RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TAHUN 20 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KOTA BANDUNG Kecamatan : Sumur NO KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program / Lokasi Rencana Tahun 20 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif Jumlah Sumber Dana : APBD Kota Rp 9.62.501.51 Non APBD Kota Rp 0 Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) () 9) (10) Otonomi daerah, pemerintahan umum, 1.20 administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian 1 1.20.30 Efektivitas pelaksanaan kegiatan fasilitasi kecamatan dan dalam Peran 0 penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan 70% 2.272.105.204 0% 2.612.920.94 1 1.20.1.20.17.01.30.01 2 1.20.1.20.17.01.30.02 3 1.20.1.20.17.01.30.03 4 1.20.1.20.17.01.30.04 Fasilitasi Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Fasilitasi Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Jumlah kegiatan fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan dan Jumlah kegiatan pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup kecamatan dan Jumlah kegiatan penanganan tramtibum tingkat kecamatan ; Kel. ; Kel. ; Kel. ; Kel. 11.76.4 APBD Kota 159.047.364 APBD Kota 227.210.520 APBD Kota 227.210.520 APBD Kota ( aktivitas UMKM, koperasi dan BKM) 10 209.033.679 ( peran masyarakat dalam peningkatan kualitas kesehatan dan penanggulangan kemiskinan) 10 12.904.469 (peningkatan kualitas kebersihan goronggorong, RW 261.292.09 Hijau/Lestari dan pengelolaan sampah zero waste home) (Pengurangan jumlah PKL pada zona merah, pengurangan 10 261.292.09 pelanggaran K3 oleh masyarakat)
5 1.20.1.20.17.01.30.05 6 1.20.1.20.17.01.30.06 7 1.20.1.20.17.01.30.07 Fasilitasi Pemerintahan Umum pemerintahan kecamatan dan Fasilitasi Peran peran pemerintah kota dalam Pemerintah Kota Dalam pembangunan Pembangunan Fasilitasi Pelayanan Kepada Masyarakat 1.22 Pemberdayaan masyarakat dan desa 2 1.22.22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 1.20.1.20.17.01. 9 1.22.1.20.17.01.22.01 10 1.22.1.20.17.01.22.02 11 1.22.1.20.17.01.22.03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna kualitas pelayanan publik ; Kel. ; Kel. 159.047.364 APBD Kota 1.136.052.602 APBD Kota 11.76.41 APBD Kota (peningkatan peran LKK (RW) dalam pembangunan, peningkatan kapasitas organisasi, dan kampung juara) 10 12.904.469 (peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, swadaya, 1.306.460.492 pemberdayaan masyarakat, kampung juara) ( kepuasan 10 209.033.679 masyarakat terhadap layanan publik) Persentase kontribusi partisipasi masyarakat dalam 0 60% 5.217.275.000 75% 5.999.66.250 kegiatan peningkatan kapasitas LPM dalam mendorong peningkatan kapasitas RW dalam mendorong kegiatan peningkatan kapasitas kader PKK dalam mendorong kegiatan peningkatan kapasitas karang taruna dalam mendorong kegiatan 424.000.000 APBD Kota Prioritas I 47.600.000 3.945.275.000 APBD Kota Prioritas I 4.537.066.250 424.000.000 APBD Kota Prioritas I 47.600.000 424.000.000 APBD Kota Prioritas I 47.600.000 7.49.30.204.612.77.234 Belanja Non Urusan NO KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program / Lokasi Rencana Tahun 20 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana
Kinerja Indikatif Dana Kinerja /Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) () 9) (10) Otonomi daerah, pemerintahan umum, 1.20 administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian 3 01 Program Pelayanan Persentase pelayanan administrasi Administrasi Perkantoran perkantoran yang terlayani 0 90% 901.66.377 95% 1.037.146.333 12 Penyediaan Uang Tersedinya makanan harian pegawai Makan Harian 12 Bulan 0 APBD Kota - 12 Bulan 0 13 1.20.1.20.17.01.01.02 Penyediaan Jasa Tersedianya jasa komunikasi, sumber Sumur, Kel. 4 Jasa Komunikasi, Sumber Daya daya air, listrik, dan jaringan internet Braga, Kel. Merdeka, kantor Air dan Listrik service provider bagi gedung kantor Kel. 171.137.36 APBD Kota - 4 Jasa kantor 196.07.973 14 1.20.1.20.17.01.01.0 15 1.20.1.20.17.01.01.09 1.20.1.20.17.01.01.10 17 1.20.1.20.17.01.01.11 1 1.20.1.20.17.01.01.12 19 1.20.1.20.17.01.01.13 20 1.20.1.20.17.01.01.14 21 