BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK BARAT, Menimbang : a. bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 20 Oktober 2014; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 3
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Nomor 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 4
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 5
32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 83); 33. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT dan BUPATI LOMBOK BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut : 1. Pendapatan : Rp1.280.761.936.263,42 2. Belanja : Rp1.390.491.598.626,42 ( - ) Surplus/(Defisit) 3. Pembiayaan Dearah : Rp(109.729.662.363,00) a. Penerimaan : Rp120.229.662.363,00 b. Pengeluaran : Rp10.500.000.00 ( - ) Pembiayaan Neto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan : Rp109.729.662.363,00 : Rp00 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah : Rp182.437.273.435,59 b. Dana perimbangan : Rp851.176.897.96 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah : Rp247.147.764.867,83 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah : Rp87.041.721.256,59 b. Retribusi Daerah : Rp22.859.954.804,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah : Rp12.126.174.375,00 yang Dipisahkan 6
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah : Rp60.409.423.00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak : Rp37.900.727.96 b. Dana Alokasi Umum : Rp716.888.890.00 c. Dana Alokasi Khusus : Rp96.387.280.00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan a. Hibah : Rp3.436.122.00 b. Dana Darurat : Rp c. Dana Bagi Hasil Pajak : Rp47.033.679.333,83 d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus : Rp185.677.963.534,00 e. Bantuan Keuangan Daerah dari Provinsi : Rp11.000.000.00 atau dari Pemerintah Daerah Lainnya Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung : Rp829.859.068.658,60 b. Belanja Langsung : Rp560.632.529.967,82 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai : Rp703.656.992.450,04 b. Belanja Bunga : Rp c. Belanja Subsidi : Rp d. Belanja Hibah : Rp6.251.000.00 e. Belanja Bantuan Sosial : Rp5.427.000.00 f. Belanja Bagi Hasil : Rp10.990.167.606,06 g. Belanja Bantuan Keuangan : Rp102.533.908.602,50 h. Belanja Tidak Terduga : Rp1.000.000.00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai : Rp36.819.779.750,34 b. Belanja Barang dan Jasa : Rp213.784.218.997,49 c. Belanja Modal : Rp310.028.531.219,99 Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan : Rp120.229.662.363,00 b. Pengeluaran : Rp10.500.000.00 7
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya : Rp20.000.000.00 b. Pencairan dana cadangan : Rp c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang : Rp dipisahkan d. Penerimaan pinjaman Daerah : Rp100.000.00 e. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah : Rp229.662.363,00 f. Penerimaan Piutang Daerah : Rp (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan Dana Cadangan : Rp b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah : Rp7.000.000.00 Daerah c. Pembayaran Pokok Utang : Rp3.500.000.00 d. Pemberian Pinjaman Daerah : Rp Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I : Ringkasan APBD 2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD 3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan 5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negera 6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan 7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah 8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah 9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah 10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya 8
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini 12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah dan 13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah Pasal 6 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Gerung pada tanggal 18 Desember 2014 BUPATI LOMBOK BARAT, Diundangan di Gerung pada tanggal 18 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, H. ZAINI ARONY H. MOH. UZAIR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 NOMOR 08 9
Lampiran I Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 08 Tahun 2014 18 Desember 2014 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR URUT URAIAN 1 PENDAPATAN 1.280.761.936.263,42 1. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 182.437.273.435,59 1. 1. 1 Pendapatan Pajak Daerah 87.041.721.256,59 1. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 22.859.954.804,00 1. 1. 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 12.126.174.375,00 1. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 60.409.423.00 1. 2 DANA PERIMBANGAN 851.176.897.96 1. 2. 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 37.900.727.96 1. 2. 2 Dana Alokasi Umum 716.888.890.00 1. 2. 3 Dana Alokasi Khusus 96.387.280.00 1. 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 247.147.764.867,83 1. 3. 1 Pendapatan Hibah 3.436.122.00 1. 3. 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 47.033.679.333,83 1. 3. 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 185.677.963.534,00 1. 3. 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 11.000.000.00 2 BELANJA 1.390.491.598.626,42 2. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 829.859.068.658,60 2. 1. 