BAPPEDA PROVINSI BANTEN

RANCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA )PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

RECANA KERJA 2016 DISPORA PROVINSI BANTEN i KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia serta ridlho-nya, bahwa kami telah dapat menyusun suatu dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Tahun 2016. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Tahun 2016 adalah suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Tahun 2012-2017. Selanjutnya kami mengharapkan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Tahun 2016 ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi dalam rangka meningkatkan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan secara tepat dan terarah. Selanjutnya kami mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam tahapan dan proses pada penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Tahun 2016. Serang, 2015 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi OPAR SOHARI Pembina Utama Madya NIP. 19630304 199102 1 003 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

RECANA KERJA 2016 DISPORA PROVINSI BANTEN ii DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi. Daftar Tabel.. i ii iii BAB.I BAB. II PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum.. 2 1.3 Maksud dan Tujuan. 3 1.4 Sistematika Penulisan... 5 1.5 Kondisi Sumber Daya manusia dan Sarana dan Prasarana kantor 6 EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 25 DISPORA PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 2015 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2014.. 25 2.2 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2015.. 46 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 51 SKPD. 2.4 Riview terhadap Rancangan Awal RKPD. 52 2.5 Usulan program dan kegiatan masyarakat 61 BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 66 DISPORA PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 3.1 Tujuan.. 79 3.2 Sasaran... 81 3.3 Kebijakan 81 3.4 Program dan Kegiatan... 82 a. Indikator Kinerja b. Rencana Biaya c. Kelompok sasaran d. Rencana BAB.IV PENUTUP 14 4 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

RECANA KERJA 2016 DISPORA PROVINSI BANTEN iii DAFTAR TABEL TABEL 2.1 Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Dispora Provinsi Tahun2014. 26 TABEL 2.2 Rencana dan Realisasi Indikator Capaian input ( anggaran) Dispora Provinsi Tahun 2014 29 TABEL 2.3 Alokasi dan Realisasi keuangan Tahun Anggaran 2015.. 30 TABEL 2.4 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan APBD-P Tahun 2015... TABEL 2.5 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Dispora Provinsi... TABEL 2.6 Evaluasi Renja Dispora Provinsi Tahun 2014 47 TABEL 2.7 Pencapaian kinerja Pelayanan Dispora Provinsi.. 45 TABEL 2.8 Riview rancangan Awal RKPD Tahun 2014. 53 TABEL 2.9 Rumusan recana program dan kegiatan Perubahan 66 SKPD Tahun 2014. TABEL 2.10 Rumusan recana program dan kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2016. 85 32 53 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Penyusunan rencana kerja untuk jangka waktu tahunan dalam hal ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi pada prinsipnya merupakan pelaksanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, yang dalam UU No. 25 Tahun 2004 diamanatkan bahwa rencana pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 diamanatkan bahwa : 1. SKPD menyusun Renja SKPD 2. Rancangan Renja SKPD disusun : a. Mengacu rancangan awal RKPD dan Renstra SKPD b. Berdasarkan hasil evaluasi pelakasanaan program dan periode sebelumya c. Berdasarkan masalah yang dihadapi d. Memperhatikan usulan program/kegiatan yang berasal dari masyarakat 3. Sistimatika penyusunan Renja SKPD paling sedikit mencakup a. Pendahuluan. b. Gambaran pelayanan SKPD c. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi. d. Vis, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan. e. Rencana program,kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dan f. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Kerja sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu tahunan sebagai aplikasi dari pelaksanaan pembangunan lima tahunan (Rencana Strategis). Sesuai dengan bahan perumusan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 2 perencanaan kebijakan pengembangan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang diemban oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi pada tahun 2012-2017 pada prinsipnya bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi yang meliputi penelitian/pengkajian dan penerapan hasil penelitian/kajian untuk kepentingan daerah, dan selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dispora Provinsi 2016 merupakan bahan, pedoman dan acuan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun anggaran 2016. 1.2. LANDASAN HUKUM Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Tahun 2016 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi ; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 3 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah; 18. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi ; 19. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi. 20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 13 tahun 2006 Pedoman dan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah; DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 4 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; 26. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2015 Nomor 4); 27. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi ( Berita Daerah Provnsi Tahun 2015 Nomor 3) ; 28. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2015 tentang standarisasi harga satuan barang / jasa pemerintah provinsi banten tahun anggaran 2016 ( Berita Daerah Provinsi Tahun 2015 Nomor 53 ); 29. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah Provinsi Tahun 2015 Nomor 54) 30. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah Provinsi Tahun 2015 Nomor 55); 31. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan gubernur Nomor 56 tentang pedoman penglolaan pemeberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD ( Berita Daerah Provinsi Tahun 2015 Nomor 66); 32. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah Provinsi Tahun 2015 Nomor 73 ); 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN. A. Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dispora Provinsi Tahun 2016 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Renstra Dispora Provinsi Tahun 2012 2017 kedalam rencana program, kegiatan dan penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 5 Lebih jauh lagi penyusunan Renja sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pada setiap tahun anggaran yang akan dilaksanakan. Serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispora Provinsi Tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat yang berbasis terhadap hasil dan efektifitas serta efisiensi biaya yang dalam merumuskanya melalui hasil penelitian /kajian yang tepat dan terarah pada lingkup urusan kepemudaan dan keolahragaan. Berdasarkan dari tujuan tersebut, maka sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahrga Provinsi Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Teridentifikasinya data rencana pelaksanaan pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi tahun 2016; 2. Teridentifikasinya pencapaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Dispora Provinsi Tahun 2012 dan tahun 2016; 3. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Dispora Provinsi serta rekomendasi dalam pembangunan tahun berikutnya; 4. Teridentifikasi dan terumuskannya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dispora Provinsi pada tahun 2016. B. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi adalah: 1) Menyediakan acuan /pedoman resmi dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Dispora Provinsi dan RPJMD Provinsi ; 2) Untuk mengidentifikasi rencana pelaksanaan program dan kegiatan Dispora Provinsi tahun 2015 berdasarkan kebijakan, evaluasi DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 6 periode sebelumnya, permasalahan obyektif yang dihadapi, rencana kinerja, rencana biaya serta lokasi dan kelompok sasaran. 3) Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan; 4) Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Dispora Provinsi ; 5) Memberikan pedoman kepada Dispora Provinsi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya; 6) Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Dispora Provinsi yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENJA DISPORA PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 Sistematika penulisan Rencana Kerja Dispora Provinsi Tahun 2016 ini meliputi hal-hal sebagai berikut: BAB I Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, dan mengemukakan keterkaitan Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, dengan Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dan penyusunan Renja Dispora. Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dispora, serta garis besar isi dokumen. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 7 BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD/ Dispora tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, memuat uraian kinerja pelayanan SKPD, permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan formulasi isuisu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Review terhadap rancangan awal RKPD, memuat uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat, menguaraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan usulan para pemangku kepentingan. BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja SKPD yang memuat perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Program dan kegiatan, memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rakapitulasi program dan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 8 kegiatan, tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program dan kegiatan). BAB IV Penutup Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut. 1.4 KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA Penyusunan Renja Th. 2015 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi mengacu pada Peratura Daerah No.3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Porovinsi. Adapun susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari: 1. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi a. Kepala Dinas; b. Sekretaris; c. Kasubag Umum dan kepegawaian d. Kasubag Program, Evaluasi dan pelaporan e. Kasubag keuangan f. Kepala Bidang Prestasi Olahraga; g. Kepala seksi Prestasi dan pengharagaan; h. Kepala seksi SDM keolahragaan; i. Kepala seksi Kelembagaan Olahraga; j. Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga; k. Kepala seksi olahraga pendidikan dan olahraga layanan khusus; l. Kepala seksi sarana prasarana keolahragaan; m. Kepala seksi n. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda; o. Kepala seksi kelembagaan kepemudaan; p. Kepala seksi peningkatan SDM pemuda; q. Kepala seksi Kewirausahaan pemuda; r. Kepala Bidang Pengembangan Kepemudaan; s. Kepala seksi Kepramukaan; t. Kepala seksi Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; u. Kepala seksi penghargaan dan sarana prasarana pemuda. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 9 2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemuda dan Olahraga BPPO PPLP; a. Kepala Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga (BPPO) PPLP b. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga (BPPO) PPLP c. Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Balai PPLP d. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Balai PPLP. A. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah; b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemuda dan olahraga sesuai rencana strategis dinas; c. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang peningkatan prestasi dan ilmu pengetahuan teknologi olahraga; d. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pemberdayaan olahraga; e. Pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang kelembagaan dan industri olahraga; f. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan pemuda; g. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan; h. Pembinaan unit pelaksana teknis (upt) dinas lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga; i. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun Rencana Strategis Dinas; b. Menyusun Rencana Kerja Dinas; DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 10 c. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; d. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dinas; e. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait; f. Melaksanakan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dinas; g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; h. Melaksanakan pembuatan laporan sesuai dengan tugas dan fungsinya; i. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. B. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; b. Perumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; c. Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; d. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standardisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; e. Penyiapan data informasi Dinas Pemuda dan Olahraga serta evaluasi dan pelaporan; DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 11 f. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan; g. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja kesekretariatan dinas; b. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; d. Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; e. Menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; f. Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program; g. Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan; h. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian dinas; i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; j. Menyiapkan bahan informasi untuk kepentingan informasi public; k. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya; l. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya. 2.1 Kepala Sub-Bagian Umum Kepala Sub-Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub-Bagian Umum mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian; b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan dinas; c. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas; DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 12 d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan; e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dinas; f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas; g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya; h. Melaksanakan fungsi kehumasan; i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup dinas; j. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan; k. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. 2.2 Kepala Sub-Bagian Keuangan Kepala Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian; b. Melaksanakan penyiapan rencana anggaran pembiayaan kegiatan di lingkungan dinas; c. Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja dinas dari sumber APBD maupun APBN; d. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan dinas sesuai anggaran yang telah ditetapkan; e. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku; f. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan; g. Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak-pajak; h. Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja dinas; i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas; j. Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup dinas; k. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan; l. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 13 2.3 Kepala Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Kepala Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian; b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas; c. Melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja dinas dari sumber APBD maupun APBN; d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Dinas; e. Melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan indikator keberhasilan kegiatan dinas; f. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan kedalam program kegiatan; g. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan Dinas dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota; h. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Dinas; i. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu penyelenggaraan kegiatan Dinas; j. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN; k. Melaksanakan pengolahan data dan informasi pemuda dan olahraga; l. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN; m. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan; n. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 14 C. Kepala Bidang Prestasi Olahraga Bidang Prestasi Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan evaluasi melaksanakan tugas bidang prestasi Olahraga meliputi Prestasi dan Penghargaan, pengembangan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan olahraga. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Prestasi Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan peningkatan prestasi, Penghargaan, pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Olahraga ; b. Perumusan Kebijakan, pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan peningkatan prestasi Olahraga; c. Perumusan Kebijakan, pelaksanaan Penghargaan Olahraga; d. Perumusan Kebijakan, pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia Keolahragaan; e. Perumusan Kebijakan, pelaksanaan pembinaan, dan pengembangan Kelembagaan Olahraga; f. Pelaksanaan program kegiatan dibidang prestasi, Penghargaan, pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Olahraga; g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang lain; h. pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program peningkatan prestasi ; i. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Prestasi Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Bidang; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan dan pengendalian teknis program peningkatan Prestasi dan Penghargaan Olahraga; c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis program Pengembangan Sumber Daya Manusia DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 15 Keolahragaan; d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis program Kelembagaan Olahraga; e. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; f. Melaksanakan pembuatan laporan sesuai tugas dan fungsinya; g. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. 3.1 Kepala Seksi Prestasi dan Penghargaan ; Seksi Prestasi dan Penghargaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Prestasi Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang peningkatan Prestasi Olahraga. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Prestasi dan Penghargaan mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menyusun rencana kerja Seksi; 2. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi peningkatan prestasi dan penghargaan olahraga; 3. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pelaksanaan peningkatan prestasi dan Penghargaan Olahraga; 4. Melaksanakan penyiapan bahan program kegiatan peningkatan prestasi dan Penghargaan Olahraga; 5. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi, standardisasi kegiatan peningkatan prestasi dan Penghargaan Olahraga; 6. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan; 7. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan; 8. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. 3.2 Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan; Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Prestasi Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Prestasi Olahraga. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud atas, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan mempunyai tugas sebagai berikut: DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 16 a. Menyusun rencana kerja Seksi; b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia; c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia; d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia; e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi, standardisasi kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia; f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan; g. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan; h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. 3.3 Kepala Seksi Kelembagaan Olahraga; Kepala Seksi Kelembagaan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Prestasi Olahraga. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Seksi Kelembagaan Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Seksi; b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi pembinaan dan Kelembagaan Olahraga; c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan Kelembagaan Olahraga; d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Kelembagaan Olahraga; e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kegiatan Kelembagaan Olahraga; f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan; g. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan; h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 17 D. Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga; Bidang Pemberdayaan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan olahraga meliputi Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus, Olahraga Rekreasi, Industri Olahraga dan Sarana Prasarana Keolahragaan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Bidang Pemberdayaan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan Pemberdayaan Olahraga; b. Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan Pemberdayaan Olahraga; c. Pelaksanaan program olahraga pendidikan dan rekreasi; d. Pelaksanaan program olahraga layanan khusus; e. Pelaksanaan program industri olahraga; f. Pelaksanaan Program Sarana Prasarana Olahraga; g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang lain; h. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program Pemberdayaan Olahraga; i. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Bidang; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengendalian teknis bidang Pemberdayaan Olahraga; c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis program kegiatan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus; d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis program kegiatan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga; e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 18 pengendalian teknis program Kegiatan sarana dan prasarana Keolahragaan; f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; g. Melaksanakan pembuatan laporan sesuai tugas dan fungsinya; h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. 4.1 Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus. Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pemberdayaan Olahraga. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus. mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Seksi; b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi pembinaan, promosi dan kerjasama Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus.; c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus ; d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus.; e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kebijakan standardisasi, kegiatan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus.; f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan; g. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan; h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. 