1.20.1.20.17.01.01.15 22 1.20.1.20.17.01.01.17 Penyediaan Jasa Kebersihan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya jasa kebersihan kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan arsip penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Tersedianya komponen instalasi Penerangan Bangunan listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor penunjang kinerja Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan dokumentasi peraturan perundangundangan Tersedianya makanan dan minuman penyelenggaraan kegiatan, rapat-rapat dan jamuan tamu 12 Bulan 126.000.000 APBD Kota - 12 Bulan 144.900.000 30 Unit 45.093.319 APBD Kota - 40 Unit Peralatan dan Perlengkapan 51.57.317 10 Paket ATK 54.111.93 APBD Kota - 10 Paket ATK 62.22.70 27.055.991 APBD Kota - 31.114.390 27.055.991 APBD Kota - 31.114.390 50 Unit 270.559.913 APBD Kota - 60 Unit 311.143.900 20 Unit 54.111.93 APBD Kota - 30 Unit 62.22.70 6 Paket 27.055.991 APBD Kota - 6 Paket 31.114.390 54.111.93 APBD Kota - 62.22.70
23 1.20.1.20.17.01.01.1 4 02 24 1.20.1.20.17.01.02.05 25 1.20.1.20.17.01.02.09 26 1.20.1.20.17.01.02.10 27 1.20.1.20.17.01.02.11 2 1.20.1.20.17.01.02.12 29 1.20.1.20.17.01.02.22 30 1.20.1.20.17.01.02.24 31 1.20.1.20.17.01.02.31 Rapat-Rapat Tersedinya kajian sebagai bahan Kordinasi dan Konsultasi ke perumusan kebijakan/pengambilan Luar Daerah keputusan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Pengadaan Mebeulair Pengadaan Peralatan Komunikasi Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Website Persentase prasarana dan sarana aparatur yang memenuhi standar pelayanan minimal Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya mebel kantor Tersedianta alat komunikasi Tersedianya peralatan aparatur penunjang kinerja Terpeliharanya gedung kantor pemerintah Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya situs web resmi pemerintah 32 1.20.1.20.17.01.02.52 Dekorasi Ruang Tersedinya barang dekorasi ruang kantor 5 03 33 1.20.1.20.17.01.03.02 34 1.20.1.20.17.01.03.04 35 1.20.1.20.17.01.03.05 6 05 36 1.20.1.20.17.01.05.02 37 1.20.1.20.17.01.05.04 Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian KORPRI Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Pembinaan Kinerja Aparatur Tingkat disiplin aparatur (Persentase pelanggaran disiplin aparatur) Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedinya pakaian KORPRI bagi aparatur Tersedinya pakaian khusus hari-hari tertentu Persentase kesesuaian kompetensi pegawai dengan tugas pokok dan fungsi Paket peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pembinaan personil, serta sistem dan 4 Kajian 45.571.55 APBD Kota - 5 Kajian 52.407.633 0 90% 1.01.660.000 90% 1.1.109.000 4 Unit 72.000.000 APBD Kota - - 0 5 Buah 54.03.000 APBD Kota - 5 Buah 62.195.450 10 Unit 64.99.600 APBD Kota - 14 Unit 74.634.540 5 Unit 54.03.000 APBD Kota - 5 Unit 62.195.450 Sumur 5 Gedung 5 54.03.000 APBD Kota - 5 62.195.450 263.314.600 APBD Kota - 5 Gedung 302.11.790 26 Unit 432.664.000 APBD Kota - 30 Unit 497.563.600 Sumur 1 Situs Web 54.03.000 APBD Kota - 1 Situs Web 62.195.450 32.449.00 APBD Kota - 37.317.270 0 2% 126.750.000 1% 145.762.500 Sumur Sumur 110 Stel 63.375.000 APBD Kota - 110 Stel 72.1.250 55 Stel 25.350.000 APBD Kota - 55 Stel 29.152.500 55 Stel 3.025.000 APBD Kota - 55 Stel 43.72.750 0 70% 12.000.000 0% 209.300.000 6 Paket 2.500.000 APBD Kota - 7 Paket 32.775.000 20 125.000.000 APBD Kota - 20 143.750.000
3 1.20.1.20.17.01.05.05 7 06 39 1.20.1.20.17.01.06.01 40 1.20.1.20.17.01.06.04 41 1.20.1.20.17.01.06.aa Seminar dan Lokakarya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD prosedur pelayanan publik Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang/jasa pemerintah Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui transparansi data akuntabilitas kinerja dan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah 4 Paket 2.500.000 APBD Kota - 32.775.000 0 5 Dokumen 0.45.000 4 Dokumen 7.23.75 Sumur Sumur Sumur 1 Dokumen 24.253.500 APBD Kota - 1 Dokumen 27.91.525 1 Dokumen.9.000 APBD Kota - 1 Dokumen 1.594.350 3 Dokumen 40.422.500 APBD Kota - 2 Dokumen 32.33.000 2.373.121.377 2.632.141.70