1 Belanja Pegawai 703.656.992.450,04 2. 1. 4 Belanja Hibah 6.251.000.00 2. 1. 5 Belanja Bantuan Sosial 5.427.000.00 2. 1. 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 10.990.167.606,06 2. 1. 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 102.533.908.602,50 2. 1. 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.00 2. 2 BELANJA LANGSUNG 560.632.529.967,82 2. 2. 1 Belanja Pegawai 36.819.779.750,34 2. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 213.784.218.997,49 2. 2. 3 Belanja Modal 310.028.531.219,99 SURPLUS / (DEFISIT) (109.729.662.363,00) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3. 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 120.229.662.363,00 3. 1. 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 20.000.000.00 3. 1. 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 100.000.000.00 3. 1. 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 229.662.363,00 3. 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.500.000.00 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7.000.000.00 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang 3.500.000.00 PEMBIAYAAN NETTO 109.729.662.363,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN Gerung, 18 Desember 2014 BUPATI LOMBOK BARAT H. ZAINY ARONY RINGKASAN APBD Halaman 1
Lampiran IV Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 08 Tahun 2014 18 Desember 2014 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, TAHUN ANGGARAN 2015 KODE 1 1.01 1.01. 1.01.01 1.01. 1.01.01. 01 Urusan Wajib 34.951.375.750,34 182.287.099.997,49 252.443.790.763,99 Pendidikan 1.305.254.60 10.490.078.11 68.763.477.79 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.305.254.60 10.490.078.11 68.763.477.79 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 548.400.00 2.596.845.85 469.682.266.511,82 80.558.810.50 80.558.810.50 3.145.245.85 1.01. 1.01.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.986.00 4.986.00 1.01. 1.01.01. 01. 02 79.158.00 79.158.00 1.01. 1.01.01. 01. 06 198.500.00 198.500.00 1.01. 1.01.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi 228.000.00 228.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun DLL 7.835.00 7.835.00 1.01. 1.01.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7.000.00 7.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 10 176.944.85 176.944.85 1.01. 1.01.01. 01. 11 29.884.50 29.884.50 1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.762.50 2.762.50 1.01. 1.01.01. 01. 15 753.870.00 753.870.00 1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 194.725.00 194.725.00 1.01. 1.01.01. 01. 18 313.180.00 313.180.00 1.01. 1.01.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran 320.400.00 828.000.00 1.148.400.00 1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 297.448.00 664.695.485,00 962.143.485,00 1.01. 1.01.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 196.740.00 196.740.00 1.01. 1.01.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 120.470.00 120.470.00 1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 41.000.00 347.485.485,00 388.485.485,00 1.01. 1.01.01. 02. 24 256.448.00 256.448.00 1.01. 1.01.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 845.00 39.200.00 40.045.00 1.01. 1.01.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 845.00 39.200.00 40.045.00 1.01. 1.01.01. 06 15.167.00 27.471.00 42.638.00 1.01. 1.01.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.667.00 6.259.00 7.926.00 1.01. 1.01.01. 06. 08 Penyusunan Laporan Program/Kegiatan 12.000.00 16.246.00 28.246.00 1.01. 1.01.01. 06. 16 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1.500.00 4.966.00 6.466.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 1
1.01. 1.01.01. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 6.040.00 2.500.585.00 1.971.621.205,00 4.478.246.205,00 1.01. 1.01.01. 15. 01 Pembangunan gedung sekolah 4.150.00 1.745.870.00 1.750.020.00 1.01. 1.01.01. 15. 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.310.000.00 1.310.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.200.00 1.400.00 225.751.205,00 228.351.205,00 1.01. 1.01.01. 15. 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 3.450.00 1.141.645.00 1.145.095.00 1.01. 1.01.01. 15. 65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 1.390.00 43.390.00 44.780.00 1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 273.301.10 1.207.810.13 31.748.484.10 33.229.595.33 1.01. 1.01.01. 16. 01 Pembangunan gedung sekolah 8.100.00 6.500.00 9.299.330.895,00 9.313.930.895,00 1.01. 1.01.01. 16. 03 Penambahan ruang kelas sekolah 7.620.00 19.070.50 11.541.683.205,00 11.568.373.705,00 1.01. 1.01.01. 16. 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 8.461.870.00 8.461.870.00 1.01. 1.01.01. 16. 19 Pengadaan mebeluer sekolah 371.300.00 371.300.00 1.01. 1.01.01. 16. 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 4.500.00 1.000.00 2.074.300.00 2.079.800.00 1.01. 1.01.01. 16. 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 14.140.00 200.090.00 214.230.00 1.01. 1.01.01. 16. 61 Pembinaan SMP Terbuka 1.000.00 18.005.00 19.005.00 1.01. 1.01.01. 16. 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 10.582.00 36.000.00 46.582.00 serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01. 1.01.01. 16. 66 Penyediaan dana pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 16.451.60 427.595.88 444.047.48 1.01. 