan Jalan dan Jembatan Strategis Sumatera Barat 100% APBD 7 Program Rehabilitsi dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 67.650.000.000,00 52.050.000.000,00 1 Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Pasaman dan Pasaman Barat Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat 143.33 Km 4.800.000.000,00 APBD Pelaksanaan Swakelola 143.33 Km 5.000.000.000,00 2 Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Agam dan Kota Bukittinggi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. Agam dan Kota Bukittinggi Kab. Agam dan Kota bukittinggi 105.855 Km 3.700.000.000,00 APBD Pelaksanaan Swakelola 105.855 Km 3.900.000.000,00 3 Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh 123.616 Km 4.200.000.000,00 APBD Pelaksanaan Swakelola 123.616 Km 4.400.000.000,00 4 Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Tanah Datar dan Kota Padang Panjang Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. Tnh Datar dan Kota Pdg Panjang Kab. Tanah Datar dan Kota Padang Panjang 142.9 Km 4.800.000.000,00 APBD Pelaksanaan Swakelola 142.9 Km 5.000.000.000,00

NO 5 URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Kota Padang INDIKATOR KINERJA Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. Pdg Pariaman, Kota Pariaman dan Kota Pdg Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Kota Padang RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 CATATAN 83.94 Km 2.600.000.000,00 APBD Pelaksanaan Swakelola 83.94 Km 2.800.000.000,00 6 Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kab. Solok dan Kota Solok Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. Solok dan Kota Solok Kab. Solok dan Kota Solok 117.58 Km 4.100.000.000,00 APBD Pelaksanaan Swakelola 117.58 Km 4.300.000.000,00 7 Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Solok Selatan Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. Solok Selatan Kab. Solok Selatan 112.3 Km 3.900.000.000,00 APBD Pelaksanaan Swakelola 112.3 Km 4.100.000.000,00 8 Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kota Swhlunto, Kab. Sjjg dan Kab. Dharmasraya Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya 130.2 Km 4.600.000.000,00 APBD Pelaksanaan Swakelola 130.2 Km 4.800.000.000,00 9 Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kab. Pesisir Selatan Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan 67.9 Km 2.100.000.000,00 APBD Pelaksanaan Swakelola 67.9 Km 2.300.000.000,00 10 Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan Terpeliharanya Peralatan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat 8 Unit 250.000.000,00 APBD Pelelangan 8 Unit 250.000.000,00 11 Pemeliharaan Khusus Jalan Propinsi Rute Tour de Singkarak Pemeliharaan Khusus Jln Propinsi Rute Tour de Singkarak Provinsi Sumatera Barat 5 Km 5.500.000.000,00 APBD Pelaksanaan Swakelola 5 Km 5.700.000.000,00 12 Pengadaan Peralatan dan Bahan Jalan dan Jembatan Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Bahan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat 52 Unit 18.000.000.000,00 APBD Pelaksanaan Swakelola - - 13 Pengendalian Pelaksanaan Rehab/Pemel Jalan dan Jembatan Terlaksananya Pengendalian Pelaks. Reha/Pemel dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Jln dan Jbt Provinsi Sumatera Barat 9 Wil 4.500.000.000,00 APBD Pelaksanaan Swakelola 9 Wil 4.700.000.000,00 14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Propinsi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan Propinsi Provinsi Sumatera Barat 250 M 4.600.000.000,00 APBD Pelaksanaan Swakelola 250 M 4.800.000.000,00 8 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ke Bina Margaan Pemeliharaan Alat - Alat Ukur dan Laboratorium Ke Bina Margaan Pengadaan Alat - Alat Ukur dan Laboratorium Ke-Bina Marga an 3 Pelaporan Pengendalian Mutu UPTD Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan alat - alat ukur dan laboratorium 9.450.000.000,00 12.600.000.000,00 Provinsi Sumatera Barat 70% 250.000.000,00 APBD Provinsi Sumatera B 80% 350.000.000,00 Tersedianya Peralatan dan Alat Ukur untuk Laboratorium UPTD Provinsi Sumatera Barat 70% 9.000.000.000,00 APBD Provinsi Sumatera B 80% 12.000.000.000,00 Terkendalinya Mutu Bahan untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi Sumatera Barat 70% 200.000.000,00 APBD Provinsi Sumatera B 80% 250.000.000,00 9 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 45.800.000.000,00 5.800.000.000,00 1 Rekonstruksi Bangunan Pasca Bencana Terlaksananya pembangunan pasca bencana Kota Padang 3 Gedung 30.000.000.000,00 APBD Kota Padang 2 Rekonstruksi Bangunan Gedung Pasca Bencana Terlaksananya pembangunan gedung pasca bencana Kota Padang 1 Gedung 10.000.000.000,00 APBD Kota Padang 3 Pembinaan Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Terlaksananya pembinaan TABG ke seluruh Kab/Kota Sumatera Barat 1 Dokumen 500.000.000,00 APBD Sumatera Barat 1 Dokumen 500.000.000,00 4 Asesmen Bangunan Gedung Terlaksananya asesmen bangunan gedung Sumatera Barat 1 Laporan Hasil Pemeriksaan 300.000.000,00 APBD Sumatera Barat 1 Laporan Hasil 300.000.000,00

NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 CATATAN 5 Pembangunan Asrama Mahasiswa Minang di Bogor Terlaksananya pembangunan asrama mahasiswa minang Jawa Barat, Bogor 1 Gedung 5.000.000.000,00 APBD Jawa Barat, Bogor 1 Gedung 5.000.000.000,00 10 1 2 Program Bimbingan Teknis Peningkatan Jasa Konstruksi 3.850.000.000,00 4.250.000.000,00 Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum Kegiatan Lokakarya, Sosialisasi dan forum Komunikasi Jasa Konstruksi Terkendalinya Bidang Jasa Kontruski dalam pelaksanaan pekerajaan dan perizinan penggunaan utilitas umum Bimbingan teknis Pendalaman Perpres 70/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Jalan Provinsi di Sumatera Barat 70% 200.000.000,00 APBD Jalan Provinsi di Sumatera Barat 100% 220.000.000,00 Sumbar 100% 250.000.000,00 APBD Sumbar 100% 275.000.000,00 Lokakarya Pembinaan dan Penerapan Jasa Konstruksi Sumbar 100% 175.000.000,00 APBD Sumbar 100% 200.000.000,00 Forum Komunikasi Jasa Kontruksi Sumbar 100% 175.000.000,00 APBD Sumbar 100% 200.000.000,00 Sosialisasi Penerapan Peraturan Jasa Konstruksi Sumbar 100% 250.000.000,00 APBD Sumbar 100% 275.000.000,00 3 Bimbingan Teknis/Workshop Jasa Konstruksi Pelatihan Dasar/Workshop E Procurement Sumbar 100% 200.000.000,00 APBD Sumbar 100% 220.000.000,00 Pelatihan Badan Usaha Jasa Konstruksi Sumbar 100% 200.000.000,00 APBD Sumbar 100% 220.000.000,00 Pelatihan Ahli Pengawas dan Perencanaan Pekerjaan Jalan Sumbar 100% 200.000.000,00 APBD Sumbar 100% 220.000.000,00 Pelatihan Teknis Pemeliharaan Jembatan Sumbar 100% 200.000.000,00 APBD Sumbar 100% 220.000.000,00 Pelatihan Teknis Pekerjaan Jalan Tol Sumbar 100% 200.000.000,00 APBD Sumbar 100% 220.000.000,00 Pelatihan Teknis Pekerjaan Plambing Gedung dan Instalasi Rencana Induk Kebakaran Sumbar 100% 200.000.000,00 APBD Sumbar 100% 220.000.000,00 Pelatihan Teknis Pekerjaan Pondasi dan Turap Jembatan/Bangunan Sumbar 100% 200.000.000,00 APBD Sumbar 100% 220.000.000,00 Pelatihan Site Manager for Building Sumbar 100% 200.000.000,00 APBD Sumbar 100% 220.000.000,00 Bimbingan Teknis Cost Estimator Biaya Bangunan Gedung dan Jalan Sumbar 100% 200.000.000,00 APBD Sumbar 100% 220.000.000,00 Bimbingan Teknis Rehab/Retrofitting Gedung Sumbar 100% 200.000.000,00 APBD Sumbar 100% 220.000.000,00 Pelatihan Perencanaan Green Building dan RTH Sumbar 100% 200.000.000,00 APBD Sumbar 100% 220.000.000,00 Pelatihan Instalasi Buangan dan Air Bersih Perumahan Sumbar 100% 200.000.000,00 APBD Sumbar 100% 220.000.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Penyedia Jasa Konsultansi Sumbar 100% 200.000.000,00 APBD Sumbar 100% 220.000.000,00 Bimbingan Teknis Penilaian Kekuatan Struktur Bangunan Sumbar 100% 200.000.000,00 APBD Sumbar 100% 220.000.000,00 - -

NO 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 CATATAN Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan air minum di dan Air Limbah daerah 204.320.000.000,00 232.537.000.000,00 Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keciptakaryaan Telaksananya Sinkroniasi pelaksanaan Kegiatan Keciptakaryaan di Provinsi Sumatera Barat (Air Minum, Air Limbah, PBL, Permukiman, Persampahan dan Sumatera Barat 12 bulan 300.000.000,00 APBD Sumatera Barat 12 bulan 350.000.000,00 Pembinaan Kegiatan PAMSIMAS di Provinsi Sumatera Terlaksananya Monitoring Percepatan pencapaian MGDs Air Barat Minum Sumatera Barat 12 bulan 100.000.000,00 APBD Sumatera Barat 12 bulan 100.000.000,00 Workshop dan Pelatihan Air Minum Provinsi Sumatera Terlaksananya Monitoring Percepatan pencapaian MGDs Air Barat Minum Sumatera Barat 5 workshop 650.000.000,00 APBD Sumatera Barat 5 workshop 650.000.000,00 Pembangunan SPAM Regional Kabupaten Solok dan Kota Terlaksananya Pembangunan SPAM Regional di Prov. Sumatera Kota Solok dan Kota Solok dan Kab. Solok 2 Kab/Kota 5.000.000.000,00 APBD Solok (Tahap I) Barat Kab. Solok 2 Kab/Kota 5.000.000.000,00 Pembangunan SPAM Regional Kab. Padang Pariaman dan Terlaksananya Pembangunan SPAM Regional di Prov. Sumatera Kota Pariaman dan Kota Kota Pariaman dan 2 Kab/Kota 5.000.000.000,00 APBD 2 Kab/Kota Kota Pariaman (Tahap I) Barat Pariaman Kota Pariaman 5.000.000.000,00 Pembangunan SPAM Regional Kab. Agam dan Kota Terlaksananya Pembangunan SPAM Regional di Prov. Sumatera Kab. Agam dan Kota Kab. Agam dan 2 Kab/Kota 5.000.000.000,00 APBD Bukittinggi (Tahap I) Barat Bukittinggi Kota Bukittinggi 2 Kab/Kota 5.000.000.000,00 Perencanaan SPAM Regional Kab. Payakumbuh dan Kab. Kota Payakumbuh dan Kab. Kota Payakumbuh Terlaksananya Perencanaan SPAM Regional di Prov. Sumatera Barat 2 Kab/Kota 300.000.000,00 APBD Limapuluh Kota Limapuluh Kota dan Kab. 2 Kab/Kota 5.000.000.000,00 Perencanaan SPAM Regional Kota Sawahlunto dan Kab. Kota Sawahlunto dan Kab. Kota Sawahlunto Terlaksananya Perencanaan SPAM Regional di Prov. Sumatera Barat 2 Kab/Kota 300.000.000,00 APBD Solok Solok dan Kab. Solok 2 Kab/Kota 5.000.000.000,00 Pembangunan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) Kawasan Rawan Air di Provinsi Sumatera Barat (Tahun Terlaksananya Perencanaan SPAM Regional di Prov. Sumatera Barat 4 kws - APBD 4 kws - Paket Peningkatan PSAM Kws. Koto Gaek Kab. Solok (Tahun Jamak) Kab. Solok 3.600.000.000,00 Kab. Solok 3.960.000.000,00 - Paket Peningkatan PSAM Kws. Simpang Empat Kab. Pasaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Barat 3.250.000.000,00 Barat (Tahun Jamak) Barat 3.575.000.000,00 Pembangunan SPAM Kws. Ujung Gading Kab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Kab. Pasaman Barat 3.350.000.000,00 (Tahun Jamak) Barat 3.685.000.000,00 - Paket Peningkatan PSAM Kws.Minangkabau Sunganyang Kab. Tanah Datar (Tahun Jamak) Kab. Tanah Datar 3.500.000.000,00 Kab. Tanah Datar 3.850.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pelayanan Sistem Pelayanan Air Terlaksananya pembangunan P/S Air Minum kawasan di Kab. Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) di Prov. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Tanah 100 kws - APBD 0 100 kws Sumatera Barat (Memorandum Program) Datar, Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya Peningkatan PSAM Kws.Peningkatan SPAM Kws. Aur MalintangKab. Padang Pariaman Peningkatan PSAM Kws.Sungai Geringging (Balai Baiak)Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman 500.000.000,00 Kab. Padang Pariaman 2.000.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Sungai GeringgingKab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman 2.000.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.V Koto Kpg. DalamKab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman 2.000.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.V Koto TimurKab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman 2.000.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Padang SagoKab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman 2.000.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Ulakan TapakisKab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman 500.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Nan SabarisKab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman 2.000.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Batang AnaiKab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman 2.000.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Sintuk Tbh. GadangKab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman 2.000.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.SilapiangKab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat 1.000.000.000,00 Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Barat 550.000.000,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 550.000.000,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 1.100.000.000,00

NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Peningkatan PSAM Kws.Desa BaruKab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat 1.000.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Koto DalamKab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat 1.000.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Air BangisKab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat 1.002.000.000,00 RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 CATATAN Kab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.102.200.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Salido Ketek IV JuraiKab.Pesisir Selatan Kab.Pesisir Selatan 1.000.000.000,00 Kab.Pesisir Selatan 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.IndrapuraKab.Pesisir Selatan Kab.Pesisir Selatan 4.000.000.000,00 Kab.Pesisir Selatan 4.400.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Silaut I Lunang SilautKab.Pesisir Selatan Kab.Pesisir Selatan 5.000.000.000,00 Kab.Pesisir Selatan 5.500.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Ranah PesisirKab.Pesisir Selatan Kab.Pesisir Selatan 4.000.000.000,00 Kab.Pesisir Selatan 4.400.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Asam Kumbang BayangKab.Pesisir Selatan Kab.Pesisir Selatan 1.500.000.000,00 Kab.Pesisir Selatan 1.650.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.TapanKab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan 6.000.000.000,00 Kab. Pesisir Selatan 6.600.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Air Haji Linggo Sari BagantiKab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan 3.000.000.000,00 Kab. Pesisir Selatan 3.300.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Kambang LenggayangKab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan 4.000.000.000,00 Kab. Pesisir Selatan 4.400.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.KumbungKab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan 3.000.000.000,00 Kab. Pesisir Selatan 3.300.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Batang KapasKab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan 3.000.000.000,00 Kab. Pesisir Selatan 3.300.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Bulan Sarik BatipuhKab. Tanah datar Kab. Tanah datar 1.000.000.000,00 Kab. Tanah datar 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Tanjung BaruKab. Tanah datar Kab. Tanah datar 1.000.000.000,00 Kab. Tanah datar 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Sungai TarabKab. Tanah datar Kab. Tanah datar 1.000.000.000,00 Kab. Tanah datar 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.RambatanKab. Tanah datar Kab. Tanah datar 1.000.000.000,00 Kab. Tanah datar 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Gunung Bungsu BatipuhKab. Tanah datar Kab. Tanah datar 1.000.000.000,00 Kab. Tanah datar 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Gunung Bungsu BatipuhKab. Tanah datar Kab. Tanah datar 500.000.000,00 Kab. Tanah datar 550.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.ParianganKab. Tanah datar Kab. Tanah datar 1.000.000.000,00 Kab. Tanah datar 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Koto BaruDharmasraya Kab. Dharmasraya 1.000.000.000,00 Kab. Dharmasraya 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Pulau PunjungDharmasraya Kab. Dharmasraya 1.000.000.000,00 Kab. Dharmasraya 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Koto BesarDharmasraya Kab. Dharmasraya 1.000.000.000,00 Kab. Dharmasraya 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.SitiungDharmasraya Kab. Dharmasraya 1.000.000.000,00 Kab. Dharmasraya 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Lubuk TarokKab. Sijunjung Kab. Sijunjung 3.000.000.000,00 Kab. Sijunjung 3.300.000.000,00

NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 CATATAN Peningkatan PSAM Kws.Sumpur KudusKab. Sijunjung Kab. Sijunjung 1.000.000.000,00 Kab. Sijunjung 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Lubuk TarokKab. Sijunjung Kab. Sijunjung 3.000.000.000,00 Kab. Sijunjung 3.300.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Kec. Kubung.Kabupaten Solok Kabupaten Solok 200.000.000,00 Kabupaten Solok 220.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Kec. IX Koto Sei. LasiKabupaten Solok Kabupaten Solok 250.000.000,00 Kabupaten Solok 275.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Kec. Junjuang Sirih.Kabupaten Solok Kabupaten Solok 1.200.000.000,00 Kabupaten Solok 1.320.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Kec. Gunung Talang.Kabupaten Solok Kabupaten Solok 5.200.000.000,00 Kabupaten Solok 5.720.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Kec. Payung SekakiKabupaten Solok Kabupaten Solok 2.000.000.000,00 Kabupaten Solok 2.200.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Koto Baru Kec. Kubung.Kabupaten Solok Kabupaten Solok 300.000.000,00 Kabupaten Solok 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Guguk Kec. Gunung Talang.Kabupaten Solok Kabupaten Solok 300.000.000,00 Kabupaten Solok 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Kec. Payung SekakiKabupaten Solok Kabupaten Solok 2.000.000.000,00 Kabupaten Solok 2.200.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Koto Baru Kec. Kubung.Kabupaten Solok Kabupaten Solok 300.000.000,00 Kabupaten Solok 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Air AbuhKabupaten Solok Kabupaten Solok 618.000.000,00 Kabupaten Solok 679.800.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Pariaman TimurKota Pariaman Kota Pariaman 500.000.000,00 Kota Pariaman 550.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Kaw. M. Kalaban Kec. SilungkangKota Sawahlunto Kota Sawahlunto 300.000.000,00 Kota Sawahlunto 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Kec. Talawi Kota Sawahlunto Kota Sawahlunto 300.000.000,00 Kota Sawahlunto 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.kawasan KandihKota Sawahlunto Kota Sawahlunto 300.000.000,00 Kota Sawahlunto 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Lubuak Sati, Kec. Kapur IX'Kab. Lima Puluh Kota Peningkatan PSAM Kws.Guntuang, Kec. Bukik BarisanKab. Lima Puluh Kota Peningkatan PSAM Kws.Danguang-Danguang, Siamang BunyiKab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota 500.000.000,00 Kab. Lima Puluh Kota 500.000.000,00 Kab. Lima Puluh Kota 500.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Sarilamak, Kec. HarauKab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota 500.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Sarasah Banyak Urek, Kec. Lareh Sago HalabanKab. Lima Puluh Kota Peningkatan PSAM Kws.Guntuang, Kec. Bukik BarisanKab. Lima Puluh Kota Peningkatan PSAM Kws. Dangung - Dangung, Kec. GuguakKab. Lima Puluh Kota Peningkatan PSAM Kws.Guguak, Limbanang, Kec. GuguakKab. Lima Puluh Kota Peningkatan PSAM Kws.Kec.Pangkalan Koto BaruKab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota 500.000.000,00 Kab. Lima Puluh Kota 500.000.000,00 Kab. Lima Puluh Kota 300.000.000,00 Kab. Lima Puluh Kota 300.000.000,00 Kab. Lima Puluh Kota 300.000.000,00 Kab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00

NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Peningkatan PSAM Kws.Kec. Kapur IXKab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota 300.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.SialangKab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota 500.000.000,00 RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 CATATAN Kab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota 330.000.000,00 550.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Padang Aro, SangirKab. Solok Selatan Kab. Solok Selatan 500.000.000,00 Kab. Solok Selatan 550.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Bidar Alam, SJJKab Solok Selatan Kab Solok Selatan 500.000.000,00 Kab Solok Selatan 550.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Malus sangirkab Solok Selatan Kab Solok Selatan 2.000.000.000,00 Kab Solok Selatan 2.200.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Pekonina - pauh DuoKab Solok Selatan Kab Solok Selatan 2.000.000.000,00 Kab Solok Selatan 2.200.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.B a s okab Agam Kab Agam 5.000.000.000,00 Kab Agam 5.500.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.ManinjauKab Agam Kab Agam 2.500.000.000,00 Kab Agam 2.750.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.BiaroKab. Agam Kab. Agam 2.500.000.000,00 Kab. Agam 2.750.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Sungai PuaKab. Agam Kab. Agam 2.500.000.000,00 Kab. Agam 2.750.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Koto TuoKab. Agam Kab. Agam 2.500.000.000,00 Kab. Agam 2.750.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Tj. MutiaraKab. Agam Kab. Agam 1.000.000.000,00 Kab. Agam 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Lubuk PerakuKota Padang Kota Padang 1.000.000.000,00 Kota Padang 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Lubuk PerakuKota Padang Kota Padang 3.000.000.000,00 Kota Padang 3.300.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.TabanKota Padang Kota Padang 1.000.000.000,00 Kota Padang 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.TabanKota Padang Kota Padang 3.000.000.000,00 Kota Padang 3.300.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Guo KuranjiKota Padang Kota Padang 1.500.000.000,00 Kota Padang 1.650.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Jl. Alai-By PassKota Padang Kota Padang 1.000.000.000,00 Kota Padang 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Bts Kota By Pass-Tl BayurKota Padang Kota Padang 2.000.000.000,00 Kota Padang 2.200.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Jl Banjir Kanal-Blkng UpiKota Padang Kota Padang 500.000.000,00 Kota Padang 550.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Gang Mela (Gn Pangilun-Lapai)Kota Padang Kota Padang 500.000.000,00 Kota Padang 550.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.BungusKota Padang Kota Padang 500.000.000,00 Kota Padang 550.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Utara-Wilayah Pelayanan Pst PelayananKota Padang Kota Padang 2.000.000.000,00 Kota Padang 2.200.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Jl. Utama - Rw PanjangKota Padang Kota Padang 500.000.000,00 Kota Padang 550.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Kota PadangKota Padang Kota Padang 3.000.000.000,00 Kota Padang 3.300.000.000,00

NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 CATATAN Peningkatan PSAM Kws.Lpu ManggisKota Padang Kota Padang 500.000.000,00 Kota Padang 550.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Jl.Jkt-Kurao sitebakota Padang Kota Padang 1.000.000.000,00 Kota Padang 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Jl. Aur & Jl.KartiniKota Padang Kota Padang 1.000.000.000,00 Kota Padang 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Bungus dan PenggambiranKota Padang Kota Padang 1.000.000.000,00 Kota Padang 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.PadangKota Padang Kota Padang 1.000.000.000,00 Kota Padang 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.MususKab. Pasaman Kab. Pasaman 1.000.000.000,00 Kab. Pasaman 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Sip. Ut ( SP I,II,III )Kab.Kep Mentawai Kab.Kep Mentawai 1.000.000.000,00 Kab.Kep Mentawai 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Sip. Ut. Kaws. TuapejatKab.Kep Mentawai Kab.Kep Mentawai 1.000.000.000,00 Kab.Kep Mentawai 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Siberut, Sikakap, SiobanKab.Kep Mentawai Kab.Kep Mentawai 1.000.000.000,00 Kab.Kep Mentawai 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.SaumanganyakKab.Kep Mentawai Kab.Kep Mentawai 1.000.000.000,00 Kab.Kep Mentawai 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Siberut, RokdokKab.Kep Mentawai Kab.Kep Mentawai 1.000.000.000,00 Kab.Kep Mentawai 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Siberut, SiligumaKab.Kep Mentawai Kab.Kep Mentawai 1.000.000.000,00 Kab.Kep Mentawai 1.100.000.000,00 11 Peningkatan Kinerja Pelayanan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) Kawasan Rawan Air di Provinsi Sumatera Barat (Memorandum Program) Peningkatan PSAM Kws.Pag. Sel. MalakopaKab.Kep Mentawai Kab.Kep Mentawai 1.000.000.000,00 Kab.Kep Mentawai 1.100.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws.Kec. Siberut Utara ( Sirilanggai )Kab.Kep Mentawai Terlaksananya pembangunan P/S Air Minum kawasan di Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya Kab.Kep Mentawai 2.000.000.000,00 Kab.Kep Mentawai 2.200.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Pasir barukab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman 2.000.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. UlakanKab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman 2.000.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. BatangasanKab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman 2.000.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Sawah MudikKab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat 500.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Tombang MudikKab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat 500.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Rura PatontangKab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat 500.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. SikilangKab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat 500.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. KinaliKab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat 500.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Simpang AmpekKab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat 500.000.000,00 62 Kws - APBD 0 62 Kws - Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00

NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 CATATAN Peningkatan PSAM Kws. Bungo Pasang IV JuraiKab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan 500.000.000,00 Kab. Pesisir Selatan 550.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Lumpo IV JuraiKab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan 500.000.000,00 Kab. Pesisir Selatan 550.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Salido IV JuraiKab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan 500.000.000,00 Kab. Pesisir Selatan 550.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Sako TapanKab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan 500.000.000,00 Kab. Pesisir Selatan 550.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. TapanKab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan 500.000.000,00 Kab. Pesisir Selatan 550.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Lunang SilautKab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan 500.000.000,00 Kab. Pesisir Selatan 550.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Lubuk KarakKab. Dharmasraya Kab. Dharmasraya 500.000.000,00 Kab. Dharmasraya 550.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. TimpehKab. Dharmasraya Kab. Dharmasraya 500.000.000,00 Kab. Dharmasraya 550.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Kec. Tanjung GadangKab. Sijunjung Kab. Sijunjung 500.000.000,00 Kab. Sijunjung 550.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Kec. Kamang BaruKab. Sijunjung Kab. Sijunjung 500.000.000,00 Kab. Sijunjung 550.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Kec. Koto VIIKab. Sijunjung Kab. Sijunjung 300.000.000,00 Kab. Sijunjung 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Kec. Sumpur KudusKab. Sijunjung Kab. Sijunjung 300.000.000,00 Kab. Sijunjung 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Kec. SijunjungKab. Sijunjung Kab. Sijunjung 300.000.000,00 Kab. Sijunjung 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Kec. IV NagariKab. Sijunjung Kab. Sijunjung 300.000.000,00 Kab. Sijunjung 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Kec. KupitanKab. Sijunjung Kab. Sijunjung 300.000.000,00 Kab. Sijunjung 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Kec. Lubuk TarokKab. Sijunjung Kab. Sijunjung 300.000.000,00 Kab. Sijunjung 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Kec. Tanjung GadangKab. Sijunjung Kab. Sijunjung 300.000.000,00 Kab. Sijunjung 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Kec. Sumpur KudusKab. Sijunjung Kab. Sijunjung 300.000.000,00 Kab. Sijunjung 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. TamparungoKab. Sijunjung Kab. Sijunjung 300.000.000,00 Kab. Sijunjung 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Kabupaten SolokKabupaten Solok Kabupaten Solok 300.000.000,00 Kabupaten Solok 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Sumiso Kec. Tigo LurahKabupaten Solok Kabupaten Solok 300.000.000,00 Kabupaten Solok 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Sumiso Kec. Tigo LurahKabupaten Solok Kabupaten Solok 300.000.000,00 Kabupaten Solok 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Kuncir Kec. X Koto DiatasKabupaten Solok Kabupaten Solok 300.000.000,00 Kabupaten Solok 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Garabak Kec. Tigo LurahKabupaten Solok Kabupaten Solok 300.000.000,00 Kabupaten Solok 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Desa Bukit Gadang Kota Sawahlunto Kota Sawahlunto 500.000.000,00 Kota Sawahlunto 550.000.000,00

NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 CATATAN Peningkatan PSAM Kws. Batu Tanjung Kota Sawahlunto Kota Sawahlunto 100.000.000,00 Kota Sawahlunto 110.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Tumpuk Tangah Kota Sawahlunto Kota Sawahlunto 500.000.000,00 Kota Sawahlunto 550.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Datar Mansiang Kota Sawahlunto Kota Sawahlunto 500.000.000,00 Kota Sawahlunto 550.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Kumbayau Kota Sawahlunto Kota Sawahlunto 500.000.000,00 Kota Sawahlunto 550.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Situjuah Ladang Laweh, Kec. Situjuah Limo NagariKab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota 300.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. PangkalanKab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota 300.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Koto TinggiKab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota 300.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Taeh BukikKab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota 300.000.000,00 Kab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota 330.000.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Sangir JujuanSolok Selatan Solok Selatan 300.000.000,00 Solok Selatan 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Mudiak LaweSolok Selatan Solok Selatan 300.000.000,00 Solok Selatan 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. ArikirKab. Agam Kab. Agam 300.000.000,00 Kab. Agam 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Canduang Koto LawehKab. Agam Kab. Agam 300.000.000,00 Kab. Agam 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Sungai RumbaiKab. Dharmasraya Kab. Dharmasraya 300.000.000,00 Kab. Dharmasraya 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Padang LawehKab. Dharmasraya Kab. Dharmasraya 300.000.000,00 Kab. Dharmasraya 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Koto SalakKab. Dharmasraya Kab. Dharmasraya 300.000.000,00 Kab. Dharmasraya 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. TiumangKab. Dharmasraya Kab. Dharmasraya 300.000.000,00 Kab. Dharmasraya 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Surantih SuteraKab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan 300.000.000,00 Kab. Pesisir Selatan 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Carocok Koto XI TarusanKab. Pesisir Selatan Peningkatan PSAM Kws. Panasahan Painan IV JuraiKab. Pesisir Selatan Peningkatan PSAM Kws. Air Haji Linggo Sari BagantiKab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan 300.000.000,00 Kab. Pesisir Selatan 330.000.000,00 Kab. Pesisir Selatan 300.000.000,00 Kab. Pesisir Selatan 330.000.000,00 Kab. Pesisir Selatan 300.000.000,00 Kab. Pesisir Selatan 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Carocok IV JuraiKab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan 300.000.000,00 Kab. Pesisir Selatan 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Ulakan TapakisKab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman 300.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Sungai LimauKab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman 300.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. SasakKab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat 300.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. Air BangisKab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat 300.000.000,00 Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat 330.000.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00

NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 CATATAN Peningkatan PSAM Kws. PPI Kota PariamanKota Pariaman Kota Pariaman 300.000.000,00 Kota Pariaman 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. PPI Pasie Nan TigoKota Padang Kota Padang 300.000.000,00 Kota Padang 330.000.000,00 Peningkatan PSAM Kws. PPI Sungai PisangKota Padang Kota Padang 300.000.000,00 Kota Padang 330.000.000,00 12 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase 14.875.000.000,00 16.600.000.000,00 1 Pengendalian dan Operasional UPTD TPA Sampah Regional Terlaksananya operasional UPTD TPA Sampah Regional Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman 3 TPA Sampah Regional 6.650.000.000,00 APBD Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, kota Sawahlunto 4 TPA Sampah Regional 8.900.000.000,00 2 Peningkatan Pembangunan Insrastruktur TPA Sampah Regional Terlaksananya peningkatan pembangunan infrastruktur TPA Sampah Regional Kota Solok, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman 3 TPA Sampah Regional 7.000.000.000,00 APBD Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, kota Sawahlunto 4 TPA Sampah Regional 7.700.000.000,00 3 Penyusunan Dokumen Lingkungan TPA Sampah (DDUB) Tersedianya Buku dokumen analisis dampak lingkungan Kota Sawahlunto, Kab. Solok 2 Dokumen 1.100.000.000,00 APBD Kota Sawahlunto, Kab. Solok 2 Dokumen 4 Koordinasi dan Pendampingan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pendampingan serta tersedianya aparatur yang terampil Kab. Kep. Mentawai, Kab. Solok Selatan Kota Padang Panjang, Kab. Dharmasraya, 5 Kab/Kota 125.000.000,00 APBD Kab. Kep. Mentawai, Kab. Solok Selatan Kota Padang 5 Kab/Kota - URUSAN PERUMAHAN 26.600.000.000,00 8.300.000.000,00 13 1 2 3 4 5 6 Program Pengembangan Perumahan 1.000.000.000,00 2.100.000.000,00 Penyusunan Ranperda Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP3KP/RP4D) Provinsi Sumatera Barat Penguatan dan Pembinaan POKJA PKP Provinsi Sumatera Barat Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Perumahan dan Permukiman (FLPP) Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Skala Besar (Kasiba dan Lisiba) serta Kawasan-Kawasan Khusus Koordinasi dan Fasilitasi Penghargaan Penanganan Perumahan dan Permukiman di Daerah (Adiupaya Puritama) Penyusunan Updating Database Perumahan Provinsi di Provinsi Sumatera Barat Tersusunnya Ranperda RP4D Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat 1 Dokumen 200.000.000,00 APBD 1 Dokumen 300.000.000,00 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Perkim di Kabupaten/Kota Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Perumahan dan Permukiman (FLPP) Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Skala Besar (Kasiba dan Lisiba) serta Kawasan-Kawasan Khusus Koordinasi dan Fasilitasi Penghargaan Penanganan Perumahan dan Permukiman di Daerah (Adiupaya Puritama) Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat 1 Dokumen, 2 x Kegiatan, 114 Orang 1 Dokumen, 1 x Kegiatan, 57 Orang 1 Dokumen, 1 x Kegiatan, 57 Orang 1 Dokumen, 1 x Kegiatan, 57 Orang 300.000.000,00 APBD 75.000.000,00 APBD 75.000.000,00 APBD 125.000.000,00 APBD 1 Dokumen, 2 x Kegiatan, 114 Orang 1 Dokumen, 1 x Kegiatan, 57 Orang 1 Dokumen, 1 x Kegiatan, 57 Orang 1 Dokumen, 1 x Kegiatan, 57 Orang 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Tersusunnya Database Sektor Perumahan Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat 1 Dokumen 150.000.000,00 APBD 1 Dokumen 300.000.000,00

NO 7 URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman bagi MBR INDIKATOR KINERJA Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Permukiman bagi MBR Provinsi Sumatera Barat RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 1 Dokumen, 1 x Kegiatan, 57 Orang CATATAN 75.000.000,00 APBD 1 Dokumen, 1 x Kegiatan, 57 Orang 300.000.000,00 14 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 22.450.000.000,00 1.000.000.000,00 1 2 3 Koordinasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas P/S Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Stimulasi Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) Kab. Pesisir Selatan Bantuan Teknis, Sosialisasi, Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Miskin Terlaksananya Koordinasi Program Penurunan Kemiskinan Terwujudnya perencanaan perbaikan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kab. Pesisir Selatan Terfasilitasinya Stimulasi Perbaikan Rumah tidak Layak Huni Provinsi Sumatera Barat 1 Dokumen, 1 x Kegiatan, 57 Orang 250.000.000,00 APBD 1 Dokumen, 1 x Kegiatan, 57 Orang 250.000.000,00 Provinsi Sumatera Barat 1 Dokumen 200.000.000,00 APBD 1 Dokumen 250.000.000,00 Provinsi Sumatera Barat 19 Kab/Kota, 1 x Kegiatan, 100 Orang 17.000.000.000,00 APBD 19 Kab/Kota, 1 x Kegiatan, 100 Orang 250.000.000,00 4 Koordinasi, Fasilitasi dan Stimulasi Program Penurunan Kemiskinan melalui Pembangunan Bidang ke-pu an Terlaksananya Stimulasi Pembangunan Infrastruktur Bidang ke-pu an Provinsi Sumatera Barat 7 Kawasan 5.000.000.000,00 APBD 7 Kawasan 250.000.000,00 15 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 3.150.000.000,00 5.200.000.000,00 1 2 Pengembangan Kawasan Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) dan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) Pembinaan dan Monev Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sumatera Barat Terlaksananya pembangunan KTP2D dan DPP Kab. Pesisir Seratan, Kab Solok, Kab, Solok Selatan, Kab. Tanah Datar, dan Kab. Sijunjung 5 Kawasan 3.000.000.000,00 APBD 5 Kawasan 5.000.000.000,00 Terlaksananya pembangunan dan Monev di Sumatera Barat Sumatera Barat 18 Kab/Kota 150.000.000,00 APBD 18 Kab/Kota 200.000.000,00 URUSAN PENATAAN RUANG 7.600.000.000,00 8.360.000.000,00 14 Program Perencanaan Penataan Ruang 5.500.000.000,00 6.050.000.000,00 1 Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation 2 Penyusunan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terlaksananya Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Pusat Kota RDTR dan Zoning Regulation Kota Batusangkar Kabupaten Tanah Datar RDTR dan Zoning Regulation Kota Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Jalan Sudirman dan Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau (RTH) 100% 3.000.000.000,00 APBD 100% 3.300.000.000,00 Kabupaten Tanah Datar 100% 1.000.000.000,00 APBD 100% 1.100.000.000,00 Kabupaten Dharmasraya 100% 1.000.000.000,00 APBD 100% 1.100.000.000,00 Kota Padang 100% 1.000.000.000,00 APBD 100% 1.100.000.000,00 100% 1.500.000.000,00 APBD 100% 1.650.000.000,00 Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Agam Kabupaten Agam 50% 500.000.000,00 APBD 50% 550.000.000,00 Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya 50% 500.000.000,00 APBD 50% 550.000.000,00

NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 CATATAN Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman 50% 500.000.000,00 APBD 50% 550.000.000,00 3 Review RTRW Provinsi Sumatera Barat Terlaksananya Review RTRW Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat 50% 1.000.000.000,00 APBD 50% 1.100.000.000,00-15 Program Pengaturan dan Pengawasan Penataan Ruang 1.000.000.000,00 1.100.000.000,00 1 Fasilitasi Perda Terlaksananya Perda Kawasan 100% 1.000.000.000,00 APBD 100% 1.100.000.000,00 16 Pembuatan Perda RTR dan Zoning Regulation Kawasan Strategis Danau Singkarak Pembuatan Perda RTR dan Zoning Regulation Kawasan Strategis Danau Maninjau Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar 100% 500.000.000,00 APBD 100% 550.000.000,00 Kabupaten Agam 100% 500.000.000,00 APBD 100% 550.000.000,00 Program Pembinaan Penataan Ruang 1.100.000.000,00 1.210.000.000,00 1 Sosialisasi Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) Terlaksananya Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Secara Terpadu, Serasi, Selaras, Seimbang dan Berkelanjutan 50% 200.000.000,00 APBD 50% 220.000.000,00 4 2 Pengawasan Teknis Pelaksanaan SPM Penataan Ruang/PPNS 3 Kampanye Publik Penataan Ruang Melalui Media Massa Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Perda RTRW Provinsi Sumatera Barat/PPNS 5 Pelatihan Dasar Penataan Ruang Peningkatan Pengawasan Teknis terhadap Pelaksanaan dan Upaya Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan Pembinaan Penataan Ruang melalui Kampanye Publik Terlaksananya monitoring pelaksanaan Perda RTRW Provinsi Sumatera Barat Meningkatnya Pemahaman Perencana Tata Ruang terhadap Penyusunan Produk Penataan Ruang Penyusunan Produk Penataan Ruang 50% 200.000.000,00 APBD 50% 220.000.000,00 50% 200.000.000,00 APBD 50% 220.000.000,00 50% 300.000.000,00 APBD 50% 330.000.000,00 50% 200.000.000,00 APBD 50% 220.000.000,00 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah 600.000.000,00 750.000.000,00 600.000.000,00 750.000.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Meningkatnya Kinerja UPTD Laboratorium Kebinamargaan Sumatera Barat 70% 600.000.000,00 APBD 80% 750.000.000,00

TABEL T.VI.C.5 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PEN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 PROPINSI SUMATERA BARAT KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOMES ) / KEGIATAN ( OUTPUT ) KINERJA PROGRAM ( AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD ) TAHUN 2010 REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2011 DAN ERALISASI KINERJA PROGRAM DARI KEGIATAN SKPD TAHUN 2012 TAHUN 2012 REALISASI TAHUN 2012 TINGKAT REALISASI ( % ) PROGRAM DAN KEGIATAN ( RENJA SKPD TAHUN 2013 ) PERKIRAAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN ( TAHUN 2013 ) 1 2 URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR dan LISTRIK PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Kebutuhan Jasa Telekomunikasi, PDAM, Listrik dan Internet Tersedianya jasa kebersihan dan bahan pembersihan untuk kebersihan kantor 3 4 5 6 7 8 9 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 100% 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan /foto copy yang diperlukan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / Tersedianya alat-alat listrik / penerangan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan PENYEDIAAN BARANG BACAAN DAN PERATURAN PER- UU Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100% 100% 1 koran warta, 2 koran nasional, 6 koran lokal, 4 tabloid lokal 1 koran warta, 2 koran nasional, 6 koran lokal, 4 tabloid lokal 100% 1 Majalah WPU, 2 koran Nasional, 13 Koran Lokal 1 Majalah WPU, 2 koran Nasional, 13 Koran Lokal RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KEDALAM Terlaksananya tugas dinas ke daerah dan DAN LUAR DAERAH luar propinsi 100% 100% 100% 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG Tersedianya gaji/honorer jasa tenaga 30 Org 13 Org 10 Org 10 Org 100% 10 Org 10 Org PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR Tersedianya makan dan minum jasa pengamanan kantor - 7 Org 13 Org 13 Org 100% 10 Org 10 Org 30 Peliputan Pers Cetak / 30 Peliputan Pers Cetak / PENYEDIAAN JASA INFORMASI, DOKUMENTASI & Tersedianya Informasi Pembangunan Serta 20 Org dan 9 Pariwara / 20 Org dan 9 Pariwara / Publikasi Elektronik, 17 publikasi / Elektronik, 17 publikasi / - - 100% PUBLIKASI Kinerja Dinas Publikasi Media Media himbauan serta 10 himbauan serta 10 Pariwara / Pariwara / Publikasi Publikasi PENYEDIAAN JASA / GEDUNG KANTOR DINAS Tersedianya penyewaan gedung kantor - 5 Gedung 5 Gedung 5 Gedung 100% 9 Gedung kantor 9 Gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Meningkatnya Sarana dan Prasarana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% APARATUR Aparatur PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL Tersedianya Kendaraan operasional 3 Unit 3 Unit 100% 2 Unit 2 Unit PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN Terpenuhinya kebutuhan PC, Note book, dan 10 PC, 10 Printer, 4 Note 12 PC, 9 Notebook, 17 Printer / 5 PC, 4 Notebook, 5 bh 5 PC, 4 Notebook, 5 bh Hardisk 9 PC, 9 Nb, 13 Printer 12 PC, 9 Notebook, 17 Printer / Ploter 100% KOMPUTERISASI Printer/Ploter book Ploter Hardisk eksternal eksternal PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS Terlaksananya pemeliharaan kendaraan 5 unit roda 2, 55 unit roda 4, 1 65 Roda 4, 5 Roda 2 dan 1 Roda 59 roda 4, 5 roda 2, 1 21 roda 4 dan 5 roda 2 65 Roda 4, 5 Roda 2 dan 1 Roda 6 100% 59 roda 4, 5 roda 2, 1 roda 6 / OPERASIONAL dinas/ operasional unit roda 6 6 roda 6 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN DAN Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan 12 Unit AC, 3 Tabung 12 Bulan 35 AC, 30 PC, 1 Genset 65% 65% 35 AC, 1 unit genset 35 AC, 1 unit genset PERLENGKAPAN KANTOR perlengkapan kantor Pemadam, 20 Unit Komputer PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Tersedianya peralatan dan perlengkapan 12 AC, 3 tabung pemadam, 29 9 AC, 4 Vacum Cleaner, 1 9 AC, 4 Vacum Cleaner, 1 Kamera 2 Kamera digital, 2 2 Kamera digital, 2 handycam, 100% GEDUNG KANTOR kantor unit komputer Kamera Digital, 2 Wireless TOA Digital, 2 Wireless TOA handycam, 2 proyektor,, 2 proyektor,, 1 pemancar radio PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meningkatnya Disiplin Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA Tersedianya pakaian dinas harian karyawan PNS dan PTT Dinas Prasajal Tarkim 692 Org 756 Org 756 Org 650 Org 86% 670 orang 670 orang PROGRAM FASILITASI PURNA TUGAS PNS Meningkatnya penghargaan kepada PNS Purna Tugas / Akan memeasuki Purna - - 100% 100% 100% - - Tugas PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PNS PURNA Terlaksananya bantuan kepada PNS purna - - 38 Org 38 Org 100% - - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan 100% 100% 100% 100% 100% - - 30 Org 5 Org 26 Org 26 Org 100% - - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM Meningkatnya sistem pelaporan capaian PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN kinerja dan keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD ( 3 Laporan 3 Dokumen 100% 3 Laporan 3 Laporan PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD Terlaksananya kelancaran penata usahaan keuangan SKPD 100% 12 Bulan 100% 12 Bulan 100% 12 bulan 12 bulan PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Tersusunnya RKA dan DPA SKPD Dinas SKPD Prasajal Tarkim Prop. Sumbar 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 3 Dokumen PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Meningkatnya pembangunan jalan dan jembatan 100% 100% 40% 40% 100% 60% 60% PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN DAN Tersusunnya dokumen perencana jalan dan 4 paket 17 dokumen 24 Dokumen 24 Dokumen 100% 14 Dokumen 14 Dokumen PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN DAN Terlaksananya pengawasan pembangunan 3 paket 7 Paket 12 Paket 12 Paket 100% 7 paket 7 paket GANTI RUGI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN Terlaksananya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI KAB.SOLOK Terbangunnya jalan propinsi Kabupaten Solok PEMBANGUNAN JALAN PROPINSI KAB. AGAM Terbangunnya jalan propinsi Kabupaten agam PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI KAB.LIMAPULUH Terbangunnya jalan propinsi Kabupaten KOTA Lima Puluh Kota PEMBANGUNAN JALAN PROPINSI KAB.PADANG Terbangunnya jalan propinsi Kabupaten PARIAMAN Padang Pariaman PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI KAB.PESISIR Terbangunnya jalan propinsi Kabupaten SELATAN Pesisir Selatan PEMBANGUNAN JALAN PROPINSI KAB.PASAMAN DAN Terbangunnya jalan propinsi Kabupaten KAB.PASAMAN BARAT - A Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat PEMBANGUNAN JALAN PROPINSI KAB.PASAMAN DAN KAB.PASAMAN BARAT - B Terbangunnya jalan propinsi Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI KAB SOLOK SELATAN Terbangunnya jalan propinsi Kabupaten Solok Selatan PEMBANGUNAN JALAN PROPINSI KAB.SIJUNJUNG Terbangunnya jalan propinsi Kabupaten Sijunjung PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI KAB.TANAH DATAR Terbangunnya jalan propinsi Kabupaten Tanah Datar PEMBANGUNAN JEMBATAN PROVINSI WILAYAH I, II, Terbangunnya Jembatan Propinsi Wilayah I, DAN III II, III 2.95 Km 100% 100% 71,87 % 72% 100% 100% 0.9 Km 10 Km 2,64 Km 2,64 Km 100% 2,14 Km 2,14 Km 4.2 Km 14,94 Km 2,34 Km 2,34 Km 100% 4 Km 4 Km 5.3 Km 5 Km 2 Km 2 Km 100% 2,40 Km 2,40 Km 3.12 Km 4.40 Km 3,27 Km 3,07 Km 94% 3,60 Km 3,60 Km - 13.39 Km 1,19 Km 1,19 Km 100% 2,995 Km 2,995 Km - 15.20 Km 1,61 Km 1,61 Km 100% 8,575 Km 8,575 Km - 7.90 Km 2 Km 2 Km 100% 4,541 Km 4,541 Km - 7.43 Km 1,12 Km 1,12 Km 100% 8,29 Km 8,29 Km - 12.50 Km 1,97 Km 1,97 Km 100% 3,52 Km 3,52 Km - 2,26 Km 2,26 Km 100% 1,30 Km 1,30 Km 15 paket 297 M 77 M 77 M 100% 56,23 M 56,23 M PEMBANGUNAN JEMBATAN PURUS KOTA PADANG Terbangunnya Jembatan Strategis Propinsi 45 M 60 M 44 M 44 M 100% - - PEYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN LARAP KEGIATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI SUMATERA BARAT Tersusunnya Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan - 5 Dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI KOTA PADANG - A Terbangunnya jalan evakuasi di Kota Padang - 0.90 Km 0,96 Km 0,96 Km 100% - - PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI KOTA PADANG - B Terbangunnya jalan propinsi Kota Padang - 10,15 Km 1,44 Km 1,44 Km 100% 1,537 Km 1,537 Km

PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI (DAK) Terbangunnya propinsi dan Startegis propinsi DAK 3.5 Km 10.29 Km 5,5 Km 5,5 Km 100% 5 Km 5 Km PEMBANGUNAN JEMBATAN STRATEGIS PROVINSI I Terbangunnya Jembatan Strategis Propinsi - 189.8 M 73 M 73 M 100% 143,12 M 143,12 M PEMBANGUNAN JEMBATAN STRATEGIS PROVINSI II Terbangunnya Jembatan Strategis Propinsi - 334 M 94 M 94 M 100% 90,33 M 90,33 M REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN KAB.PESISIR Tersurveynya lokasi paket-paket kegiatan - - 1 Laporan 1 Laporan 100% - - PENGADAAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUAS JALAN PADANG - BY PASS Terlaksananya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan - - 100% 100% 100% 100% 100% PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN Meningkatkan rehabilitasi dan 100% 100% 40% 40% 100% 20% 20% JEMBATAN pemeliharaan jalan dan jembatan MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN Terlaksananya monitoring, evaluasi dan 100% 100% 100% 12 Bulan 100% Laporan Pengujian Laporan Pengujian PENGENDALIAN MUTU UPTD pelaporan pengendalian mutu UPTD MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN Terlaksananya monitoring, evaluasi dan PENGENDALIAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN DAN 100% 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% - - pelaporan pengendalian JEMBATAN PROPINSI MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN Terlaksananya monitoring, evaluasi dan 100% 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 9 Wil 9 Wil PEMBINAAN DAN PENGADAAN PERALATAN JALAN DAN JEMBATAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN & JEMBATAN PROVINSI YANG TERLETAK DI WILAYAH KAB. PASAMAN DAN KAB.PASAMAN BARAT REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN & JEMBATAN PROVINSI YANG TERLETAK DI WILAYAH KAB. AGAM DAN KOTA BUKITTINGGI Terlaksananya pembinaan dan pengadaan peralatan jalan dan jembatan Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan jalan propinsi yang terletak di wilayah Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan jalan propinsi yang terletak di wilayah Kab Agam dan Kota Bukittinggi REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN & JEMBATAN Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan PROVINSI YANG TERLETAK DI WILAYAH KAB. 50 KOTA jalan propinsi yang terletak di wilayah Kab DAN KOTA PAYAKUMBUH 50 Kota dan Kota Payakumbuh REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN & JEMBATAN PROVINSI YANG TERLETAK DI WILAYAH KAB.TANAH DATAR DAN KOTA PADANG PANJANG REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN & JEMBT PROVINSI YANG TERLETAK DI WILAYAH KAB.PD.PARIAMAN, KOTA PARIAMAN DAN PADANG REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN & JEMBT PROVINSI YANG TERLETAK DI WILAYAH KAB.SOLOK DAN KOTA SOLOK REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI YANG TERLETAK DI WILAYAH KAB.SOLOK SELATAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMB PROVINSI YANG TERLETAK DI WILAYAH KOTA SAWAHLUNTO, KAB.SIJUNJUNG DAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI YANG TERLETAK DI WILAYAH KAB. PESISIR SELATAN MONITORING, EVALUASI KINERJA DAN PELAPORAN PROGRAM TAHUNAN, PEMBANGUNAN JALAN/JEMBATAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN REHABILITASI JEMBATAN PROVINSI PEMELIHARAAN KONDISI BAHU JALAN DAN SALURAN PADA RUAS JALAN PROVINSI Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan jalan propinsi yang terletak di wilayah Kab. Tanah Datar dan ota Padang Panjang Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan jalan propinsi yang terletak di wilayah Kab Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Kota Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan jalan propinsi yang terletak di wilayah Kab Solok dan Kota Solok Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan jalan propinsi yang terletak di wilayah Kab Solok Selatan Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan jalan propinsi yang terletak di wilayah Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung dan Kab. Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan jalan propinsi yang terletak di wilayah Kab Pesisir Selatan Terlaksananya Monitoring evaluasi kinerja dan pelaporan program tahunan dinas Rehabilitasi dan Pemeliharaan jembatan propinsi Terlaksananya pemeliharaan bahu jalan dan saluran di jalan propinsi 100% 3 Unit 20 Unit 20 Unit 100% 10 unit 10 unit 143,33 Km 133.34 Km 143,33 Km 143,33 Km 100% 143,33 Km 143,33 Km 116.60 Km 116.60 Km 105,86 Km 105,86 Km 100% 105,86 Km 105,86 Km 123.98 Km 123.98 Km 123,62 Km 123,62 Km 100% 123,62 Km 123,62 Km 134 Km 142.90 Km 142,90 Km 142,90 Km 100% 142,90 Km 142,90 Km 69.34 Km 73.94 Km 83,94 Km 83,94 Km 100% 83,94 Km 83,94 Km 117.3 Km 117.58 Km 117,58 Km 117,58 Km 100% 117,58 Km 117,58 Km 139.91 Km 110.40 Km 112,30 Km 112,30 Km 100% 112,30 Km 112,30 Km 153.20 Km 141.20 Km 130,20 Km 130,20 Km 100% 130,20 Km 130,20 Km 67.79 Km 67.90 Km 67,90 Km 67,90 Km 100% 67,90 Km 67,90 Km 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 1 Km 134.90 M 203,4 M 203,4 M 100% 250 M 250 M - - 100% 100% 100% - - WORKSHOP MANAJEMEN PEMELIHARAAN JALAN Workshop manajemen pemeliharaan jalan 100% 62 Org 84 Orang 84 Orang 100% 78 org 78 org PEMELIHARAAN PERALATAN JALAN DAN JEMBATAN Terpeliharanya perlatan jalan dan jembatan - 8 Unit 8 Unit 8 Unit 100% 8 Unit 8 Unit PEMELIHARAAN KHUSUS JALAN PROVINSI RUTE TOUR DE SINGKARAK Pemeliharaan khusus jalan propinsi rute tour de singkarak - - 5 ruas jalan 5 ruas jalan 100% 5 Km 5 Km

PEMELIHARAAN BENGKEL PERALATAN Terpeliharanya bengkel peralatan alat berat - - 65% 100% 154% - - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KE BINA MARGAAN PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN LABORATORIUM KE BINA MARGAAN PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR DAN LABORATORIUM KE BINA MARGAAN Meningkatnya Sarana dan Prasarana ke binamargaan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan alatalat ukur dan laboratorium Tersedianya peralatan dan kendaraan untuk laboratorium ke bina margaan - - 40% 40% 100% 40% 40% - - 100% 100% 100% 100% 100% - - 3 peralatan laboratorium dan 2 kendaraan 3 peralatan laboratorium dan 2 kendaraan 100% 6 Paket 6 Paket PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN REKONSTRUKSI KANTOR PEMERINTAHAN (LANJUTAN) Meningkatnya penataan bangunan dan lingkungan Tersedianya gedung kantor dinas prasjal tarkim dan rumah jabatan kepala dinas 100% 100% 40% 40% 100% 40% 40% 3 unit gedung 3 unit gedung dan 1 pagar gubernuran 3 unit gedung dan 1 mushallo gubernuran 3 unit gedung dan 1 mushallo gubernuran 100% 1 gedung 1 gedung REKONSTRUKSI BANGUNAN PASCA BENCANA Terlaksananya rekonstruksi kantor 3 gedung, 1 dokumen 25 Unit gedung 1 unit gedung 7 unit gedung 7 unit gedung 100% pemerintahan DED 3 gedung, 1 dokumen DED SOSIALISASI TENTANG PERATURAN PERUNDANG- Terlaksananya sosialisasi PERDA bangunan - - 1 paket 1 paket 100% PEMBINAAN FASILITASI TABG ( TIM AHLI BANGUNAN Terlaksananya pembinaan TABG Sumbar - - 1 Paket 1 Paket 100% 342 Org 342 Org REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROPINSI Rehabilitasi / Retrofit asrama diklat Propinsi (DANA ASKRIDA) Sumbar - - 1 Unit gedung 1 Unit gedung 100% - - PERENCANAAN KAWASAN MONUMEN BELA NEGARA Terlaksanya pembangunan kawasan - - 1 Kab/kota 1 Kab/kota 100% - - PEMBANGUNAN SHELTER EVAKUASI TSUNAMI DI Tersedianya shelter evakuasi tsunami di PROPINSI SUMATERA BARAT Sumbar - - 7 paket 6 Paket 86% - - PENATAAN KAWASAN BERSEJARAH PDRI Terlaksananya penataan kawasan bersejarah PDRI - - 2 Kawasan 2 Kawasan 100% - - REVITALISASI KAWASAN KENAGARIAN DI PROPINSI Terlaksananya revitalisasi kawasan SUMATERA BARAT kenagarian di Sumbar - - 17 Kawasan 18 Kawasan 106% 4 Kawasan 4 Kawasan PEMBANGUNAN PANTI SOSIAL ANDAM DEWI Adanya tempat relokasi panti sosial andam KAB.SOLOK dewi - 1 kwasan 1 Kawasan 1 Kawasan 100% 1 Kawasan 1 Kawasan PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MITIGASI BENCANA Terlaksananya pembangunan infrastruktur - - 6 Paket 6 Paket 100% - - PEMBANGUNAN GEDUNG MINANG EXPO TAHAP I Terlaksananya Pembangunan Minang Expo Tahap 1-1 paket 1 Gedung 1 paket 100% - - PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN JASA KONSTRUKSI MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI SUMATERA BARAT LOKAKARYA PEMBINAAN DAN PENERAPAN JASA KONSTRUKSI PELATIHAN PENGAWASAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN PELATIHAN PENGAWASAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG SOSIALISASI DAN PENDALAMAN TENTANG PERPRES 54/2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Peningkatan Wawasan Pelaku Jasa Konstruksi Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi jasa konstruksi Sumatera Barat 100% 100% 40% 40% 100% 60% 60% 19 Kab/kota 19 Kab/kota 19 Kab/kota 18 Kab/kota 95% - - Sosialisasi Perizinan terkait jasa konstruksi - 200 Org 200 Org 200 Org 100% 840 Org 840 Org Terlaksananya pelatihan pengawasan konstruksi jalan dan jembatan Terlaksananya pelatihan pengawasan konstruksi bangunan gedung Terlaksananya sosialisasi dan pendalaman perpres 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa - 100% 120 Org 110 Org 92% - - - 100% 120 Org 110 Org 92% - - - 100% 70 Org 70 Org 100% - - MONITORING DAN PENGAWASAN PERIZINAN UTILITAS UMUM Terlaksananya monitoring pengawasan dan perizinan pemasangan utilitas umum Terlaksananya pelatihan badan usaha jasa PELATIHAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI konstruksi Terlaksananya pelatihan spesifikasi teknis PELATIHAN SPESIFIKASI TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN jalan dan jembatan Terlaksananya pelatihan spesifikasi teknis PELATIHAN SPESIFIKASI TEKNIS GEDUNG bangunan gedung - 19 Kab/ kota 19 Kab/ kota 19 Kab/ kota 100% Dokumen Perizinan Dokumen Perizinan - - 94 org 94 org 100% - - - - 94 org 94 org 100% - - - - 60 Org 60 Org 100% - - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Peningkatan program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 100% 100% 40% 40% 100% 60% 60%