4.2 Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga ; Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 19 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Seksi; b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga; c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga; d. Melaksanakan penyiapan bahan program Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga; e. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi, supervisi kebijakan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga; f. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan; g. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. 4.3 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan; Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pemberdayaan Olahraga. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Seksi; b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga; c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana olahraga; d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan sarana dan prasarana olahraga; e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kebijakan standardisasi, kegiatan sarana dan prasarana olahraga; f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan; g. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan; h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 20 E. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda; Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan evaluasi melaksanakan tugas bidang Pemberdayaan Pemuda meliputi Kelembagaan Pemuda, Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda dan Kewirausahaan Pemuda. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, mengkoordinasikan pemberdayaan, pengembangan dan kemandirian dibidang pemberdayaan Pemuda; b. Perumusan pengaturan pelaksanaan Pemberdayaan, Pengembangan dan kemandirian Pemuda; c. Pelaksanaan program dan kegiatan Kelembagaan Pemuda; d. Pelaksanaan program dan Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda e. Pelaksanaan program dan kegiatan Kewirausahaan Pemuda f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang lain; g. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program Pemberdayaan Pemuda; h. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas sebagai berikut sebagai berikut: c. Menyusun rencana kerja Bidang; d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengendalian teknis program Pemberdayaan pemuda; e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program kegiatan Kelembagaan Pemuda; f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda; g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program kegiatan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 21 Kewirausahaan Pemuda; h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis program Kelembagaan Pemuda, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kewirausahaan pemuda; i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; j. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. 5.1 Kepala Seksi Kelembagaan Pemuda; Kepala Seksi Kelembagaan Pemuda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pemberdayaan pemuda. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kelembagaan Pemuda mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Seksi; b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi Kelembagaan Pemuda; c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan Kelembagaan Pemuda; d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Kelembagaan Pemuda; e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kegiatan Kelembagaan Pemuda; f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan; g. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan; h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya 5.2 Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda; Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pemberdayaan Pemuda. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 22 Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Seksi; b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, mengkoordinasikan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda; c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan dan pelaksanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda; d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda; e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda; f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan; g. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan; h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya 5.3 Kepala Seksi Kewirausahaan Pemuda; Kepala Seksi Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan pemuda. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Seksi; b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, mengkoordinasikan pembinaan kewirausahaan pemuda; c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan kewirausahaan pemuda; d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan pengkajian dan perintisan kewirausahaan pemuda; e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kegiatan kewirausahaan pemuda; DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 23 f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan; g. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan; h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. F. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda; Kepala Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan evaluasi melaksanakan tugas bidang Pengembangan Pemuda meliputi Kepramukaan, Kepemimpinan Pemuda, Kepeloporan Pemuda, Penghargaan dan Sarana Prasarana Kepemudaan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, mengkoordinasikan pengembangan Pemuda; b. Perumusan pengaturan pelaksanaan Pengembangan Keperamukaan, Kepemimpinan Pemuda, Kepeloporan Pemuda dan Penghargaan serta Sarana Prasarana Kepemudaan; c. Pelaksanaan program dan kegiatan Kepramukaan; d. Pelaksanaan program dan kegiatan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda; e. Pelaksanaan program dan kegiatan Penghargaan dan Sarana Prasarana Kepemudaan; f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang lain; g. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program Pengembangan Pemuda; h. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Kepemudaan mempunyai tugas sebagai berikut sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Bidang; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengendalian teknis program Pengembangan pemuda; c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program kegiatan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 24 Kepramukaan; d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program Kegiatan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda; e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program kegiatan Penghargaan dan Sarana Prasarana Pemuda; f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; g. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya; h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. 6.1 Kepala Seksi Kepramukaan ; Kepala Seksi Kepramukaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Kepemudaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan Kepemudaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kepramukaan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Seksi; b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi Kepramukaan; c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan kegiatan Kepramukaan; d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Kepramukaan; e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kebijakan standardisasi, kegiatan Kepramukaan; f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan; g. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan; h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. 6.2 Kepala Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda; Kepala Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Kepemudaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan Kepemudaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda mempunyai tugas DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 25 sebagai berikut: a) Menyusun rencana kerja Seksi; b) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, mengkoordinasikan, kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda; c) Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan kepemimpinan dan Kepeloporan pemuda; d) Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan kepemimpinan dan Kepeloporan pemuda; e) Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kebijakan standardisasi, kegiatan kepemimpinan dan Kepeloporan pemuda; f) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan; g) Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan; h) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. 6.3 Kepala Seksi Penghargaan dan Sarana Prasarana Kepemudaan; Kepala Seksi Penghargaan dan Sarana Prasarana Kepemudaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Kepemudaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengembangan Kepemudaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Penghargaan dan Sarana Prasarana Kepemudaan mempunyai tugas sebagai berikut: a) Menyusun rencana kerja Seksi; b) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, mengkoordinasikan Penghargaan dan Sarana Prasarana Kepemudaan; c) Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pelaksanaan Penghargaan dan Sarana Prasarana Kepemudaan; d) Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Penghargaan dan Sarana Prasarana Kepemudaan; e) Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kebijakan standardisasi, kegiatan Penghargaan dan Sarana Prasarana Kepemudaan; f) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan; g) Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan; h) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 26 2.1. UARAIAN TUGAS ORGANISASI UPT BALAI PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga (BPPO) Pada Lingkungan Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 12 Tahun 2012 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi dengan perubahan SOTK baru mempunyai tugas membantu gubernur di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga di Provinsi. Dalam rangka penyelenggaraan tugas tersebut, fungsi Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pada Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut: F. Kepala Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga ; Unit Pelaksana Teknis Balai Pembinaan dan pelatihan keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang keolahragaan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Balai mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan rencana strategis Balai berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi ; b. Perumusan kebijakan teknis dibidang keolahragaan sesuai rencana strategis Dinas; c. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Pembinaan dan Pelatihan olahraga; d. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Sarana dan Prasarana olahraga; DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 27 e. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan; f. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Balai mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun Rencana Strategis Balai; b. Menyusun Rencana Kerja Balai; c. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; d. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Balai; e. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan Balai dengan unit kerja terkait; f. Melaksanakan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Balai; g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; h. Melaksanakan pembuatan laporan sesuai dengan tugas dan fungsinya; i. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. 1.1 Kepala Sub-Tata Usaha; Kepala Sub-Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Balai. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub-Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian; b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan Balai; DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 28 c. Melaksanakan urusan rumah tangga Balai; d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan; e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Balai; f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Balai; g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya; h. Melaksanakan fungsi kehumasan; i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup Balai; j. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan; k. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsinya. 1.2 Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan ; Seksi Pembinaan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan dan pelatihan Olahraga. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pembinaan dan pelatihan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Seksi; b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi pembinaan dan pelatihan olahraga; c. Menyiapkan bahan pengaturan, teknis. melaksanakan dan pembinaan serta pelatihan Olahraga; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan pembinaan dan pelatihan Olahraga; e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi, supervisi, standardisasi kegiatan pembinaan dan pelatihan Olahraga; DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENDAHULUAN 29 f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pelatihan Olahraga; g. Menyusun laporan Kegiatan; h. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsinya. 1.3 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana; Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Sarana dan Prasarana Olahraga. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Seksi; b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga; c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana olahraga; d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan sarana dan prasarana olahraga; e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana olahraga; f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan; g. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan; h. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsinya. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2014-2015 RENJA 2016 EVALUASI 30 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISPORA PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 2.1.1 Rencana Realisasi Input (Biaya) Kegiatan Tahun 2014 Pada Awal Tahun Anggaran 2014 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi mendapatkan anggaran murni sebesar Rp. 17.990.000.000,- yang dipergunakan untuk membiayai 24 kegiatan yang termasuk dalam kelompok Belanja Langsung dan 1 kegiatan yang termasuk dalam kelompok Belanja Tidak Langsung. Didalam proses berjalannya tahun angaran 2014 terjadi perubahan terhadap jumlah anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 3.745.000.000.00,- yang diperoleh dari Penambahan Anggaran disebabkan adanya penambahan 2 kegiatan, dan pengurangan pagu pada kegiatan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 50.000.000,00,- Total Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga setelah perubahan yaitu sebesar Rp. 21.685.000.000,- Penambahan anggaran tersebut diperlukan untuk mengakomodasi 2 kegiatan baru. Berikut adalah tabel yang mengetengahkan alokasi penggunaan dana APBD TA. 2014: RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 26 No PROGRAM No SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Keterangan NO KEGIATAN PAGU ANGGARAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN (+/ ) 1 2 3 4 5 6 7 8 I Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai II Belanja Langsung 1. Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah 620.000.000,00 720.000.000,00 100.000.000,00 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan 190.000.000,00 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca 190.000.000,00 Neraca Aset Aset 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 430.000.000,00 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 530.000.000,00 100.000.000,00 2. Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga 3 Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga 4 Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus 5 Pelayanan dan Pengawasan Organisasi keolahragaan 6 Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga 7 Peningkatan SDM Keolahragaan 240.000.000,00 7 8 Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga 2.200.000.000,00 8 9 Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga 780.000.000,00 9 10 Fasilitasi Pembinaan Atlet PPLP Tabel 2.1 USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 DISPORA PROVINSI BANTEN 5.220.000.000,00 7.595.000.000,00 2.375.000.000,00 150.000.000,00 3 Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga 390.000.000,00 4 Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus 150.000.000,00 5 Pelayanan dan Pengawasan Organisasi keolahragaan 250.000.000,00 6 Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga Peningkatan SDM Keolahragaan Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga 940.000.000,00 10 Fasilitasi Pembinaan Atlet PPLP 940.000.000,00 11 Pendidikan dan Pelatihan Olahraga 120.000.000,00 11 Pendidikan dan Pelatihan Olahraga 320.000.000,00 12 Penyusunan dan Rencana Pengelolaan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) 450.000.000,00 300.000.000,00 390.000.000,00 150.000.000,00 625.000.000,00 375.000.000,00 240.000.000,00 2.700.000.000,00 500.000.000,00 1.030.000.000,00 250.000.000,00 750.000.000,00 200.000.000,00 750.000.000,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 27 3. Program: Kepemudaan dan Kepramukaan 3.270.000.000,00 3.495.000.000,00 225.000.000,00 4. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 5. Program : Penyediaan Data Pembangunan Daerah 12 Pemberian Penghargaan dan Fasilitas 830.000.000,00 13 Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Kepemudaan 830.000.000,00 Kepemudaan 13 Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan 1.170.000.000,00 14 Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan 1.170.000.000,00 Kepeloporan Pemuda Kepeloporan Pemuda 14 Pembinaan Kepramukaan. 250.000.000,00 15 Pembinaan Kepramukaan. 250.000.000,00 15 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 500.000.000,00 16 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 500.000.000,00 16 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda 220.000.000,00 17 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda 445.000.000,00 225.000.000,00 17 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 300.000.000,00 18 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 300.000.000,00 2.570.000.000,00 3.615.000.000,00 1.045.000.000,00 18 Penyediaan Barang dan Jasa 1.400.000.000,00 19 Penyediaan Barang dan Jasa 1.768.498.960,00 368.498.960,00 19 Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor 290.000.000,00 20 Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor 421.307.100,00 131.307.100,00 20 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 490.000.000,00 21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 285.193.940,00 (204.806.060,00) 21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pembinaan dan Pendidikan Olahraga 22 Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pendidikan Olahraga 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai 350.000.000,00 Pembinaan dan Pendidikan Olahraga 40.000.000,00 23 Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pendidikan Olahraga 24 Penguatan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan 500.000.000,00 240.000.000,00 400.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 23 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 220.000.000,00 25 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 220.000.000,00 TOTAL PAGU 11.900.000.000,00 15.645.000.000,00 3.745.000.000,00 TOTAL Serang, Agustus 2014 745.000.000,00 Kepala Dinas Pemudan dan Olah Raga Provinsi OPAR SOHARI Pembina Utama Madya NIP.19630304 199102 1 003 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 28 2.1.2 Rencana dan Realisasi Output Kegiatan Tahun 2014 Sampai dengan Triwulan IV Desember 2014 realisasi capaian Keluaran kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi secara keseluruhan adalah sebesar 98,47 % dari rencana 100% yang diharapkan. Realisasi capaian indikator kinerja output tiap-tiap kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi dari rencana yang telah ditetapkan diantaranya adalah sebagai berikut : RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 29 No Tabel 2.2. Rencana dan Realisasi Indikator Kinerja Out Put Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahaga Provinsi Tahun 2014 PROGRAM/ KEGIATAN Tolok Ukur Target Kinerja Output Rencana (%) Realisasi (%) I Belanja Tidak Langsung 100.00% 100% I 1 2 Kepemudaan dan Kepramukaan Pemberian Penghargaan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda berprestasi 1 Paket pemberian bantuan sarana kepemudaan 2 Kelompok 100% 100% 100% Terpilih Pemuda berprestasi 100% 100% Bantuan Kepada 2 organisasi 100% 100% 100% FASILITAS KEGIATAN PASKIBRAKA 100% 100% a. Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional b. Pembinaan PASKIBRAKA dalam rangka HU 100% c. Pengembangan Wawasan PURNA PASKIBRAKA INDONESIA ( PPI) Provinsi Lomba Tata Upacara Bendera ( LTUB) Tingkat Provinsi 100% Terpilih 52 Paskibraka 100% Terbina 50 Pakibraka dan Terlaksana HUT RI Ke 68 100% 100% Terbinanya 52 Pakibraka 100% 100% Terpilihnya Juara LTUB 100% Fasilitas Seleksi Pemuda Peloporan 100% Terpilihnya Pemuda Pelopor 100% 3 Pembinaan Kepramukaan 100% 100% Peringatan HUT Pramuka Ke 68 Tk. Provinsi Bintek Penyusunan Laporan Keuangan Kwatir 100% 1 kali Kegiatan 100% 100% Terbina 50 Orang 100% 4 Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda 100% 100% 5 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Bidang Budidaya Ikan Air Tawar 100% Terbinanya 60 Orang Pemuda 100% Fasilitas Seleksi Peserta BPAP ( Bhakti Perhuda Antara Provinsi ) Tidak dilaksanakan Fasilitas Seleksi Peserta PPAN ( Pertukaran Pemuda Antara Negara ) 100% Terpilihnya 4 pemuda PPAN 80% Fasilitas Seleksi Peserta KPN (Kapal Pemuda 100% Terpilihnya 2 Pemuda KPN 100% RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 30 6 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 100% 100% Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke 85 100% Terlaksanya Hari Sumpah Pemuda Ke 85 100% Pelatihan Karakter Building Pemuda 100% Terlatinya 32 Orang 100% II Pembinaan Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga 100% 7 Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan Penyelenggara Kejuaraan Olahraga 100% 100% 8 9 10 Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga layanan Khusus Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Olahraga Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga Sosialisasi Sekolah Khusus Olahraga 100% Pelaksanaan 1 Kegiatan 100% Penyusunan Kurikulum 100% 1 Dokumen 100% Penyusunan Standar Guru 100% 1 Dokumen 100% Fasilitas Pekan Paralimovc Nasional ( PEPPANAS) 100% 100% 100% 1 Kegiatan 100% Fasilitas HAORNAS 100% 1 Kegiatan 100% 100% 100% WorkShop Penguatan Lembaga Keolahragaan 100% 1 Kegiatan 100% Koordinasi Penguatan Kelembagaan Keolahra 100% 1 Kegiatan 100% Invitasi Olahraga Rekreasi Tingkat Provinsi 100% 100% 100% Terlaksana 4 Cabor Tradisional 100% 11 Peningkatan SDM Keolahragaan 100% 100% 12 Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga Pelatihan Pelatih Sepak Bola 100% Terbina Pelatih Sepak Bola 100% Kejuaraan Tingkat Nasional/ Internasional ( Judo,Gulat dan Karate) 100% 100% 100% Terbina Atlet cabor Judo 100% Kejuaraan Daerah Tingkat Pelajar ( Taekwondo, Penca Silat dan Jodo ) 100% Terbina 50 orang Pelajar 100% Pekan Olahraga Pelajar Nasional ( POPNAS) 100% Terbina 196 pelajar 100% Pengharagaan Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/ Internasional 100% Penghargaan 38 Atlet 100% RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 31 13 Fasilitas Prasarana dan Sarana Olahraga 100% 100% Sosialisasi Bantuan Peralatan Olahraga bagi Steakholder 100% 1 kegiatan 100% Fasilitas Sarana Dari Prasarana Olahraga 100% 1 paket 100% Monitoring dan Evaluasi 100% 1 Kegiatan 100% 14 Pembinaan dan Pendidikan Olahraga 100% 100% Fasilitasi Pembinaan Atlet PPLP 100% Terbinanya 20 Atlet selama 12 Bulan 100% III 15 Peningkatan Kualitas Tata Keola Pemerintahan Daerah Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Fasilitasi Try Out Atlet PPLP 100% Terbinanya 20 Atlet 100% 100% 100% 100% Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 100% 12 Dokumen 100% Laporan Semester 1 dan Prognosis Keuangan 100% 6 Dokumen 100% Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Calk TA. 100% 6 Dokumen 100% Laporan Neraca SKPD TA. 2013 100% 6 Dokumen 100% Pemantapan Verifikasi Keuangan SKPD 100% Pelaksanaan Pemantapan Verifikasi Keuangan SKPD Sebanyak 40 Peserta 100% Updating Sofware Penatausahaan Keuangan 100% 1 Paket 100% Updating Sofware Gaji 100% 1 Paket 100% 16 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100% 100% Rakorbid Kepemudaan dan Keolahragaan Dispora Prov. Tahun 2013 Fasilitas Forum Komunikasi Kepala Dispora Se- Provinsi Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA )Tahun 2014 100% 100% Terselenggaranya RAKORBID Kepemudaan dan Keolahragaan Dispora Tahun 2013 Sebanyak 70 Peserta Terselenggaranya Forum Kumunikasi kepala Dispora Se- Provinsi Sebanyak 24 Orang Peserta 100% 100% 100% 1 Dokumen 100% Penyusunan LAKIP dan Laporan Akhir 2013 100% 1 Dokumen 100% Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun 2013 100% 1 Dokumen 100% IV Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 100% 17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 100% 100% Tersedia 5 unit komputer PC, 6 Unit Notebook, 6 Buah Lemari Arsip, 4 Buah Meja kerja, 4 buah kursi kerja, 4 unit Ac, 1 Unit kamera, 1 Unit Proyektor dan 1 Pakte Jetpump 100% Tersedia 5 unit komputer PC, 6 Unit Notebook, 6 Buah Lemari Arsip, 4 Buah Meja kerja, 4 buah kursi kerja, 4 unit Ac, 1 Unit kamera, 1 Unit Proyektor dan 1 Pakte Jetpump 100% RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 32 18 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Terpelihara 1 Unit kendaraan roda 6, 13 Kendaraan Roda 4, 11 Kendaraan dinas roda 2, 15 Unit Ac, 1 mesin Fotocopy dan 1 Paket Pengecatan GOR PPLP 100% 100% 100% Tersedia dan Terpeliharanya Barang dan jasa Perkantoran Dispora selama 12 Bulan 100% 19 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 100% 100% Tersedia : ATK, Peralatan Listrik benda Pos, Bahan kebersihan, Peralatan makan dan Minum Selama 12 bulan 100% Penyedia : ATK, Peralatan Listrik benda Pos, Bahan kebersihan, Peralatan makan dan Minum Selama 12 bulan 100% Pengadaan Jasa Perkantoran selama 12 Bulan 100% Penyedia : Pengadaan Jasa Perkantoran selama 12 Bulan 100% Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Selama 12 Bulan 100% Penyedia :Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Selama 12 Bulan 100% Pengadaan makan minum Selama 12 Bulan 100% Rapat Koordinasi dan Konsultasi selama 12 Bulan Penyediaan Informasi Publik selama 12 Bulan Penyedia :Pengadaan makan minum Selama 12 Bulan 2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KEGIATAN DISPORA PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 2.2.1 Rencana Realisasi Input (Biaya) Kegiatan Tahun 2015. Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi tahun 2015 melaksanakan porgram dan kegiatan yang merupakan belanja langsung dengan 5 (Lima) program dan (30) kegiatan dan 1 kegiatan belanja tidak langsung, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2015 Nomor 3); dan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Provinsi Tahun 2014 Nomor 54 ); Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dispora Provinsi tahun anggaran 2015 yang merupakan belanja langsung dan tidal langsung adalah sebesar Rp.46.374.364.000,00,- dan mendapatkan anggrana perubahan (APBD-P) tahun 2015 sebesar Rp. 6.300.000.000 dengan Total 100% 100% Fasilitasi Disora Dalam Pameran 1 Kegiatan 100% Pelaksanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi selama 12 Bulan Penyediaan Informasi Publik selama 12 Bulan Fasilitasi Disora Dalam Pameran 1 Kegiatan V Penyediaan Data Pembangunan Daerah 100% 20 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 1 Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Dokumen 100% 100.00% 99,56% RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 33 Pagu Anggaran 2015 sebesar Rp. 53.095.364.000,00,- realisasi capaian input (anggaran) Tahun 2015 Sebesar Rp. 49.476.919.693.00,- atau (93.19%). Tabel 2.3 Alokasi dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2015 Nama Kegiatan I. Belanja Tidak Langsung II. Belanja Langsung 1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 5. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6. Peningkatan Kapasitas Aparatur 7. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran 6.702.000.000,00 6.430.529.110,00 565.000.000,00 470.691.500,00 851.639.000,00 716.260.600,00 2.860.290.400,00 2.597.255.000,00 818.014.500,00 755.868.100,00 2.439.643.000,00 2.077.286.439,00 250.000.000,00 230.368.000,00 750.000.000,00 621.179.581,00 8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 9. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan dan 435.726.000,00 432.918.000,00 699.405.000,00 622.296.045,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

Pelatihan Olahraga 10. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 12. Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan 13. Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda 14. Pembinaan Kepramukaan 15. Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 16. Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda RENJA 2016 EVALUASI 34 103.670.000,00 89.922.058,00 108.300.000,00 108.089.000,00 1.800.000.000,00 1.774.352.000,00 1.950.000.000,00 1.911.513.000,00 434.343.000,00 431.118.000,00 1.550.000.000,00 1.384.169.000,00 608.496.000,00 535.158.000,00 17. Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 18. Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan 19. Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan Penyelenggara Kejuaraan Olahraga 855.000.000,00 797.410.500,00 1.100.000.000,00 1.071.022.000,00 438.593.000,00 432.820.500,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

20. Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus 21. Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan 22. Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga 23. Peningkatan SDM Keolahragaan 24. Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga 25. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga 26. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015 27. Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar RENJA 2016 EVALUASI 35 934.326.500,00 917.534.500,00 1.111.329.000,00 1.049.013.000,00 2.432.731.500,00 2.081.741.200,00 635.000.000,00 630.727.500,00 8.946.476.000,00 8.484.246.560,00 1.140.000.000,00 790.509.000,00 850.000.000,00 762.203.000,00 3.109.253.000,00 2.721.666.200,00 28. Pembinaan Marching Band Gita Surosowan 29. Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO 30. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 6.992.000.000,00 6.948.778.600,00 1.224.128.100,00 1.205.179.100,00 400.000.000,00 393.094.500,00 Jumlah 53.095.364.000,00 49.476.919.693,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

Tabel 2.4 RENJA 2016 EVALUASI 36 Tabel Capaian Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan APBD TA. 2015. KEGIATAN FISIK (%) KEUANGAN (%) I. Belanja Tidak Langsung 100,00 95,95 II. Belanja Langsung 1. Penyusunan Laporan 100,00 83,31 Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 5. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6. Peningkatan Kapasitas Aparatur 7. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 96,78 84,10 100,00 90,80 100,00 92,40 100,00 85,15 100,00 92,15 97,14 82,82 100,00 99,36 9. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 10. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai 100,00 88,98 100,00 86,74 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 12. Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan 13. Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda RENJA 2016 EVALUASI 37 100,00 99,81 100,00 98,58 100,00 98,03 14. Pembinaan Kepramukaan 100,00 99.26 15. Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 16. Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda 17. Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 18. Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan 19. Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan Penyelenggara Kejuaraan Olahraga 100,00 89,30 100,00 87,95 100,00 93,26 100,00 97,37 100,00 98,68 20. Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus 21. Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan 100,00 98,20 100,00 94,39 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

22. Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga 23. Peningkatan SDM Keolahragaan 24. Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga 25. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga 26. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015 27. Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar 28. Pembinaan Marching Band Gita Surosowan 29. Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO 30. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Realisasi Fisik dan Keuangan RENJA 2016 EVALUASI 38 100,00 85,65 100,00 99,33 98,19 94,83 75,73 69,34 100,00 89,67 100,00 87,53 100,00 99,38 100,00 98,45 100,00 98,27 99,08 93,19 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 39 2.2 SU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD. Isu-isu dan Permasalahan berdasarkan Rencana Strategis Dispora Provinsi Tahun 2012-2017 : 1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga masih perlu dukungan sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta ketersedian sarana prasaran kerja yang memadai. Sehingga akan cukup menghambat terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja kelembagaan; 2. Tingkat koordinasi teknis kerja secara internal dan eksternal masih perlu terus ditingkatkan sebagaimana yang diharapkan, sehingga cukup informatif secara tepat dan terarah dalam menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran fungsi pendidikan dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan; 3. Belum adanya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang memadai sesuai standar nasional maupun internasional di Provinsi ; 4. Rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik yang harus ditangani; 5. Reformasi birokrasi perlu membangun komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur baik aparatur negara maupun masyarakat dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik. 6. Belum optimalnya dalam penanganan para atlit pelajar yang memiliki prestasi dikernakan kurangnya perhatian yang lebih akan kebutuhan. RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 40 Dari permasalahan-permasalahan diatas berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan pada Dispora Provinsi Tahun 2015, diidentifikasi masih terdapat isu dan permasalahan yang mendesak pada tingkat program, diantaranya : 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di lingkungan Dispora Provinsi yang memiliki latar belakang pengalaman di bidang adminidtrasi keuangan, kepemudaan dan keolahragaan. 2. Kebijakan penyelenggaraan terhadap dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat belum berjalan efektif. Kondisi ini terjadi karena belum adanya kebijakan yang mengatur secara jelas terhadap pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang terkait kepada penyelenggaraan penanganan kepemudaan dan keolahragaan.. Rekomendasi terhadap isu dan permasalahan yang mendesak pada tingkat Program dan Kegiatan untuk Tahun 2015 antara lain : 1. Diperlukan adanya Kebijakan Gubernur untuk menetapkan sangsi kepada Kepala Unit Perangkat daerah atau kepada staf yang tidak taat azas sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara. 2. Diperlukan adanya peningkatan SDM di lingkungan Dispora Provinsi melaui pendidikan dan pelatihan baik diklat teknis serta adanya prioritas rekruitmen untuk posisi jabatan diutamakan yang memiliki pengalaman di bidangnya 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Di Bawah Ini : RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 41 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 41 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 Urusan Wajib Urusan Wajib Bidang Urusan Bidang Urusan 1 19 9 Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah 1 19 9 1 Kegiatan : Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Sebelum Perubahan DRPK Indikator Kinerja Program (Outcames) / Kegiatan (Output) Rakorbid Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Tahun 2015 Sosialisasi Penyusunan SPM dan SOP Dispora Thn. 2015 Prov. 1 Dok 137.153.100,00 Prov. 1 Dok 115.481.900,00 Penyusunan Rencana Kerja dan DRPK tahun 2016 Prov. 2 Dok 111.543.900,00 Sosialisasi Penyusunan RKA, DPA SKPD Tahun 2016 Prov. 3 Dok 121.639.900,00 Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2016 Prov. 1 Dok 181.622.500,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora tahun 2015 Laporan Triwulan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Penyusunana LAKIP dan Laporan akhir 2015 Penyusunan Rencana Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Prov. 1 Dok 166.000.000,00 Prov. 1 Dok 16.542.800,00 Prov. 1 Dok 120.553.400,00 Prov. 5 Dok 750.000.000,00 Kegiatan : Penyusunan 1.720.537.500,00 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Rakorbid Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Tahun 2015 Sosialisasi Penyusunan SPM dan SOP Dispora Thn. 2015 1.804.537.500,00 Prov. 1 Dok 137.153.100,00 Prov. 1 Dok 115.481.900,00 Penyusunan Rencana Kerja dan DRPK tahun 2016 Prov. 2 Dok 111.543.900,00 Sosialisasi Penyusunan RKA, DPA SKPD Tahun 2016 Prov. 3 Dok 121.639.900,00 Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2016 Prov. 1 Dok 181.622.500,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora tahun 2015 Laporan Triwulan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Penyusunana LAKIP dan Laporan akhir 2015 Penyusunan Rencana Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Prov. 1 Dok 250.000.000,00 Prov. 1 Dok 16.542.800,00 Prov. 1 Dok 120.553.400,00 Prov. 5 Dok 750.000.000,00 1 19 9 2 Kegiatan : Penyusunan Kinerja Kegiatan : Penyusunan Kinerja Keuangan dan Kinerja Aset SKPD 485.000.000,00 Keuangan dan Kinerja Aset SKPD 485.000.000,00 Penyusunan Semester, LRA, Neraca dan CaLk Prov. 4 Lap 7.913.000,00 Pemantapan Verifikasi Keuangan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DISPORA PROVINSI BANTEN Lokasi Tabel 2.5 Anggaran Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Pemerintahan Daerah dan Kinerja Indikatif Program/kegiatan Prov. 2 Lap 227.223.500,00 Updating Software Penatausahaan Keuangan Prov. 2 Lap 43.410.000,00 Indikator Kinerja Program (Outcames) / Kegiatan (Output) Sesudah Perubahan DRPK Lokasi Anggaran Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penyusunan Semester, LRA, Neraca dan CaLk Prov. 4 Lap 7.913.000,00 Pemantapan Verifikasi Keuangan Prov. 2 Lap 227.223.500,00 Updating Software Penatausahaan Keuangan Prov. 2 Lap 43.410.000,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 42 1 19 10 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Updating software Gaji Prov. 2 lap 14.270.000,00 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Bulanan Dispora Prov. 40 Pesrta Non PNS 145.487.500,00 Penyusunan Infentarisasi SP2D dan Akhir Tahun Prov. 1 Paket 15.848.000,00 Koordinasi Konsolidasi Pemutakhiran Data TLHP Irjen Kementerian Se-Indonesia di luar Provinsi Prov. 1 Paket 30.848.000,00 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Updating software Gaji Prov. 2 lap 14.270.000,00 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Bulanan Dispora Prov. 40 Pesrta Non PNS 145.487.500,00 Penyusunan Infentarisasi SP2D dan Akhir Tahun Prov. 1 Paket 15.848.000,00 Koordinasi Konsolidasi Pemutakhiran Data TLHP Irjen Kementerian Se-Indonesia di luar Provinsi Prov. 1 Paket 30.848.000,00 1 19 10 1 Kegiatan : Penyediaan Barang dan Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa 2.005.000.000,00 Jasa 2.105.000.000,00 Tersedianya Barang Pakai habis Pengadaan jasa perkantoran Prov. Prov. 12 bulan 12 bulan Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Prov. 12 bulan Tersedianya Makan Minum Prov. 12 bulan Pembinaan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. 1 Keg Fasilitasi Dispora Dalam Pameran Prov. 1 Keg 980.000.000,00 Tersedianya Barang Pakai habis 500.000.000,00 Pengadaan jasa perkantoran Prov. Prov. 12 bulan 12 bulan 60.000.000,00 Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Prov. 12 bulan 170.000.000,00 Tersedianya Makan Minum Prov. 12 bulan 220.000.000,00 Pembinaan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. 1 Keg 75.000.000,00 Fasilitasi Dispora Dalam Pameran Prov. 1 Keg 980.000.000,00 500.000.000,00 160.000.000,00 170.000.000,00 220.000.000,00 Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Kosultasi 450.000.000,00 Kosultasi 650.000.000,00 Luar Daerah Dalam Daerah Prov. 12 Bulan 300.000.000,00 Prov. 12 Bulan 150.000.000,00 Luar Daerah Dalam Daerah 75.000.000,00 Prov. 12 Bulan 400.000.000,00 Prov. 12 Bulan 250.000.000,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 43 1 19 10 2 Kegiatan :Pengadaan Sarana dan Kegiatan :Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.135.000.000,00 Prasarana Kantor 2.400.000.000,00 1 19 10 3 Kegiatan : Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor Belanja Modal Pengadaan alatalat Angkutan Darat 6 unit, Kendaraan Roda 4 Prov. 1 Keg 100% 1.500.000.000,00 Belanja Modal Perlengkapan Kantor Prov. 1 Keg 100% 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer /Pc Prov. 1 Keg 100% 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Meubelair Prov. 1 Keg 100% 35.000.000,00 Prov. 1 Keg 100% 200.000.000,00 Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Prov. 1 Keg 100% 20.000.000,00 Belanja Modal alat-alat Studio Prov. 1 Keg 100% 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon Prov. 1 Keg 100% 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Baju Seragam OB, Satpam dan Pegawai Trening Shet Pemeliharaan Sarana dan Prasarna Kantor Prov. 1 Keg 100% 100.000.000,00 Prov. 1 Keg 100% 100.000.000,00 Prov. 15 Unit AC, 1 Unit mesin Foto Copy, 1 Mesin Jetpum, 10 Unit laptop dan PC dan 1 Kendraan Dinas Roda 6, 21 Kendaraan Dinas Roda 4, 19 kendaraan Dinas Roda 2, 1 Unit Micro Bus Kegiatan : Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor 500.000.000,00 500.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan alatalat Angkutan Darat 6 unit, Kendaraan Roda 4, dan Kendaraan Roda 2, 2 Unit Prov. 1 Keg 100% 1.550.000.000,00 Belanja Modal Perlengkapan Kantor Prov. 1 Keg 100% 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer /Pc Prov. 1 Keg 100% 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer Prov. 1 Keg 100% 35.000.000,00 Belanja Modal Meubelair Prov. 1 Keg 100% 300.000.000,00 Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Prov. 1 Keg 100% 20.000.000,00 Belanja Modal alat-alat Studio Prov. 1 Keg 100% 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon Prov. 1 Keg 100% 60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Baju Seragam OB, Satpam dan Pegawai Trening Shet Pemeliharaan Sarana dan Prasarna Kantor Prov. 1 Keg 100% 75.000.000,00 Prov. 1 Keg 100% 100.000.000,00 Prov. 40 Unit AC, 4 Unit mesin Foto Copy, 2 Mesin Jetpum, 15 Unit laptop dan PC dan 1 Kendraan Dinas Roda 6, 27 Kendaraan Dinas Roda 4, 21 kendaraan Dinas Roda 2, 1 Unit Micro Bus 1.250.000.000,00 500.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Dispora Prov. 1 Keg 750.000.000,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 44 1 8 2 9 kegiatan: Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pendidikan Olahraga 2.587.331.000,00 kegiatan: Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pendidikan Olahraga 1.837.331.000,00 Penyedia Barang Habis Pakai Prov. 12 Bln 250.000.000,00 Penyedia Barang Habis Pakai Prov. 12 Bln 250.000.000,00 Pengadaan Barang Jasa Perkantoran Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Prov. 12 Bln 250.000.000,00 Prov. 12 Bln 20.000.000,00 Pengadaan Barang Jasa Perkantoran Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Prov. 12 Bln 250.000.000,00 Prov. 12 Bln 20.000.000,00 Pengadaan Makan Minum Prov. 12 Bln 491.800.000,00 Pengadaan Makan Minum Prov. 12 Bln 491.800.000,00 Pemeliharaan Bangunan/Gedung Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Prov. 12 Bln 300.000.000,00 Prov. 12 Bln 150.000.000,00 Pengembangan Wawasan Prov. 1 Keg 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan mebeulair Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Studio Prov. 12 Bln 50.000.000,00 Prov. 12 Bln 82.123.000,00 Prov. 12 Bln 85.608.000,00 Pemeliharaan Bangunan/Gedung Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan mebeulair Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Studio Prov. 12 Bln 300.000.000,00 Prov. 12 Bln 150.000.000,00 Prov. 12 Bln 50.000.000,00 Prov. 12 Bln 82.123.000,00 Prov. 12 Bln 185.608.000,00 Prov. 12 Bln 10.500.000,00 Prov. 12 Bln 10.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan TV Prov. 12 Bln 13.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan TV Prov. 12 Bln 13.900.000,00 Belanja modal pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Belanja Modal Pengadaan Roda 6, Roda 4 dan Roda 2 Prov. 12 Bln 23.500.000,00 Prov. 12 Bln 9.900.000,00 Prov. 12 Bln 750.000.000,00 Belanja modal pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Prov. 12 Bln 23.500.000,00 Prov. 12 Bln 9.900.000,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 45 Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Balai PPLP 150.000.000,00 Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Balai PPLP 150.000.000,00 Dalam daerah Prov. 12 Bln 50.000.000,00 Dalam daerah Prov. 12 Bln 50.000.000,00 Luar daerah Prov. Lainya 12 Bln 100.000.000,00 Luar daerah Prov. Lainya 12 Bln 100.000.000,00 1 23 1 Statistik Statistik 1 Penyediaan Data Pembangunan Penyediaan Data Pembangunan daerah 400.000.000,00 daerah 400.000.000,00 Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumentasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015 BIMTEK Tatakelola data, Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015 Evaluasi dan Verifikasi data Dokumentasi Kelembagaan Stakeholder Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015 Workshop Penyediaan Data Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. 