1.01.01. 16. 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 4.207.50 148.900.00 153.107.50 1.01. 1.01.01. 16. 86 Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang TK, SLB, SKB, dan SSMP 206.700.00 350.648.75 557.348.75 1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 200.722.00 766.188.74 32.406.692.00 33.373.602.74 1.01. 1.01.01. 17. 01 Pembangunan gedung sekolah 2.500.00 2.997.420.50 2.999.920.50 1.01. 1.01.01. 17. 03 Penambahan ruang kelas sekolah 3.000.00 16.641.00 10.287.400.00 10.307.041.00 1.01. 1.01.01. 17. 04 Penambahan ruang guru sekolah 500.00 212.150.00 212.650.00 1.01. 1.01.01. 17. 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2.500.00 8.427.594.00 8.430.094.00 1.01. 1.01.01. 17. 19 Pengadaan mebeluer sekolah 61.250.00 61.250.00 1.01. 1.01.01. 17. 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 6.887.50 5.500.00 10.420.877.50 10.433.265.00 1.01. 1.01.01. 17. 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 5.915.00 242.885.00 248.800.00 1.01. 1.01.01. 17. 61 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 24.250.00 38.440.00 62.690.00 1.01. 1.01.01. 17. 75 Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang SMA, SMK 111.000.00 127.580.03 238.580.03 1.01. 1.01.01. 17. 76 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SMA/SMK 44.645.00 254.736.21 299.381.21 1.01. 1.01.01. 17. 77 Pembinaan Minat Bakat Kreatifitas Siswa 2.524.50 77.406.50 79.931.00 1.01. 1.01.01. 18 Program Pendidikan Non Formal 12.895.00 433.905.00 1.376.840.00 1.823.640.00 1.01. 1.01.01. 18. 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 6.250.00 195.100.00 201.350.00 1.01. 1.01.01. 18. 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 2.090.00 177.635.00 179.725.00 1.01. 1.01.01. 18. 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 3.300.00 12.650.00 1.376.840.00 1.392.790.00 1.01. 1.01.01. 18. 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 1.255.00 48.520.00 49.775.00 1.01. 1.01.01. 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 205.384.50 2.234.524.39 595.145.00 3.035.053.89 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 2
1.01. 1.01.01. 20. 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 24.092.00 122.670.00 146.762.00 1.01. 1.01.01. 20. 03 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 64.440.00 361.245.00 574.445.00 1.000.130.00 1.01. 1.01.01. 20. 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik 60.000.00 1.299.300.00 15.700.00 1.375.000.00 dan tenaga kependidikan 1.01. 1.01.01. 20. 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 20.355.00 87.464.39 5.000.00 112.819.39 1.01. 1.01.01. 20. 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 36.497.50 363.845.00 400.342.50 1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 42.500.00 386.100.00 428.600.00 1.01. 1.01.01. 22. 03 Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan 19.500.00 19.500.00 dana dekonsentrasi dan dana pembantuan 1.01. 1.01.01. 22. 05 Pembinaan Dewan Pendidikan 2.500.00 54.800.00 57.300.00 1.01. 1.01.01. 22. 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 38.750.00 58.350.00 97.100.00 1.01. 1.01.01. 22. 08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang 1.250.00 253.450.00 254.700.00 berbagai isu pendidikan 1.02 1.02. 1.02.01 1.02. 1.02.01. 01 Kesehatan 15.485.706.200,34 52.803.506.058,08 23.802.656.946,58 Dinas Kesehatan 1.240.657.822,00 35.214.218.474,00 14.467.256.809,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 377.850.00 1.611.355.00 44.000.00 92.091.869.205,00 50.922.133.105,00 2.033.205.00 1.02. 1.02.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.250.00 4.250.00 1.02. 1.02.01. 01. 02 103.500.00 103.500.00 1.02. 1.02.01. 01. 06 49.300.00 49.300.00 1.02. 1.02.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi 303.400.00 303.400.00 1.02. 1.02.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 149.725.00 149.725.00 1.02. 1.02.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 35.000.00 35.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 10 31.200.00 31.200.00 1.02. 1.02.01. 01. 11 5.000.00 5.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.700.00 8.000.00 13.700.00 1.02. 1.02.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 36.000.00 36.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 15 10.560.00 10.560.00 1.02. 1.02.01. 01. 18 4.250.00 210.320.00 214.570.00 1.02. 1.02.01. 01. 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran 70.200.00 1.006.800.00 1.077.000.00 1.02. 1.02.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 144.572.00 1.971.890.91 2.116.462.91 1.02. 1.02.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 600.00 1.467.460.91 1.468.060.91 1.02. 1.02.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 504.430.00 504.430.00 1.02. 1.02.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 26.960.00 26.960.00 1.02. 1.02.01. 02. 24 117.012.00 117.012.00 1.02. 1.02.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4.400.00 24.760.00 29.160.00 1.02. 1.02.01. 03. 01 Pengadaan mesin/kartu absensi 1.560.00 1.560.00 1.02. 1.02.01. 03. 07 Koordinasi penegakan/peningkatan disiplin PNS dan justisi 4.400.00 23.200.00 27.600.00 1.02. 1.02.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.760.00 11.115.00 17.875.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 3