PENYUSUNAN DATABASE PERUMAHAN PROPINSI DIPROPINSI SUMATERA BARAT REVISI RENCANA PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAERAH (RP4D) PROPINSI SUMATERA BARAT PENGUATAN DAN PEMBINAAN POKJA PKP PROPINSI SUMATERA BARAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ( GERAKAN NASIONAL SEJUTA RUMAH ) KOORDINASI DAN FASILITASI PERCEPATAN PENYEDIAAN PERUMAHAN MELALUI FASILITAS LIKUIDITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (FLPP) KOORDINASI DAN FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN SKALA BESAR (KASIBA DAN LISIBA) SERTA KAWASAN-KAWASAN KHUSUS KOORDINASI DAN FASILITASI PENGHARGAAN PENANGANAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI Tersusunnya data base sektor perumahan propinsi Sumatera Barat - - 1 Paket 1 Paket 100% 1 Dokumen 1 Dokumen Tersusunnya perencanaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ( RP3KP / RP4D), mulai dari persiapan, sampai - - 1 Paket 1 Paket 100% 1 Dokumen 1 Dokumen Laporan pelaksanaan - - 108 org 108 org 100% 114 Org 114 Org Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman ( GNSR ) Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi percepatan penyediaan perumahan FLPP Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengembangan kawasan skala besar ( kasiba dan lisiba ) serta kawasan-kawasan khusus - 19 buku 57 Org 57 Org 100% 57 Org 57 Org - - 57 Org 57 Org 100% 57 Org 57 Org - - 57 Org 57 Org 100% 57 Org 57 Org Laporan pelaksanaan - - 57 Org 57 Org 100% 57 Org 57 Org PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN BAHAN STIMULAN (PERBAIKAN RUMAH PENUNJANG SWADAYA MASYARAKAT) KOORDINASI PROGRAM PENURUNAN KEMISKINAN MELALUI PEMBANGUNAN BIDANG KE-PU-AN KOORDINASI DAN STIMULASI PENINGKATAN KUALITAS P/S PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROPINSI SUMATERA BARAT STIMULASI PERENCANAAN PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK) PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN Meningkatnya pemberdayaan komunitas perumahan - 100% 40% 40% 100% 100% 100% Terbangunnya rumah layak huni - 3 paket 500 Unit 492 Unit 98% 1795 Unit 1795 Unit Laporan Pelaksanaan koordinasi - - 6 Dokumen 6 Dokumen 100% 6 Kawasan 6 Kawasan Laporan Pelaksanaan - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 57 Org 57 Org Laporan pelaksanaan dan dokumen perencanaan - - 1 Paket 1 Paket 100% 100 Org 100 Org Terbangunnya lingkungan sehat dan bersih - - 25 Paket 25 Paket 100% - - PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Perdesaan PENGEMBANGAN KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN Berkembangnya kawasan pust DESA (KTP2D) DAN DESA PUSAT PERTUMBUHAN pengembangan desa dan desa pusat (DPP) pertumbuhan BANTUAN STIMULAN BANGUNAN DAN PENYEWAAN PERALATAN UNTUK PROGRAM TENTARA MANUNGGGAL MASUK NAGARI (TMMN) Tersedianyan bahan bangunan stimulan untuk program TMMN PEMBINAAN DAN MONEV PROGRAM PEMBANGUNAN Terlaksananya pembinaan dan monev PPIP INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) PROPINSI Sumatera Barat SUMATERA BARAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN RAWAN BENCANA DI PERDESAAN PROPINSI SUMATERA BARAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN POTENSIAL DI PROVINSI SUMATERA BARAT PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN KAWASAN TERTINGGAL DAN KAWASAN PERBATASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DI PEDESAAN Terbangunnya infrastruktur dilingkungan permukiman yang rawan bencana 100% 100% 40% 40% 100% 40% 40% 100% 1 Kab/kota 1 Kab/kota 1 Kab/kota 100% 1 Kawasan 1 Kawasan 100% 100% 3 Paket 3 Paket 100% - - 100% 5 Kab / kota 19 Kab/kota 19 Kab/kota 100% 18 Kab/kota 18 Kab/kota - - 5 kawasan 5 kawasan 100% - - Lingkungan sehat dan bersih - - 31 Kawasan 29 kawasan 94% - - Terbangunnya infrastruktur permukiman perdesaan kawasan tertinggal / perbatasan - - 13 Paket 13 Paket 100% - - Lingkungan sehat dan bersih - - 4 kawasan 6 kawasan 150% - -

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PAMSIMAS PENYUSUNAN DED AIR MINUM / AIR BERSIH PROPINSI SUMATERA BARAT PEMBANGUNAN PSAM KWS.AIR ABUIH KAB.SOLOK (TAHUN JAMAK) PEMBANGUNAN PSAM KWS.BAYANG UTARA KAB.PESSEL (TAHUN JAMAK) PEMBANGUNAN PSAM KWS.PARIT MALINTANG KAB.PDG PARIAMAN (TAHUN JAMAK) PEMBANGUNAN PSAM KWS.AIR BANGIS KAB.PASAMAN BARAT (TAHUN JAMAK) PENYUSUNAN MASTER PLAN AIR MINUM PROPINSI SUMATERA BARAT (PERCEPATAN PEN MDGS) PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PENGEMBANGAN AIR MINUM PROPINSI SUMATERA BARAT MONITORING DAN PENDAMPINGAN PPSP / ISSDP PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM KECIPTAKARYAAN PROPINSI SUMATERA BARAT PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING KINERJA PDAM SE SUMATERA BARAT PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM DI KABUPATEN SOLOK DAN SOLOK SELATAN PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM DI KABUPATEN PASAMAN DAN PASAMAN BARAT PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM DI KABUPATEN AGAM PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM DI KABUPATEN TANAH DATAR PENINGKATAN SISTEM SANITASI KAWASAN PEMUKIMAN Meningkatnya pengelolaan Air Minum dan air limbah masyarakat Kegiatan workshop dan buku laporan monitoring dan evaluasi kegiatan PAMSIMAS Tersedianya dokumen perencanaan instalasi air minum 100% 100% 40% 40% 100% 60% 60% 100% 19 Kab / kota 15 Kab/kota 15 Kab/kota 100% 15 Kab/kota 15 Kab/kota 9 kawasan 21 dokumen 13 Kawasan 13 Kawasan 100% 1 kawasan 1 kawasan Instalasi jaringan air minum - 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 100% - - Instalasi jaringan air minum 1 Kawasan - 1 kawasan 1 kawasan 100% 1 kawasan 1 kawasan Instalasi jaringan air minum - 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 100% 1 kawasan 1 kawasan Instalasi jaringan air minum - 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 100% 1 kawasan 1 kawasan Tersusunnya masterplan air minum Prov. Sumbar Tersusunnya sinstem informasi geografis pengembangan air minum Prop. Sumbar Monitoring, evaluasi dan pendampingan serta tersedianya aparatur yang terampil. Terlaksananya perencanaan dan pengendalian program kecipta karyaan Tersusunnya laporan kinerja PDAM se Sumbar - - 1 dokumen 1 dokumen 100% 3 Dokumen 3 Dokumen - - 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 3 Kab/kota 5 Kab / kota 12 kab/kota 12 kab/kota 100% 5 kab /kota 5 kab /kota - - 12 bulan 12 bulan 100% Laporan Laporan - - 18 Kab/Kota 18 Kab/Kota 100% - - Instalasi jaringan air minum 1 Kawasan - 4 kawasan 2 Kawasan 50% 3 kawasan 3 kawasan Instalasi jaringan air minum 1 Kawasan 2 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 100% 2 kawasan 2 kawasan Instalasi jaringan air minum 1 Kawasan - 3 kawasan 1 kawasan 33% - - Instalasi jaringan air minum - - 4 Kwasan 2 Kawasan 50% 1 kawasan 1 kawasan Meningkatnya sistem sanitasi kawasan permukiman - - 4 Paket 2 paket 50% - - REHABILITASI SISTEM PELAYANAN AIR MINUM PASCA Instalasi jaringan air minum BENCANA KAWASAN KAMBANG KAB.PESISIR SELATAN 1 Kawasan - 1 kawasan 1 kawasan 100% - - PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM DI KABUPATEN PESISIR SELATAN Instalasi jaringan air minum 1 Kawasan 1 kawasan 3 kawasan 2 kawasan 67% 2 kawasan 2 kawasan PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Instalasi jaringan air minum - - 2 kawasan 2 kawasan 100% - - PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN DRAINASE PENYUSUNAN DATABASE SALURAN DRAINASE PROPINSI SUMATERA BARAT PENYUSUNAN DATABASE PERSAMPAHAN PROPINSI SUMATERA BARAT PENYUSUNAN MASTERPLAN DED DRAINASE PROPINSI SUMATERA BARAT PENINGKATAN PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE DAN PERSAMPAHAN PROPINSI SUMATERA BARAT (MEMORANDUM PROGRAM) Meningkatnya pengelolaan sistem drainase dan persampahan Tersusunnya data base saluran drainase Prop. Sumbar Terlaksananya pembangunan penyehatan lingkungan permukiman Tersusunnya masterplan drainase dan persampahan Prop. Sumbar Terlakssananya pembangunan penyehatan lingkungan permukiman 100% 100% 40% 40% 100% 40% 40% - - 1 Dokumen ( 18 Kab/kota ) 1 Dokumen ( 18 Kab/kota ) 100% 1 Dokumen 1 Dokumen - - 1 Dokumen ( 18 Kab/kota ) 1 Dokumen ( 18 Kab/kota ) 100% - - - - 4 kawasan 4 kawasan 100% - - 4 kawasan 8 kawasan 18 kawasan 17 Kawasan 94% - - OPERASIONAL UPTD TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH Operasional UPTD TPA sampah regional - - 3 Paket 3 Paket 100% 3 Kota 3 Kota PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Tersusunnya dokumen perencanaan ruang Prop. Sumbar PENYUSUNAN ZONING REGULATION KAWASAN Dokumen zoning kawasan pangkalan koto STRATEGIS PANGKALAN KOTO BARU KAB.LIMA PULUH baru Kab. 50 Kota PENYUSUNAN RTR DAN ZONING REGULATION Dokumen RTR, zoning regulation dan master KAWASAN STRATEGIS DANAU SINGKARAK plan kawasan strategis Danau Singkarak 100% 100% 40% 40% 100% 100% 100% - - 1 Paket 1 Paket 100% - - - - 1 Paket 1 Paket 100% - -

PENYUSUNAN RTR KAWASAN STRATEGIS DANAU DIATAS, DANAU DIBAWAH DAN DANAU TALANG PENYUSUNAN RTR DAN ZONING REGULATION KAWASAN STRATEGIS DANAU MANINJAU PENYUSUNAN RTR KAWASAN LEMBAH MELINTANG KAB.PASAMAN BARAT IDENTIFIKASI KAWASAN RAWAN LONGSOR DI PROPINSI SUMATERA BARAT Dokumen RTR kawasan strategis danau diatas, danau dibawah dan danau talang Dokumen RTR, zoning regulation kawasan strategis danau maninjau Dokumen RTR kawasan lembah malintang Kabupaten Pasaman Barat Tersusunnya dokumen identifikasi kawasan rawan longsor di propinsi Sumbar - - 1 Paket 1 Paket 100% - - - - 1 Paket 1 Paket 100% - - - - 1 Paket 1 Paket 100% - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% - - PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Terwujudnya pelaksanaan penataan ruang yang sesuai dengan arahan RTRW Prop. 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% Sumbar MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERDA Laporan monitoring dan evaluasi 100% 19 kab /kota 1 paket 1 paket 100% 18 Kab / Kota 18 Kab / Kota PELATIHAN DASAR PENATAAN RUANG Terlaksananya pelatihan tentang penataan ruang - 50 org 60 Org 60 Org 100% 100 Org 100 Org PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI RETRIBUSI Meningkatnya pengembangan pengelolaan - 100% 40% 40% 100% 60% 60% Terlaksananya kegiatan pemeliharaan alatalat ukur dan laboratorium - 100% 100% 100% 100% 100 100

TABEL T.VI.C.10 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PROVINSI SUMATERA BARAT SKPD : DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KODE 1 URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN TOTAL 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN RENCANA TAHUN 2016 KEBUTUHAN DANA/PAGU SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 KEBUTUHAN DANA/PAGU 3 4 5 6 7 8 9 1.337.203.600.000,00 1.671.992.600.000,00 01 03 01 URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.279.223.600.000,00 1.602.157.600.000,00 01 03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran 6.656.000.000,00 7.321.600.000,00 Tersedia bahan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran administrasi 01 03 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Padang 100% 10.000.000,00 APBD 100% 11.000.000,00 surat Tersedianya menyurat dana pada untuk 1 Dinas layanan selama jasa 1 komunikasi tahun (Telpon), Air & Listrik pada 1 01 03 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Padang 100% 1.600.000.000,00 APBD 100% 1.760.000.000,00 Dinas Tersedia selama bahan 1 tahun dan perlengkapan untuk kebersihan kantor pada 1 dinas selama 01 03 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Padang 100% 550.000.000,00 APBD 100% 605.000.000,00 1 tahun 01 03 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedia ATK pada 1 Dinas selama 1 tahun Padang 100% 275.000.000,00 APBD 100% 302.500.000,00 01 03 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan pada 1 dinas selama 1 tahun Padang 100% 218.000.000,00 APBD 100% 239.800.000,00 01 03 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi linstrik/penerangan selama 1 tahun Padang 100% 40.000.000,00 APBD 100% 44.000.000,00 01 03 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlatan, perlengkapan dan interior kantor Padang 100% 1.043.000.000,00 APBD 100% 1.147.300.000,00 - Interior dan perlengkapan kantor Padang 100% 1.000.000.000,00 100% 1.100.000.000,00 - Pengadaan Mesin Absen Padang 100% 18.000.000,00 100% 19.800.000,00 - Pengadaan Papan Nama Ruangan Beserta Braket Bahan Acrylic Padang 100% 25.000.000,00 100% 27.500.000,00 Tersedia beberapa jenis media cetak lokal serta peraturan peruu yang terbaru 01 03 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan & peraturan Perundang-Undangan Padang 100% 30.000.000,00 APBD 100% 33.000.000,00 selama 1 tahun untuk 1 Dinas Sumbar dan Luar 01 03 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Ke dalam Daerah dan Keluar daerah Terlaksannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah 100% 500.000.000,00 APBD 100% 550.000.000,00 Sumbar 01 03 01 01 20 Koordinasi, Fasilitasi, dan Sinkronisasi Program Reformasi Birokrasi Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, dan Sinkronisasi Program Reformasi Birokrasi Padang 100% 60.000.000,00 APBD 100% 66.000.000,00 01 03 01 01 22 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor Padang 100% 400.000.000,00 APBD 100% 440.000.000,00 01 03 01 01 24 Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi Terlaksananya Kegiatan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi Padang 100% 200.000.000,00 APBD 100% 220.000.000,00 01 03 01 01 25 Penyediaan Jasa Sopir Tersedianya Jasa Tenaga Sopir Padang 100% 230.000.000,00 APBD 100% 253.000.000,00 01 03 01 01 26 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Engineer Tersedia Jasa jasa Engineer Padang 100% 1.500.000.000,00 APBD 100% 1.650.000.000,00 01 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur 3.680.000.000,00 4.048.000.000,00 01 03 01 02 15 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi Tersedianya Komputer, Notebok dan Printer Padang 100% 186.000.000,00 APBD 100% 204.600.000,00 - Pengadaan Komputer PC Padang 100% 90.000.000,00 100% 99.000.000,00 - Pengadaan Notebook Padang 100% 51.000.000,00 100% 56.100.000,00 - Pengadaan Printer Scanner Padang 100% 45.000.000,00 100% 49.500.000,00 01 03 01 02 16 Pengadaaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi Terpenuhinya Penyediaan Alat Studio, Komunikasi dan Informasi Padang 100% 129.000.000,00 APBD 100% 141.900.000,00 - Pengadaan Proyektor Padang 100% 60.000.000,00 100% 66.000.000,00 - Pengadaan Layar Proyektor Padang 100% 45.000.000,00 100% 49.500.000,00 - Pengadaan LED TV 32 Inch Padang 100% 4.000.000,00 100% 4.400.000,00 - Pengadaan LED TV 40 Inch Padang 100% 20.000.000,00 100% 22.000.000,00 - Pengadaan Sound System Padang 100% 100% 0,00 01 03 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional Padang 100% 500.000.000,00 APBD 100% 550.000.000,00 01 03 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Padang 100% 150.000.000,00 APBD 100% 165.000.000,00 01 03 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Jaringan Padang 100% 15.000.000,00 APBD 100% 16.500.000,00 01 03 01 02 31 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD Terlaksananya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD Padang 100% 200.000.000,00 APBD 100% 220.000.000,00 01 03 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD Padang 100% 2.500.000.000,00 APBD 100% 2.750.000.000,00 01 03 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur 350.000.000,00 385.000.000,00 01 03 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedia pakaian dinas Padang 100% 350.000.000,00 APBD 100% 385.000.000,00 01 03 01 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Terciptanya Peningkatan SDM Aparatur 100 300.000.000,00 330.000.000,00

