BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Pengertian Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur terntentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang mengahsilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang mengahasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. B. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi pengahargaan dan sanksi 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. LAKIP POLTEKKES MATARAM 2015 33
C. Sasaran Tahun 2015 merupakan tahun ke 6 pelaksanaan Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2014-2018. Rencana Strategis berfungsi sebagai panduan dan penentu arah dalam melaksanakan kegiatan pencapaian tujuan institusi selama lima tahun ke depan dengan inditator sasaran sebagai berikut : Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan 2. Meningkatnya kualitas penelitian Tabel. 4 Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2014-2018 Persentase rencana tingkat capaian Indikator Sasaran 2014 2015 2016 2017 2018 Tersusunya kurikulum berbasis kompetensi pada empat jurusan Pendidikan yang berkualitas IPK ratarata 2,75 Seluruh dosen ber S2 atau lebih Produktivitas lulusan tepat waktu 60 70 70 70 70 100 100 100 100 100 93 93 95 95 100 94 94 94 95 95 Sertifikasi dosen 88 90 90 95 100 Sarana dan fasilitas sesuai standar PT Tercapainya jumlah proposal (40 judul) per tahun Tercapainya jumlah dosen meneliti per tahun minimal 12 orang dan terdistribusi pada 4 jurusan Tercapainya penelitian kolaborasi minimal 7 penelitian per tahun Tercapainya pembentukan tim penilai penelitian yang memenuhi standar 85 90 90 95 100 73 75 80 85 90 75 30 58 70 77 70 75 80 85 90 7 14 19 24 29 LAKIP POLTEKKES MATARAM 2015 34
3. Meningkatnya kualitas pelayanan pengabdian masyarakat Tercapainya 8 program pengabdian masyarakat sesuai dengan rencana 20 51 61 71 81 4. Terlaksananya pengembangan organisasi 5. Meningkatnya kualitas SDM 6. Tertib administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian Tersedianya sumber dana yang memadai Terlaksananya pembentukan unit penjaminan mutu PT Terlaksananya pembentukan unit bisnis Tersedianya SDM penunjang yang memadai baik jumlah maupun spesifikasinya Tersedianya bukti autentik tentang kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap proses PBM Tersedianya tenaga yang kompeten dengan tugas yang diberikan Terselenggaranya pelatihan auditor penjaminan mutu Tersedianya tenaga auditor penjaminan mutu Adanya laporan tahunan akademik termasuk laporan keuangan yang sudah melalui tahap pemeriksaan auditor publik yang terakreditasi Adanya rencana kerja tahunan seksi kepegawaian, rumah tangga 80 25 50 75 100 80 87 96 98 100 90 92 93 95 100 90 91 94 95 100 60 65 70 75 80 90 92 95 97 100 LAKIP POLTEKKES MATARAM 2015 35
7. Tersedianya sarana dan fasilitas penunjang proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi Adanya analisis terhadap kehadiran pegawai, sebagai dasar untk memberikan sanksi dan penghargaan Pembuatan standar prosedur bagi tenaga/pegawai yang melakukan tugas diluar instansi pada hari/jam dinas Tersedianya instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pegawai Tersedianya dokumentasi kepegawaian pegawai Teralokasinya dana RAB, dan proposal pelatihan auditor Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana penunjang Tercapainya pengembangan dan optimalisasi sistem informasi 88 92 93 94 100 80 85 87 90 100 80 82 85 90 100 90 92 95 96 100 80 85 87 90 95 90 92 93 95 98 90 90 92 94 100 90 91 92 93 95 D. Rencana Kinerja Tahun 2015 Selanjutnya untuk lebih memfokuskan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan, maka disusun rencana kinerja jangka pendek dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan produk perencanaan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan di dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan pada satu tahun tertentu. LAKIP POLTEKKES MATARAM 2015 36