1.02. 1.02.01. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.230.00 4.230.00 1.02. 1.02.01. 05. 04 Bimbingan teknis dan pelatihan 6.760.00 6.885.00 13.645.00 1.02. 1.02.01. 06 48.048.00 66.427.00 114.475.00 1.02. 1.02.01. 06. 05 Penyusunan laporan realisasi bulanan SKPD dan pendapatan SKPD 15.998.00 15.998.00 1.02. 1.02.01. 06. 06 Penyusunan profil/monografi 1.848.00 7.639.00 9.487.00 1.02. 1.02.01. 06. 07 Penyusunan database, pemutakhiran data, dan pengolahan data statistik 4.400.00 4.450.00 8.850.00 1.02. 1.02.01. 06. 09 Monitorng, evaluasi, dan pelaporan 4.000.00 4.000.00 1.02. 1.02.01. 06. 10 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA, dan DPPA 27.544.00 12.140.00 39.684.00 1.02. 1.02.01. 06. 12 Penyusunan laporan rencana kerja program/kegiatan 7.920.00 16.350.00 24.270.00 1.02. 1.02.01. 06. 16 Penyusunan LAKIP 6.336.00 5.850.00 12.186.00 1.02. 1.02.01. 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 24.410.00 2.637.028.395,00 54.000.00 2.715.438.395,00 1.02. 1.02.01. 15. 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.010.00 2.586.421.445,00 2.592.431.445,00 1.02. 1.02.01. 15. 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 16.200.00 7.020.00 23.220.00 1.02. 1.02.01. 15. 03 Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk 1.849.95 1.849.95 penduduk miskin 1.02. 1.02.01. 15. 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 2.200.00 11.211.00 13.411.00 1.02. 1.02.01. 15. 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 26.371.00 54.000.00 80.371.00 1.02. 1.02.01. 15. 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.155.00 4.155.00 1.02. 1.02.01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 57.697.312,00 1.563.703.924,00 51.399.00 1.672.800.236,00 1.02. 1.02.01. 16. 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 9.130.00 9.130.00 1.02. 1.02.01. 16. 07 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 9.662.00 9.662.00 1.02. 1.02.01. 16. 09 Peningkatan kesehatan masyarakat 55.097.312,00 927.949.924,00 51.399.00 1.034.446.236,00 1.02. 1.02.01. 16. 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 2.600.00 439.112.00 441.712.00 1.02. 1.02.01. 16. 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 146.000.00 146.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.325.00 9.325.00 1.02. 1.02.01. 16. 16 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 22.525.00 22.525.00 1.02. 1.02.01. 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 7.750.00 35.002.30 1.000.00 43.752.30 1.02. 1.02.01. 17. 01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 13.196.45 1.000.00 14.196.45 1.02. 1.02.01. 17. 02 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 7.750.00 21.805.85 29.555.85 1.02. 1.02.01. 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4.025.00 239.297.50 41.400.00 284.722.50 1.02. 1.02.01. 19. 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 89.025.00 41.400.00 130.425.00 1.02. 1.02.01. 19. 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 950.00 97.005.00 97.955.00 1.02. 1.02.01. 19. 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.075.00 53.267.50 56.342.50 1.02. 1.02.01. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.225.00 529.502.50 6.000.00 536.727.50 1.02. 1.02.01. 20. 01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 17.265.00 17.265.00 1.02. 1.02.01. 20. 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 356.400.00 356.400.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 4
1.02. 1.02.01. 20. 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat 41.542.50 41.542.50 kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02. 1.02.01. 20. 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.225.00 108.055.00 6.000.00 115.280.00 1.02. 1.02.01. 20. 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.240.00 6.240.00 1.02. 1.02.01. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 64.145.00 64.145.00 1.02. 1.02.01. 21. 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 15.940.00 15.940.00 1.02. 1.02.01. 21. 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 18.755.00 18.755.00 1.02. 1.02.01. 21. 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 15.045.00 15.045.00 1.02. 1.02.01. 21. 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14.405.00 14.405.00 1.02. 1.02.01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 26.250.00 421.058.00 5.000.00 452.308.00 1.02. 1.02.01. 22. 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 98.257.00 98.257.00 1.02. 1.02.01. 22. 06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 5.250.00 146.245.00 5.000.00 156.495.00 1.02. 1.02.01. 22. 08 Peningkatan imuniasasi 45.580.00 45.580.00 1.02. 1.02.01. 22. 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 21.000.00 75.141.00 96.141.00 1.02. 1.02.01. 22. 10 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan 55.835.00 55.835.00 pemberantasan penyakit 1.02. 1.02.01. 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 21.265.00 626.066.50 13.216.00 660.547.50 1.02. 1.02.01. 23. 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 296.185.00 296.185.00 1.02. 1.02.01. 23. 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 575.00 56.125.00 56.700.00 1.02. 1.02.01. 23. 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 16.300.00 42.085.00 3.900.00 62.285.00 1.02. 1.02.01. 23. 05 Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 2.300.00 156.805.00 159.105.00 1.02. 