PEMERINTAH KOTA MEDAN PENJABARAN APBD

Lampiran II Peraturan Walikota Nomor : 1 Tahun 201 Tanggal : 1 Oktober 201 PEMERINTAH KOTA MEDAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1. 20. 03 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 1. 20. 03. 05 Bagian Hubungan Kerjasama KODE 1.20. 1.20.03. 01. 01. 5 1.20. 1.20.03. 01. 01. 5. 2 BELANJA 3.68.16.000,00 BELANJA LANGSUNG 3.68.16.000,00 1.20. 1.20.03. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.016.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 25.621.232,00 Sumber Dana : 1.20. 1.20.03. 01. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.80.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 01. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 20.80.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 01. 5. 2. 1. 02. 02 1.20. 1.20.03. 01. 01. 5. 2. 2 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 20.80.000,00 Belanja Barang dan Jasa 50.11.232,00 Honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap Sekretaris Kantor Sister City (1 org x 12 bulan) 12 orang/bulan x 3.300.000,00 = 39.600.000,00 Penterjemah ( 1 orang x 12 bulan) 12 orang/bulan x 2.750.000,00 = 33.000.000,00 Administrasi dan Operator Komputer (1 orang x 12 bulan) 12 orang/bulan x 2.750.000,00 = 33.000.000,00 Pegawai kantor sister city ( orang x 12 bulan) 8 orang/bulan x 2.060.000,00 = 98.880.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 01. 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 2.000.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 01. 5. 2. 2. 02. 08 Belanja Bahan Material Penunjang Kerja 2.000.000,00 Biaya Pembelian Kamus Digital 8 Buah x 3.000.000,00 = 2.000.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 01. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 26.11.232,00 1.20. 1.20.03. 01. 01. 5. 2. 2. 03. 06 1.20. 1.20.03. 01. 01. 5. 2. 2. 03. 07 Belanja Kawat / Faksimili/ Internet 6.000.000,00 Belanja Paket / Pengiriman 20.11.232,00 Belanja Internet Bagian Hubungan Kerjasama 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya paket / pengiriman surat, dokumen, barang untuk dalam dan luar negeri 1 tahun x 20.11.232,00 = 20.11.232,00 Halaman 1

1.20. 1.20.03. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 27.68.000,00 Sumber Dana : 1.20. 1.20.03. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 27.68.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 10. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 27.68.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 10. 5. 2. 2. 01. 01 1.20. 1.20.03. 01. 10. 5. 2. 2. 01. 0 Belanja Alat Tulis kantor 19.68.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 8.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 19.68.000,00 = 19.68.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 1.20. 1.20.03. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 28.800.000,00 Sumber Dana : 1.20. 1.20.03. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 11. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 28.800.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 11. 5. 2. 2. 06. 01 1.20. 1.20.03. 01. 11. 5. 2. 2. 06. 03 Belanja Cetak 22.650.000,00 Belanja Fotocopy 6.150.000,00 Belanja Cetak Cetak Kop Surat Pakai Lambang Daerah berwarna pakai air emas kertas HVS 60 gram 10 rim x 00.000,00 =.000.000,00 Cetak Amplop Dinas pakai Lambang Daerah Hitam Putih kertas HVS 60 gram 1,200 lembar x 1.500,00 = 1.800.000,00 Cetak Map pakai Kertas Manila Lambang ukuran Polio 2,500 lembar x 5.000,00 = 12.500.000,00 Cetak Lembar Disposisi 30 blok x 25.000,00 = 750.000,00 Cetak Kop Surat pakai lambang Bagia Hubungan Kerjasama Setda Kota Medan 15 rim x 120.000,00 = 1.800.000,00 Cetak Kop Surat pakai lambang Daerah Putih Hitam kertas HVS 60 gram 15 rim x 120.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Fotocopy 1 tahun x 6.150.000,00 = 6.150.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 130.56.768,00 Sumber Dana : 1.20. 1.20.03. 01. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 13. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 3.300.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 13. 5. 2. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 3.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 1 orang/kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Halaman 2