E. Penetapan Kinerja Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Tujuan penetapan kinerja ini adalah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk menilai keberhasilan organisasi. Acuan yang digunakan dalam pencapaian kinerja secara keseluruhan yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijabarkan berdasarkan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat. IKU dan target pencapaian Poltekkes Mataram dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Poltekkes Mataram Tahun 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Meningkatkan kualitas pelayanan Persentase lulusan tepat waktu 71 % Persentase lulusan dengan IPK > 2,75 95 % Pesentase penyerapan lulusan di pasar kerja (masa tunggu kurang dari 6 bulan) 2. Meningkatkan kualitas penelitian Melalukan kegiatan penelitian (jumlah penelitian yang dilakaukan dosen dalam 1 tahun) Publikasi karya ilmiah (jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal (terakreditasi) per tahun 3. Meningkatkan kualitas pengabdian Kegiatan pengabdian masyarakat (jumlah masyarakat kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun) 80 % 65 % 80 % Untuk menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU), Poltekkes Mataram menetapkan juga Indikator Kinerja Penunjang sebagai berikut : LAKIP POLTEKKES MATARAM 2015 37
Tabel 6. Indikator Kinerja Penunjang Poltekkes Mataram Tahun 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan yang berkualitas IPK rata-rata 90 % 3,0 Seluruh dosen ber S2 Produktifitas lulusan tepat waktu 95 % Sertifikasi dosen 95 % Sarana dan fasilitas sesuai standar PT 85 % 2. Meningkatnya kualitas penelitian Tercapainya jumlah proposal (40 judul) per tahun Tercapainya jumlah dosen meneliti per tahun minimal 12 orang dan terdistribusi pada 4 jurusan Tercapainya penelitian kolaborasi minimal 4 penelitian Tercapainya pembentukan tim penilai penelitian yang memenuhi standar 3. Meningkatnya kualitas pelayanan Tercapainya 8 program pengabdian pengabdian masyarakat masyarakat sesuai dengan rencana Tersedianya sumber dana yang memadai 4. Terlaksananya pengembangan organisasi Terlaksananya pembentukan unit penjaminan mutu PT 5. Meningkatnya kualitas SDM Tersedianya SDM penunjang yang memadai baik jumlah maupun spesifikasinya Tersedianya bukti autentik tentang dosen dan mahasiswa terhadap proses PBM Tersedianya tenaga yang kompeten dengan tugas yang diberikan Terselenggaranya pelatihan auditor penjaminan mutu Tersedianya tenaga auditor penjaminan mutu 6. Tertib administrasi umum, Adanya laporan tahunan akademik keuangan, dan kepegawaian termasuk laporan keuangan yang sudah melalui tahap pemeriksaan auditor public yang terakreditasi Adanya rencana kerja tahunan seksi kepegawaian, rumahtangga Adanya analisis terhadap kehadiran pegawai, Sebagai dasar untuk memberikan sanksi dan penghargaan Pembuatan standard dan prosedur bagi tenaga/ pegawai yang melakukan tugas di luar instansi pada hari/ jam dinas Tersedianya instrument monitoring dan evaluasi kinerja pegawai LAKIP POLTEKKES MATARAM 2015 38
7. Tersedianya sarana dan fasilitas penunjang proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi Tersedianya dokumentasi kepegawaian pegawai Teralokasinya dana RAB, dan proposal pelatihan auditor Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana penunjang Tercapainya pengembangan dan optimalisasi system informasi 100% F. ANGGARAN TAHUN 2015 Besarnya anggaran untuk mengakomodir seluruh kegiatan di Poltekkes Mataram tahun 2015 sebesar Rp. 31.215.435.000,- Total alokasi anggaran beserta sumber dananya adalah sebagai berikut : No Sumber Dana Tabel 7. Alokasi Anggaran Poltekkes Mataram Tahun 2015 Alokasi Anggaran Awal (Rp) Akhir (Rp) 1 Rupiah Murni 17.824.142.000 21.437.456.000 2 Rupiah PNBP 9.777.979.000 9.777.979.000 Jumlah 27.602.121.000 31.215.435.000 LAKIP POLTEKKES MATARAM 2015 39