1.02.01. 23. 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 36.555.00 36.555.00 1.02. 1.02.01. 23. 07 Pelayanan dan Pengembangan Laboratorium Klinik 2.090.00 38.311.50 9.316.00 49.717.50 1.02. 1.02.01. 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 21.250.00 296.295.00 9.616.113.00 9.933.658.00 puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 1.02. 1.02.01. 25. 01 Pembangunan puskesmas 18.550.00 6.757.333.00 6.775.883.00 1.02. 1.02.01. 25. 02 Pembangunan puskesmas pembantu 17.630.00 2.308.380.00 2.326.010.00 1.02. 1.02.01. 25. 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 159.950.00 102.700.00 262.650.00 1.02. 1.02.01. 25. 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 620.00 447.700.00 448.320.00 1.02. 1.02.01. 25. 23 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 21.250.00 99.545.00 120.795.00 1.02. 1.02.01. 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah 2.910.00 1.990.768.00 1.993.678.00 sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1.02. 1.02.01. 26. 01 Pembangunan rumah sakit 2.910.00 1.990.768.00 1.993.678.00 1.02. 1.02.01. 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 636.292.51 26.552.282.355,00 672.469.899,00 27.861.044.764,00 1.02. 1.02.01. 28. 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 120.570.91 9.149.350.006,00 54.315.50 9.324.236.416,00 1.02. 1.02.01. 28. 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 288.00 62.832.50 63.120.50 1.02. 1.02.01. 28. 12 Kemitraan jaminan kesehatan 515.433.60 17.340.099.849,00 618.154.399,00 18.473.687.848,00 1.02. 1.02.01. 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 575.00 29.600.00 30.175.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 5
1.02. 1.02.01. 29. 01 Penyuluhan kesehatan anak balita 575.00 20.375.00 20.950.00 1.02. 1.02.01. 29. 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.225.00 9.225.00 1.02. 1.02.01. 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 18.550.00 18.550.00 1.02. 1.02.01. 30. 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 17.350.00 17.350.00 1.02. 1.02.01. 30. 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.200.00 1.200.00 1.02. 1.02.01. 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 27.280.00 27.280.00 1.02. 1.02.01. 31. 03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 27.280.00 27.280.00 1.02. 1.02.01. 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2.860.00 313.268.00 316.128.00 1.02. 1.02.01. 32. 01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 103.900.00 103.900.00 1.02. 1.02.01. 32. 02 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu 1.360.00 120.808.00 122.168.00 1.02. 1.02.01. 32. 03 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 1.500.00 64.160.00 65.660.00 1.02. 1.02.01. 32. 04 Pertolongan persalinan bagi ibu melahirkan dan anak 24.400.00 24.400.00 1.02. 1.02.02 1.02. 1.02.02. 01 Rumah Sakit Umum Daerah 14.245.048.378,34 17.589.287.584,08 9.335.400.137,58 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 832.980.00 1.295.894.00 41.169.736.10 2.128.874.00 1.02. 1.02.02. 01. 02 763.800.00 763.800.00 1.02. 1.02.02. 01. 06 60.494.00 60.494.00 1.02. 1.02.02. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi 89.580.00 89.580.00 1.02. 1.02.02. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 435.600.00 435.600.00 1.02. 1.02.02. 01. 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran 743.400.00 36.000.00 779.400.00 1.02. 1.02.02. 06 1.700.00 15.671.50 17.371.50 1.02. 1.02.02. 06. 02 Penyusunan pelaporan semesteran 1.147.40 1.147.40 1.02. 1.02.02. 06. 04 penyusunan pelaporan akhir tahun 1.263.00 1.263.00 1.02. 1.02.02. 06. 05 Penyusunan laporan realisasi bulanan SKPD dan pendapatan SKPD 1.875.00 1.875.00 1.02. 1.02.02. 06. 06 Penyusunan profil/monografi 2.673.40 2.673.40 1.02. 1.02.02. 06. 10 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA, dan DPPA 1.700.00 5.935.70 7.635.70 1.02. 1.02.02. 06. 16 Penyusunan LAKIP 2.777.00 2.777.00 1.02. 1.02.02. 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah 4.340.00 434.234.315,00 8.116.670.285,00 8.555.244.60 sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1.02. 1.02.02. 26. 37 Pengadaan Fasilitas Instalasi Pengelolaan Limbah RS 135.00 1.552.275.685,00 1.552.410.685,00 1.02. 1.02.02. 26. 38 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan 2.160.00 6.564.394.60 6.566.554.60 kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok 1.02. 1.02.02. 26. 39 Pengadaan peralatan dan bahan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) 4.340.00 431.939.315,00 436.279.315,00 1.02. 1.02.02. 33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 13.406.028.378,34 15.843.487.769,08 1.218.729.852,58 30.468.246.00 1.02. 1.02.02. 33. 01 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 13.406.028.378,34 15.843.487.769,08 1.218.729.852,58 30.468.246.00 1.03 1.03. 1.03.01 Pekerjaan Umum 1.365.902.00 18.325.846.29 93.422.688.30 Dinas Pekerjaan Umum 1.357.742.00 17.761.918.30 93.384.768.30 113.114.436.59 112.504.428.60 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 6