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 orang/kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua Tim Pengadaan Barang 1 orang/kegiatan x 00.000,00 = 00.000,00 Anggota Tim Pengadaan Barang (3 orang) 3 orang/kegiatan x 300.000,00 = 900.000,00 Pemeriksa dan Penerima Barang (3orang) 3 orang /kegiatan x 300.000,00 = 900.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal 127.26.768,00 1.20. 1.20.03. 01. 13. 5. 2. 3. 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 51.000.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 13. 5. 2. 3. 10. 01 1.20. 1.20.03. 01. 13. 5. 2. 3. 10. 02 1.20. 1.20.03. 01. 13. 5. 2. 3. 10. 08 1.20. 1.20.03. 01. 13. 5. 2. 3. 10. 17 Belanja modal Pengadaan mesin tik.500.000,00 Belanja modal Pengadaan mesin hitung 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 26.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Televisi 18.000.000,00 Belanja modal Pengadaan mesin tik Belanja modal Pengadaan mesin tik Besar 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan mesin tik Kecil 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Kalkulator Belanja modal Pengadaan Kalkulator 1 Digit 5 unit x 500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Pengadaan Mesin Penghancur Kertas Mesin Penghancur Kertas 1 unit x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 Belanja Pengadaan Televisi 2 unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 13. 5. 2. 3. 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 11.00.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 13. 5. 2. 3. 11. 0 1.20. 1.20.03. 01. 13. 5. 2. 3. 11. 05 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 10.500.000,00 Belanja modal Pengadaan white board 900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Filling Kabinet sebanyak 3 unit 3 unit x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Belanja modal Pengadaan white board Belanja modal Pengadaan papan tulis / white board 2 unit x 50.000,00 = 900.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 13. 5. 2. 3. 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 38.900.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 13. 5. 2. 3. 12. 02 1.20. 1.20.03. 01. 13. 5. 2. 3. 12. 0 1.20. 1.20.03. 01. 13. 5. 2. 3. 12. 08 Belanja modal Pengadaan komputer/pc 19.000.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 18.000.000,00 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 1.900.000,00 Belanja Pengadaan Komputer 1 set Komputer 2 unit x 9.500.000,00 = 19.000.000,00 Belanja Pengadaan Printer unit Printer unit x.500.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS Halaman 3

2 unit UPS 2 unit x 950.000,00 = 1.900.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 13. 5. 2. 3. 13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 6.000.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 13. 5. 2. 3. 13. 0 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 6.000.000,00 Belanja modal Pengadaan kursi kerja Belanja modal Pengadaan kursi kerja untuk pegawai 6 unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 13. 5. 2. 3. 1 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 96.768,00 1.20. 1.20.03. 01. 13. 5. 2. 3. 1. 11 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Masak 96.768,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Masak untuk Air Belanja modal Pengadaan Alat Masak Air/ceret listrik 1 unit x 96.768,00 = 96.768,00 1.20. 1.20.03. 01. 13. 5. 2. 3. 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 19.000.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 13. 5. 2. 3. 16. 10 Belanja Modal Pengadaan Wireless Microphone 19.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Wireless Microphone Belanja modal Pengadaan Wireless Microphone/TOA 2 unit x 9.500.000,00 = 19.000.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 21.600.000,00 Sumber Dana : 1.20. 1.20.03. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 17. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 21.600.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 17. 5. 2. 2. 11. 01 1.20. 1.20.03. 01. 17. 5. 2. 2. 11. 03 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 3.80.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 17.760.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Air Mineral Dispenser (20 galon x 12 bulan) 20 galon/bulan x 16.000,00 = 3.80.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu dan Peserta Rapat 592 pack x 30.000,00 = 17.760.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran 10.800.000,00 Sumber Dana : 1.20. 1.20.03. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 19. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 10.800.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 19. 5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 10.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap / Peserta Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 12 orang/bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00 1.20. 1.20.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.000.000,00 1.20. 1.20.03. 02. 9 Belanja Jasa Service / Biaya Pemelharaan 60.000.000,00 Sumber Dana : 1.20. 1.20.03. 02. 9. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 Halaman