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN RENCANA TAHUN 2016 KEBUTUHAN DANA/PAGU SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 KEBUTUHAN DANA/PAGU 01 03 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi peratura per UU dengan bertambahnya kapasitas SDM Padang 100% 300.000.000,00 APBD 100% 330.000.000,00 01 03 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan 1.650.000.000,00 1.815.000.000,00 01 03 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD (LAKIP, LKPJ dan LPPD) dengan baik Padang 100% 100.000.000,00 APBD 100% 110.000.000,00 01 03 01 06 05 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Terlaksananya Monev Kinerja dan Pelaporan Program Tahunan Padang 100% 300.000.000,00 APBD 100% 330.000.000,00 01 03 01 06 06 Penyusunan Program, Perencanaan dan Pengaggaran SKPD Tersusunnya Program, Perencanaan dan Penganggaran SKPD Padang 100% 350.000.000,00 APBD 100% 385.000.000,00 01 03 01 06 07 Penatausahaan keuangan SKPD Terlaksananya administrasi keuangan secara baik dan benar Padang 100% 900.000.000,00 APBD 100% 990.000.000,00 01 03 01 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 941.375.600.000,00 1.240.231.000.000,00 1 03 01 15 01 Perencananaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Tersedianya Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat 100% 4.075.000.000,00 APBD 4.281.000.000,00 - Penyusunan Data Base Jalan Provinsi 100% 1.550.000.000,00 1.628.000.000,00 - Penyusunan Data Base Jembatan Provinsi 100% 1.350.000.000,00 1.418.000.000,00 - Penyusunan DED Jalan Provinsi 100% 400.000.000,00 420.000.000,00 - Penyusunan DED Jembatan Provinsi 100% 325.000.000,00 342.000.000,00 - Survey IRMS 100% 250.000.000,00 263.000.000,00 - Survey BMS 100% 200.000.000,00 210.000.000,00 1 03 01 15 01 Perencananaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Strategis Provinsi Tersedianya Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan Strategis Provinsi Sumatera Barat 5.500.000.000,00 APBD 5.500.000.000,00 - Paket I DED Jalan Strategis Provinsi 26 Km 725.000.000,00 26 Km 725.000.000,00 - Paket II DED Jalan Strategis Provinsi 25 Km 700.000.000,00 25 Km 700.000.000,00 - Paket III DED Jalan Strategis Provinsi 24 Km 650.000.000,00 24 Km 650.000.000,00 - Paket IV DED Jalan Strategis Provinsi 18 Km 500.000.000,00 18 Km 500.000.000,00 - Paket V DED Jalan Strategis Provinsi 22 Km 600.000.000,00 22 Km 600.000.000,00 - Paket I DED Jembatan Strategis Provinsi 123 M 675.000.000,00 123 M 675.000.000,00 - Paket II DED Jembatan Strategis Provinsi 109 M 600.000.000,00 109 M 600.000.000,00 - Paket III DED Jembatan Strategis Provinsi 91 M 500.000.000,00 91 M 500.000.000,00 - Paket IV DED Jembatan Strategis Provinsi 100 M 550.000.000,00 100 M 550.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Jalan & Jembatan Provinsi Terkendalinya Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumatera Barat 100% 20.000.000.000,00 APBD 100% 27.000.000.000,00 Tersedianya Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, Studi Kelayakan dan LARAP Pembangunan Jalan dan Jembatan Propinsi dan Strategis serta TPA Sampah dan Monitoring Amdal Sumatera Barat 3.150.000.000,00 2.600.000.000,00 - Penyusunan Dokumen Lingkungan TPA Sampah Sumatera Barat 100% 750.000.000,00 100% 750.000.000,00 - Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Jalan dan Jembatan 100% 1.000.000.000,00 100% 750.000.000,00 - Penyusunan Dokumen Lingkungan Bangunan Gedung 100% 900.000.000,00 100% 750.000.000,00 - Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kota Padang dan 100% 500.000.000,00 100% 350.000.000,00 1 03 01 15 Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kota Padang Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan di Wilayah Kota Padang dan Kabupaten Pesisir 03 dan Kab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan Selatan 100% 100.000.000.000,00 APBD 100% 274.250.000.000,00 Pembangunan Jalan Pantai Padang (SP.085) 1 Km 15.000.000.000,00 3 Km 45.000.000.000,00 Pembangunan Jalan Taluak Kabuang - Mandeh - Tarusan (SP.083) 2 Km 15.000.000.000,00 4 Km 60.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Simp. Silaut - Silaut IV (SP. 129) 3 Km 12.000.000.000,00 5 Km 20.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai (SP. 126) 3 Km 10.500.000.000,00 3 Km 10.500.000.000,00 1 03 01 15 03 Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat Pembangunan Jalan Penghubung Jembatan Kuranji - Durian Tarung 0,8 Km 10.000.000.000,00 - - Pembangunan Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) (Buka Baru) 3Km 22.500.000.000,00 5,5 Km 41.250.000.000,00 Peningkatan Jalan Nipah - Teluk Bayur (SP.088) 2 KM 15.000.000.000,00 5,5 Km 41.250.000.000,00 Pembangunan Jalan Bungus - Lubuk Kilangan/Tarantang (Lingkar Timur) (SP. 084) - - 7,5 KM 56.250.000.000,00 Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Padang Pariaman dan Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan di Wilayah Kab. Padang Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman Pariaman dan Kota 100% 67.000.000.000,00 APBD 100% 60.000.000.000,00 Kota Pariaman Pariaman Pembangunan Jalan Duku-Sicincin (SP.135) ( Pengaspalan) 4 Km 20.000.000.000,00 5 Km 25.000.000.000,00

KODE 1 03 01 15 03 1 03 01 15 03 1 03 01 15 03 1 03 01 15 03 1 03 01 15 03 URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN RENCANA TAHUN 2016 KEBUTUHAN DANA/PAGU SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 KEBUTUHAN DANA/PAGU Pembangunan Jalan Duku - Sicincin (SP.135) Buka Jalan Baru 5 Km 20.000.000.000,00 5 Km 20.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075) 3 Km 12.000.000.000,00 5 Km 15.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Sicincin - Koto Mambang (NS) 3 KM 15.000.000.000,00 - - Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Solok dan Kota Solok Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan di Wilayah Kab. Solok dan Kabupaten Solok Kota Solok dan Kota Solok 100% 70.500.000.000,00 APBD 100% 72.500.000.000,00 Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) (Pengaspalan) 3 Km 15.000.000.000,00 4,5 Km 22.500.000.000,00 Peningkatan Jalan Sumani - Baing (SP.152) 3 Km 18.000.000.000,00 5 Km 30.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Solok - Alahan Panjang (P.071) 3 Km 15.000.000.000,00 5 Km 20.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Lubuk Selasih - Surian (P.014.1) 3 km 12.000.000.000,00 - - Peningkatan Jalan Pintu Angin - Lubuk Saiyo (SP. 150) 3 Km 10.500.000.000,00 - - Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh Terlaksananya Pembangunan Jalan di Wilayah Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh 100% 96.000.000.000,00 APBD 100% 72.500.000.000,00 - Peningkatan Jalan dalam Kota Payakumbuh 4 Km 10.000.000.000,00 Pembangunan Jalan Menuju TPA Sampah Regional (SP. 123) 2 Km 16.000.000.000,00 - - Pembangunan Jalan Kawasan Monumen Bela Negara Kab. 50 Kota 2 Km 10.000.000.000,00 2 Km 10.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Simpang Baso - Piladang (P.079) 3 Km 15.000.000.000,00 - - Peningkatan Jalan Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi (P.069.2) 3 Km 15.000.000.000,00 2,5 Km 12.500.000.000,00 Peningkatan jalan Payakumbuh - Sitangkai (P.044) 3 Km 15.000.000.000,00 5 Km 25.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Menuju Monumen Bela Negara 3 Km 15.000.000.000,00 5 Km 25.000.000.000,00 Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat Terlaksananya Pembangunan Jalan di Wilayah Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat 100% 48.000.000.000,00 APBD 100% 54.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Padang Sawah-Kumpulan (P.068) 4 Km 12.000.000.000,00 3 Km 15.000.000.000,00 Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP. 157) 3 Km 12.000.000.000,00 3Km 12.000.000.000,00 Paket Pekerjaan Jalan Penghubung Rantau Panjang 2 Km 12.000.000.000,00 - - Lanjutan Pembangunan Jalan Baru Ujung Gading - Pengambiran Kab. Pasaman Barat - Batas Sumut (SP. 158) 3 Km 12.000.000.000,00 3 Km 12.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Panti - Simp. Empat (P.031) - - 3 km 15.000.000.000,00 Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya Terlaksananya Pembangunan Jalan di Wilayah Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasaraya Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya 100% 65.000.000.000,00 APBD 100% 60.000.000.000,00 Pembangunan Jalan Sitangkai - Tanjung Ampalu (P.040) 2 Km 10.000.000.000,00 3 Km 15.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Sijunjung - Tanah Badantung (P.055) 2 Km 10.000.000.000,00 - - Peningkatan Jalan Koto Baru - Tanjung Simalidu (P.011) 3 Km 15.000.000.000,00 3 Km 15.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Tj. Ampalu - Sijunjung (P.008) 3 KM 15.000.000.000,00 3 KM 15.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Abai Sangir - Sungai Dareh (P.056.3) Paket II 3Km 15.000.000.000,00 3 Km 15.000.000.000,00 Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kota Sawahlunto dan Kab. Tanah Datar Terlaksananya Pembangunan Jalan di Wilayah Kota Sawahlunto dan Kab. Tanah Datar Kota Sawahlunto dan Kabupaten Tanah Datar 100% 131.000.000.000,00 APBD 100% 203.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Kubu Kerambil Tanah Datar (P.035) 32Km 15.000.000.000,00 3 Km 15.000.000.000,00 Peningkatan jalan Baso - Batusangkar (P.036) 2 Km 15.000.000.000,00 4 Km 14.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu - Bukit Bual - Sijantang (Heavy Loaded) (SP. 146) 2 Km 16.000.000.000,00 3 Km 24.000.000.000,00 Pembangunan Jalan Koto Baru 2 Km 15.000.000.000,00 - - Pembangunan Jalan Lingkar Barat Kota Padang Panjang (SP. 115) 20.000.000.000,00 2 Km 20.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Guguk Cino - Sitangkai (P.039) 2 Km 10.000.000.000,00 3 Km 30.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Batusangkar - Guguk Cino (P.037) 2 Km 10.000.000.000,00 3 Km 15.000.000.000,00 Peningkatan Jalan M. Yamin Sawah Lunto 2 Km 10.000.000.000,00 6 Km 30.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Guguk Cino - Sawahlunto (P.038) 2 Km 10.000.000.000,00 4 Km 20.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Simpang Baso - Piladang (P.079) 2 Km 10.000.000.000,00 7 Km 35.000.000.000,00 1 03 01 15 03 Peningkatan Jalan Provinsi DAK (Pendamping) Terlaksananya Peningkatan Jalan Provinsi (DAK) Kabupaten Solok Selatan 100% 5.000.000.000,00 APBD 100% 6.000.000.000,00