1.03. 1.03.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 417.635.00 642.795.00 1.060.430.00 1.03. 1.03.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 7.200.00 7.200.00 1.03. 1.03.01. 01. 02 180.000.00 180.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 06 159.800.00 159.800.00 1.03. 1.03.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi 262.185.00 262.185.00 1.03. 1.03.01. 01. 10 16.500.00 16.500.00 1.03. 1.03.01. 01. 11 10.500.00 10.500.00 1.03. 1.03.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 39.000.00 39.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 15 7.500.00 7.500.00 1.03. 1.03.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 12.600.00 12.600.00 1.03. 1.03.01. 01. 18 143.135.00 143.135.00 1.03. 1.03.01. 01. 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran 41.600.00 2.000.00 43.600.00 1.03. 1.03.01. 01. 21 Penyedia jasa administrasi kepegawaian 113.850.00 64.560.00 178.410.00 1.03. 1.03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 109.826.00 807.183.00 12.877.109.10 13.794.118.10 1.03. 1.03.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 109.826.00 507.170.00 12.520.063.00 13.137.059.00 1.03. 1.03.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 178.100.00 178.100.00 1.03. 1.03.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 178.946.10 178.946.10 1.03. 1.03.01. 02. 24 300.013.00 300.013.00 1.03. 1.03.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27.230.00 54.272.00 81.502.00 1.03. 1.03.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 4.330.00 30.442.00 34.772.00 1.03. 1.03.01. 05. 09 Penyusunan norma standar pedoman manual 22.900.00 23.830.00 46.730.00 1.03. 1.03.01. 06 49.400.00 41.630.00 91.030.00 1.03. 1.03.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 24.700.00 13.850.00 38.550.00 1.03. 1.03.01. 06. 02 Penyusunan pelaporan semesteran 2.350.00 2.350.00 1.03. 1.03.01. 06. 04 penyusunan pelaporan akhir tahun 3.050.00 3.050.00 1.03. 1.03.01. 06. 05 Penyusunan laporan realisasi bulanan SKPD dan pendapatan SKPD 5.000.00 5.000.00 1.03. 1.03.01. 06. 10 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA, dan DPPA 24.700.00 17.380.00 42.080.00 1.03. 1.03.01. 07 Program Pengembangan Sistem Informasi Bidang ke PU an 91.399.00 48.943.00 25.575.00 165.917.00 1.03. 1.03.01. 07. 01 Pengumpulan, Updating, dan Analisa data/sistem informasi 35.424.00 26.133.00 14.000.00 75.557.00 1.03. 1.03.01. 07. 02 Penyusunan database sistem informasi bidang ke PU-an 55.975.00 22.810.00 11.575.00 90.360.00 1.03. 1.03.01. 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 15.000.00 125.800.00 52.372.915.80 52.513.715.80 1.03. 1.03.01. 15. 03 Pembangunan jalan 10.000.00 67.905.00 50.148.715.80 50.226.620.80 1.03. 1.03.01. 15. 05 Pembangunan jembatan 5.000.00 57.895.00 2.224.200.00 2.287.095.00 1.03. 1.03.01. 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 47.450.00 4.171.900.00 20.179.844.40 24.399.194.40 1.03. 1.03.01. 18. 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 20.975.00 264.130.00 29.175.00 314.280.00 1.03. 1.03.01. 18. 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 26.475.00 3.907.770.00 20.150.669.40 24.084.914.40 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 7
1.03. 1.03.01. 20 Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 17.170.00 313.270.00 12.500.00 342.940.00 1.03. 1.03.01. 20. 01 Inspeksi kondisi jalan 17.170.00 313.270.00 12.500.00 342.940.00 1.03. 1.03.01. 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 40.793.00 582.576.30 60.496.00 683.865.30 1.03. 1.03.01. 23. 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 31.025.00 481.261.80 8.390.00 520.676.80 1.03. 1.03.01. 23. 12 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 9.768.00 101.314.50 52.106.00 163.188.50 1.03. 1.03.01. 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 206.509.00 1.044.762.50 7.230.643.00 8.481.914.50 Jaringan Pengairan lainnya 1.03. 1.03.01. 24. 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 40.505.00 425.262.00 18.500.00 484.267.00 1.03. 1.03.01. 24. 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 48.440.00 281.932.50 6.183.933.00 6.514.305.50 1.03. 1.03.01. 24. 18 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan 82.164.00 160.926.00 292.910.00 536.000.00 irigasi 1.03. 1.03.01. 24. 19 Pengembangan dan peningkatan kegiatan operasional komisi irigasi kabupaten 1.932.00 11.288.00 9.000.00 22.220.00 1.03. 1.03.01. 24. 21 Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif WISMP II 33.468.00 165.354.00 726.300.00 925.122.00 1.03. 1.03.01. 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 29.875.00 4.680.370.00 23.500.00 4.733.745.00 1.03. 1.03.01. 25. 02 Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa 29.875.00 4.680.370.00 23.500.00 4.733.745.00 1.03. 1.03.01. 28 Program Pengendalian Banjir 32.923.00 514.925.00 547.848.00 1.03. 1.03.01. 28. 03 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 32.923.00 514.925.00 547.848.00 1.03. 1.03.01. 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 101.295.00 132.165.00 48.660.00 282.120.00 1.03. 1.03.01. 29. 01 Perencanaan pengembangan infrastruktur 101.295.00 132.165.00 48.660.00 282.120.00 1.03. 1.03.01. 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 204.160.00 5.083.328.50 38.600.00 5.326.088.50 1.03. 1.03.01. 30. 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 108.085.00 4.959.963.00 21.100.00 5.089.148.00 1.03. 1.03.01. 30. 09 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 96.075.00 123.365.50 17.500.00 236.940.50 1.03. 1.05.01 1.03. 1.05.01. 23 Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan 8.160.00 563.927.99 37.920.00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 8.160.00 543.927.99 37.920.00 610.007.99 590.007.99 1.03. 