1.20. 1.20.03. 02. 9. 5. 2. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 60.000.000,00 1.20. 1.20.03. 02. 9. 5. 2. 2. 20. 05 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 60.000.000,00 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Gedung Kantor 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 1.20. 1.20.03. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 30.000.000,00 1.20. 1.20.03. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 30.000.000,00 Sumber Dana : 1.20. 1.20.03. 03. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.20. 1.20.03. 03. 05. 5. 2. 2. 13 Belanja Pakaian Kerja 30.000.000,00 1.20. 1.20.03. 03. 05. 5. 2. 2. 13. 01 Belanja pakaian kerja lapangan 30.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Penerima Tamu (2 stel x 20 org) 0 stel/orang x 750.000,00 = 30.000.000,00 1.20. 1.20.03. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.00.000,00 1.20. 1.20.03. 05. 07 Peningkatan Kemampuan Bahasa Asing untuk Aparatur Bagian 2.00.000,00 Sumber Dana : Hubungan Kerjasama Lokasi Kegiatan : MEDAN 1.20. 1.20.03. 05. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.00.000,00 1.20. 1.20.03. 05. 07. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 5.200.000,00 1.20. 1.20.03. 05. 07. 5. 2. 2. 11. 0 Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.200.000,00 Belanja Makanan & Minuman untuk Guru dan Staf Belanja Makanan & Minuman untuk Guru dan Staf/Pegawai 1 Tahun x 5.200.000,00 = 5.200.000,00 1.20. 1.20.03. 05. 07. 5. 2. 2. 23 Belanja Pengganti Transport 19.200.000,00 1.20. 1.20.03. 05. 07. 5. 2. 2. 23. 02 Belanja Transport Tenaga Pengajar 19.200.000,00 Honorarium Tenaga ahli / Guru Bahasa Asing Honorarium Guru Bahasa Asing : 2 org x Rp. 800.000,- x 12 bulan) 2 orang/bulan x 800.000,00 = 19.200.000,00 1.06. 1.20.03. 16 Program Kerjasama Pembangunan 600.000.000,00 1.06. 1.20.03. 16. 09 Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah serta Pihak 600.000.000,00 Sumber Dana : Ketiga 1.06. 1.20.03. 16. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 200.000.000,00 1.06. 1.20.03. 16. 09. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 170.000.000,00 1.06. 1.20.03. 16. 09. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 170.000.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kota Medan 1 tahun x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Halaman 5

1.06. 1.20.03. 16. 09. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 30.000.000,00 1.06. 1.20.03. 16. 09. 5. 2. 1. 02. 03 1.06. 1.20.03. 16. 09. 5. 2. 2 Upah Tenaga Kerja 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 00.000.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan (Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah Non PNS) Honorarium Tim Koordinasi Kerjasama Daerah utk Non PNS 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 1.06. 1.20.03. 16. 09. 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 8.000.000,00 1.06. 1.20.03. 16. 09. 5. 2. 2. 02. 06 Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 8.000.000,00 Belanja Perlengkapan untuk Kegiatan Rapat, Penandatanganan MoU 1.06. 1.20.03. 16. 09. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 1.06. 1.20.03. 16. 09. 5. 2. 2. 06. 01 1.06. 1.20.03. 16. 09. 5. 2. 2. 06. 05 Belanja Cetak 8.000.000,00 Biaya dokumentasi dan publikasi 6.000.000,00 Belanja Cetak Belanja Cetakan Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1.06. 1.20.03. 16. 09. 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 60.000.000,00 1.06. 1.20.03. 16. 09. 5. 2. 2. 07. 05 Belanja akomodasi/penginapan 60.000.000,00 Belanja Akomodasi / Penginapan (Hotel) 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 1.06. 1.20.03. 16. 09. 5. 2. 2. 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.000.000,00 1.06. 1.20.03. 16. 09. 5. 2. 2. 08. 01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1.06. 1.20.03. 16. 09. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 67.500.000,00 1.06. 1.20.03. 16. 09. 5. 2. 2. 11. 02 1.06. 1.20.03. 16. 09. 5. 2. 2. 11. 03 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 60.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 1.06. 1.20.03. 16. 09. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 200.500.000,00 1.06. 1.20.03. 16. 09. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 200.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 200.500.000,00 = 200.500.000,00 1.06. 1.20.03. 16. 09. 5. 2. 2. 23 Belanja Pengganti Transport 0.000.000,00 1.06. 1.20.03. 16. 09. 5. 2. 2. 23. 03 Belanja Transport Petugas 0.000.000,00 Halaman 6