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Agam dan Kota 1 03 01 15 03 Bukittinggi INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi RENCANA TAHUN 2016 KEBUTUHAN DANA/PAGU SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 KEBUTUHAN DANA/PAGU Terlaksananya Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Agam dan Kota Bukittinggi 100% 70.000.000.000,00 APBD 100% 180.000.000.000,00 Peningkatan jalan Baso - Batusangkar (P.036) 2 Km 10.000.000.000,00 3 Km 15.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Padang Koto Gadang-Palembayan (SP. 136) 2 Km 10.000.000.000,00 3 Km 15.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Palembayan - Palupuh (Simp. Patai) (P.081) 2 Km 10.000.000.000,00 3 Km 15.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Matur - Palembayan (P.080) - 10.000.000.000,00 3 Km 15.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Manggopoh - Padang Luar P. 025 (Paket I) 2 Km 10.000.000.000,00 5 Km 25.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Manggopoh - Padang Luar P. 025 (Paket II) 2 Km 10.000.000.000,00 5 Km 25.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Palupuh - Pagadih - Pua data (SP. 140) 2 Km 10.000.000.000,00 5 Km 25.000.000.000,00 Pembangunan Puncak Lawang - Pakan Ahad (NS) - - 6 KM 45.000.000.000,00 1 03 01 15 Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Solok Selatan Terlaksananya Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Solok Kabupaten Solok 03 Selatan Selatan 100% 48.000.000.000,00 APBD 100% 80.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Surian - Padang Aro (P.014.2) 3 Km 15.000.000.000,00 - - Peningkatan Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk Malako (P.014.1) 3 Km 15.000.000.000,00 4 Km 20.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Abai Sangir - Sungai Dareh (P.056.3) Paket I Kabupaten 3 Km 18.000.000.000,00 10 Km 60.000.000.000,00 1 03 01 15 Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Kepulauan Mentawai Terlaksananya Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Kepulauan 03 Kepulauan Mentawai Mentawai 100% 20.000.000.000,00 APBD 100% 30.000.000.000,00 Pembangunan Jalan di Tua Pejat - Rokot 2 Km 20.000.000.000,00 3 Km 30.000.000.000,00 1 03 01 15 05 Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah - I Terlaksananya Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah - I 100% 54.250.000.000,00 APBD 100% 35.000.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kuranji-Durian Tarung 100 M 23.000.000.000,00 - - Pembangunan Jembatan Talao-Busuak (P.075) 15 M 5.000.000.000,00 - - Pembangunan Jembatan Air Janiah dan Jembatan Bayang Nyalo (P.073) 110 24.750.000.000,00 Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Tugu Coklat - Jalan Lingkar Duku - Sicincin (SP. 134/SP. 135) - - 20 M 7.000.000.000,00 Pembangunan Lantai Jembatan Sungai Pisang (SP. 083) 80 M 1.000.000.000,00 - - Pembangunan Jembatan Sungai Nyalo (SP. 083) - - 50 M 17.500.000.000,00 Pembangunan Jembatan Simpang Teluk Sirih (SP. 083) - - 30 M 10.500.000.000,00 Pembangunan Lantai Anak Batang Tarusan (Sp. 083) 30 M 500.000.000,00 - - 1 03 01 15 05 Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah - II Terlaksananya Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah - II 100% 36.000.000.000,00 APBD 100% - Pembangunan Jembatan Rao - Batas Riau (SP. 156) 45 M 10.125.000.000,00 - - Pembangunan Jembatan Lubuk Pandan dan Titian Sambung (P.069.2) 45 M 10.125.000.000,00 - - Pembangunan Jembatan Malampah Cs (Malampah II, Penyebrangan II, Pulan, Batang Simaran, dan Lubuk Bonta) (P.068) 70 M 15.750.000.000,00 - - 1 03 01 15 05 Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah - III Terlaksananya Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah - III 100% 47.400.600.000,00 APBD 100% 18.000.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Jembatan Padang Tarok 100 M 17.525.600.000,00 Paket Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Abai Sangir - Sungai Dareh (P.056.3) 20 M 12.000.000.000,00 - - Pembangunan Jembatan di Ruas Solok - Alahan Panjang (P.071) 50 M 11.250.000.000,00 - - Pembangunan Jembatan Batang Lensa (P.036) 25 M 5.625.000.000,00 - - Pembangunan Lantai Jembatan Padang Ganting dan Box Culvert (SP. 149) 50 M 1.000.000.000,00 - - Pembangunan Jembatan Dusun Tinggi (P. 082) - - 80 M 18.000.000.000,00 1 03 01 15 06 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan /Jembatan di Sumatera Barat Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Jalan / Jembatan Provinsi Sumatera Barat 100% 500.000.000,00 APBD 100% 600.000.000,00 1 03 01 15 07 Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat 20.000.000.000,00 APBD 100% 22.000.000.000,00 1 03 01 15 07 Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis Sumatera Barat 30.000.000.000,00 APBD 100% 33.000.000.000,00 01 03 01 18 Program Rehabilitsi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 50.082.000.000,00 52.587.000.000,00 01 03 01 18 03 Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Pasaman dan Pasaman Barat Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat 01 03 01 18 03 Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Agam dan Kota Bukittinggi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. Agam dan Kota Bukittinggi 01 03 01 18 03 Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat Kab. Agam dan Kota bukittinggi Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh 143,33 Km 4.525.000.000,00 APBD 143,33 Km 4.751.000.000,00 139,86 Km 4.304.000.000,00 APBD 139,86 Km 4.519.000.000,00 147,616 Km 4.487.000.000,00 APBD 147,616 Km 4.711.000.000,00

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN RENCANA TAHUN 2016 KEBUTUHAN DANA/PAGU SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 KEBUTUHAN DANA/PAGU Kab. Tanah Datar Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. Tnh Datar dan Kota Pdg 01 03 01 18 03 Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Tanah Datar dan Kota Padang Panjang dan Kota Padang 141,25 Km 4.267.000.000,00 APBD 141,25 Km 4.480.000.000,00 Panjang Kab. Panjang Padang Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. Pdg Pariaman, Kota Pariaman 01 03 01 18 03 Pariaman, Kota 83,94 Km 2.597.000.000,00 APBD 83,94 Km 2.727.000.000,00 Kota Padang dan Kota Padang Pariaman Kab. Solok dan dan Kota 01 03 01 18 03 Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kab. Solok dan Kota Solok Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. Solok dan Kota Solok 132,00 Km 4.277.000.000,00 APBD 132,00 Km 4.491.000.000,00 Kota Solok 01 03 01 18 03 Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Solok Selatan Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. Solok Selatan Kab. Solok Selatan 157,00 Km 4.409.000.000,00 APBD 157,00 Km 4.629.000.000,00 01 03 01 18 03 Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kota Swhlunto, Kab. Sjjg dan Kab. Dharmasraya Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya 130,20 Km 4.220.000.000,00 APBD 130,20 Km 4.431.000.000,00 Kab. Pesisir 01 03 01 18 03 Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kab. Pesisir Selatan Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. Pesisir Selatan 67,90 Km 2.100.000.000,00 APBD 67,90 Km 2.205.000.000,00 Selatan 9 Wilayah 01 03 01 18 03 Pemeliharaan Khusus Jalan Propinsi Rute Tour de Singkarak Pemeliharaan Khusus Jln Propinsi Rute Tour de Singkarak 10,00 Km 4.453.000.000,00 APBD 10,00 Km 4.676.000.000,00 Provinsi Kab/Kota Sumatera 01 03 01 18 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Propinsi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan Propinsi 145,00 Km 4.232.000.000,00 APBD 145,00 Km 4.444.000.000,00 Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Rehab/Pemel Jalan dan Jembatan 9 Wilayah Barat 01 03 01 18 05 Pengendalian Pelaksanaan Rehab/Pemel Jalan dan Jembatan 9 Wil 314.000.000,00 APBD 9 Wil 330.000.000,00 Propinsi Kab/Kota 01 03 01 18 06 Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan Terkontrol dan Terpeliharanya Peralatan Jalan dan Jembatan Padang 8 Unit 351.000.000,00 APBD 8 Unit 369.000.000,00 Terlaksananya Penanganan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Provinsi Sumatera 01 03 01 18 07 Penanganan Kondisi Kritis Jalan dan Jembatan Provinsi 9 Wil 5.231.000.000,00 APBD 9 Wil 5.493.000.000,00 Kritis akibat Bencana Alam Barat Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan Bidang Peralatan dan Bahan Jalan Provinsi Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan Bidang Peralatan dan Bahan Jalan Provinsi 01 03 01 18 08 315.000.000,00 APBD 331.000.000,00 Sumbar Sumbar 01 03 01 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ke Bina Margaan Peningkatan kualitas sarana jalan dan jembatan dalam rangka mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat 3.700.000.000,00 4.070.000.000,00 01 03 01 23 06 Kegiatan Pengadaan Alat - alat Ukur dan Laboratorium Ke Binamarga an. Meningkatnya kinerja laboratorium UPTD Padang 100% 3.000.000.000,00 APBD 100% 3.300.000.000,00 - Paket Pengadaan Alat Lab. Tanah dan Aspal Padang 100% 1.250.000.000,00 100% 1.375.000.000,00 - Paket Pengadaan Alat Lab. Lingkungan Padang 100% 750.000.000,00 100% 825.000.000,00 - Paket Pengadaan Alat Lab. Beton Padang 100% 900.000.000,00 100% 990.000.000,00 - Paket Pengadaan Bahan Kimia Padang 100% 100.000.000,00 100% 110.000.000,00 01 03 01 23 12 Kegiatan Pemeliharaan Alat - alat Ukur Laboratorium Ke Binamarga an Meningkatnya kinerja laboratorium UPTD Padang 100% 400.000.000,00 APBD 100% 440.000.000,00 01 03 01 23 13 Monitoring Pengendalian Mutu UPTD Terkendalinya mutu bahan untuk pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan Sumatera Barat 100% 300.000.000,00 APBD 100% 330.000.000,00 01 03 01 28 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Meningkatnya cakupan dan kualitas Sistem Pelayanan Air Minum dan Air Limbah 53.450.000.000,00 58.795.000.000,00 Telaksananya Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciptakaryaan di Provinsi 01 03 01 28 01 Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciptakaryaan di Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat 12 bulan 200.000.000,00 APBD 220.000.000,00 Sumatera Barat Terdukungnya program nasional Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat 01 03 01 28 02 Pembinaan Kegiatan PAMSIMAS di Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat 12 bulan 150.000.000,00 APBD 165.000.000,00 (PAMSIMAS) Meningkatkan di SDM Provinsi pengelolaan Sumatera Sistem Barat Pelayanan Air Minum dan Air Limbah di 01 03 01 28 03 Workshop dan Pelatihan Air Minum Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat 1 Workshop 400.000.000,00 APBD 5 Workshop 440.000.000,00 Provinsi Sumatera Barat untuk Pemerintah Daerah, Pengelola PAMSIMAS, 3 Dokumen 01 03 01 28 04 Penyusunan DED dan Amdal SPAM Regional Prov. Sumatera Barat Terlaksananya Monitoring Percepatan Pencapaian MDGs Air Minum 6 Kws (3Kab/kota) 4.200.000.000,00 APBD 4.620.000.000,00 Perencanaan - DED SPAM Regional Kab. Agam dan Kota Bukittinggi Kab. Agam dan 100% 700.000.000,00 770.000.000,00 - DED SPAM Regional Kab. Solok dan Kota Solok Kab. Solok dan 100% 700.000.000,00 770.000.000,00 - DED SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh Kab. 50 Kota dan 100% 700.000.000,00 770.000.000,00 - Penyusunan AMDAL SPAM Regional Kab. Agam dan Kota Bukittingi Kab. Agam dan 100% 700.000.000,00 770.000.000,00 - Penyusunan AMDAL SPAM Regional Kab. Solok dan Kota Solok Kab. Solok dan 100% 700.000.000,00 770.000.000,00 - Penyusunan AMDAL SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh 100% 700.000.000,00 770.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pelayanan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) di Prov. Terlaksananya Pembangunan P/S Air Minum kawasan di Provinsi Sumatera 01 03 01 28 05 4 Kws 14.000.000.000,00 APBD 4 Kws 15.400.000.000,00 Sumatera Barat Wilayah I Barat di Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Tanah Datar, Kab. Kab. Padang - Paket Peningkatan SPAM Kws. Asam Pulau Kab. Padang Pariaman 100% 3.000.000.000,00 3.300.000.000,00 Pariaman - Paket Peningkatan SPAM IKK Kws. Ujung Gading Kab. Pasaman Barat Pasaman Barat 100% 7.000.000.000,00 7.700.000.000,00 - Paket Peningkatan SPAM IKK Kws. Sungayang Kab, Tanah Datar Lanjutan Kab. Tanah Datar 100% 2.000.000.000,00 2.200.000.000,00

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN RENCANA TAHUN 2016 KEBUTUHAN DANA/PAGU SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 KEBUTUHAN DANA/PAGU - Paket Peningkatan SPAM IKK Kws. Lintau Duo Kab. Tanah Datar Kab. Tanah Datar 100% 2.000.000.000,00 2.200.000.000,00 01 03 01 Peningkatan Kinerja Pelayanan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) di Prov. Terlaksananya Pembangunan P/S Air Minum kawasan di Kota Padang, Kab. 28 06 Sumatera Barat Wilayah II Solok, Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kab. Bukittinggi 7 Kws 34.500.000.000,00 APBD 7 Kws 37.950.000.000,00 - Paket Peningkatan SPAM IKK Kws. Lubuk Paraku Kota Padang Kota Padang 5.000.000.000,00 5.500.000.000,00 - Paket Peningkatan SPAM IKK Kws. Talawi Kab. Sawahlunto Kab. Sawah Lunto 2.500.000.000,00 2.750.000.000,00 - Paket Peningkatan SPAM IKK Kws. Kampung Baru Kab. Sijunjung Kab. Sijunjung 3.000.000.000,00 3.300.000.000,00 Kab. - Paket Peningkatan SPAM IKK Kws. Sungai Duo Kab. Dharmasraya 4.000.000.000,00 4.400.000.000,00 Dharmasraya - Paket Peningkatan SPAM IKK Kws. Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi 3.000.000.000,00 3.300.000.000,00 - Paket Peningkatan SPAM IKK Kws. Koto Tangah Kota Padang Kota Padang 5.000.000.000,00 5.500.000.000,00 - Paket Peningkatan SPAM IKK Kws. Kota Padang Kota Padang 7.000.000.000,00 7.700.000.000,00 - Paket Peningkatan SPAM IKK Kws. Payung Sekaki Kab. Solok Kab. Solok 5.000.000.000,00 5.500.000.000,00 01 03 01 34 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Meningkatnya penataan bangunan dan lingkungan 187.500.000.000,00 206.250.000.000,00 01 03 01 34 Rekonstruksi Bangunan Pasca Bencana I Terlaksananya Pembangunan Pasca Bencana I 43.000.000.000,00 47.300.000.000,00 - Lanjutan Pembangunan Gedung ESDM Provinsi Sumatera Barat Tersedianya Bangunan Gedung Kantor Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat Kota Padang 100% 8.000.000.000,00 APBD 100% 8.800.000.000,00 - Lanjutan Rehabilitasi Gedung Pemberdayaan Wanita dan KB Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Pemberdayaan Wanita dan KB Kota Padang 100% 5.000.000.000,00 APBD 100% 5.500.000.000,00 - Pembangunan Gedung DPKD Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor DPKD Kota Padang 100% 15.000.000.000,00 APBD 100% 16.500.000.000,00 - Pembangunan Gedung Badan Ketahanan Pangan Terlaksananya Pembangunan Gedung Badan Ketahanan Pangan Kota Padang 100% 15.000.000.000,00 APBD 100% 16.500.000.000,00 01 03 01 34 Rekonstruksi Bangunan Pasca Bencana II Terlaksananya Pembangunan Pasca Bencana II 20.000.000.000,00 22.000.000.000,00 - Lanjutan Retrofit Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat Kota Padang 100% 6.000.000.000,00 APBD 100% 6.600.000.000,00 - Lanjutan Rehabilitasi Gedung Wanita Rohana Kudus Terlaksananya Lanjutan Rehabilitasi Gedung Wanita Rohana Kudus Kota Padang 100% 4.000.000.000,00 APBD 100% 4.400.000.000,00 - Lanjutan Pembangunan Gedung UPTD Balai Diklat Koperasi Tersedianya Bangunan Gedung UPTD Balai Diklat Koperasi Kota Padang 100% 5.000.000.000,00 APBD 100% 5.500.000.000,00 - Lanjutan Pembangunan Gedung Satkorlak PB Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Gedung Satkorlak PB Kota Padang 100% 5.000.000.000,00 APBD 100% 5.500.000.000,00 01 03 01 34 Rekonstruksi Bangunan Pasca Bencana III Terlaksananya Pembangunan Pasca Bencana III 25.000.000.000,00 27.500.000.000,00 - Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan Terlaksananya Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan Kota Padang 100% 7.500.000.000,00 APBD 100% 8.250.000.000,00 - Pembangunan Gedung Dinas Kelautan Terlaksananya Pembangunan Gedung Dinas Kelautan Kota Padang 100% 5.000.000.000,00 APBD 100% 5.500.000.000,00 - Pembangunan Gudang DIPO (Kantor Arsip) Terlaksananya Pembangunan Gudang DIPO (Kantor Arsip) Kota Padang 100% 5.000.000.000,00 APBD 100% 5.500.000.000,00 - Pembangunan Gedung Dinas Pertanian Terlaksananya Pembangunan Gedung Dinas Pertanian Kota Padang 100% 7.500.000.000,00 APBD 100% 8.250.000.000,00 01 03 01 34 Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Wialayah I Terbangunnya Shelter Evakuasi Tsunami Wialayah I 9.300.000.000,00 10.230.000.000,00 - Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami di Linggar Jati Terbangunnya Shelter Evakuasi Tsunami di Linggar Jati Kota Padang 100% 9.300.000.000,00 APBD 100% 10.230.000.000,00 01 03 01 34 Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Wialayah II Terbangunnya Shelter Evakuasi Tsunami Wialayah II 9.600.000.000,00 10.560.000.000,00 Kab. Padang Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami di Wilayah Kab. Padang Pariaman dan Terbangunnya Shelter Evakuasi Tsunami di Wilayah Kab. Padang Pariaman - Pariman dan Kab. 100% 9.600.000.000,00 APBD 100% 10.560.000.000,00 Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Pasaman 01 03 01 34 Lanjutan Pembangunan Main Stadium Sumatera Barat Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Main Stadium Sumatera Barat Kab. Padang Pariaman 100% 25.000.000.000,00 APBD 100% 27.500.000.000,00 01 03 01 34 Lanjutan Pembangunan Gedung Atsiri dan Convention Hall Sumatera Tersedianya Gedung Convention Hall Sumatera Kota Padang 100% 27.500.000.000,00 APBD 100% 30.250.000.000,00 01 03 01 34 Lanjutan Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Kota Padang 100% 20.000.000.000,00 APBD 100% 22.000.000.000,00 01 03 01 34 Lanjutan Pembangunan Rumah Dinas TNI AD Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Rumah Dinas TNI AD Kodim 03/04 Agam Kota Bukittinggi 100% 700.000.000,00 APBD 100% 770.000.000,00 01 03 01 34 Pengawasan Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Terlaksananya Pengawasan dan Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami 01 03 01 34 Perencanaan Pembangunan Shelter Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Kota Padang, Kab. Padang Pariman dan Kab. Pasaman Kota Padang, Kab. Padang Pariman dan Kab. Pasaman 100% 600.000.000,00 APBD 100% 660.000.000,00 100% 2.000.000.000,00 APBD 100% 2.200.000.000,00 01 03 01 34 Lanjutan Pembangunan Asrama Mahasiswa Minang di Bogor Terlaksananya Pembangunan Asrama Mahasiswa Minang di Bogor Kota Bogor 1 Unit 4.000.000.000,00 APBD 100% 4.400.000.000,00 01 03 01 34 Pembinaan Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Terlaksananya pembinaan TABG ke seluruh Kab/Kota Sumatera Barat 100% 300.000.000,00 APBD 100% 330.000.000,00 01 03 01 34 Asesmen Bangunan Gedung Terlaksananya asesmen bangunan gedung Sumatera Barat 100% 100.000.000,00 APBD 100% 110.000.000,00 01 03 01 34 Pembinaan dan Monev Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Infrastruktur Terlaksananya Pembinaan dan Monev Program Penataan Bangunan dan Berbasis Kemasyarakatan dan PNPM Mandiri Perkotaan Lingkungan dan PNPM Mandiri Perkotaan Sumatera Barat 100% 300.000.000,00 APBD 100% 330.000.000,00 01 03 01 34 Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat Tersedianya Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara Sumatera Barat Sumatera Barat 100% 100.000.000,00 APBD 100% 110.000.000,00