1 Dok 155.860.900,00 Prov. 1 Keg 104.169.800,00 Prov. 1 Keg 59.186.900,00 Prov. 1 Dok 80.782.400,00 1 URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB 1 8 Kepemuda dan Keolahragaan Kepemuda dan Keolahragaan 1 8 1 Program Kepemudaan dan Kepramukaan 1 8 1 1 Kegiatan :Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana Prasarana Kepemudaan Jumlah Pemuda berprestasi yang mendapat penghargaaan Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumentasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015 BIMTEK Tatakelola data, Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015 Evaluasi dan Verifikasi data Dokumentasi Kelembagaan Stakeholder Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015 Workshop Penyediaan Data Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Program Kepemudaan dan Kepramukaan Jumlah Pemuda berprestasi yang mendapat penghargaaan Kegiatan :Pemberian 2.377.440.000,00 Penghargaan dan Fasilitas Sarana Prasarana Kepemudaan Rakor Fasilitasi Sarana Prasrana Kepemudaan (Life Skil) Fasilitasi Managemen Prov. 50 Org 112.155.000,00 Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Rakor Fasilitasi Sarana Prasrana Kepemudaan (Life Skil) Prov. 50 Org 115.285.000,00 Fasilitasi Managemen Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Fasilitasi HUT Kemerdekaan RI Ke- 71 Tingkat Provinsi Prov. 1 Kegiatan 1.900.000.000,00 Identifikasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan Prov. 1 Kegiatan 150.000.000,00 Fasilitasi Pemuda Produktif Prov. 1 Kegiatan 100.000.000,00 Prov. 1 Dok 155.860.900,00 Prov. 1 Keg 104.169.800,00 Prov. 1 Keg 59.186.900,00 Prov. 1 Dok 80.782.400,00 1.800.000.000,00 Prov. 50 Org 115.285.000,00 Prov. 50 Org 112.155.000,00 Pengukuhan anggota Paskibraka Provinsi Prov. 1 Kegiatan 100.000.000,00 Ramah Tamah Bersama Veteran, Pejuang, Waraka Wuri Prov. 1 Kegiatan 250.000.000,00 Apel Kehormatan dan renungan Suci Prov. 1 Kegiatan 100.000.000,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 46 1 8 1 2 Kegiatan :Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda Kegiatan :Pendidikan Pelatihan 1.950.000.000,00 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Prov. 52 Peserta 179.550.000,00 Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi (SD,SMP,SLTA) Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Prov. 50 Peserta 879.828.000,00 Prov. 52 peserta 356.582.000,00 Prov. 9 Juara LTUB 473.630.000,00 Prov. 5 pemuda pelopor 60.410.000,00 Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih Prov. 1 Kegiatan 600.000.000,00 Pemberian Remisi Prov. 1 Kegiatan 200.000.000,00 Identifikasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan Prov. 1 Kegiatan 150.000.000,00 Penyusunan Data Pembangunan Kepemudaan Prov. 1 Kegiatan 172.560.000,00 1.950.000.000,00 Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Prov. 52 Peserta 179.550.000,00 Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi (SD,SMP,SLTA) Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Prov. 50 Peserta 879.828.000,00 Prov. 52 peserta 356.582.000,00 Prov. 9 Juara LTUB 473.630.000,00 Prov. 5 pemuda pelopor 60.410.000,00 1 8 1 3 Kegiatan : Pembinaan Kegiatan : Pembinaan Kepramukaan. 600.000.000,00 Kepramukaan. 434.343.000,00 Bintek Penataan Aset Kwartir Sumber Dana Hibah APBN / APBD Prov. 36 Org 65.657.000,00 Upacara HUT Pramuka Ke - 54 Tingkat Provinsi Prov. 9 Kwartir 65.657.000,00 Bintek Penyusunan Laporan Keuangan Kwartir Prov. 36 Orang 151.236.000,00 Fasilitasi GUGUS Depan KIT Prov. 9 Paket 67.450.000,00 Upacara HUT Pramuka Ke - 54 Tingkat Provinsi Prov. 9 Kwartir 65.657.000,00 Bintek Penyusunan Laporan Keuangan Kwartir Prov. 36 Orang 151.236.000,00 Fasilitasi GUGUS Depan KIT Peningkatan Edukasi Pramuka Saka Bahari Prov. 1 Keg. 250.000.000,00 Prov. 9 Paket 67.450.000,00 Peningkatan Edukasi Pramuka Saka Bahari Prov. 1 Keg. 150.000.000,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 47 1 8 1 4 Kegiatan : Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Budidaya Lebah Madu Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Budidaya Rumput Laut Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Perbengkelan Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Ikan Air Tawar Pelatihan Kewirausahaan Pemuda di Bidang Pertanian Pelatihan Interprener pengelolaan Kewirausahaan Pemuda Prov. Prov. 40 org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi 40 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi 1.700.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Prov. 1 Keg 500.000.000,00 Jawa Barat 1 Keg 300.000.000,00 Prov. 1 Keg 250.000.000,00 Prov. 1 Keg 150.000.000,00 Kegiatan : Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Budidaya Lebah Madu Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Budidaya Rumput Laut Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Perbengkelan Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Ikan Air Tawar Pelatihan Kewirausahaan Pemuda di Bidang Pertanian Pelatihan Interprener pengelolaan Kewirausahaan Pemuda Prov. Prov. 40 org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi 40 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi 1.050.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Prov. 1 Keg 175.000.000,00 Jawa Barat 1 Keg 175.000.000,00 Prov. 1 Keg 250.000.000,00 Prov. 1 Keg 150.000.000,00 1 8 1 5 Kegiatan : Pengembangan Kegiatan : Pengembangan Wawasan da Kreativitas Pemuda 1.003.000.000,00 Wawasan da Kreativitas Pemuda 740.657.000,00 PPAN Prov. 5 Org 198.000.000,00 PPAN Prov. 5 Org 254.244.400,00 BPAP Prov. 32 Org 210.000.000,00 BPAP Prov. 32 Org 168.850.000,00 KPN Prov. 2 Org 135.000.000,00 KPN Prov. 2 Org 122.130.600,00 Sosialisasi Bahaya HIV / AIDS dan Narkoba pada Organisasi pemuda Prov. 1 Keg 160.000.000,00 Kemah Bakti Pemuda Prov. 1 Keg 300.000.000,00 Sosialisasi Bahaya HIV / AIDS dan Narkoba pada Organisasi pemuda Prov. 1 Keg 195.432.000,00 1 8 1 6 Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Kegiatan : Penguatan Kepemudaan 1.215.000.000,00 Kelembagaan Kepemudaan 505.000.000,00 Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 87 Prov. 1 Keg 300.000.000,00 Pelatihan Karakter Buillding Pemuda Peningkatan Kapasitas Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Di Pedesaan pelatihan Pengelolaan Organisasi Kepemudaan Prov. 1 Keg 130.000.000,00 Prov. 1 Keg 300.000.000,00 Prov. 1 Keg 150.000.000,00 Rakor Organisasi kepemudaan Prov. 1 Keg 175.000.000,00 Sosialisasi Narkoba dilingkungan OKP Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 87 Pelatihan Karakter Buillding Pemuda Sosialiosasi Undang - Undang kepemudaan Kepada Organisasi kepemudaan Sosialisasi Narkoba dilingkungan OKP Prov. 1 Keg 160.000.000,00 Prov. 80% Terlaksananya Upacara Peringatan HSP 150.000.000,00 Prov. 32 Orang 130.000.000,00 Prov. 1 Keg 65.000.000,00 Prov. 1 Keg 160.000.000,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 48 1 8 2 Program : Pembinaan, Jumlah Pengurus Komite / Pembudayaan dan Pengembangan Federasi olahraga yang terbina Olahraga manajemen pengelolaan dan penyelenggaraaan olahraga se- 1 8 2 2 Kegiatan: Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus TC Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS) Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS) Prov. 4 Cabor / 22 Atlet 175.046.000,00 Prov. 4 Cabor / 22 Atlet 245.280.500,00 Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga Kegiatan: Pembinaan Olahraga 620.326.500,00 Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus Jumlah Pengurus Komite / Federasi olahraga yang terbina manajemen pengelolaan dan penyelenggaraaan olahraga se- TC Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS) Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS) 620.326.500,00 Prov. 4 Cabor / 22 Atlet 175.046.000,00 Prov. 4 Cabor / 22 Atlet 245.280.500,00 Fasilitasi HAORNAS Prov. 1 keg 200.000.000,00 Fasilitasi HAORNAS Prov. 1 keg 200.000.000,00 1 8 2 7 Kegiatan : Fasilitasi Prasarana dan Kegiatan : Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga 2.450.000.000,00 sarana olahraga 900.000.000,00 Fasilitasi Sentra Keolahragaan 8 Kab/Kota Prov. 8 Kab/Kota 1.700.000.000,00 Fasilitasi JUDO Prov. 1 Keg 750.000.000,00 Fasilitasi Sentra Keolahragaan 8 Kab/Kota Prov. 8 Kab/Kota 900.000.000,00 1 8 2 4 Kegiatan : Pembinaan Olahraga Kegiatan : Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga 7.800.000.000,00 Rekreasi dan Industri Olahraga 2.700.000.000,00 Invitasi Olahraga Tradisional Prov. 8 Kab/Kota 350.000.000,00 Invitasi Olahraga Tradisional Prov. 8 Kab/Kota 350.000.000,00 Fasilitasi persiapan Olahraga Rekreasi tingkat Nasional Prov. Nasional 100.000.000,00 Fasilitasi persiapan Olahraga Rekreasi tingkat Nasional Prov. Nasional 100.000.000,00 Lomba Senam Prov. 8 Kab/Kota 250.000.000,00 Lomba Senam Prov. 8 Kab/Kota 250.000.000,00 Lomba jalan Sehat Prov. 5000 org 200.000.000,00 Lomba jalan Sehat Prov. 5000 org 200.000.000,00 Pendataan Industri Olahraga Prov. 8 Kab/Kota 300.000.000,00 Pendataan Industri Olahraga Prov. 8 Kab/Kota 300.000.000,00 Fasilitasi Lomba Olah Raga Pada Usia Dini Prov. 1 Keg 100.000.000,00 Fasilitasi Openturnamen Arung Jeram Luar Negeri 1 Keg 2.000.000.000,00 Fasilitasi Treeatlon Nasional Pulo Umang 1 Keg 2.000.000.000,00 Fasilitasi Offroad Adventure Nasional Prov. 1 Keg 2.500.000.000,00 Fasilitasi Lomba Olah Raga Pada Usia Dini Prov. 1 Keg 100.000.000,00 Fasilitasi Open turnamen Arung Jeram Luar Negeri 1 Keg 1.400.000.000,00 Fasilitasi Treeatlon Nasional Pulo Umang 1 Keg Fasilitasi Offroad Adventure Nasional Prov. 1 Keg RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 49 1 8 2 5 Kegiatan : Peningkatan SDM Kegiatan : Peningkatan SDM Keolahragaan 3.400.000.000,00 Keolahragaan 435.000.000,00 1 8 2 3 Kegiatan : Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan Sertifikasi Cabang Olahraga Pelatihan Pelatih Olahraga Tes Kebugaran Atlet Peningkatan Wawasan Atlet Prov. 7 Cabor 1.400.000.000,00 Prov. 7 Cabor 1.400.000.000,00 Prov. 1 Keg 200.000.000,00 Prov. 40 Org 400.000.000,00 Kegiatan : Pelayanan dan 650.000.000,00 Pengawasan Organisasi Keolahragaan Pembudayaan Olahraga melalui Pusat Pendidikan Olahraga Prov. 19 Cabor / 18 Event 350.000.000,00 Pelajar (PPLP) Pembudayaan Olahraga Melalui Lembaga FORMI Prov. 150 Orang 300.000.000,00 Sertifikasi Cabang Olahraga Pelatihan Pelatih Olahraga Prov. 60 Org 255.000.000,00 Prov. 60 Org 180.000.000,00 499.724.000,00 Pembudayaan Olahraga melalui Pusat Pendidikan Olahraga Pelajar (PPLP) Prov. 19 Cabor / 18 Event 299.724.000,00 Pembudayaan Olahraga Melalui Lembaga FORMI Prov. 60 Orang 200.000.000,00 1 8 2 6 Kegiatan : Peningkatan Prestasi Kegiatan : Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga 5.257.978.000,00 dan pembibitan olahraga 4.258.081.000,00 Fasilitasi Atlet Pelajar Berprestasi Prov. 3 Atlet dan 2 Pelatih 54.130.000,00 Fasilitasi Atlet Pelajar Berprestas Prov. 3 Atlet dan 2 Pelatih 54.130.000,00 Kejuaraan Tingkat Nasional (Judo, Gulat dan Karate) Kejuaraan Tingkat Internasional (Taekwondo, Penca Silat dan Judo) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII Penghargaan Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional Prov. 20 Atlet (3 Cabor) 338.387.000,00 Prov. 14 Atlet (3 Cabor) 416.980.000,00 Prov Lainya 127 Atlet (17 Cabor) 2.500.000.000,00 Prov. 55 Atlet dan 26 Pelatih 448.481.000,00 Kejuaraan Tingkat Nasional (Judo, Gulat dan Karate) Kejuaraan Tingkat Internasional (Taekwondo, Penca Silat dan Judo) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII Penghargaan Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi 19 Cabor 1.500.000.000,00 (POPDA) VIII Prov. 20 Atlet (3 Cabor) 338.387.000,00 Prov. 14 Atlet (3 Cabor) 416.980.000,00 Prov Lainya 127 Atlet (17 Cabor) 1.500.103.000,00 Prov. 55 Atlet dan 26 Pelatih 448.481.000,00 Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi 19 Cabor 1.500.000.000,00 (POPDA) VIII RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 50 1 8 2 1 Kegiatan : Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga Kegiatan : Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan 975.000.000,00 penyelenggara Kejuaraan Olahraga 1 8 2 8 Kegiatan : Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015 Pengembangan Wawasan Pengurus Asrama dan Pelatih PPLP Workshop Pembinaan Manajemen Organisasi Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Workshop Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Antar PPLP Prov. 15 Orang 101.614.000,00 Prov. 75 Org 188.593.000,00 Prov. 75 Org 184.793.000,00 Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Prov. 1 Paket 500.000.000,00 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Pemeliharaan Alat Olahraga Atlet PPLP Prov. 12 Bln 500.000.000,00 Prov. 12 Bln 300.000.000,00 Kegiatan : Fasilitasi Sarana dan 800.000.000,00 Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015 Pengembangan Wawasan Pengurus Asrama dan Pelatih PPLP Workshop Pembinaan Manajemen Organisasi Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Pemeliharaan Alat Olahraga Atlet PPLP 290.207.000,00 Prov. 15 Orang 101.614.000,00 Prov. 75 Org 188.593.000,00 550.000.000,00 Prov. 12 Bln 225.000.000,00 Prov. 12 Bln 325.000.000,00 1 8 2 10 Kegiatan: Pembinaan dan Pelatihan Kegiatan: Pembinaan dan 2.300.000.000,00 2.184.793.000,00 Olahraga Pelajar Pelatihan Olahraga Pelajar 1 8 2 11 Pembinaan Atlet PPLP Prov. 4 Cabor 780.000.000,00 Pembinaan Atlet PPLP Prov. 4 Cabor 780.000.000,00 Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP Prov. 4 Cabor 150.000.000,00 Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP Prov. 4 Cabor 150.000.000,00 Pengembangan Wawasan Atlet, Pelatih dan Asisten pelatih PPLP Workshop Peningkatan Kapasitas Vo2 Max Atlet PPLP Prov. 12 Bln 170.000.000,00 Prov. 20 Atlet 130.000.000,00 Pengembangan Wawasan Atlet, Pelatih dan Asisten pelatih PPLP Workshop Peningkatan Kapasitas Vo2 Max Atlet PPLP Prov. 12 Bln 170.000.000,00 Prov. 20 Atlet 130.000.000,00 Try Out Atlet PPLP Prov. 4 Cabor 600.000.000,00 Try Out Atlet PPLP Prov. 4 Cabor 484.793.000,00 Pembinaan Atlet Pelajar Berprestasi Non PPLP Prov. 40 Orang 250.000.000,00 Pembinaan Atlet Pelajar Berprestasi Non PPLP Prov. 40 Orang 250.000.000,00 Seleksi Calon Atlet PPLP Prov. 45 Orang 120.000.000,00 Seleksi Calon Atlet PPLP Prov. 45 Orang 120.000.000,00 Cek Fisik dan Kesehatan Atlet PPL Prov. 20 Orang 100.000.000,00 PAGU ANGGARAN TAHUN 2015 SEBELUM PERUBAHAN Cek Fisik dan Kesehatan Atlet PPLP Prov. 20 Orang 100.000.000,00 43.531.613.000,00 PAGU ANGGARAN TAHUN 2015 SESUDAH PERUBAHAN 30.000.000.000,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 51 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 Urusan Wajib Urusan Wajib Bidang Urusan Bidang Urusan 1 19 9 Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah 1 19 9 1 Kegiatan : Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Sebelum Perubahan DRPK Indikator Kinerja Program (Outcames) / Kegiatan (Output) Rakorbid Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Tahun 2015 Bintek Penyusunan RKA, DPA Dispora TA. 2016 Bintek Penyusunan SPM dan SOP Dispora TA. 2015 Penyusunan RENJA & DRPK Tahun 2016 Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun 2015 Monitoring Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun 2015 Perencanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2015 Perubahan dan Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2016 Prov. 1 Dok 150.000.000,00 Prov. 1 Dok 130.000.000,00 Prov. 1 Keg 119.537.500,00 Prov. 1 Keg 100.000.000,00 Prov. 1 Keg 80.000.000,00 Prov. 1 Keg 150.000.000,00 Prov. 1 Keg 40.000.000,00 Penyusunan LAKIP Tahun 2015 Prov. 1 Keg 70.000.000,00 Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2015 Penyusunan Dokumen LAKIP TA. 2015 Penyusunan Dokemne Laporan Akhir Tahun 2015 Penyusunan Dokumen TAPKIN, IKU dan RKT Tahun 2015 Lokasi Tabel 2.6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DISPORA PROVINSI BANTEN Anggaran Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Prov. 1 Keg 75.000.000,00 Prov. 1 Dok 10.000.000,00 Prov. 1 Keg 10.000.000,00 Prov. 1 Dok 10.000.000,00 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan Kegiatan : Penyusunan 1.054.537.500,00 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Indikator Kinerja Program (Outcames) / Kegiatan (Output) Rakorbid Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Tahun 2015 Bintek Penyusunan RKA, DPA Dispora TA. 2016 Bintek Penyusunan SPM dan SOP Dispora TA. 2015 Penyusunan RENJA & DRPK Tahun 2016 Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun 2015 Perencanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2015 Perubahan dan Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2016 Penyusunan Dokumen LAKIP TA. 2015 Penyusunan Dokemen Laporan Akhir Tahun 2015 Penyusunan Dokumen TAPKIN, IKU dan RKT Tahun 2015 Penyusunan Dokumen LPPD TA 2015 Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2015 Penyusunan Dokumen Lapbul, Triwulan dan Evaluasi Kegiatan TA. 2015 Sesudah Perubahan DRPK Lokasi Anggaran Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 770.000.000,00 Prov. 1 Dok 150.000.000,00 Prov. 1 Keg 130.000.000,00 Prov. 1 Keg 129.537.500,00 Prov. 2 Dok 100.000.000,00 Prov. 1 Keg 80.000.000,00 Prov. 1 Dok 50.462.500,00 Prov. 1 Dok 10.000.000,00 Prov. 1 Dok 10.000.000,00 Prov. 3 Dok 10.000.000,00 Prov. 1 Dok 10.000.000,00 Prov. 1 Dok 10.000.000,00 Prov. 1 Dok 10.000.000,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 52 Penyusunan Dokumen LPPD TA 2015 Prov. 1 Dok 10.000.000,00 Penyusunan Dokumen TEPA Prov. 1 Dok 10.000.000,00 Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2015 Penyusunan Dokumen Lapbul, Triwulan dan Evaluasi Kegiatan TA. 2015 Prov. 1 Dok 10.000.000,00 Prov. 3 Dok 10.000.000,00 Penyusunan Dokumen TEPA Prov. 1 Dok 10.000.000,00 Penyusunan Dokumen Barang dan Jasa TA. 2015 Penyusunan Dokumen Monitoring Tahun 2015 Penyusunan Dokumen Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015 Penyusunan Dokumen RENJA dan DRPK TA 2016 Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Tahun 2016 Penyusunan SPM Dispora Tahun 2015 Penyusunan SOP Dispora Tahun 2015 Prov. 1 Dok 10.000.000,00 Prov. 1 Dok 10.000.000,00 Prov. 1 Dok 10.000.000,00 Prov. 2 Dok 10.000.000,00 Prov. 2 Dok 10.000.000,00 Prov. 1 Dok 10.000.000,00 Prov. 1 Dok 10.000.000,00 Penyusunan Dokumen Barang dan Jasa TA. 2015 Penyusunan Dokumen Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015 Penyusunan Dokumen RENJA dan DRPK TA 2016 Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Tahun 2016 Penyusunan SPM Dispora Tahun 2015 Penyusunan SOP Dispora Tahun 2015 Prov. 1 Dok 10.000.000,00 Prov. 1 Dok 10.000.000,00 Prov. 1 Dok 10.000.000,00 Prov. 2 Dok 10.000.000,00 Prov. 1 Dok 10.000.000,00 Prov. 1 Dok 10.000.000,00 1 19 9 2 Kegiatan : Penyusunan Kinerja Kegiatan : Penyusunan Kinerja Keuangan dan Kinerja Aset SKPD 485.000.000,00 Keuangan dan Kinerja Aset SKPD 565.000.000,00 Penyusunan Semester, LRA, Neraca dan CaLk Prov. 4 Lap 7.913.000,00 Pemantapan Verifikasi Keuangan Updating Software Penatausahaan Keuangan Updating software Gaji Prov. 2 Lap 227.223.500,00 Prov. 2 Lap 43.410.000,00 Prov. 2 lap 14.270.000,00 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Bulanan Dispora Prov. 40 Pesrta Non PNS 145.487.500,00 Penyusunan Infentarisasi SP2D dan Akhir Tahun Prov. 1 Paket 15.848.000,00 Koordinasi Konsolidasi Pemutakhiran Data TLHP Irjen Kementerian Se-Indonesia di luar Provinsi Penyusunan dokumen evaluasi LRA, NERACA dan CALK SKPD TA. 2015 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun dan inventarisasi barang/ jasa (aset) keg. SKPD dispora prov. t.a 2015 Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan Dispora Prov. T.A 2015. Belanja Konsultasi Sistem Keuangan Sosialisasi Pajak E-Hiling Prov. 1 Paket 30.848.000,00 Prov. Prov. Prov. 4 Lap 3 Lap 5 Lap 6.713.000,00 12.668.000,00 465.619.000,00 Prov. 1 Paket 60.000.000,00 Prov. 1 Paket 20.000.000,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 53 1 19 10 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 1 19 10 1 Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa 2.105.000.000,00 Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa 2.214.900.000,00 Tersedianya Barang Pakai habis 980.000.000,00 Tersedianya Barang Pakai habis 980.000.000,00 Prov. 12 bulan Prov. 12 bulan Pengadaan jasa perkantoran 500.000.000,00 Pengadaan jasa perkantoran 550.000.000,00 Prov. 12 bulan Prov. 12 bulan Pengadaan Bahan Cetakan dan 160.000.000,00 Pengadaan Bahan Cetakan dan 160.000.000,00 Penggandaan Prov. 12 bulan Penggandaan Prov. 12 bulan Tersedianya Makan Minum 170.000.000,00 Tersedianya Makan Minum 170.000.000,00 Prov. 12 bulan Prov. 12 bulan Pembinaan Aparatur Dinas 220.000.000,00 Pembinaan Aparatur Dinas 220.000.000,00 Pemuda dan Olahraga Prov. 1 Keg Pemuda dan Olahraga Prov. 1 Keg Fasilitasi Dispora Dalam 75.000.000,00 Fasilitasi Dispora Dalam 134.900.000,00 Pameran Prov. 1 Keg Pameran Prov. 1 Keg Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Kosultasi Kosultasi 650.000.000,00 750.000.000,00 Luar Daerah Luar Daerah Prov. 12 Bulan 400.000.000,00 Prov. 12 Bulan 500.000.000,00 Dalam Daerah Dalam Daerah Prov. 12 Bulan 250.000.000,00 Prov. 12 Bulan 250.000.000,00 1 19 10 2 Kegiatan :Pengadaan Sarana dan Kegiatan :Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Prasarana Kantor 2.450.000.000,00 1.044.982.000,00 Belanja Modal Pengadaan alatalat Belanja Jasa Konsultasi Angkutan Darat 6 unit, Prov. 1 Keg 100% 1.550.000.000,00 Prov. 1 Keg 52.710.000,00 Kendaraan Roda 4, dan Belanja Modal Perlengkapan Belanja Modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) Kantor Prov. 1 Keg 100% 200.000.000,00 Prov. 1 Keg 81.615.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer /Pc Prov. 1 Keg 100% 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer Prov. 1 Keg 100% 35.000.000,00 Belanja Modal Meubelair Prov. 1 Keg 100% 300.000.000,00 Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Prov. 1 Keg 100% 20.000.000,00 Belanja Modal alat-alat Studio Prov. 1 Keg 100% 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon Prov. 1 Keg 100% 60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Baju Seragam OB, Satpam dan Prov. 1 Keg 100% 100.000.000,00 Pegawai Trening Shet Prov. 1 Keg 100% 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan AC Prov. 1 Keg 100% 25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung / Jumlah Prov. 1 Keg 4.500.000,00 Belanja modal pengadaan alat penyimpanan perlk kantor Prov. 1 Keg 154.615.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainya Prov. 1 Keg 39.615.000,00 Belanja Modal Penggandaan Alat Rumah Tangga Prov. 1 Keg 151.615.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih Prov. 1 Keg 9.322.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Prov. 1 Keg 56.115.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat dapur Prov. 1 Keg 21.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainya Prov. 1 Keg 69.015.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Prov. 1 Keg 57.615.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer Prov. 1 Keg 37.400.000,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 54 Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Kerja Prov. 1 Keg 46.615.000,00 1 19 10 3 Kegiatan : Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarna Kantor Pemeliharaan Gedung Dispora Penataan Sarana Prasarana Taman Parkir Prov. 40 Unit AC, 4 Unit mesin Foto Copy, 2 Mesin Jetpum, 15 Unit laptop dan PC dan 1 Kendraan Dinas Roda 6, 27 Kendaraan Dinas Roda 4, 21 kendaraan Dinas Roda 2, 1 Unit Micro Bus Kegiatan : Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor 1.300.000.000,00 500.000.000,00 Prov. 1 Keg 750.000.000,00 Prov. 1 Keg 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Prov. 1 Keg 27.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat Prov. 1 Keg 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar Prov. 1 Keg 36.615.000,00 Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi Prov. 1 Keg 191.615.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarna Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Prov. Prov. 40 Unit AC, 4 Unit mesin Foto Copy, 2 Mesin Jetpum, 15 Unit laptop dan PC 1 Kendraan Dinas Roda 6, 27 Kendaraan Dinas Roda 4, 21 kendaraan Dinas Roda 2, 1 Unit Micro Bus 1.067.382.000,00 741.180.000,00 326.202.000,00 Kegiatan : Peningkatan Kapasi tas Apartur Dispora Provinsi 250.000.000,00 Pembinaan Kapasitas Aparatur Dispora Provinsi Provinsi 1 Keg 250.000.000,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 55 1 8 2 9 kegiatan: Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 1.837.331.000,00 kegiatan: Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 699.405.000,00 Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Penyedia Barang Habis Pakai Prov. 12 Bln 250.000.000,00 Penyedia Barang Habis Pakai Prov. 12 Bln 123.582.000,00 Pengadaan Barang Jasa Perkantoran Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Prov. 12 Bln 250.000.000,00 Prov. 12 Bln 20.000.000,00 Pengadaan Barang Jasa Perkantoran Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Prov. 12 Bln 532.520.000,00 Prov. 12 Bln 19.903.000,00 Pengadaan Makan Minum Prov. 12 Bln 491.800.000,00 Penyediaan Makan Minum Prov. 12 Bln 23.400.000,00 Pemeliharaan Bangunan/Gedung Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan mebeulair Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Studio Prov. 12 Bln 300.000.000,00 Prov. 12 Bln 150.000.000,00 Prov. 12 Bln 50.000.000,00 Prov. 12 Bln 82.123.000,00 Prov. 12 Bln 185.608.000,00 Prov. 12 Bln 10.