Belanja Transport dan Akomodasi untuk Luar Daerah bagi Non PNS 1 tahun x 0.000.000,00 = 0.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1.050.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan 550.000.000,00 Sumber Dana : pelayanan publik 1.20. 1.20.03. 25. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 01. 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 37.500.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 01. 5. 2. 2. 02. 10 Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 37.500.000,00 Belanja Cenderamata 15 Buah x 2.500.000,00 = 37.500.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 01. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 95.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 01. 5. 2. 2. 03. 08 Belanja Sertifikasi 95.000.000,00 Belanja Sertifikasi Pembayaran Iuran kpd Apeksi Pusat & Apeksi Muskomwil I 1 tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Biaya Partisipasi Kegiatan Apeksi & Organisasi / Mitra Kerjasama 1 tahun x 0.000.000,00 = 0.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 01. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 01. 5. 2. 2. 06. 05 Biaya dokumentasi dan publikasi 5.000.000,00 Belanja Photo, Video dan Visual 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 01. 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 75.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 01. 5. 2. 2. 07. 02 1.20. 1.20.03. 25. 01. 5. 2. 2. 07. 05 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 50.000.000,00 Belanja akomodasi/penginapan 25.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Stand Pameran 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Akomodasi / Penginapan Belanja Sewa Akomodasi / Penginapan 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 01. 5. 2. 2. 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 01. 5. 2. 2. 08. 01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00 Belanja Sewa Mobilitas Darat 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 01. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 01. 5. 2. 2. 11. 03 Belanja makanan dan minuman tamu 10.000.000,00 Belanja Makanan & Minuman Tamu 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Halaman 7

1.20. 1.20.03. 25. 01. 5. 2. 2. 13 Belanja Pakaian Kerja 65.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 01. 5. 2. 2. 13. 01 Belanja pakaian kerja lapangan 65.000.000,00 Belanja Pakaian Seragam untuk Peserta Kegiatan Pakaian Seragam untuk Bapak Walikota & Ibu 2 orang x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pakaian Seragam untuk Peserta (Delegasi) 55 orang x 1.000.000,00 = 55.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 01. 5. 2. 2. 1 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 15.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 01. 5. 2. 2. 1. 02 Belanja pakaian adat daerah 15.000.000,00 Belanja Pakaian Adat / Tradisional 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 01. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 177.500.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 01. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 177.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 177.500.000,00 = 177.500.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 01. 5. 2. 2. 23 Belanja Pengganti Transport 50.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 01. 5. 2. 2. 23. 03 Belanja Transport Petugas 50.000.000,00 Bantuan Transport dan Akomodasi untuk Petugas Non PNS Bantuan Transport dan Akomodasi untuk luar daerah bagi non PNS 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08 Koordinasi dan Konsolidasi Kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh 500.000.000,00 Sumber Dana : Indonesia ( Apeksi ) Wilayah I 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 35.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kepanitiaan / Jasa Petugas Teknis / Lapangan / Peserta PNS 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 12.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 1. 02. 03 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2 Upah Tenaga Kerja 12.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 Honorarium Kepanitiaan Non PNS 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 25.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis kantor 25.000.000,00 Belanja Perlengkapan utk Panitia dan Peserta 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 8.000.000,00 Halaman 8

1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 02. 06 Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 8.000.000,00 Belanja Cenderamata 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 33.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 06. 01 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Cetak 28.000.000,00 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 Belanja Cetakan Belanja Cetak Spanduk dan Backdrop Panggung 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 57.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 07. 02 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 07. 05 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 7.000.000,00 Belanja akomodasi/penginapan 50.000.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat Kegiatan 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Sewa Akomodasi / Penginapan Belanja Sewa Akomodasi / Penginapan (Hotel) 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 35.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 08. 01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 35.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 10. 07 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 7.000.000,00 Belanja Sewa Sound System Belanja Sewa Sound System dan Alat Musik 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 100.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 11. 03 Belanja makanan dan minuman tamu 100.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 13 Belanja Pakaian Kerja 65.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 13. 01 Belanja pakaian kerja lapangan 65.000.000,00 Belanja Pakaian Seragam Pakaian Seragam untuk Bapak Walikota & Ibu 2 orang x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Pakaian Seragam untuk Peserta Kegiatan 55 orang x 1.000.000,00 = 55.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 1 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 15.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 1. 02 Belanja pakaian adat daerah 15.000.000,00 Belanja Pakaian adat / Tradisional Halaman 9