1.05.01. 23. 05 Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 16.080.00 37.920.00 54.000.00 1.03. 1.05.01. 23. 11 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 8.160.00 527.847.99 536.007.99 1.03. 1.05.01. 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 20.000.00 20.000.00 1.03. 1.05.01. 27. 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 20.000.00 20.000.00 1.04 1.04. 1.03.01 1.04. 1.03.01. 15 Perumahan 411.609.00 10.909.481.89 257.270.00 Dinas Pekerjaan Umum 262.859.00 10.282.083.60 28.500.00 Program Pengembangan Perumahan 122.000.00 90.650.00 9.000.00 11.578.360.89 10.573.442.60 221.650.00 1.04. 1.03.01. 15. 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 33.600.00 28.000.00 9.000.00 70.600.00 1.04. 1.03.01. 15. 09 RPIJM 88.400.00 62.650.00 151.050.00 1.04. 1.03.01. 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 37.200.00 5.059.298.60 15.500.00 5.111.998.60 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 8
1.04. 1.03.01. 16. 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 37.200.00 5.059.298.60 15.500.00 5.111.998.60 1.04. 1.03.01. 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 103.659.00 5.132.135.00 4.000.00 5.239.794.00 1.04. 1.03.01. 17. 08 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 68.995.00 71.840.00 140.835.00 1.04. 1.03.01. 17. 10 Pembangunan sarana dan prasarana perumahan 34.664.00 5.060.295.00 4.000.00 5.098.959.00 1.04. 1.19.03 1.04. 1.19.03. 19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 148.750.00 627.398.29 228.770.00 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 148.750.00 627.398.29 228.770.00 1.004.918.29 1.004.918.29 1.04. 1.19.03. 19. 11 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 148.750.00 627.398.29 228.770.00 1.004.918.29 1.05 1.05. 1.05.01 1.05. 1.05.01. 01 Penataan Ruang 233.341.50 1.146.222.50 1.559.365.00 Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan 233.341.50 1.146.222.50 1.559.365.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.020.00 213.366.10 34.500.00 2.938.929.00 2.938.929.00 366.886.10 1.05. 1.05.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.754.10 4.754.10 1.05. 1.05.01. 01. 02 60.000.00 60.000.00 1.05. 1.05.01. 01. 06 20.000.00 20.000.00 1.05. 1.05.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi 119.020.00 22.007.00 141.027.00 1.05. 1.05.01. 01. 10 5.650.00 5.650.00 1.05. 1.05.01. 01. 11 6.000.00 6.000.00 1.05. 1.05.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 34.500.00 34.500.00 1.05. 1.05.01. 01. 15 9.240.00 9.240.00 1.05. 1.05.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 18.360.00 18.360.00 1.05. 1.05.01. 01. 18 67.355.00 67.355.00 1.05. 1.05.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 169.494.00 1.072.630.00 1.242.124.00 1.05. 1.05.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.029.760.00 1.029.760.00 1.05. 1.05.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 25.500.00 25.500.00 1.05. 1.05.01. 02. 14 Pengadaan Komputer 17.370.00 17.370.00 1.05. 1.05.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.000.00 8.000.00 1.05. 1.05.01. 02. 24 155.494.00 155.494.00 1.05. 1.05.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6.000.00 6.000.00 1.05. 1.05.01. 06 42.447.50 94.771.40 1.200.00 138.418.90 1.05. 1.05.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7.500.00 7.500.00 1.05. 1.05.01. 06. 02 Penyusunan pelaporan semesteran 9.689.50 9.689.50 1.05. 1.05.01. 06. 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 9.358.50 9.358.50 1.05. 1.05.01. 06. 04 penyusunan pelaporan akhir tahun 14.677.50 12.083.50 26.761.00 1.05. 1.05.01. 06. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 22.400.00 22.400.00 1.05. 1.05.01. 06. 10 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA 14.560.00 15.230.00 29.790.00 1.05. 1.05.01. 06. 16 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 13.210.00 18.509.90 1.200.00 32.919.90 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 9
1.05. 1.05.01. 15 Program Perencanaan Tata Ruang 24.508.00 475.292.00 1.200.00 501.000.00 1.05. 1.05.01. 15. 07 Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan 24.508.00 475.292.00 1.200.00 501.000.00 1.05. 1.05.01. 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 41.656.00 33.344.00 75.000.00 1.05. 1.05.01. 17. 05 Pengawasan pemanfaatan ruang 41.656.00 33.344.00 75.000.00 1.05. 1.05.01. 18 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5.710.00 159.955.00 449.835.00 615.500.00 1.05. 1.05.01. 18. 01 Pengembangan/Peningkatan Infrastruktur 5.710.00 159.955.00 449.835.00 615.500.00 1.06 1.06. 1.06.01 1.06. 1.06.01. 01 Perencanaan Pembangunan 1.320.925.00 3.819.782.20 180.800.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.320.925.00 3.819.782.20 180.800.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 122.120.00 367.090.00 5.321.507.20 5.321.507.20 489.210.00 1.06. 1.06.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.500.00 5.500.00 1.06. 1.06.01. 01. 02 99.000.00 99.000.00 1.06. 1.06.01. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 8.000.00 8.000.00 1.06. 1.06.01. 01. 06 83.700.00 83.700.00 1.06. 1.06.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi 122.120.00 8.340.00 130.460.00 1.06. 1.06.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 43.200.00 43.200.00 1.06. 