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan TV Prov. 12 Bln 13.900.000,00 Belanja modal pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Prov. 12 Bln 23.500.000,00 Prov. 12 Bln 9.900.000,00 Kegiatan : Rapat Koordinasi dan 150.000.000,00 Konsultasi Balai PPLP 150.000.000,00 Dalam daerah Prov. 12 Bln 50.000.000,00 Dalam daerah Prov. 12 Bln 50.000.000,00 Luar daerah Prov. Lainya 12 Bln 100.000.000,00 Luar daerah Prov. Lainya 12 Bln 100.000.000,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 56 Kegiatan :Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Pembinaan dan Pelatihan 435.726.000,00 1 23 1 Statistik Statistik Kegiatan : Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor Pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan mebeulair Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Studio Prov. 12 Bln 75.222.000,00 Prov. 12 Bln 89.560.000,00 Prov. 12 Bln 113.450.000,00 Prov. 12 Bln 44.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan TV Prov. 12 Bln 22.294.000,00 Belanja modal pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Pemeliharaan Bangunan/Gedung Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Prov. 12 Bln 29.100.000,00 Prov. 12 Bln 61.300.000,00 108.300.000,00 Prov. 12 Bln 102.600.000,00 Prov. 12 Bln 5.700.000,00 1 Penyediaan Data Pembangunan Penyediaan Data Pembangunan daerah 400.000.000,00 daerah 400.000.000,00 Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumentasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015 BIMTEK Tatakelola data, Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015 Evaluasi dan Verifikasi data Dokumentasi Kelembagaan Stakeholder Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015 Workshop Penyediaan Data Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. 1 Dok 155.860.900,00 Prov. 1 Keg 104.169.800,00 Prov. 1 Keg 59.186.900,00 Prov. 1 Dok 80.782.400,00 Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumentasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015 BIMTEK Tatakelola data, Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015 Evaluasi dan Verifikasi data Dokumentasi Kelembagaan Stakeholder Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015 Workshop Penyediaan Data Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Focus Group Decision (FGD) Kepemudaan Dan Keolahragaan Tahun 2015 Prov. 1 Dok 88.604.900,00 Prov. 1 Keg 95.058.500,00 Prov. 1 Keg 68.242.800,00 Prov. 1 Dok 40.381.400,00 Prov. 1 Keg 107.712.400,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 57 1 URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB 1 8 Kepemuda dan Keolahragaan Kepemuda dan Keolahragaan 1 8 1 Program Kepemudaan dan Kepramukaan 1 8 1 1 Kegiatan :Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana Prasarana Kepemudaan Jumlah Pemuda berprestasi yang mendapat penghargaaan Rakor Fasilitasi Sarana Prasrana Kepemudaan (Life Skil) Program Kepemudaan dan Kepramukaan Jumlah Pemuda berprestasi yang mendapat penghargaaan Kegiatan :Pemberian 1.800.000.000,00 Penghargaan dan Fasilitas Sarana Prasarana Kepemudaan Rakor Fasilitasi Sarana Prov. 50 Org 115.285.000,00 Prasrana Kepemudaan (Life Skil) Fasilitasi Managemen Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Prov. 50 Org 112.155.000,00 Pengukuhan anggota Paskibraka Provinsi Prov. 1 Kegiatan 100.000.000,00 Ramah Tamah Bersama Veteran, Pejuang, Waraka Wuri Prov. 1 Kegiatan 250.000.000,00 Apel Kehormatan dan renungan Suci Prov. 1 Kegiatan 100.000.000,00 Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih Prov. 1 Kegiatan 600.000.000,00 Pemberian Remisi Prov. 1 Kegiatan 200.000.000,00 Identifikasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan Prov. 1 Kegiatan 150.000.000,00 Penyusunan Data Pembangunan Kepemudaan Prov. 1 Kegiatan 172.560.000,00 1.800.000.000,00 Prov. 50 Org 115.285.000,00 Fasilitasi Managemen Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Prov. 50 Org 112.155.000,00 Pengukuhan anggota Paskibraka Provinsi Prov. 1 Kegiatan 100.000.000,00 Ramah Tamah Bersama Veteran, Pejuang, Waraka Wuri Prov. 1 Kegiatan 250.000.000,00 Apel Kehormatan dan renungan Suci Prov. 1 Kegiatan 100.000.000,00 Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih Prov. 1 Kegiatan 600.000.000,00 Pemberian Remisi Prov. 1 Kegiatan 200.000.000,00 Identifikasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan Prov. 1 Kegiatan 150.000.000,00 Penyusunan Data Pembangunan Kepemudaan Prov. 1 Kegiatan 172.560.000,00 Kegiatan : Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan 1.100.000.000,00 Penyusunan Standar Oprasional Prosedur Kepemudaan Prov. 1 Kegiatan 131.566.000,00 Work Shop Pemetaan Pemberdayaan Pemuda Prov. 1 Kegiatan 217.895.000,00 Pendampingan Calon Pemuda Terampil Prov. 1 Kegiatan 144.979.000,00 Kemah Pemuda Prov. 1 Kegiatan 605.560.000,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 58 1 8 1 2 Kegiatan :Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda 1.950.000.000,00 Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Prov. 52 Peserta 179.550.000,00 Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi (SD,SMP,SLTA) Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Prov. 50 Peserta 879.828.000,00 Prov. 52 peserta 356.582.000,00 Prov. 9 Juara LTUB 473.630.000,00 Prov. 5 pemuda pelopor 60.410.000,00 Kegiatan :Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda 1.950.000.000,00 Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Prov. 52 Peserta 179.550.000,00 Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi (SD,SMP,SLTA) Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Prov. 50 Peserta 879.828.000,00 Prov. 52 peserta 356.582.000,00 Prov. 9 Juara LTUB 473.630.000,00 Prov. 5 pemuda pelopor 60.410.000,00 1 8 1 3 Kegiatan : Pembinaan Kegiatan : Pembinaan Kepramukaan. 434.343.000,00 Kepramukaan. 434.343.000,00 Upacara HUT Pramuka Ke - 54 Tingkat Provinsi Prov. 9 Kwartir 65.657.000,00 Bintek Penyusunan Laporan Keuangan Kwartir Prov. 36 Orang 151.236.000,00 Fasilitasi GUGUS Depan KIT Prov. 9 Paket 67.450.000,00 Peningkatan Edukasi Pramuka Saka Bahari Prov. 1 Keg. 150.000.000,00 Upacara HUT Pramuka Ke - 54 Tingkat Provinsi Prov. 9 Kwartir 65.657.000,00 Bintek Penyusunan Laporan Keuangan Kwartir Prov. 36 Orang 151.236.000,00 Fasilitasi GUGUS Depan KIT Prov. 9 Paket 67.450.000,00 Peningkatan Edukasi Pramuka Saka Bahari Prov. 1 Keg. 150.000.000,00 1 8 1 4 Kegiatan : Pelatihan Keterampilan Kegiatan : Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 900.000.000,00 bagi Pemuda 1.550.000.000,00 Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Budidaya Lebah Madu Prov. 40 org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi 150.000.000,00 Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Budidaya Lebah Madu Prov. 40 org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi 208.720.000,00 Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Budidaya Rumput Laut Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Perbengkelan Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Ikan Air Tawar Pelatihan Kewirausahaan Pemuda di Bidang Pertanian Pelatihan Interprener pengelolaan Kewirausahaan Pemuda Prov. Prov. Jawa Barat Prov. 40 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi 41 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi 42 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi 43 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi 44 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi 150.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 250.000.000,00 Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Budidaya Rumput Laut Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Perbengkelan Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Ikan Air Tawar Pelatihan Kewirausahaan Pemuda di Bidang Budidaya Jamur Prov. Penyusunan Data Base Kewirausahaan Pemuda Prov. Prov. Jawa Barat Prov. Prov. 40 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi 41 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi 42 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi 43 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi 44 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi 208.720.000,00 268.720.000,00 208.720.000,00 208.720.000,00 446.400.000,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 59 1 8 1 5 Kegiatan : Pengembangan Kegiatan : Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda 740.657.000,00 Wawasan dan Kreativitas Pemuda 740.657.000,00 PPAN Prov. 5 Org 254.244.400,00 PPAN Prov. 5 Org 254.244.400,00 BPAP Prov. 32 Org 168.850.000,00 BPAP Prov. 32 Org 168.850.000,00 KPN Prov. 2 Org 122.130.600,00 KPN Prov. 2 Org 122.130.600,00 Sosialisasi Bahaya HIV / AIDS dan Narkoba pada Organisasi pemuda Prov. 1 Keg 195.432.000,00 Sosialisasi Bahaya HIV / AIDS dan Narkoba pada Organisasi pemuda Prov. 1 Keg 195.432.000,00 1 8 1 6 Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Kegiatan : Penguatan Kepemudaan 505.000.000,00 Kelembagaan Kepemudaan 655.000.000,00 Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 87 Pelatihan Karakter Buillding Pemuda Sosialiosasi Undang - Undang kepemudaan Kepada Organisasi kepemudaan Sosialisasi Narkoba dilingkungan OKP 1 8 2 Program : Pembinaan, Jumlah Pengurus Komite / Pembudayaan dan Pengembangan Federasi olahraga yang terbina Olahraga manajemen pengelolaan dan penyelenggaraaan olahraga se- 1 8 2 2 Kegiatan: Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus TC Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS) Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS) Prov. 80% Terlaksananya Upacara Peringatan HSP 150.000.000,00 Prov. 32 Orang 130.000.000,00 Prov. 1 Keg 65.000.000,00 Prov. 1 Keg 160.000.000,00 Prov. 4 Cabor / 22 Atlet 175.046.000,00 Prov. 4 Cabor / 22 Atlet 245.280.500,00 Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga Kegiatan: Pembinaan Olahraga 620.326.500,00 Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 87 Pelatihan Karakter Buillding Pemuda Sosialiosasi Undang - Undang kepemudaan Kepada Organisasi kepemudaan Sosialisasi Narkoba dilingkungan OKP Jumlah Pengurus Komite / Federasi olahraga yang terbina manajemen pengelolaan dan penyelenggaraaan olahraga se- TC Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS) Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS) Prov. 80% Terlaksananya Upacara Peringatan HSP 244.240.500,00 Prov. 32 Orang 201.483.000,00 Prov. 1 Keg 119.573.500,00 Prov. 1 Keg 89.703.000,00 934.326.500,00 Prov. 4 Cabor / 22 Atlet 368.906.500,00 Prov. 4 Cabor / 22 Atlet 299.835.000,00 Fasilitasi HAORNAS Prov. 1 keg 200.000.000,00 Fasilitasi HAORNAS Prov. 1 keg 114.615.000,00 Bintek Guru - Guru Olahraga Pendidikan Prov. 1 keg 150.970.000,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 60 1 8 2 7 Kegiatan : Fasilitasi Prasarana dan Kegiatan : Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga 900.000.000,00 sarana olahraga 900.000.000,00 Fasilitasi Sentra Keolahragaan 8 Kab/Kota Prov. 8 Kab/Kota 900.000.000,00 Fasilitasi Sentra Keolahragaan 8 Kab/Kota Prov. 8 Kab/Kota 900.000.000,00 1 8 2 4 Kegiatan : Pembinaan Olahraga Kegiatan : Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga 2.700.000.000,00 Rekreasi dan Industri Olahraga 2.871.151.500,00 Invitasi Olahraga Tradisional Prov. 8 Kab/Kota 350.000.000,00 Fasilitasi persiapan Olahraga Rekreasi tingkat Nasional Prov. Nasional 100.000.000,00 Pendataan Industri Olahraga dan Kelembagaan Olahraga Rekreasi Fasilitasi Persiapan Olahraga Tradisional tingkat Nasional Prov. 8 Kab/Kota 220.000.000,00 Prov. Nasional 45.000.000,00 Lomba Senam Prov. 8 Kab/Kota 250.000.000,00 Lomba Senam Prov. 8 Kab/Kota 80.000.000,00 Lomba jalan Sehat Prov. 5000 org 200.000.000,00 Lomba Olahraga Rekreasi Usia Dini Prov. 5000 org 60.000.000,00 Pendataan Industri Olahraga Prov. 8 Kab/Kota 300.000.000,00 Invitasi Olahraga Tradisional Prov. 8 Kab/Kota 445.000.000,00 Fasilitasi Lomba Olah Raga Pada Usia Dini Prov. 1 Keg 100.000.000,00 Fasilitasi Open turnamen Arung Jeram Luar Negeri 1 Keg 600.000.000,00 Fasilitasi Persiapan Offroad Adventure Nasional Prov. 1 Keg 800.000.000,00 Fasilitasi Treeatlon Nasional Pulo Umang 1 Keg Jalan Sehat dan Festival Olahraga Tradisional Prov./Inter nasional 1 Keg 450.000.000,00 Fasilitasi Open turnamen Arung Jeram Prov. 1 Keg 386.614.000,00 Fasilitasi Persiapan Offroad Adventure Nasional Prov. 1 Keg 1.184.537.500,00 1 8 2 8 Kegiatan : Pembinaan Marching Kegiatan : Pembinaan Marching Band Gita Surosowan 5.000.000.000,00 Band Gita Surosowan 6.872.000.000,00 Fasilitasi Marching Band Luar Negeri 1 Keg 5.000.000.000,00 Fasilitasi Marching Band Luar Negeri 1 Keg 6.872.000.000,00 1 8 2 9 Kegiatan : Penyusunan dan Kegiatan : Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO 650.000.000,00 Rencana Pengelolaan SKO 1.350.000.000,00 Perencanaa Konsultasi DED Perencanaa Konsultasi AMDAL Prov. 1 Dok 200.000.000,00 Prov. 1 Dok 150.000.000,00 Konsultasi/ Koordinasi Teknis Penyusunan Rencana dan Pengelolaan SKO Prov. Lainya 1 Dok 200.000.000,00 Sosialisasi Penyusunan Rencana dan Pengelolaan SKO Prov. 1 Keg 100.000.000,00 Perencanaan Konsultasi DED Perencanaa Konsultasi AMDAL Prov. 1 Dok 203.756.000,00 Prov. 1 Dok 153.652.000,00 Konsultasi/ Koordinasi Teknis Penyusunan Rencana dan Pengelolaan SKO Prov. Lainya 1 Dok 109.407.000,00 Work Shop Penyusunan Standarisasi Kurikulum SKO Prov. 1 Keg 239.794.000,00 Kajian Draft Konsultasi Master Plan Prov. 1 Dok 390.211.000,00 Prov. 1 Dok 253.180.000,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 61 1 8 2 5 Kegiatan : Peningkatan SDM Kegiatan : Peningkatan SDM Keolahragaan 435.000.000,00 Keolahragaan 435.000.000,00 1 8 2 3 Kegiatan : Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan Sertifikasi Cabang Olahraga Pelatihan Pelatih Olahraga Prov. 60 Org 255.000.000,00 Prov. 60 Org 180.000.000,00 Kegiatan : Pelayanan dan 499.724.000,00 Pengawasan Organisasi Keolahragaan Pembudayaan Olahraga melalui Pusat Pendidikan Olahraga Prov. 19 Cabor / 18 Event 299.724.000,00 Pelajar (PPLP) Pembudayaan Olahraga Melalui Lembaga FORMI Prov. 60 Orang 200.000.000,00 Sertifikasi Cabang Olahraga Pelatihan Pelatih Olahraga Prov. 60 Org 255.000.000,00 Prov. 60 Org 180.000.000,00 1.011.329.000,00 Pembudayaan Olahraga melalui Pusat Pendidikan Olahraga Pelajar (PPLP) Prov. 19 Cabor / 18 Event 299.724.000,00 Pembudayaan Olahraga Melalui Lembaga FORMI Prov. 60 Orang 200.000.000,00 Fasilitasi Persiapan Tangky Prov. 1 Keg 511.605.000,00 1 8 2 6 Kegiatan : Peningkatan Prestasi Kegiatan : Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga 4.508.081.000,00 dan pembibitan olahraga 4.446.476.000,00 1 8 2 1 Kegiatan : Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga Kejuaraan daerah ( Kejurda ) Tingkat Pelajar Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional Kejuaraan Tingkat Internasional (Taekwondo, Penca Silat dan Judo) fasilitasi kejuaraan Olahraga Cabor Unggulan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII 2015 Prov. 6 Cbaor 761.605.000,00 Prov. 7 Cabor 543.385.000,00 Prov. 14 Atlet (3 Cabor) 405.045.000,00 Prov Lainya 127 Atlet (17 Cabor) 95.500.000,00 Prov. 55 Atlet dan 26 Pelatih 1.869.776.000,00 Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi Provinsi 8 Cabor 582.770.000,00 Fasilitasi Persiapan Tangky Prov. 1 Keg 250.000.000,00 Pengembangan Wawasan Pengurus Asrama dan Pelatih PPLP Workshop Pembinaan Manajemen Organisasi Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Kejuaraan daerah ( Kejurda ) Tingkat Pelajar Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional Kejuaraan Tingkat Internasional (Taekwondo, Penca Silat dan Judo) Fasilitasi kejuaraan Olahraga Cabor Unggulan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII 2015 Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi Kegiatan : Pembinaan Manajemen 290.207.000,00 Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga Pengembangan Wawasan Prov. 15 Orang 101.614.000,00 Pengurus Asrama, Atlet, Pelatih dan Asisten pelatih PPLP Prov. 75 Org 188.593.000,00 Workshop Pembinaan Manajemen Organisasi Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Prov. 6 Cbaor 664.720.000,00 Prov. 7 Cabor 540.385.000,00 Prov. 14 Atlet (3 Cabor) 404.101.000,00 Prov Lainya 127 Atlet (17 Cabor) 95.500.000,00 Prov. 55 Atlet dan 26 Pelatih 2.000.000.000,00 Prov.i 8 Cabor 741.770.000,00 438.593.000,00 Prov. 75 Orang 250.000.000,00 Prov. 75 Org 188.593.000,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 62 Kegiatan : Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015 1 8 2 8 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Pemeliharaan Alat Olahraga Atlet PPLP Kegiatan : Fasilitasi Sarana dan 550.000.000,00 Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015 Pengadaan Sarana dan Prov. 12 Bln 225.000.000,00 Prasarana Atlet Pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pengadaan Alat Olahraga Balai Prov. 12 Bln 325.000.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 850.000.000,00 Prov. 12 Bln 505.532.000,00 Prov. 12 Bln 344.468.000,00 1 8 2 10 Kegiatan: Pembinaan dan Pelatihan Kegiatan: Pembinaan dan 2.184.793.000,00 3.298.793.000,00 Olahraga Pelajar Pelatihan Olahraga Pelajar 1 8 2 11 Pembinaan Atlet PPLP Prov. 4 Cabor 780.000.000,00 Pembinaan Atlet PPLP Prov. 4 Cabor 1.601.802.000,00 Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP Prov. 4 Cabor 150.000.000,00 Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP Prov. 4 Cabor 189.540.000,00 Pengembangan Wawasan Atlet, Pelatih dan Asisten pelatih PPLP Workshop Peningkatan Kapasitas Vo2 Max Atlet PPLP Prov. 12 Bln 170.000.000,00 Workshop Peningkatan Kapasitas Vo2 Max Atlet PPLP Prov. 20 Atlet 122.426.000,00 Prov. 20 Atlet 130.000.000,00 Try Out Atlet PPLP Prov. 4 Cabor 1.142.863.000,00 Try Out Atlet PPLP Prov. 4 Cabor 484.793.000,00 Seleksi Calon Atlet PPLP Prov. 45 Orang 118.114.000,00 Pembinaan Atlet Pelajar Cek Fisik dan Kesehatan Atlet Prov. 40 Orang 250.000.000,00 Prov. 20 Orang 124.048.000,00 Berprestasi Non PPLP PPLP Seleksi Calon Atlet PPLP Prov. 45 Orang 120.000.000,00 Cek Fisik dan Kesehatan Atlet Prov. 20 Orang 100.000.000,00 PPLP PAGU ANGGARAN TAHUN 2015 SEBELUM PERUBAHAN 35.100.000.000,00 PAGU ANGGARAN TAHUN 2015 SESUDAH PERUBAHAN 40.093.364.000,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 63 Tabel 2.7 No DAFTAR : RKA SKPD PERUBAHAN APBD TA. 2015 SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 2 Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3 6 Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga 7 Peningkatan SDM Keolahragaan 15 Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda 16 Pembinaan Kepramukaan. 17 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 18 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda 19 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan PROGRAM DAN KEGIATAN Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga 4 Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus 5 Pelayanan dan Pengawasan Organisasi keolahragaan 8 Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga 9 Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga 10 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP 11 Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar 12 Penyusunan dan Rencana Pengelolaan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) 13 Fasilitasi Marching Band Gita Surosowan Program: Kepemudaan dan Kepramukaan 14 Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Kepemudaan 20 Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan PAGU ANGGARAN BERTAMBAH/BERKURANG SEBELUM SETELAH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 5 8 8 9 1.335.000.000,00 1.416.639.000,00 1.416.639.000,00 565.000.000,00 565.000.000,00 565.000.000,00 770.000.000,00 851.639.000,00 851.639.000,00 81.639.000,00 23.407.669.000,00 27.313.837.100,00 27.813.837.100,00 438.593.000,00 438.593.000,00 438.593.000,00 934.326.500,00 934.326.500,00 934.326.500,00 1.011.329.000,00 1.111.329.000,00 1.111.329.000,00 100.000.000,00 2.871.151.500,00 2.432.731.500,00 2.432.731.500,00 (438.420.000,00) 435.000.000,00 635.000.000,00 635.000.000,00 200.000.000,00 4.446.476.000,00 8.446.476.000,00 8.946.476.000,00 4.500.000.000,00 900.000.000,00 1.140.000.000,00 1.140.000.000,00 240.000.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00 3.298.793.000,00 3.109.253.000,00 3.109.253.000,00 (189.540.000,00) 1.350.000.000,00 1.224.128.100,00 1.224.128.100,00 (125.871.900,00) 6.872.000.000,00 6.992.000.000,00 6.992.000.000,00 120.000.000,00 8.230.000.000,00 8.297.839.000,00 8.297.839.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 434.343.000,00 434.343.000,00 434.343.000,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 740.657.000,00 608.496.000,00 608.496.000,00 (132.161.000,00) 655.000.000,00 855.000.000,00 855.000.000,00 200.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 64 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 21 Penyediaan Barang dan Jasa perkantoran 22 Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 23 Koordinasi dan Kosultasi ke dalam dan keluar daerah 24 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan keluar daerah pada Balai PPLP 25 Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor 26 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 27 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 28 Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor Pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 29 Peningkatan Kapasitas Apartur Program : Penyediaan Data Pembangunan Daerah 30 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan TOTAL PAGU 6.720.695.000,00 8.465.048.900,00 8.465.048.900,00 2.214.900.000,00 2.439.643.000,00 2.439.643.000,00 224.743.000,00 699.405.000,00 699.405.000,00 699.405.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 150.000.000,00 103.670.000,00 103.670.000,00 (46.330.000,00) 1.067.382.000,00 818.014.500,00 818.014.500,00 (249.367.500,00) 1.044.982.000,00 2.860.290.400,00 2.860.290.400,00 1.815.308.400,00 435.726.000,00 435.726.000,00 435.726.000,00 108.300.000,00 108.300.000,00 108.300.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 40.093.364.000,00 45.893.364.000,00 46.393.364.000,00 6.300.000.000,00 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 65 BULAN : Desem ber SATUAN KERJA : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI BANTEN TRIWULAN : IV (Empat) Nama Program, Pagu Anggaran Bobot Rencana No Kegiatan Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) & Tolok Ukur Nam a Kelom pok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6) (7)x(9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Belanja Tidak Langsung 12 Bulan Aparatur Provinsi 6.702.000.000,00 12,62 100,00 100,00 12,62 6.430.529.110,00 95,95 271.470.890,00 4,05 I Peningkatan Kualitas Tata Keola Pemerintahan Daerah LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 Sasaran Tabel 2.8 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 12 Bulan Aparatur Provinsi 565.000.000,00 1,06 100,00 100,00 1,06 470.691.500,00 83,31 94.308.500,00 16,69 Dilakukan I Penyusunan Dokumen Evaluasi, Neraca dan CALK SKPD TA. 2015 12 Dokumen Laporan 13.713.000,00 0,03 100,00 0,03 13.713.000,00 100,00 0,00 0,00 pergeseran antar objek rekening II Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Barang/ Jasa 2 Dokumen Laporan 12.668.000,00 0,02 100,00 0,02 12.545.500,00 99,03 122.500,00 0,97 (aset) Kegiatan SKPD Dispora Provinsi T.A 2015 III Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan Dispora Prov. T.A 2015. 