RENCANA TAHUN 2016 PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN KEBUTUHAN DANA/PAGU SUMBER DANA KEBUTUHAN DANA/PAGU 01 03 01 40 Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi 3.950.000.000,00 4.345.000.000,00 01 03 01 40 02 Kegiatan Lokakarya, Sosialisasi dan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Terlaksananya Pembinaan dan Penerapan Jasa Konstruksi Sumatera Barat 100% 750.000.000,00 APBD 100% 825.000.000,00 01 03 01 40 03 Kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop Jasa Konstruksi Peningkatan Pengetahuan Pelaku Jasa Konstruksi Sumatera Barat 100% 2.100.000.000,00 APBD 100% 2.310.000.000,00 01 03 01 40 04 Kegiatan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Terlaksananya Penyusunan Dokumen Manual Mutu Sumatera Barat 100% 500.000.000,00 APBD 100% 550.000.000,00 01 03 01 40 05 Kegiatan Penyusunan Ranperda SMK3 Tersusunnya Ranperda SMK3 Sumatera Barat 100% 400.000.000,00 APBD 100% 440.000.000,00 01 03 01 40 06 Kegiatan Profil Jasa Konstruksi Terlaksananya Profil Jasa Konstruksi Sumatera Barat 100% 200.000.000,00 APBD 100% 220.000.000,00 01 08 01 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 26.530.000.000,00 21.980.000.000,00 01 08 01 15 01 Pengendalian dan Operasional UPTD TPA Sampah Regional Terlaksananya pengendalian operasional UPTD TPA Sampah Regional Kota Solok, Kota Payakumbuh dan Kab. Sijunjung 3 TPA Sampah Regional 9.000.000.000,00 APBD 3 TPA Sampah 10.000.000.000,00 01 08 01 15 02 Peningkatan Pembangunan Insrastruktur TPA Sampah Regional Terlaksananya peningkatan pembangunan infrastruktur TPA Sampah Regional Kota Solok, Kota Payakumbuh dan Kab. Sijunjung 32 Paket 14.230.000.000,00 APBD 22 Paket 8.680.000.000,00 01 08 01 15 13 Masterplan Persampahan (DDUB) Tersedianya Master Plan Persampahan Kab/Kota Sumatera Barat Kota Solok, Kota Payakumbuh dan Kab. Sijunjung 3 Dokumen 1.500.000.000,00 APBD 3 Dokumen 1.500.000.000,00 01 08 01 15 14 Penyusunan Dokumen Lingkungan TPA Sampah (DDUB) Tersedianya Buku Dokumen analisis dampak lingkungan Sumatera Barat 2 Dokumen 200.000.000,00 APBD 2 Dokumen 200.000.000,00 01 08 01 15 15 Stimulan Sarana Persampahan (DDUB) Terlaksananya Stimulan Sarana Persampahan (DDUB) Sumatera Barat 2 Kab/Kota 1.000.000.000,00 APBD 2 Kab/Kota 1.000.000.000,00 01 08 01 15 16 Koordinasi dan Pendampingan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pendampingan serta tersedianya aparatur yang terampil Sumatera Barat 4 Kab/Kota 200.000.000,00 APBD 4 Kab/Kota 200.000.000,00 01 08 01 15 14 Sanitasi Berbasis Kemasyarakatan ( Pendamping Sanimas-IDB) Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Dokumen Sumatera Barat 9 Kab/Kota 400.000.000,00 APBD 9 Kab/Kota 400.000.000,00 01 04 01 URUSAN PERUMAHAN 38.680.000.000,00 48.635.000.000,00 01 04 01 15 Program Pengembangan Perumahan 4.150.000.000,00 4.275.000.000,00 01 04 01 15 Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Terlaksananya Sosialisasi Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan 09 Sumatera Barat Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat 01 04 01 15 Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Penyediaan Perumahan 10 Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 01 04 01 15 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Skala Besar (Kasiba dan Lisiba) Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Skala Besar 11 serta Kawasan-Kawasan Khusus (Kasiba dan Lisiba) serta Kawasan-Kawasan Khusus 01 04 01 15 Koordinasi dan Fasilitasi Penghargaan Penanganan Perumahan dan Permukiman di Terlaksananya Sosialisasi Fasilitasi Penghargaan Penanganan Perumahan dan 12 Daerah (Adiupaya Puritama) Permukiman di Daerah (Adiupaya Puritama) 01 04 01 15 13 01 04 01 15 14 Terupdatenya Database Sektor Perumahan dan Permukiman Kab/Kota Se- Sumatera Barat Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Sumatera Barat 100% 300.000.000,00 APBD 325.000.000,00 Sumatera Barat 100% 200.000.000,00 APBD 225.000.000,00 Sumatera Barat 100% 200.000.000,00 APBD 225.000.000,00 Sumatera Barat 100% 250.000.000,00 APBD 275.000.000,00 Kota Padang, Kota Pariaman, Kab. Padang Pariaman 100% 3.000.000.000,00 APBD 3.000.000.000,00 Sumatera Barat 100% 200.000.000,00 APBD 225.000.000,00 01 04 01 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 34.530.000.000,00 44.360.000.000,00 01 04 01 17 Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan dan Kawasan 07 Sumatera Barat Permukiman di Provinsi Sumatera Barat 01 04 01 17 Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kualitas P/S Pengembangan Kawasan Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kualitas P/S 08 Permukiman Provinsi Sumatera Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat 01 04 01 17 09 Updating dan pengumpulan Data untuk Database Perumahan dan Permukiman Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat Koordinasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Stimulasi Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) Sumatera Barat 100% 200.000.000,00 APBD 100% 225.000.000,00 Sumatera Barat 100% 200.000.000,00 APBD 100% 225.000.000,00 Kab. Agam, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung 100% 900.000.000,00 APBD 100% 900.000.000,00

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN 01 04 01 17 Bantuan Teknis, Sosialisasi, Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak 10 Huni bagi Masyarakat Miskin Terlaksananya Stimulasi Perbaikan Rumah tidak Layak Huni 01 04 01 17 11 Perencanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Berbasis Kawasan Terlaksananya Perencanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Berbasis Kawasan 01 04 01 17 12 Pembangunan Infrastruktur Penunjang Kawasan Agrowisata Terlaksananya Pembangunan di Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun dan Kawasan Agrowisata Alahan Panjang 19 Kab/Kota, 1140 Unit RENCANA TAHUN 2016 KEBUTUHAN DANA/PAGU SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 KEBUTUHAN DANA/PAGU 100% 10.830.000.000,00 APBD 100% 12.635.000.000,00 Kab. Agam 100% 600.000.000,00 APBD 100% 600.000.000,00 Kota Padang dan Kab. Solok 100% 22.000.000.000,00 APBD 100% 30.000.000.000,00 01 05 01 URUSAN PENATAAN RUANG 19.000.000.000,00 20.900.000.000,00 01 05 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang 18.250.000.000,00 20.075.000.000,00 01 05 01 15 05 Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Terlaksananya Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Pusat Kota 100% 3.000.000.000,00 APBD 100% 3.300.000.000,00 - Kabupaten RDTR dan Zoning Regulation Kota Batusangkar Kabupaten Tanah Datar 100% 1.000.000.000,00 100% 1.100.000.000,00 Tanah Datar - RDTR dan Zoning Regulation Sumani Kabupaten Solok Kabupaten Solok 100% 1.000.000.000,00 100% 1.100.000.000,00 01 05 01 15 - Kabupaten RDTR dan Zoning Regulation Kota Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya 100% 1.000.000.000,00 100% 1.100.000.000,00 Dharmasraya Tersedianya perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan 11 Review RTRW Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat 100% 500.000.000,00 APBD 100% 550.000.000,00 skala 1 : 250.000 Kab. Pasaman, Kab. Fasilitasi Pendampingan Revisi RTRW Kabupaten/Kota (Kabupaten Pasaman, Pdg Pariaman, Kab. 01 05 01 15 16 Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam) Terfasilitasinya peninjauan kembali dan revisi RTRW di 5 kabupaten/kota Pes-Sel, Kota Bukittinggi dan Kab. 100% 1.000.000.000,00 APBD 100% 1.100.000.000,00 Agam Tersedianya rencana tata ruang di Kawasan Rawan Bencana Gunung Talang 01 05 01 15 17 Penyusunan RTR Kawasan Rawan Bencana Gunung Talang Kab. Solok 100% 1.000.000.000,00 APBD 100% 1.100.000.000,00 dengan skala 1:25.000 01 05 01 15 18 Pembangunan Fisik Kawasan RencanaTata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Tersedianya fasilitas penunjung di kawasan rest area 100% 8.000.000.000,00 APBD 100% 8.800.000.000,00 Kab. Pdg Pariaman - RTBL Rest Area Kawasan Jalan Sicincin - Malalak 100% 2.000.000.000,00 100% 2.200.000.000,00 dan Kab. Agam - RTBL Rest Area Kawasan Jalan Duku - Sicincin Kab. Pdg Pariaman 100% 2.000.000.000,00 100% 2.200.000.000,00 - RTBL Rest Area Kawasan Jalan Nasional Padang - Solok Kab. Solok 100% 2.000.000.000,00 100% 2.200.000.000,00 - RTBL Rest Area Kawasan Jalan Nipah - Teluk Bayur Kota Padang 100% 2.000.000.000,00 100% 2.200.000.000,00 01 05 01 15 19 Penyusunan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan Tersusunnya Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan 100% 2.250.000.000,00 APBD 100% 2.475.000.000,00 - Kab. Pdg. P2KPB Kabupaten Padang Pariaman Pariaman 100% 750.000.000,00 100% 825.000.000,00 - P2KPB Kabupaten Pasaman Kab. Pasaman 100% 750.000.000,00 100% 825.000.000,00 - P2KPB Kabupaten Pasaman Barat Kab. Pas-Bar 100% 750.000.000,00 100% 825.000.000,00 01 05 01 15 20 Pembangunan Fisik Kawasan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Tersedianya infrastruktur di kawasan perdesaan berkelanjutan 100% 2.000.000.000,00 APBD 100% 2.200.000.000,00 - P2KPB Kabupaten Solok P2KPB Kabupaten Solok Kab. Solok 100% 1.000.000.000,00 100% 1.100.000.000,00 - P2KPB Kabupaten Limapuluh Kota P2KPB Kabupaten Limapuluh Kota Kab. 50 Kota 100% 1.000.000.000,00 100% 1.100.000.000,00 01 05 01 15 21 Penyusunan Renstra Bidang Penataan Ruang Tahun 2016-2020 Tersedianya Program Penataan ruang yang terintegrasi dengan program perencanaan pembangunan (RPJMD) Prov. Sum-Bar 100% 500.000.000,00 APBD 100% 550.000.000,00 01 05 01 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 100% 750.000.000,00 100% 825.000.000,00 Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Perda RTRW Provinsi Sumatera Barat dan Terlaksananya monitoring pelaksanaan Perda RTRW Provinsi Sumatera Barat 01 05 01 17 08 Prov. Sum-Bar 50% 250.000.000,00 APBD 50% 275.000.000,00 Pengawasan Teknis SPM Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dan pengawasan teknis SPM penataan ruang Peningkatan Pemahaman dan Pembinaan Penataan Ruang melalui Kampanye 01 05 01 17 09 Kampanye Publik Penataan Ruang Melalui Media Massa Prov. Sum-Bar 50% 250.000.000,00 APBD 50% 275.000.000,00 Publik 01 05 01 17 10 Operasionalisasi PPNS Terinventarisasi pelanggaran pemanfaatan ruang kabupaten/kota Prov. Sum-Bar 50% 250.000.000,00 APBD 50% 275.000.000,00 01 20 01 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 300.000.000,00 300.000.000,00 01 20 01 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah 300.000.000,00 300.000.000,00 01 20 01 17 52 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Meningkatnya Kinerja UPTD Laboratorium Kebinamargaan Sumatera Barat 100% 300.000.000,00 APBD 100% 300.000.000,00