1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 83.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 83.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 83.000.000,00 = 83.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 23 Belanja Pengganti Transport 25.000.000,00 1.20. 1.20.03. 25. 08. 5. 2. 2. 23. 03 Belanja Transport Petugas 25.000.000,00 Bantuan Transportasi dan Akomodasi utk Petugas Non PNS Bantuan Transportasi dan Akomodasi utk Luar Daerah bagi Petugas Non PNS 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1.20. 1.20.03. 29 Program Hubungan Luar Negeri dan Sister City 1.10.000.000,00 1.20. 1.20.03. 29. 01 Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri dan Sister City 1.10.000.000,00 Sumber Dana : 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 206.800.000,00 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 110.800.000,00 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 110.800.000,00 Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan 8 kegiatan/tahun x 13.850.000,00 = 110.800.000,00 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 96.000.000,00 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 1. 02. 03 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2 Upah Tenaga Kerja 96.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.203.200.000,00 Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan Non PNS 8 kegiatan/tahun x 12.000.000,00 = 96.000.000,00 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 80.000.000,00 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 02. 10 Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 80.000.000,00 Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala Kain Ulos bertuliskan Pemko Medan sebanyak 0 lembar 0 lembar x 500.000,00 = 20.000.000,00 Plakat Istana Maimun sebanyak 10 buah 10 buah x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Plakat Pemko Medan sebanyak 20 buah 20 buah x 850.000,00 = 17.000.000,00 Paper Bag Lux sebanyak 100 buah 100 buah x 75.000,00 = 7.500.000,00 Tempat Kartu Nama dan Pulpen sebanyak 155 buah 155 buah x 100.000,00 = 15.500.000,00 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 32.000.000,00 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 23.000.000,00 Belanja Cetakan 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Cetak Spanduk / Backdrop Halaman 10

1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 06. 03 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 06. 05 Belanja Fotocopy 3.000.000,00 Biaya dokumentasi dan publikasi 6.000.000,00 Belanja Fotocopy 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Photo, Video dan Visual 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000,00 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 07. 03 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 07. 05 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan.000.000,00 Belanja akomodasi/penginapan 100.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 1 tahun x.000.000,00 =.000.000,00 Belanja Sewa Akomodasi / Penginapan 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 78.000.000,00 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 08. 01 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 08. 02 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 70.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 8.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 19.000.000,00 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 10. 06 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 10. 07 Belanja sewa pakaian adat/tradisional.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 15.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian adat / Tradisional 1 tahun x.000.000,00 =.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan alat Musik 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 160.000.000,00 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 11. 03 Belanja makanan dan minuman tamu 160.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 tahun x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 13 Belanja Pakaian Kerja 10.000.000,00 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 13. 01 Belanja pakaian kerja lapangan 10.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Seragam Peserta Kegiatan 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 510.200.000,00 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 15. 02 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 15. 03 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar negeri 90.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Halaman 11

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri (Meliputi tiket pesawat, Visa, airport tax, akomodasi di perjalanan dan lumpsum) 1 tahun x 90.200.000,00 = 90.200.000,00 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 23 Belanja Pengganti Transport 210.000.000,00 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 23. 01 1.20. 1.20.03. 29. 01. 5. 2. 2. 23. 03 Belanja transport peserta 50.000.000,00 Belanja Transport Petugas 160.000.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi untuk Peserta Belanja Transportasi dan Akomodasi untuk Luar Negeri bagi Non PNS (Meliputi tiket pesawat, visa, airport tax, akomodasi di perjalanan dan lumpsum) 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan Transportasi dan Akomodasi untuk Petugas Belanja Transportasi dan Akomodasi untuk Luar Negeri bagi Non PNS (Meliputi tiket pesawat, visa, airport tax, akomodasi di perjalanan dan lumpsum) 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi untuk Luar daerah bagi Non PNS 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.68.16.000,00) Halaman 12