8 Dokumen Laporan 538.619.000,00 1,01 100,00 1,01 444.433.000,00 82,51 94.186.000,00 17,49 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 12 Bulan Aparatur Dispora Provinsi 851.639.000,00 1,60 100,00 96,78 1,55 716.308.000,00 84,11 135.331.000,00 15,89 perlu dilakukan tidak I Rakorbid Kepemudaan dan Keolahragaan Dispora Prov. Tahun 2015 1 Kegiatan ( 40 Orang ) 138.980.000,00 0,26 100,00 0,26 107.836.500,00 77,59 31.143.500,00 22,41 kesesuaian nomeklatur II Bintek Penyusunan RKA, DPA Tahun Anggaran perubahan RKA, DPA SKPD TA. 1 Kegiatan ( 50 Orang ) 136.739.000,00 0,26 100,00 0,26 110.603.000,00 80,89 26.136.000,00 19,11 2016 III Rapat Koordinasi Penyusunan Terbatas (RAKORTAS) Perencanaan Bidang 1 Kegiatan ( 55 Orang ) 147.654.100,00 0,28 100,00 0,28 133.344.100,00 90,31 14.310.000,00 9,69 Kepemudaan dan Keolahragaan Dispora Tahun 2015 IV Penyusunan Rencana Kerja dan DRPK Tahun Anggaran 2015 Perubahan, 1 Kegiatan ( 40 Orang, 2 Dok ) 122.270.000,00 0,23 100,00 0,23 116.253.500,00 95,08 6.016.500,00 4,92 Rencana Kerja dan DRPK Tahun Anggaran 2016 V Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan 1 Kegiatan ( 40 Orang, 2 Dok ) 86.709.500,00 0,16 100,00 0,16 75.557.500,00 87,14 11.152.000,00 12,86 Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2015 Semester I dan II VI Perencanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2015 Perubahan, 2 Dokumen 12.680.000,00 0,02 100,00 0,02 12.680.000,00 100,00 0,00 0,00 Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2016 VII Penyusunan Dokumen LAKIP Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00 VIII Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00 IX Penyusunan Dokumen Tapkin, Iku, RKT Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00 X Penyusunan Dokumen LPPD Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00 XI Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00 XII Penyusunan Dokumen Laporan Bulanan, Triw ulan dan Evaluasi Kegiatan Tahun 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00 2015 XIII Penyusunan Dokumen TEPPA Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00 XIV Penyusunan Dokumen Pelaporan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00 XV Penyusunan Dokumen Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00 XVI Penyusunan Dokumen Renja dan DRPK Tahun Anggaran 2016 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 7.195.000,00 81,62 1.620.000,00 18,38 XVII Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Tahun Anggaran 2016 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00 XVIII Monitoring Program dan Kegiatan Dispora Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan 5 Dokumen 109.641.400,00 0,21 75,00 0,15 64.688.400,00 59,00 44.953.000,00 41,00 TA 2015 Fisik (%) Realisasi Ke uangan FORMAT Sisa Anggaran : AP/LAP-01 Hambatan / Kendala RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 66 II Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedia: 1 buah Sofw are Aplikasi, 6 unit kendaraan roda 4, 1 buah Mesin Hitung Uang, 2 unit Mesin Fhoto Copy, 18 buah Filling Cabinet, 16 unit Lemari Besi, 1 buah Brand Kas, 10 buah White Board, 1 buah Mesin Pompa, 8 mesin penghancur kertas, 1 paket Gordyn, 2 buah Vacum Cleaner, 12 buah AC, 7 buah Dispenser, 1 buah Handy Cam, 3 buah Camera Video, 2 buah tangga lipat, 7 unit komputer, 8 printer, 27 buah meja kerja, 1 meja komputer, 27 kursi kerja, 1 set kursi, 1 paket sound sistem, dan meja tamu, dan 1 unit TV Aparatur Provinsi 2.860.290.400,00 5,39 100,00 100,00 5,39 2.583.615.000,00 90,33 276.675.400,00 9,67 tidak kesesuian harga antara DPA dan haraga pasar 4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Terpelihara: 1 unit kendaraan roda 6, 16 kendaraan dinas roda 4, 21 kendaraan dinas roda 2, 50 unit AC, 3 mesin fhotochopy, 26 Laptop, 100 unit filling cabinet,30 komputer, 30 laptop, 15 unit printer, 1 paket pemeliharaan gedung, 1 Unit Jetpump, 1 paket Gudang Penyimpanan, 1 Paket Jasa Kebersihan, 1 paket Wallfafer, 1 paket partisi kantor, 1 paket pemeliharaan dak kantor dan Kamar mandi Aparatur Provinsi 818.014.500,00 1,54 100,00 100,00 1,54 755.868.100,00 92,40 62.146.400,00 7,60 tidak dapat dilaksanakan karena belum mempunyai gedung 5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 Bulan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 2.439.643.000,00 4,59 100,00 100,00 4,59 2.077.286.439,00 85,15 362.356.561,00 14,85 Sesuai Rencana Pelaksanaan I. Penyediaan Barang Pakai Habis Tersedia: ATK, Peralatan Listrik, 466.465.000,00 0,88 100,00 0,88 341.333.600,00 73,17 125.131.400,00 26,83 Kegiatan Benda Pos, Bahan Kebersihan, Peralatan Makan-minum selama 12 bulan II. Pengadaan Jasa Perkantoran 12 Bulan 1.447.739.000,00 2,73 100,00 2,73 1.307.778.839,00 90,33 139.960.161,00 9,67 III. Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 1.300.000,00 0,00 100,00 0,00 1.300.000,00 100,00 0,00 0,00 IV Fasilitasi Dispora dalam Pameran 1 Kegiatan 159.849.000,00 0,30 100,00 0,30 139.449.000,00 87,24 20.400.000,00 12,76 V Pembinaan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga 1 Kegiatan 206.243.000,00 0,39 100,00 0,39 137.878.000,00 66,85 68.365.000,00 33,15 VI Pengelolaan dan Pelaporan Barang 1 Bulan 26.280.000,00 0,05 100,00 0,05 26.280.000,00 100,00 0,00 0,00 VII Pengelolaan dan Pelaporan Kepegaw aian 1 Bulan 131.767.000,00 0,25 100,00 0,25 123.267.000,00 93,55 8.500.000,00 6,45 6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 1 Bulan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 250.000.000,00 0,47 100,00 100,00 0,47 230.368.000,00 92,15 19.632.000,00 7,85 Efesiensi Anggaran I. Pembinaan Kapasitas Aparatur 60 Orang 250.000.000,00 0,47 100,00 0,47 230.368.000,00 92,15 19.632.000,00 7,85 7 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 12 Bulan Aparatur Dinas Provinsi 750.000.000,00 1,41 100,00 97,14 1,37 621.179.581,00 82,82 128.820.419,00 17,18 Belum Pemuda dan Olahraga terealisasi karena sifat I. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 12 Bulan 214.220.000,00 0,40 100,00 0,40 213.800.085,00 99,80 419.915,00 0,20 kegiatannya II. Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 Bulan 535.780.000,00 1,01 96,00 0,97 407.379.496,00 76,03 128.400.504,00 23,97 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 67 8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Tersedia: 5 buah Flasdisk, 20 buah kursi Rapat, 50 buah kursi rapat, 8 buah Lemari Arsip, 1 paket Movitex, 3 buah mesin penghancur kertas, 3 Whiteboard, 1 unit mesin faksmile, 1 unit telepon cordless, 2 set meja makan, 10 buah meja belajar, 3 buah meja komputer, 1 unit kulkas, 1 unit prizer, 3 buah ac, 1 buah TV, 1 buah Mein Cuci, 1 paket penghias ruangan, 3 unit komputer, 3 unit notebook, 10 buah printer, 3 buah meja kerja biro, 1 set meja rapat kotak, 4 buah kursi tunggu, 2 unit proyektor, 1 unit handy cam dan 2 buah kamera DLSR Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 435.726.000,00 0,82 100,00 100,00 0,82 432.918.000,00 99,36 2.808.000,00 0,64 9 Penyediaan Barang dan Jasa Kantor Balai 12 Bulan Aparatur Dinas Provinsi 699.405.000,00 1,32 100,00 100,00 1,32 622.296.045,00 88,98 77.108.955,00 11,02 Pergesaran Pemuda dan Olahraga Rincian antar Objek belanja I. Penyediaan Habis Pakai 12 Bulan 146.982.000,00 0,28 100,00 0,28 143.423.299,00 97,58 3.558.701,00 2,42 II. Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan 19.903.000,00 0,04 100,00 0,04 19.831.000,00 99,64 72.000,00 0,36 III. Pengadaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 Bulan 532.520.000,00 1,00 100,00 1,00 459.041.746,00 86,20 73.478.254,00 13,80 10 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pembinaan 12 Bulan dan Pelatihan Olahraga Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 103.670.000,00 0,20 100,00 100,00 0,20 89.922.058,00 86,74 13.747.942,00 13,26 Belum terealisasi karena sifat I. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah pada Balai 12 Bulan 32.670.000,00 0,06 100,00 0,06 26.027.500,00 79,67 6.642.500,00 20,33 kegiatannya II. Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pada Balai 12 Bulan 71.000.000,00 0,13 100,00 0,13 63.894.558,00 89,99 7.105.442,00 10,01 11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Terpelihara: 10 Buah Ac, 1 Paket Aparatur Provinsi 108.300.000,00 0,20 100,00 100,00 0,20 108.089.000,00 99,81 211.000,00 0,19 tidak sesuai Rehab Toilet GOR PPLP dan 1 dengan Paket Pemeliharaan Asrama PPLP specsifikasi III Kepemudaan dan Kepramukaan 12 Pemberian Penghargaan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan Pemuda dan 10 Keompok/Organisa si Kepemudaan I. Rakor Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Life Skill) II. Ffasilitasi Manajemen Pengelolaan Prasarana dan Sarana kepemudaan III. Pengukuhan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi IV. Ramah Tamah Bersama Veteran / Perintis Kemerdekaan V. Apel Kehormatan dan Renungan Suci VI. Pengibaran dan Penurunan Bendera VII. Pemberian Remisi 13 Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda 8 Bulan Pemuda Provinsi Provinsi 1.800.000.000,00 3,39 100,00 100,00 3,39 1.774.352.000,00 98,58 25.648.000,00 1,42 terkait agenda hari besar (HUT RI) 1 Kegiatan, 40 Orang 302.245.000,00 0,57 100,00 0,57 301.886.000,00 99,88 359.000,00 0,12 1 Kegiatan, 40 Orang 170.920.000,00 0,32 100,00 0,32 160.298.000,00 93,79 10.622.000,00 6,21 1 Kegiatan, 50 Orang 86.059.000,00 0,16 100,00 0,16 80.635.000,00 93,70 5.424.000,00 6,30 1 Kegiatan, 160 Orang 222.880.000,00 0,42 100,00 0,42 222.880.000,00 100,00 0,00 0,00 1 Kegiatan 107.420.000,00 0,20 100,00 0,20 107.005.000,00 99,61 415.000,00 0,39 1 Kegiatan 719.318.000,00 1,35 100,00 1,35 710.607.625,00 98,79 8.710.375,00 1,21 1 Kegiatan 191.158.000,00 0,36 100,00 0,36 191.040.375,00 99,94 117.625,00 0,06 Provinsi 1.950.000.000,00 3,67 100,00 100,00 3,67 1.911.513.000,00 98,03 38.487.000,00 1,97 terkait agenda hari besar (HUT RI) I. FASILITASI KEGIATAN PASKIBRAKA 1.757.760.000,00 3,31 100,00 3,31 1.730.286.000,00 98,44 27.474.000,00 1,56 a. Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional 1 Kegiatan, 52 Paskibraka 246.848.000,00 0,46 100,00 0,46 246.527.000,00 99,87 321.000,00 0,13 b. Pembinaa PASKIBRAKA dalam rangka HUT RI ke 68 1 Kegiatan, 50 Paskibraka 1.031.145.000,00 1,94 100,00 1,94 1.011.878.000,00 98,13 19.267.000,00 1,87 c. Pengembangan Waw asan PURNA PASKIBRAKA INDONESIA (PPI) Provinsi II. Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) Tingkat Provinsi III. Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor 1 Kegiatan, 52 Anggota PPI 479.767.000,00 0,90 100,00 0,90 471.881.000,00 98,36 7.886.000,00 1,64 Provinsi 1 Kegiatan, 9 Juara 100.125.000,00 0,19 100,00 0,19 97.892.000,00 97,77 2.233.000,00 2,23 1 Kegiatan, 5 Pemuda Pelopor Provinsi 92.115.000,00 0,17 100,00 0,17 83.335.000,00 90,47 8.780.000,00 9,53 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 68 14 Pembinaan Kepramukaan 6 Bulan Pemuda Provinsi Provinsi 434.343.000,00 0,82 100,00 100,00 0,82 431.118.000,00 99,26 3.225.000,00 0,74 terkait agenda hari besar I. Bintek Penyusunan Laporan Administrasi Kwartir 1 Kegiatan 65.908.000,00 0,12 100,00 0,12 65.835.000,00 99,89 73.000,00 0,11 (HUT P k II. Upacara Peringatan HUT Pramuka ke 54 Tingkat Provinsi 1 Kegiatan 151.437.000,00 0,29 100,00 0,29 151.343.000,00 99,94 94.000,00 0,06 III. Pengadaan Tenda Gugus Depan KIT 1 Kegiatan 94.300.000,00 0,18 100,00 0,18 94.174.000,00 99,87 126.000,00 0,13 IV. Peningkatan Edukasi Saka Bahari 1 Kegiatan, 80 Pramuka 122.698.000,00 0,23 100,00 0,23 119.766.000,00 97,61 2.932.000,00 2,39 15 Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda 12 Bulan Kelompok Pemuda Kab/Kota Provinsi 1.550.000.000,00 2,92 100,00 100,00 2,92 1.384.169.000,00 89,30 165.831.000,00 10,70 I. Bintek Kew irausahaan Pemuda Bidang Budidaya Lebah 1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda 208.720.000,00 0,39 100,00 0,39 200.896.000,00 96,25 7.824.000,00 3,75 II. Bintek Kew irausahaan Pemuda Bidang Budidaya Rumput Laut 1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda 208.720.000,00 0,39 100,00 0,39 203.251.000,00 97,38 5.469.000,00 2,62 III. Pelatihan Kew irausahaan Pemuda Bidang Perbengkelan 1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda 268.720.000,00 0,51 100,00 0,51 261.912.000,00 97,47 6.808.000,00 2,53 IV. Bintek Kew irausahaan Pemuda Bidang Budidaya Ikan Air Taw ar 1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda 208.720.000,00 0,39 100,00 0,39 203.113.000,00 97,31 5.607.000,00 2,69 V. Bintek Kew irausahaan Pemuda Bidang Budidaya Jamur 1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda 208.720.000,00 0,39 100,00 0,39 205.096.000,00 98,26 3.624.000,00 1,74 VI. Penyusunan Data BaseKew irausahaan Pemuda 1 Kegiatan, 1 Dokumen 446.400.000,00 0,84 100,00 0,84 309.901.000,00 69,42 136.499.000,00 30,58 16 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda 3 Bulan Pemuda Provinsi Provinsi 608.496.000,00 1,15 100,00 100,00 1,15 535.158.000,00 87,95 73.338.000,00 12,05 I Fasilitasi Seleksi Peserta BPAP (Bhakti Pemuda Antar Provinsi) 15 Pemuda BPAP Provinsi 161.742.000,00 0,30 100,00 0,30 156.229.000,00 96,59 5.513.000,00 3,41 II Fasilitasi Seleksi Peserta PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara) 4 Pemuda PPAN Provinsi 291.962.000,00 0,55 100,00 0,55 224.375.000,00 76,85 67.587.000,00 23,15 III Fasilitasi Seleksi Peserta KPN (Kapal Pemuda Nusantara) 4 Pemuda KPN Provinsi 154.792.000,00 0,29 100,00 0,29 154.554.000,00 99,85 238.000,00 0,15 17 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 6 Bulan Pemuda Provinsi 855.000.000,00 1,61 100,00 100,00 1,61 797.410.500,00 93,26 57.589.500,00 6,74 Terkait agenda I Puncak Upacara Hari Sumpah Pemuda Tingkat Provinsi 700 Orang 244.851.000,00 0,46 100,00 0,46 240.770.500,00 98,33 4.080.500,00 1,67 II Pelatihan Karakter Building Pemuda Tingkat Provinsi 50 Orang 201.483.000,00 0,38 100,00 0,38 198.912.000,00 98,72 2.571.000,00 1,28 II Sosialisasi Undang - Undang Kepemudaan 50 Orang 118.963.000,00 0,22 100,00 0,22 118.553.000,00 99,66 410.000,00 0,34 IV Sosialisasi Narkoba 50 Orang 89.703.000,00 0,17 100,00 0,17 88.547.000,00 98,71 1.156.000,00 1,29 IV Advokasi Perda Pembangunan Pemuda di Kab/Kota 50 Orang 200.000.000,00 0,38 100,00 0,38 150.628.000,00 75,31 49.372.000,00 24,69 18 Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan 12 Bulan Pemuda Provinsi 1.100.000.000,00 2,07 100,00 100,00 2,07 1.071.022.000,00 97,37 28.978.000,00 2,63 terkait agenda I Workshop Penyusunan SOP Kepemudaan 700 Orang 123.266.000,00 0,23 100,00 0,23 116.416.000,00 94,44 6.850.000,00 5,56 kegitan pada II Workshop Pemetaan Pemberdayaan Pemuda 50 Orang 199.309.000,00 0,38 100,00 0,38 184.078.000,00 92,36 15.231.000,00 7,64 triw ulan II dan II Pendampingan Calon Pemuda Terampil 50 Orang 126.065.000,00 0,24 100,00 0,24 125.315.000,00 99,41 750.000,00 0,59 IV Kemah Pemuda 50 Orang 651.360.000,00 1,23 100,00 1,23 645.213.000,00 99,06 6.147.000,00 0,94 IV Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga 19 Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan penyelengara Kejuaraan 12 Bulan Olahraga Atlet Pelajar dan Pengurus Asrama PPLP Provinsi 438.593.000,00 0,83 100,00 100,00 0,83 432.820.500,00 98,68 5.772.500,00 1,32 I Bintek Pengembngan Waw asan Pengurus Asrama PPLP 15 Orang 101.014.000,00 0,19 100,00 0,19 98.639.000,00 97,65 2.375.000,00 2,35 II Workhshop Pembinaan Manajemen Pendidikan dan Latihan Olahraga 75 Orang 337.579.000,00 0,64 100,00 0,64 334.181.500,00 98,99 3.397.500,00 1,01 20 Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga layanan Khusus 12 Bulan Atlet Pelajar Paralimpic dan Pegaw ai Provinsi 934.326.500,00 1,76 100,00 100,00 1,76 917.534.500,00 98,20 16.792.000,00 1,80 terkait agenda kegitan pada triw ulan II dan I TC (Traning Centre) PEPARPENAS 2015 1 Kegiatan 368.906.500,00 0,69 100,00 0,69 368.199.500,00 99,81 707.000,00 0,19 IV II Pelaksanaan PEPARPENAS 2015 1 Kegiatan 299.835.000,00 0,56 100,00 0,56 299.159.000,00 99,77 676.000,00 0,23 III Peringatan Hari Olahraga Nasional ( HAORNAS) 1 Kegiatan 108.115.000,00 0,20 100,00 0,20 103.992.000,00 96,19 4.123.000,00 3,81 IV Bintek Guru-Guru Olahraga Pendidikan 1 Kegiatan 157.470.000,00 0,30 100,00 0,30 146.184.000,00 92,83 11.286.000,00 7,17 21 Pelayaan dan Pengawasan Organisasi Olahraga 10 Bulan Satkeholder Keolahragaan Provinsi 1.111.329.000,00 2,09 100,00 100,00 2,09 1.049.013.000,00 94,39 62.316.000,00 5,61 I Workshop Peningkatan Mutu Pembina Olahraga Prestasi 92 Orang 299.724.000,00 0,56 100,00 0,56 265.136.000,00 88,46 34.588.000,00 11,54 II Workshop Peningkatan Mutu Pembina Olahraga Tradisional 60 Orang 200.000.000,00 0,38 100,00 0,38 198.762.000,00 99,38 1.238.000,00 0,62 III Pelaksanaan (Ten K) 10 K 1 Kegiatan 611.605.000,00 1,15 100,00 1,15 585.115.000,00 95,67 26.490.000,00 4,33 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 69 22 Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga 1 Bulan Masyarakat, Pelajar, Pegaw ai, Industri Olahraga dan Organisasi Olahraga Rekreasi terkait agenda Provinsi 2.432.731.500,00 4,58 100,00 100,00 4,58 2.181.733.700,00 89,68 250.997.800,00 10,32 Nasional I Pendataan Industri Olah Raga dan kelembagaan olahraga Rekreasi 2 Kegiatan 214.560.000,00 0,40 100,00 0,40 162.510.000,00 75,74 52.050.000,00 24,26 II Fasilitasi Persiapan Invitasi Olahraga Tradisional Tk. Nasional 23 Orang (4 Cabor) 44.540.000,00 0,08 100,00 0,08 42.790.000,00 96,07 1.750.000,00 3,93 III Lomba Senam 1 kegiatan (8 Kab/Kota) 78.365.000,00 0,15 100,00 0,15 71.531.000,00 91,28 6.834.000,00 8,72 IV Lomba Olahraga Rekreasi Usia Dini 1 kegiatan (8 Kab/Kota) 60.270.000,00 0,11 100,00 0,11 60.270.000,00 100,00 0,00 0,00 V Invitasi Olah Raga Tradisional Ke III Tingkat Provinsi 2 Kegiatan (4 Cabor) 387.210.000,00 0,73 100,00 0,73 308.914.000,00 79,78 78.296.000,00 20,22 VI Jalan sehat dan Festival Olah Raga Tradisional 2 Kegiatan 367.770.000,00 0,69 100,00 0,69 365.505.000,00 99,38 2.265.000,00 0,62 VII Rally Wisata Tahun 2015 1 kegiatan 1.270.018.900,00 2,39 100,00 2,39 1.161.280.100,00 91,44 108.738.800,00 8,56 23 Peningkatan SDM Keolahragaan 6 Bulan Pelatih dan Wasit Provinsi Provinsi 635.000.000,00 1,20 100,00 100,00 1,20 631.598.000,00 99,46 3.402.000,00 0,54 I Sertifikasi Wasit Cabang Olahraga Taekwondo 40 Orang Wasit 255.000.000,00 0,48 100,00 0,48 254.696.000,00 99,88 304.000,00 0,12 II Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Judo 40 Orang Wasit 180.000.000,00 0,34 100,00 0,34 179.732.000,00 99,85 268.000,00 0,15 III Pelatihan Pelatih Pencak Silat 45 Orang Pelatih 200.000.000,00 0,38 100,00 0,38 197.170.000,00 98,59 2.830.000,00 1,42 24 Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga 12 Bulan Atlet Pelajar 8.946.476.000,00 16,85 100,00 98,19 16,54 8.484.246.560,00 94,83 462.229.440,00 5,17 Terkait agenda I Kejuaraan Olahraga Daerah Tingkat Pelajar 2.000 Orang (4 Cabor) Provinsi 766.710.000,00 1,44 100,00 1,44 737.671.360,00 96,21 29.038.640,00 Nasional 3,79 II Kejuaraan Olahraga tingkat Nasional 70 Orang (4 Cabor) Provinsi lainnya 528.960.000,00 1,00 100,00 1,00 524.223.000,00 99,10 4.737.000,00 0,90 III Kejuaraan Olahraga tingkat Internasional 40 Orang (5 Cabor) Provinsi lainnya 405.045.000,00 0,76 60,00 0,46 233.032.200,00 57,53 172.012.800,00 42,47 IV Fasilitasi Kejuaraan Olahraga Cabor Unggulan 14 Orang (3 Cabor) Provinsi 95.500.000,00 0,18 100,00 0,18 88.765.000,00 92,95 6.735.000,00 7,05 V Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII 2015 130 Orang (15 Cabor) Prov. Jawa Barat 1.816.906.000,00 3,42 100,00 3,42 1.753.568.000,00 96,51 63.338.000,00 3,49 VI Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi 71 Atlet dan 34 Pelatih Provinsi 733.255.000,00 1,38 100,00 1,38 683.005.000,00 93,15 50.250.000,00 6,85 VI Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Daerah (POSPEDA) VII Tahun 2015 1.800 Orang (21 Cabor) Provinsi 4.600.100.000,00 8,66 100,00 8,66 4.463.982.000,00 97,04 136.118.000,00 2,96 25 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Olahraga 12 Bulan 8 Kab/Kota Provinsi 1.140.000.000,00 2,15 100,00 75,73 1,63 790.509.000,00 69,34 349.491.000,00 30,66 Dalam proses I Fasilitasi Sentra Keolahragaan 1 Kegiatan 1.106.600.000,00 2,08 75,00 1,56 762.365.000,00 68,89 344.235.000,00 31,11 pengadaan I Fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Pelajar dan Masyarakat 1 Kegiatan 33.400.000,00 0,06 100,00 0,06 28.144.000,00 84,26 5.256.000,00 15,74 26 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015 12 Bulan Atlet Pelajar Provinsi 850.000.000,00 1,60 100,00 100,00 1,60 762.203.000,00 89,67 87.797.000,00 10,33 Pergeseran I Pengadaan Sarana dan Prasarana Atlet PPLP 1 Kegiatan (1 Paket) 613.157.000,00 1,15 100,00 1,15 559.377.000,00 91,23 53.780.000,00 8,77 Antar Rincian II Pengadaan Alat Olahraga 1 Kegiatan (3 Paket) 236.843.000,00 0,45 100,00 0,45 202.826.000,00 85,64 34.017.000,00 14,36 27 Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar 12 Bulan Atlet Pelajar PPLP Provinsi 3.109.253.000,00 5,86 100,00 100,00 5,86 2.827.933.200,00 90,95 281.319.800,00 9,05 pergeseran SPD I Pembinaan Atlet PPLP 28 Atlet (4 Cabor) 1.588.222.000,00 2,99 100,00 2,99 1.568.814.000,00 98,78 19.408.000,00 1,22 II Pendidikan Atlet PPLP 28 Atlet (12 Bulan) 189.540.000,00 0,36 100,00 0,36 188.364.000,00 99,38 1.176.000,00 0,62 III Workshop Peningkatan Kapasitas VO2 Max Atlet PPLP 28 Atlet (1 Kegiatan) 115.486.000,00 0,22 100,00 0,22 115.486.000,00 100,00 0,00 0,00 IV Try Out Atlet PPLP 28 Atlet (5 Cabor) 889.671.000,00 1,68 100,00 1,68 640.213.200,00 71,96 249.457.800,00 28,04 V Seleksi Calon Atlet PPLP 40 Atlet (1 Kegiatan) 83.574.000,00 0,16 100,00 0,16 81.338.000,00 97,32 2.236.000,00 2,68 VI Cek Fisik Dan Kesehatan Atlet PPLP 28 Atlet (2 Kegiatan) 124.048.000,00 0,23 100,00 0,23 115.006.000,00 92,71 9.042.000,00 7,29 VI Sosialisasi Program PPLP 100 Orang 118.712.000,00 0,22 100,00 0,22 118.712.000,00 100,00 0,00 0,00 28 Pembinaan Marching Band Gita Surosowan 12 Bulan Marching Band Provinsi 6.992.000.000,00 13,17 100,00 100,00 13,17 6.948.778.600,00 99,38 43.221.400,00 0,62 terkait agenda I Fasilitasi Kegiatan Marching Band 1 Kegiatan Gita Surosowan 6.992.000.000,00 13,17 100,00 13,17 6.948.778.600,00 99,38 43.221.400,00 0,62 internasional 29 Sekolah Khusus Olahraga (SKO) 12 Bulan 8 Kab/Kota Provinsi 1.224.128.100,00 2,31 100,00 100,00 2,31 1.205.179.100,00 98,45 18.949.000,00 1,55 harus I Study Pembangunan Sekolah Khusus Olahraga 1 Kegiatan (1 Dokumen) 109.407.000,00 0,21 100,00 0,21 95.425.000,00 87,22 13.982.000,00 12,78 II Penyusunan Draft Kajian SKO 1 Kegiatan (1 Dokumen) 390.211.000,00 0,73 100,00 0,73 390.166.000,00 99,99 45.000,00 0,01 III Workshop Standarisasi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan SKO 1 Kegiatan (60 Orang) 239.794.000,00 0,45 100,00 0,45 235.882.000,00 98,37 3.912.000,00 1,63 IV Sosialisasi Hasil Kajian Sekolah Menengah Khusus Olahraga 1 Kegiatan (150 Orang) 484.716.100,00 0,91 100,00 0,91 483.706.100,00 99,79 1.010.000,00 0,21 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