1.06.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.700.00 2.700.00 1.06. 1.06.01. 01. 10 10.525.00 10.525.00 1.06. 1.06.01. 01. 11 13.500.00 13.500.00 1.06. 1.06.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.500.00 2.500.00 1.06. 1.06.01. 01. 15 11.700.00 11.700.00 1.06. 1.06.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 6.750.00 6.750.00 1.06. 1.06.01. 01. 18 71.675.00 71.675.00 1.06. 1.06.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 590.00 302.901.00 12.200.00 315.691.00 1.06. 1.06.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 8.200.00 8.200.00 1.06. 1.06.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 16.500.00 4.000.00 20.500.00 1.06. 1.06.01. 02. 24 195.176.00 195.176.00 1.06. 1.06.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 590.00 91.225.00 91.815.00 1.06. 1.06.01. 06 26.190.00 55.817.00 6.000.00 88.007.00 1.06. 1.06.01. 06. 02 Penyusunan pelaporan semesteran 1.965.00 3.705.00 5.670.00 1.06. 1.06.01. 06. 04 penyusunan pelaporan akhir tahun 2.775.00 6.737.00 9.512.00 1.06. 1.06.01. 06. 06 Penyusunan Profil / Monografi 1.050.00 6.103.00 7.153.00 1.06. 1.06.01. 06. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.000.00 6.200.00 8.200.00 1.06. 1.06.01. 06. 10 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA 3.500.00 11.500.00 15.000.00 1.06. 1.06.01. 06. 14 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD 1.500.00 6.000.00 7.500.00 1.06. 1.06.01. 06. 16 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 6.750.00 6.500.00 13.250.00 1.06. 1.06.01. 06. 18 Penyusunan laporan kepegawaian 1.250.00 4.697.00 5.947.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 10
1.06. 1.06.01. 06. 21 Penyusunan Laporan Pengguna Barang Semester dan Tahunan (LBPS & BPT) 5.400.00 4.375.00 6.000.00 15.775.00 1.06. 1.06.01. 15 Program pengembangan data/informasi 136.735.00 536.287.40 7.000.00 680.022.40 1.06. 1.06.01. 15. 05 Penyusunan profile daerah 80.280.00 54.289.40 134.569.40 1.06. 1.06.01. 15. 16 Pengkajian dan penelitian daerah 6.370.00 399.080.00 7.000.00 412.450.00 1.06. 1.06.01. 15. 29 Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 30.335.00 78.400.00 108.735.00 1.06. 1.06.01. 15. 30 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKPD 19.750.00 4.518.00 24.268.00 1.06. 1.06.01. 16 Program Kerjasama Pembangunan 11.300.00 133.671.00 4.500.00 149.471.00 1.06. 1.06.01. 16. 02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 11.300.00 11.775.00 23.075.00 1.06. 1.06.01. 16. 03 Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 10.650.00 10.650.00 1.06. 1.06.01. 16. 04 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 62.296.00 4.500.00 66.796.00 1.06. 1.06.01. 16. 10 Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Pengkajian Daerah 48.950.00 48.950.00 1.06. 1.06.01. 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 303.825.00 1.221.524.50 142.350.00 1.667.699.50 1.06. 1.06.01. 18. 03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 215.400.00 176.750.00 106.100.00 498.250.00 1.06. 1.06.01. 18. 06 Koordinasi P2SEDT 14.325.00 24.284.50 38.609.50 1.06. 1.06.01. 18. 07 Koordinasi P2KPDT 7.200.00 24.170.00 10.500.00 41.870.00 1.06. 1.06.01. 18. 09 Koordinasi P2IPDT 10.710.00 11.920.00 22.630.00 1.06. 1.06.01. 18. 10 Penyusunan RT/RW dan RDTR Kabupaten 27.780.00 724.400.00 752.180.00 1.06. 1.06.01. 18. 16 Penyusunan Ranperda RDTR 23.460.00 255.300.00 25.750.00 304.510.00 1.06. 1.06.01. 18. 17 Evaluasi dan Analisis Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Daerah 4.950.00 4.700.00 9.650.00 1.06. 1.06.01. 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan 55.865.00 55.865.00 daerah 1.06. 1.06.01. 20. 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 49.350.00 49.350.00 1.06. 1.06.01. 20. 03 Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah 6.515.00 6.515.00 1.06. 1.06.01. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 451.106.00 451.943.00 903.049.00 1.06. 1.06.01. 21. 08 Penyusunan rancangan RKPD 80.771.00 39.495.00 120.266.00 1.06. 1.06.01. 21. 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 19.576.00 133.275.00 152.851.00 1.06. 1.06.01. 21. 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 74.360.00 61.760.00 136.120.00 1.06. 1.06.01. 21. 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 88.092.00 24.180.00 112.272.00 1.06. 1.06.01. 21. 14 Penyusunan Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara 99.000.00 85.093.00 184.093.00 (PPAS) 1.06. 1.06.01. 21. 18 Musrenbang Tingkat Desa dan Kecamatan 4.015.00 23.020.00 27.035.00 1.06. 1.06.01. 21. 33 Koordinasi Forum Perencanaan 52.984.00 54.740.00 107.724.00 1.06. 1.06.01. 21. 34 Koordinasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan TP & UB 32.308.00 30.380.00 62.688.00 1.06. 1.06.01. 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 58.890.00 323.403.00 382.293.00 1.06. 1.06.01. 22. 01 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 2.190.00 160.250.00 162.440.00 1.06. 1.06.01. 22. 04 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 61.255.00 61.255.00 1.06. 1.06.01. 22. 11 Koordinasi perencanaan kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) 6.300.00 8.925.00 15.225.00 1.06. 1.06.01. 22. 12 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 33.400.00 81.813.00 115.213.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 11