EVALUASI 70 V Penyediaan Data Pembangunan Daerah 30 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 12 Bulan Aparatur dan Provinsi 400.000.000,00 0,75 100,00 100,00 0,75 393.094.500,00 98,27 6.905.500,00 1,73 Stakeholder I. Pengelolaan Data dan bahan Informasi Pembangunan Kepemudaan dan 1 Kegiatan Kepemudaan dan 88.604.900,00 0,17 100,00 0,17 88.604.900,00 100,00 0,00 0,00 Keolahragaan Tahun 2015 Keolahragaan II. Bimtek Tatakelola Data dan Informasi dan Dokumentasi Pembangunan 1 Kegiatan (35 Orang) 95.058.500,00 0,18 100,00 0,18 94.043.000,00 98,93 1.015.500,00 1,07 Kepemudaan dan keolahragaan Tahun 2015 III. Evaluasi dan Verifikasi Data Kelembagaan Stakeholder Kepemudaan dan Keolahragaan 1 Kegiatan 68.242.800,00 0,13 100,00 0,13 65.920.800,00 96,60 2.322.000,00 3,40 IV. Workshop Penyediaan Data Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan 1 Kegiatan 40.381.400,00 0,08 100,00 0,08 40.108.400,00 99,32 273.000,00 0,68 V Fokus Group Descusion (FGD) Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015 1 Kegiatan 107.712.400,00 0,20 100,00 0,20 104.417.400,00 96,94 3.295.000,00 3,06 JUMLAH 53.095.364.000,00 100,00 100,00 #REF! 99,08 49.668.456.993,00 93,55 3.426.907.007,00 6,45 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 84 I. Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah 1. Kegiatan Penyusunan Kinerja Keuangan dan kinerja aset Dispora Provinsi a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR KINERJA Terpenuhinya Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi TARGET KINERJA 100 % tahun 2016 MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp. 189.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 11 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan KELUARAN Penyusunan Laporan Akuntansi Triwulan Dispora TA 2016 4 Dok Penyusunan Inventarisasi SP2D Dispora TA 2016 4 Dok Inventarisasi Data Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan 4 Dok Dispora TA 2016 Pengelola SIMDA Keuangan Dispora TA 2016 4 Dok Unit penggerak integritas Dispora TA.2016 1 Keg Penyusunan Laporan Pajak (PPN, PPh 21, PPh 22 & PPh 23 Dispora TA 1 Dok 2016 Rekonsiliasi Data Internal Laporan Fungsional PPTK Dispora TA 2016 12 bulan Penyusunan Dokumen SOP Internal Keuangan Dispora TA 2016 12 bulan Workshop Pemantapan Verifikasi Keuangan Dispora TA 2016 1 Keg TLHP Dispora TA 2016 HASIL Penyusunan Laporan Keuangan. 100% 1 Dok MANFAAT DAMPAK Meningkatnya kapabilitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Meningkatnya indeks keuangan daerah Tahun 2016 74,57% RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 85 b. Rencana Biaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penyusunan Laporan Akuntansi Triwulan Dispora TA 2016 Penyusunan Inventarisasi SP2D Dispora TA 2016 Inventarisasi Data Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Dispora TA 2016 Pengelola SIMDA Keuangan Dispora TA 2016 Unit penggerak integritas Dispora TA.2016 Penyusunan Laporan Pajak (PPN, PPh 21, PPh 22 & PPh 23 Dispora TA 2016 Rekonsiliasi Data Internal Laporan Fungsional PPTK Dispora TA 2016 Penyusunan Dokumen SOP Internal Keuangan Dispora TA 2016 Workshop Pemantapan Verifikasi Keuangan Dispora TA 2016 13.616.000 12.703.000 13.182.000 18.328.000 14.388.000 11.540.000 13.032.000 19.104.000 66.200.000 10 TLHP Dispora TA 2016 6.907.000 c. Kelompok Sasaran TOLOK UKUR Penyusunan Laporan Akuntansi Triwulan Dispora TA 2016 Penyusunan Inventarisasi SP2D Dispora TA 2016 Inventarisasi Data Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Dispora TA 2016 Jumlah 189,000,000.00 KELOMPOK SASARAN NAMA JUMLAH Dispora dan DPKAD Prov. 4 Dok Aparatur/ Bendaharawan pembantu keg. Dispora Prov. Aparatur /Bendaharawan pembantu kegiatan Dispora Prov. Aparatur /Bendaharawan pembantu kegiatan Dispora Prov. 4 Dok Pengelola SIMDA Keuangan Dispora TA 2016 4 Dok 4 Dok LOKASI Prov. Prov. Prov. Prov. RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 86 Unit penggerak integritas Dispora TA.2016 Penyusunan Laporan Pajak (PPN, PPh 21, PPh 22 & PPh 23 Dispora TA 2016 Rekonsiliasi Data Internal Laporan Fungsional PPTK Dispora TA 2016 Penyusunan Dokumen SOP Internal Keuangan Dispora TA 2016 Workshop Pemantapan Verifikasi Keuangan Dispora TA 2016 TLHP Dispora TA 2016 Aparatur /Bendaharawan pembantu kegiatan Dispora Prov. Aparatur Dispora Prov. Aparatur Dispora Prov. Aparatur Dispora Prov. Aparatur Dispora Prov. Aparatur Dispora Prov. 1 Keg 1 Dok 12 bulan 12 bulan 1 Keg 1 Dok Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN J F M A M J J A S O N D Penyusunan Laporan Akuntansi Triwulan Dispora TA 2016 x x x X x x x x X X X X Penyusunan Inventarisasi x x x X SP2D Dispora TA 2016 Inventarisasi Data Dokumen x x x X Pertanggungjawaban Keuangan Dispora TA 2016 Pengelola SIMDA Keuangan Dispora TA 2016 x x x x Unit penggerak integritas x Dispora TA.2016 Penyusunan Laporan Pajak (PPN, PPh 21, PPh 22 & PPh 23 Dispora TA 2016 x x x x Rekonsiliasi Data Internal x Laporan Fungsional PPTK Dispora TA 2016 Penyusunan Dokumen SOP Internal Keuangan Dispora TA 2016 x x x x Workshop Pemantapan x x x Verifikasi Keuangan Dispora TA 2016 TLHP Dispora TA 2016 x x x x x x x x x x x x RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 87 2. Kegiatan Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN Terpenuhinnya Perencanaan, 100 % tahun 2016 PROGRAM Pengendalian dan evaluasi Kinerja Pelaksanaan rencana Pembangunan dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp.756,000,000.00 Tersedia Pelaksana kegiatan 11 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan KELUARAN Forum SKPD Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi 1 Keg Tahun 2016 Bintek Penyusunan RKA dan DPA Dispora Tahun 2017 1 Keg Evaluasi dan Pelaporan Fisik dan Keuangan Internal SKPD 12 Bulan Penyusunan Renja dan DRPK Tahun 2017 1 Keg Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan 1 Keg Kegiatan Dispora Tahun 2016 Penyusunan Dokumen LAKIP Dispora Tahun 2016 2 dok Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun 2016 1 dok Penyusunan Dokumen Perkin, IKU dan RKT Tahun 2017 1 dok Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2016 1 dok Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2016 12 bln Perencanaan Program dan Kegiatan RKA/DPA Tahun 2017 12 bln Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran Resposif Gender Dispora Tahun 1 dok 2016. HASIL Tersusunnya Pengendalian Evaluasi Program kegiatan 2016 100 % pada tahun 2016 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 88 MANFAAT DAMPAK dan Rancana Program kegiatan 2016 sebagai bahan acuan perencanaan pelaksanaan pembangunan dinas pemuda dan Olahraga provinsi Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur WTP pada tahun 2016 74,57% b. Rencana Biaya 1. Forum SKPD Kepemudaan dan keolahragaan 263.184.900 Dispora Provinsi Tahun 2016 2. Bintek Penyusunan RKA dan DPA Dispora Tahun 2017 94.194.500 3. Evaluasi dan Pelaporan Fisik dan Keuangan Internal SKPD 21.621.400 4. Penyusunan Renja dan DRPK Tahun 2017 176.349.700 5 Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan 115.755.500 Kegiatan Dispora Tahun 2016 6 Penyusunan Dokumen LAKIP Dispora Tahun 2016 4.274.000 7 Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun 2016 4.274.000 8 Penyusunan Dokumen Perkin, IKU dan RKT Tahun 2017 11.924.000 9 Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2016 4.274.000 10 Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2016 4.274.000 11 Perencanaan Program dan Kegiatan RKA/DPA Tahun 2017 4.274.000 12 Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran Resposif Gender Dispora Tahun 2016. 51.600.000 Jumlah 756.000.000 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 89 c. Kelompok Sasaran Tolok Ukur Forum SKPD Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Tahun 2016 Bintek Penyusunan RKA dan DPA Dispora Tahun 2017 Evaluasi dan Pelaporan Fisik dan Keuangan Internal SKPD Penyusunan Renja dan DRPK Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun 2016 Penyusunan Dokumen LAKIP Dispora Tahun 2016 Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun 2016 Penyusunan Dokumen Perkin, IKU dan RKT Tahun 2017 Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2016 Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2016 Kelompok Sasaran Nama Jumlah Kab/Kota Aparatur 1 Keg Dispora Aparatur Dispora Prov. 1 Keg Aparatur 12 Dispora Prov. Bulan Aparatur Dispora Prov. 1 Keg Aparatur Dispora Prov. Aparatur Dispora Prov. Aparatur Dispora Prov. Aparatur Dispora Prov. Aparatur Dispora Prov. Aparatur Dispora Prov. Aparatur Dispora Prov. Aparatur Dispora Prov. 1 Keg 2 dok 1 dok 1 dok 1 dok 12 bln Perencanaan Program dan Kegiatan RKA/DPA Tahun 2017 Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran Resposif Gender Dispora Tahun 2016. 12 bln 1 dok Lokasi Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 90 d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ KEGIATAN Forum SKPD Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Tahun 2016 Bintek Penyusunan RKA dan DPA Dispora Tahun 2017 Evaluasi dan Pelaporan Fisik dan Keuangan Internal SKPD Penyusunan Renja dan DRPK Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun 2016 Penyusunan Dokumen LAKIP Dispora Tahun 2016 Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun 2016 Penyusunan Dokumen Perkin, IKU dan RKT Tahun 2017 Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2016 Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2016 Perencanaan Program dan Kegiatan RKA/DPA Tahun 2017 Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran Resposif Gender Dispora Tahun 2016. BULAN J F M A M J J A S O N D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 91 II. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur. 1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor. a. Indikator Kinerja INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR KINERJA KINERJA KINERJA CAPAIAN PROGRAM Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Dinas Pemuda dan 100 % Pada Tahun 2016 Olahraga Provini MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp.756.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 8 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan KELUARAN Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang Roda 4 (Elef) 2 Unit mini bus Belanja modal peralatan kantor 1 Unit mesin TIK Belanja modal Pengadaan Peralatan komputer 1 Unit mesin printer HASIL Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Tahun 2016 Rehalibitasi Prasarana dan Sarana Aparatur MANFAAT Terpasilitasinya Pengadaan Sarana 100% dan Prasarana Kantor DAMPAK Tercapainya Pegadaan Sarana dan Prasarana Kantor 100% b. Rencana Biaya 1. Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang Roda 4 (Elef) 738.535.000 2. Belanja modal peralatan kantor 4.500.000 3. Belanja modal Pengadaan Peralatan komputer 12.965.000 Jumlah 756,000,000 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 92 c. Kelompok Sasaran Tolok Ukur Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang Roda 4 (Elef) Belanja modal peralatan kantor Belanja modal Pengadaan Peralatan komputer Kelompok Sasaran Nama Jumlah Aparatur Dispora 2 Unit mini bus Aparatur Dispora 1 Unit mesin TIK 1 Unit mesin printer Lokasi Prov. Prov. Prov. d. Rencana Jadwal Pelaksanaan BULAN TOLOK UKUR/ KEGIATAN J F M A M J J A S O N D Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang X X Roda 4 (Elef) Belanja modal peralatan kantor X X Belanja modal Pengadaan Peralatan komputer 2. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN Terpenuhinya pelayanan 100 % Pada Tahun 2016 PROGRAM kegiatan perkantoran Dinas Pemuda dan Olahraga Provini MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp. 567.000.000,00 Tersedia Pelaksana 8 orang kegiatan Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan KELUARAN Pemeliharaan kendaraan Operasional dinas Roda 4 1 Paket dan 2 Pemeliharaan komputer, notebook, laptop 1 Paket HASIL Pemeliharaan perlengkapan kantor Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur Tahun 2016 1 Paket RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 93 MANFAAT DAMPAK Dispoora Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur 100% 74.57% b. Rencana Biaya 1. Pemeliharaan kendaraan Operasional dinas Roda 4 dan 2 266.433.000 2. Pemeliharaan komputer, notebook, laptop 146.117.000 3. Pemeliharaan perlengkapan kantor 154.450.000 c. Kelompok Sasaran Tolok Ukur Pemeliharaan kendaraan Operasional dinas Roda 4 dan 2 Pemeliharaan komputer, notebook, laptop Pemeliharaan perlengkapan kantor Jumlah 567.000.000 Kelompok Sasaran Nama Jumlah Kendaraan Roda 6, 4 dan 2 dan sarana kantor Sarana prasarana kantor Sarana prasarana kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket Lokasi Kota Serang Kota Serang d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ BULAN KEGIATAN J F M A M J J A S O N D Pemeliharaan kendaraan Operasional dinas Roda 4 dan 2 X X X X X X X X X X X X Pemeliharaan komputer, notebook, laptop Pemeliharaan perlengkapan kantor X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 94 3. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Dinas 100 % Pada Tahun 2016 Pemuda dan Olahraga Provini MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp.1.481.760.000,00- Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan KELUARAN Tersedianya Barang Pakai habis 12 bulan Pengadaan Jasa Perkantoran 12 bulan Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan 12 bulan Fasilitasi Dispora Dalam Pameran 1Keg Bintek Penyusunan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1 Keg Penyelenggaran Pospenas Tahun 2016 1 Keg Tim Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Arsip 1 Keg Pembenahan Arsip Tak Beraturan 1 Keg Tim Pengelola Informasi Provinsi 1 Keg Tim Bazeting Provinsi HASIL Kelancaran Administrasi Tahun 2016 Pelayanan aparatur Dispoora MANFAAT Meningkatnya Kapabilitas 100% Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah DAMPAK Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur 74,57% b. Rencana Biaya 1. Tersedianya Barang Pakai habis 292.905.000 2. Pengadaan Jasa Perkantoran 728.880.000 3. Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan 31.400.000 4. Fasilitasi Dispora Dalam Pameran 68.284.000 5 Bintek Penyusunan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 133.910.000 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 95 6 Penyelenggaran Pospenas Tahun 2016 162.299.000 7 Tim Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Arsip 15.340.000 8 Pembenahan Arsip Tak Beraturan 15.990.000 9 Tim Pengelola Informasi Provinsi 17.412.000 10 Tim Bazeting Provinsi 15.340.000 Jumlah 1,481,760,000 c. Kelompok Sasaran Tolok Ukur Tersedianya Barang Pakai habis Pengadaan Jasa Perkantoran Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Dispora Dalam Pameran Bintek Penyusunan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Penyelenggaran Pospenas Tahun 2016 Tim Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Arsip Pembenahan Arsip Tak Beraturan Tim Pengelola Informasi Provinsi Tim Bazeting Provinsi Kelompok Sasaran Nama Jumlah Aparatur 12 bulan Aparatur 12 bulan Aparatur 12 bulan Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg Lokasi Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN J F M A M J J A S O N D Tersedianya Barang Pakai habis X X X X X X X X X X X X Pengadaan Jasa Perkantoran X X X X X X X X X X X X Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan X X X X X X X X X X X X Fasilitasi Dispora Dalam Pameran X Bintek Penyusunan X RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 96 Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Penyelenggaran Pospenas Tahun 2016 Tim Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Arsip Pembenahan Arsip Tak Beraturan Tim Pengelola Informasi Provinsi Tim Bazeting Provinsi 4. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Aparatur a. Indikator Kinerja INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR KINERJA KINERJA KINERJA CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Pembinan Kapasitas Aparatur Dispora Provini 100 % Pada Tahun 2016 MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp. 189.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 8 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan KELUARAN Pembinaan Kapasitas Aparatur Dispora Provinsi 1 Keg HASIL Kelancaran Administrasi Pelayanan Tahun 2016 aparatur Dispoora MANFAAT Meningkatnya Kapabilitas 100% Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah DAMPAK Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur 74,57% b. Rencana Biaya 1. Pembinaan Kapasitas Aparatur Dispora 189,000,000 Provinsi Jumlah 3000,000,000 X X X X X c. Kelompok Sasaran Tolok Ukur Pembinaan Kapasitas Aparatur Dispora Provinsi Kelompok Sasaran Nama Jumlah Lokasi Aparatur 1 Keg Prov. Dispora RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 97 d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ KEGIATAN Pembinaan Kapasitas Aparatur Dispora Provinsi BULAN J F M A M J J A S O N D X 5. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi. a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Terpenuhinya pelayanan kegiatan Rapat Koordinasi dan 100 % Pada Tahun 2016 Kosultasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provini MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp.315.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan KELUARAN Luar Daerah 12 bulan Dalam Daerah 12 bulan HASIL Tercapainya Penyelenggaraan Tahun 2016 Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah MANFAAT Terpasilitasinya Rapat 100% Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah DAMPAK Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Aparatur Pemerintah 100% b. Rencana Biaya 1. Luar Daerah 122.155.000 2. Dalam Daerah 192.845.000 Jumlah 315,000,000 c. Kelompok Sasaran Tolok Ukur Kelompok Sasaran Nama Jumlah Lokasi Luar Daerah Aparatur 12 bulan Kota Serang Dalam Daerah Aparatur 12 bulan Kota Serang RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 98 d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN J F M A M J J A S O N D Luar Daerah X X X X X X X X X X X X Dalam Daerah X X X X X X X X X X X X 6. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pendidikan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran pada Balai 100 % Pada Tahun 2016 Pembinaan dan Pendidikan Dispora Prov. MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp.756.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan KELUARAN Belanja modal Pengadaan Elektronik 1 Unit Belanja modal Pengadaan Barang Nonkapitalis 4 Unit Belanja modal Pengadaan kendaraan dinas 1 Unit Belanja modal Pengadaan Gedung dan bangunan 1 Paket HASIL Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur pada balai Pembinaan dan Pendidikan Tahun 2016 Dispora. MANFAAT Meningkatnya Kapabilitas 100% Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah DAMPAK Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur 74,57% b. Rencana Biaya 1. Belanja modal Pengadaan Elektronik 2.700.000 2. Belanja modal Pengadaan Barang Nonkapitalis 3.750.000 3. Belanja modal Pengadaan kendaraan dinas 368.250.000 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 99 4. Belanja modal Pengadaan Gedung dan bangunan 381.300.000 Jumlah 756.000.000 c. Kelompok Sasaran Tolok Ukur Belanja modal Pengadaan Elektronik Belanja modal Pengadaan Barang Nonkapitalis Belanja modal Pengadaan kendaraan dinas Belanja modal Pengadaan Gedung dan bangunan Kelompok Sasaran Nama Jumlah Aparatur 1 Unit Aparatur Aparatur Aparatur 4 Unit 1 Unit 1 Paket Lokasi Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota serang d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ BULAN KEGIATAN J F M A M J J A S O N D Belanja modal Pengadaan Elektronik X Belanja modal Pengadaan Barang Nonkapitalis X Belanja modal Pengadaan kendaraan dinas X Belanja modal Pengadaan Gedung dan bangunan X 7. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga. a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Dinas 100 % Pada Tahun 2016 Pemuda dan Olahraga Provini MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp.409.500.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan KELUARAN Belanja Pengadaan ATK 12 Bln Belanja Alat - Alat Listrik 12 Bln Belanja Alat dan bahan Kebersihan 12 Bln RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 100 HASIL MANFAAT DAMPAK Belanja beban Listrik dan Telepon Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur pada balai Pembinaan dan Pendidikan Dispora. Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur 12 Bln Tahun 2016 100% 40% b. Rencana Biaya 1. Belanja Pengadaan ATK 188.010.000 2. Belanja Alat - Alat Listrik 118.012.000 3. Belanja Alat dan bahan Kebersihan 18.758.000 4. Belanja beban Listrik dan Telepon 84.720.000 Jumlah 409,500,000 c. Kelompok Sasaran Tolok Ukur Belanja Pengadaan ATK Belanja Alat - Alat Listrik Belanja Alat dan bahan Kebersihan Belanja beban Listrik dan Telepon Kelompok Sasaran Nama Jumlah Aparatur 12 Bln Aparatur Aparatur Aparatur 12 Bln 12 Bln 12 Bln Lokasi Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota serang d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ BULAN KEGIATAN J F M A M J J A S O N D Belanja Pengadaan ATK X X X X X X X X X X X X Belanja Alat - Alat Listrik X X X X X X X X X X X X Belanja Alat dan bahan Kebersihan X X X X X X X X X X X X Belanja beban Listrik dan Telepon X X X X X X X X X X X X RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 101 8. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Pada Balai Pembinaan dan Pendidikan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi. a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Terpenuhinya pelayanan kegiatan Rapat Koordinasi dan 100 % Pada Tahun 2016 Kosultasi Pada Balai Pembinaan dan Pendidikan Dinas Pemuda dan Olahraga Provini MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp.110.250.000. Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan KELUARAN Dalam Daerah 12 bulan Luar Daerah 12 bulan HASIL Tercapainya Penyelenggaraan Tahun 2016 Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah MANFAAT Terpasilitasinya Rapat 100% Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah DAMPAK Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Aparatur Pemerintah 100% b. Rencana Biaya 1. Dalam Daerah 87.000.000 2. Luar Daerah 23.250.000 Jumlah 110,250,000 c. Kelompok Sasaran Tolok Ukur Kelompok Sasaran Nama Jumlah Lokasi Dalam Daerah Aparatur 12 bulan Kota Serang Luar Daerah Aparatur 12 bulan Kota Serang d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN J F M A M J J A S O N D Dalam Daerah X X X X X X X X X X X X Luar Daerah X X X X X X X X X X X X RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 102 9. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor Pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Dinas 100 % Pada Tahun 2016 Pemuda dan Olahraga Provini MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp.220.500.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan KELUARAN Pemeliharaan Kendaraan 3 Unit / 12 Buln Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 34 Unit Pemeliharaan Bangunan/gedung 3 Gedung HASIL MANFAAT DAMPAK Pemeliharaan Taman Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur pada balai Pembinaan dan Pendidikan Dispora. Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur 1 kegiatan Tahun 2016 100% 74,57% b. Rencana Biaya 1. Pemeliharaan Kendaraan 16.940.000 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 38.500.000 3. Pemeliharaan Bangunan/gedung 153.060.000 4. Pemeliharaan Taman 12.000.000 Jumlah 220.500.000 c. Kelompok Sasaran Tolok Ukur Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Kelompok Sasaran Nama Jumlah Aparatur 3 Unit / 12 Buln Aparatur 34 Unit Lokasi Kota Serang Kota Serang RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 103 Pemeliharaan Bangunan/gedung Pemeliharaan Taman Aparatur 3 Gedung Aparatur 1 kegiatan Kota Serang Kota Serang III. d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ BULAN KEGIATAN J F M A M J J A S O N D Pemeliharaan Kendaraan X X X X X X X X X X X X Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor X X X X X X X X X X X X Pemeliharaan Bangunan/gedung X X X X X X X X X X X X Pemeliharaan Taman X X X X X X X X X X X X Program Kepemudaan dan kepramukaan 1. Kegiatan :Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Kepemudaan a. Indikator Kinerja INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA KINERJA CAPAIAN Terpenuhinya pemberian PROGRAM penghargaan bagi pemuda yang berprestasi serta organisasi dan lembaga pemuda dalam pembangunan daerah. MASUKAN Tersedia dana kegiatan Tersedia Pelaksana kegiatan Tersedia waktu pelaksanaan KELUARAN Fasilitasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun 2016 HASIL Jumlah kelompok / Organisasi kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan MANFAAT Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan DAMPAK 1. Meningkatnya Indek Pembangunan Manuisia. (IPM) 2. Meningkatnya LPE TARGET KINERJA 100 % Organisasi/lembaga kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan dan sarana prasarana serta pengharagaan bagi pemuda berprestasi Rp.756.000.000 12 Kelompok 6 Bulan 50 Org 3 Kelompok /Organisasi Kepemudaan 100% 74,57% 65,67% RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 104 b. Rencana Biaya 1. Fasilitasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 756.000.000 Republik Indonesia ke 71 tahun 2016 Jumlah 756.000.000 c. Kelompok Sasaran TOLOK UKUR Fasilitasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun 2016 KELOMPOK SASARAN LOKASI NAMA JUMLAH Pemuda 50 Org Prov. d. Rencana Jadwal Pelaksanaan BULAN TOLOK UKUR/ KEGIATAN J F M A M J J A S O N D Fasilitasi Hari Ulang Tahun X Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun 2016 2. Kegiatan :Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya pemuda yang telah Mendapatkan Pembinaan Kepemimpinan dan peloporan. 100 % Organisasi kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan Kepemimpinan MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp.1.456.560.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 7 Orang Tersedia waktu pelaksanaan KELUARAN Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi (SD,SMP,SLTA) Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi 6 Bulan 52 Anggota Paskibraka 50 Anggota Paskibraka 52 Anggota PPI Provinsi 9 Juara LTUB 5 pemuda pelopor RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 105 HASIL MANFAAT DAMPAK Meningkatnya Kemampuan Pemuda dalam kepemimpinan melalui kegiatan Paskibaraka Tumbuhnya peran serta pemuda dalam pembinaan kepemimpinan masa depan Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) 100% Tahun 2016 74,57% b. Rencana Biaya 1 Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional 232.083.000 2 Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi 777.343.000 3 Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi 287.524.000 4 LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi (SD,SMP,SLTA) 102.370.000 5 Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi 57.240.000 Jumlah 1.456.560.000 c. Kelompok Sasaran TOLOK UKUR Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi KELOMPOK SASARAN NAMA JUMLAH Paskibraka 52 Anggota Paskibraka Pemuda 50 Anggota Paskibraka Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi (SD,SMP,SLTA) Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Pemuda Pemuda Pemuda 52 Anggota PPI Provinsi 9 Juara LTUB 5 pemuda pelopor LOKASI Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 106 d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ KEGIATAN Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi (SD,SMP,SLTA) Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi 3. Kegiatan : Pembinaan Kepramukaan. BULAN J F M A M J J A S O N D X a. Indikator Kinerja INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR KINERJA KINERJA KINERJA CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya Organisasi Kepramukaan yang telah Mendapatkan Pembinaan 100 % Organisasi kepramukaan kepemimpinan yang telah mendapatkan pembinaan Kepemimpinan MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp. 535.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 7 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 3 Bulan KELUARAN Pembinaan Kepemimpinan dan Peningkatan Keterampilan Kepramukaan 1 Angkatan Fasilitasi Hari Pramuka tahun 2016 1 Keg. Fasilitasi Kontingen Jambore Nasional tahun 2016 32 Paket Pembinaan Administrasi dan Teknik Kepramukaan bagi Pembina 1 Lokasi HASIL Meningkatnya kemampuan pemuda 100% dalam peran sertanya pembangunan daerah Bidang kepramukaan MANFAAT Meningkatnya peran kepemudaan, tahun 2016 pengetahuan, kemampuan sumber daya pemuda DAMPAK Meningkatnya IPM 74,57% X x x x RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 107 b. Rencana Biaya 1. Pembinaan Kepemimpinan dan Peningkatan Keterampilan Kepramukaan 89.255.000 2. Fasilitasi Hari Pramuka tahun 2016 244.350.000 3. Fasilitasi Kontingen Jambore Nasional tahun 2016 79.390.000 4. Pembinaan Administrasi dan Teknik Kepramukaan bagi Pembina 122.505.000 Jumlah 535.500.000 c. Kelompok Sasaran TOLOK UKUR Pembinaan Kepemimpinan dan Peningkatan Keterampilan Kepramukaan Fasilitasi Hari Pramuka tahun 2016 Fasilitasi Kontingen Jambore Nasional tahun 2016 Pembinaan Administrasi dan Teknik Kepramukaan bagi Pembina NAMA Pramuka Pramuka Pramuka Pramuka KELOMPOK SASARAN JUMLAH 1 Angkatan 1 Keg. 32 Paket 1 Lokasi LOKASI Prov. Prov banten Prov. Prov. d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN J F M A M J J A S O N D Pembinaan Kepemimpinan dan X Peningkatan Keterampilan Kepramukaan Fasilitasi Hari Pramuka tahun X 2016 Fasilitasi Kontingen Jambore X Nasional tahun 2016 Pembinaan Administrasi dan X Teknik Kepramukaan bagi Pembina RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 108 4. Kegiatan : Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya ketrampilan pemudaan yang telah Mendapatkan Pembinaan Kewirausahaan dan Kepemimpinan 100 % Organisasi kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan Kewirausahaan dan Kepemimpinan MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp. 2.079.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 2 Bulan KELUARAN Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Tingkat Provinsi Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Industri Kreatif Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Jasa Boga Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Perdagangan Jasa Rancangan Pergub Lembaga Permodalaan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Provinsi HASIL Temu Usaha Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Sebagai Wadah Pembinaan Kewirausahaan Pemuda dan Meningkatnya kemampuan pemuda dalam peran sertanya pembangunan daerah 60 Orang Se- Provinsi, FKP dan OKP 48 orang Wirausaha Muda Pemula Provinsi 48 orang Wirausaha Muda Pemula Provinsi 48 orang Wirausaha Muda Pemula Provinsi 48 orang Wirausaha Muda Pemula Provinsi 48 orang Wirausaha Muda Pemula Provinsi 70 Orang Dinas Teknis FKP,OKP dan Dinas Kab/Kota Se - Provinsi 100 Orang Wirausaha Muda Pemula Provinsi 100% MANFAAT Meningkatnya peran dan tahun 2016 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 109 DAMPAK kewirausahaan kepemudaan, pengetahuan, kemampuan sumber daya pemuda Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) 74,57% b. Rencana Biaya 1 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Tingkat Provinsi 84.864.000 2 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 274.832.000 3 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Industri Kreatif 266.657.000 4 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan 274.630.000 5 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Jasa Boga 274.564.000 6 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Perdagangan Jasa 278.587.000 7 Rancangan Pergub Lembaga Permodalaan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Provinsi 212.579.000 8 Temu Usaha Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi 412.287.000 Jumlah 2.079.000.000 c. Kelompok Sasaran TOLOK UKUR Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Tingkat Provinsi Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan KELOMPOK SASARAN NAMA JUMLAH Pemuda 60 Orang Se- Provinsi, FKP dan OKP Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Industri Kreatif Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Organisas kepemudaan Organisas kepemudaan Organisas kepemudaan 48 orang Wirausaha Muda Pemula Provinsi 48 orang Wirausaha Muda Pemula Provinsi 48 orang Wirausaha LOKASI Prov. Prov. Prov. Prov. RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 110 Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Jasa Boga Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Perdagangan Jasa Rancangan Pergub Lembaga Permodalaan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Provinsi Temu Usaha Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Organisas kepemudaan Organisas kepemudaan Organisas kepemudaan Organisas kepemudaan d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ KEGIATAN Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Tingkat Provinsi Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Industri Kreatif Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Jasa Boga Muda Pemula Provinsi 48 orang Wirausaha Muda Pemula Provinsi 48 orang Wirausaha Muda Pemula Provinsi 70 Orang Dinas Teknis FKP,OKP dan Dinas Kab/Kota Se - Provinsi 100 Orang Wirausaha Muda Pemula Provinsi BULAN Prov. Prov. Prov. Prov. J F M A M J J A S O N D x x X x X x X X X X RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 111 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Perdagangan Jasa Rancangan Pergub Lembaga Permodalaan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Provinsi Temu Usaha Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi X X X X X X 5. Kegiatan : Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM - Tercapainya Perwakilan Pemuda Mewakili Kab/Kota Ke Tingkat Provinsi 8 Kab / Kota 12 Kelompok - Tercapainya Kolompok Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam Peningkatan SDM Pemuda MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp. 472.500.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 2 Bulan KELUARAN PPAN 5 Org Pemuda BPAP 15 Org Pemuda KPN 5 Org Pemuda HASIL Sebagai Wadah Pembinaan 100% Pemuda dan Meningkatnya kemampuan pemuda dalam peran sertanya pembangunan daerah MANFAAT Meningkatnya peran kepemudaan, tahun 2016 pengetahuan, kemampuan sumber daya pemuda DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) 74,57% b. Rencana Biaya 1. PPAN 243.022.500 2. BPAP 102.504.500 3. KPN 126.973.000 Jumlah 475,500,000 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 112 c. Kelompok Sasaran TOLOK UKUR PPAN BPAP KPN KELOMPOK SASARAN NAMA Pemuda Pemuda Pemuda JUMLAH 5 Org Pemuda 15 Org Pemuda 5 Org Pemuda LOKASI Prov. Prov. Prov. d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ KEGIATAN PPAN BPAP KPN BULAN J F M A M J J A S O N D x X x 6. Kegiatan : Penguatan Kelembagaan kepemudaan a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya Organisasi Kepemudaan yang telah Mendapatkan Pembinaan Kepemimpinan 100 % Organisasi kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan Kepemimpinan MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp. 315.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan KELUARAN Puncak Hari Sumpah Pemuda Tk. Prov, Tahun 2016 Pelatihan Karakter Building Pemuda Tahun 2016 HASIL Sebagai Wadah Pembinaan Pemuda dan Meningkatnya kemampuan pemuda dalam peran sertanya pembangunan daerah MANFAAT Meningkatnya peran dan kewirausahaan kepemudaan, pengetahuan, kemampuan sumber daya pemuda 4 Bulan 500 Org peserta upacara 100% 50 org DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) tahun 2016 74,57% RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 113 b. Rencana Biaya 1 Puncak Hari Sumpah Pemuda Tk. Prov, Tahun 2016 131.824.500 2 Pelatihan Karakter Building Pemuda Tahun 2016 183.175.500 Jumlah 315,000,000 c. Kelompok Sasaran TOLOK UKUR Puncak Hari Sumpah Pemuda Tk. Prov, Tahun 2016 Pelatihan Karakter Building Pemuda Tahun 2016 KELOMPOK SASARAN NAMA Organisas i Organisas i d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ KEGIATAN Puncak Hari Sumpah Pemuda Tk. Prov, Tahun 2016 Pelatihan Karakter Building Pemuda Tahun 2016 JUMLAH 500 Org peserta upacara 50 org BULAN LOKASI KAB,KOTA/K EC Prov. Prov. J F M A M J J A S O N D x 7. Kegiatan : Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA CAPAIAN Terpenuhinya Pengembangan PROGRAM sarana Kepemudaan yang berstandar Nacional dan Internacional. MASUKAN Tersedia dana kegiatan Tersedia Pelaksana kegiatan Tersedia waktu pelaksanaan X TARGET KINERJA 100 % Organisasi/lembaga kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan dan standarisasi sarana Kepemudaan Rp.315.000.000 12 Kelompok 6 Bulan RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 114 IV. KELUARAN Kemah Pemuda HASIL MANFAAT DAMPAK Jumlah kelompok / Organisasi kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan 1. Meningkatnya Indek Pembangunan Manuisia. (IPM) 2. Meningkatnya LPE 250 Orang 3 Kelompok /Organisasi Kepemudaan 100% 74,57% 65,67% b. Rencana Biaya 1. Kemah Pemuda 315.000.000 Jumlah 315,000,000 c. Kelompok Sasaran TOLOK UKUR Kemah Pemuda KELOMPOK SASARAN NAMA JUMLAH Pemuda 250 Orang LOKASI (KAB,KOTA/KEC) Provinsi d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN J F M A M J J A S O N D Kemah Pemuda X Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga 1. Kegiatan Pembinaan Manajemen pengelola Organisasi dan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM - Tercapainya Rasio Cabang Olahraga Berprestasi Terhadap Kejuaraan Tingkat Nasional/Regional. 20 Cabor / 18 Event - Tercapainya Tingkat Pemenuhan Prasarana dan Sarana Olahraga MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp. 126.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 6 Orang RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 115 Tersedia waktu pelaksanaan KELUARAN Pengembangan Potensi Atlet pada Klub Olahraga 1 Kegiatan 12 Bulan HASIL MANFAAT DAMPAK Terbinanya Atlet pelajar PPLP dan Non PPLP Cabang Olahraga Berprestasi dan meningkatnya Kegiatan Olahraga di Masyarakat Tercapainya Penyelenggaraan Pembina, Pelatihan dan Pendidikan Atlet Pelajar berprestasi Rasio Cabang olahraga Berprestasi Terhadap Jumlah Kejuaraan Tingkat Nasional / Internasional Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) 100% 100% 20 Event di tahun 2016 74,57% b. Rencana Biaya 1 Pengembangan Potensi Atlet pada Klub 126,000,000 Olahraga Jumlah 126,000,000 c. Kelompok Sasaran TOLOK UKUR Pengembangan Potensi Atlet pada Klub Olahraga KELOMPOK SASARAN NAMA JUMLAH Masyarakat 1 Kegiatan LOKASI d. Rencana Jadwal Pelaksanaan BULAN TOLOK UKUR/ KEGIATAN J F M A M J J A S O N D Pengembangan Potensi Atlet X pada Klub Olahraga Provinsi 2. Kegiatan: Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus a. Indikator Kinerja INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR KINERJA KINERJA KINERJA CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya cabang olahraga pelajar ke tingkat nasional 100% Pada tahun 2016 MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp. 630.000.000 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 116 Tersedia Pelaksana kegiatan Tersedia waktu pelaksanaan KELUARAN Pekan Paralimpyc Daerah (PEPARPEDA) VIII tahun 2016 Fasilitasi HAORNAS Pelatihan Tenaga Olahraga Pendidikan 5 Orang 4 Bulan 4 Cabor / 22 Atlet 1 keg 1 keg HASIL DAMPAK Terlaksanakannya keikutsertaan atlet pelajar Provisi baten dalam kejuaraan tingkat daerah dan Nasional Meningkatnya Motifasi para atlet pelajar untuk berprestasi pada tingkat nasional Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) 100 % pada Tahun 2016 Tahun 2016 74,57% b. Rencana Biaya 1 Pekan Paralimpyc Daerah (PEPARPEDA) VIII 500.160.900 tahun 2016 2 Fasilitasi HAORNAS 21.290.000 3 Pelatihan Tenaga Olahraga Pendidikan 108.549.100 Jumlah 630.000.000 c. Kelompok Sasaran KELOMPOK SASARAN LOKASI TOLOK UKUR KAB,KOTA/K NAMA JUMLAH EC Atlet Pelajar 4 Cabor Prov. Pekan Paralimpyc Daerah Prov. / 22 (PEPARPEDA) VIII tahun 2016 Atlet Fasilitasi HAORNAS Steakholders 1 keg Prov. Pelatihan Tenaga Olahraga Steakholders Prov. 1 keg Pendidikan d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ KEGIATAN Pekan Paralimpyc Daerah (PEPARPEDA) VIII tahun 2016 Fasilitasi HAORNAS Pelatihan Tenaga Olahraga Pendidikan BULAN J F M A M J J A S O N D X X X RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 117 3. Kegiatan : Pelayanan dan Pengawasan Organisasi keolahragaan a. Indikator Kinerja INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA KINERJA CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya pelayanan dan pengawasan organisasi keolahragaan Standarisasi dan akreditasi bagi organisasi keolahragaan MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp. 252.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan Tersedia waktu pelaksanaan KELUARAN Bintek Olahraga Berprestasi HASIL MANFAAT DAMPAK Bintek Olahraga Masyarakat Ter sertifikasi dan akreditasi organisasi Olahraga meningkatnya prestasi olahraga pada masyarakat Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) 10 Orang 2 Bulan 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota 100% Tahun 2016 74,57% b. Rencana Biaya 1 Bintek Olahraga Berprestasi 126.000.000 2 Bintek Olahraga Masyarakat 126.000.000 Jumlah 252.000.000 c. Kelompok Sasaran TOLOK UKUR Bintek Olahraga Berprestasi Bintek Olahraga Masyarakat KELOMPOK SASARAN NAMA JUMLAH Lembaga, 8 Organisasi Kab/Kota olahraga Lembaga, 8 Organisasi Kab/Kota olahraga LOKASI Provinsi Provinsi d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN J F M A M J J A S O N D Bintek Olahraga Berprestasi x Bintek Olahraga Masyarakat X RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 118 4. Kegiatan : Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya pembinaan olahraga Rekreasi serta industri keolahragaan Terbinanya olahraga rekreasi dan industry olahraga MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp.441.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 1 Bulan KELUARAN Invitasi Olah Raga Tradisional Tingkat Pelajar 1 keg /24 Orang Jalan sehat Rangkaian HUT 1 keg / 5 cabor HASIL Terbinannya Rekreasi olahraga 100% dan industri olahraga MANFAAT Meningkatnya olahraga masal dan Tahun 2016 kualitas produk/jasa yang dihasilkan industri olahraga DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) 74,57% b. Rencana Biaya 1. Invitasi Olah Raga Tradisional Tingkat Pelajar 254.424.000 2. Jalan sehat Rangkaian HUT 186.576.000 Jumlah 441.000.000 c. Kelompok Sasaran TOLOK UKUR Invitasi Olah Raga Tradisional Tingkat Pelajar Jalan sehat Rangkaian HUT KELOMPOK SASARAN NAMA JUMLAH Stakeholders 1 keg /24 Orang Steakholders 1 keg / 5 cabor LOKASI Provinsi Provinsi d. Rencana Jadwal Pelaksanaan BULAN TOLOK UKUR/ KEGIATAN J F M A M J J A S O N D Invitasi Olah Raga Tradisional X Tingkat Pelajar Jalan sehat Rangkaian HUT X RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 119 5. Kegiatan : Peningkatan SDM Keolahragaan a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya Sumber Daya Manusia keolahragaan Tersertifikasinya pelatih dan wasit olahraga. MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp. 504.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 2 Bulan KELUARAN Pelatihan pelatih bola voly tingkat provinsi banten 25 Org Kab/Kota seprovinsi banten pelatihan wasit sepak takraw tingkat provinsi banten 25 Org Kab/Kota seprovinsi banten Pelatihan Pelatih Pencak Silat 24 Org Kab/Kota seprovinsi banten HASIL Meningkanya kualitas pelatih 100% cabang olahraga MANFAAT Meningkatnya Prestasi untuk Tahun 2016 Cabang Olahraga Unggulan DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) 74,57% b. Rencana Biaya 1 Pelatihan pelatih bola voly tingkat provinsi banten 200.000.000 2 pelatihan wasit sepak takraw tingkat provinsi banten 152.000.000 3 Pelatihan Pelatih Pencak Silat 152.000.000 Jumlah 504.000.000 c. Kelompok Sasaran TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN NAMA JUMLAH Pelatihan pelatih bola voly Pelatih 25 Org Kab/Kota tingkat provinsi banten se- provinsi banten pelatihan wasit sepak takraw Wasit 25 Org Kab/Kota tingkat provinsi banten se- provinsi banten Pelatihan Pelatih Pencak Silat Pelatih 24 Org Kab/Kota se- provinsi banten LOKASI Prov. Prov. Prov. RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 120 d. Rencana Jadwal Pelaksanaan BULAN TOLOK UKUR/ KEGIATAN J F M A M J J A S O N D Pelatihan pelatih bola voly tingkat X provinsi banten pelatihan wasit sepak takraw X tingkat provinsi banten Pelatihan Pelatih Pencak Silat X 6. Kegiatan : Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Terlaksanakannya pemberian pengharagaan pada atlet berprestasi penghargaan bagi 72 atlet berprestasi dlm kejuaraan olahraga tk provinsi dan nasional MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp. 3.360.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 6 Bulan KELUARAN Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional 50 0rang(4 cabor) Kejuaraan Olahraga tingkat 50 0rang(4 cabor) Internasional Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)VIII 2016 Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL) III 2016 Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional HASIL Meningkatnya Penghargaan Pada atlet Berprestasi MANFAAT Termotifasinya para atlet dan insan olahraga untuk berprestasi DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) 2.000 orang (17 Cabor) 191 Orang (9 cabor) 65 Atlet & 41 pelatih 100% Tahun 2016 74,57% b. Rencana Biaya 1. Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional 265.500.000 2. Kejuaraan Olahraga tingkat Internasional 305.145.000 3. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)VIII 2016 1.397.964.000 4. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL) III 2016 735.806.000 5. Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional 655.585.000 Jumlah 3,360,000,000 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 121 c. Kelompok Sasaran KELOMPOK TOLOK UKUR SASARAN NAMA JUMLAH Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional Atlet Pelajar 50 0rang(4 cabor) Kejuaraan Olahraga tingkat Atlet 50 Internasional Pelajar 0rang(4 Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)VIII 2016 Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL) III 2016 Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional Atlet Pelajar Atlet Pelajar Atlet Pelajar cabor) 2.000 orang (17 Cabor) 191 Orang (9 cabor) 65 Atlet & 41 pelatih LOKASI (KAB,KOTA/K EC) Prov. Prov. Prov. Jabar Prov. Prov. d. Rencana Jadwal Pelaksanaan BULAN TOLOK UKUR/ KEGIATAN J F M A M J J A S O N D Kejuaraan Olahraga Tingkat x Nasional Kejuaraan Olahraga tingkat X Internasional Pekan Olahraga Pelajar Daerah X (POPDA)VIII 2016 Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( X POPWIL) III 2016 Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih X Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional 7. Kegiatan Fasilitas Prasarana dan Sarana Olaharaga a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN Tersedinnya Sarana dan Prasarana 30% dari tahun 2016 PROGRAM Olahraga dan kepemudaan MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp.888.930.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan KELUARAN Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan 1 Kab (Pandeglang) RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 122 HASIL MANFAAT DAMPAK olahraga pelajar daerah (POPDA VIII) Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang 122ecan olahraga pelajar wilayah (POPWIL IV) Terfasilitasinya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga Peningkatan Pembangunan Fasilitas Olahraga dan pemuda di Meningkatnya Indeks Prestasi Manusia (IPM) 100% 8 Kab/Kota Tahun 2016 74,57% b. Rencana Biaya 1. Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar daerah 616.890.000 (POPDA VIII) 2. Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar wilayah 272.040.000 (POPWIL IV) Jumlah 888.930.000 c. Kelompok Sasaran TOLOK UKUR Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar daerah (POPDA VIII) Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar wilayah (POPWIL IV) d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ KEGIATAN Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar daerah (POPDA VIII) Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar wilayah (POPWIL IV) KELOMPOK SASARAN NAMA JUMLAH LOKASI Atlet 1 Keg Provinsi Atlet 1 keg Provinsi BULAN J F M A M J J A S O N D X X RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 123 8. Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana kantor Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga. a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Tersedinnya Sarana dan Prasarana kantor Balai Pembinaan dan Pendidikan Olahraga MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp.533.500.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 10 Bulan KELUARAN Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga 1 Kegiatan Pengadaan pakaian Latihan 1 Kegiatan Pengadaan Sarana Asrama Atlet 1 Kegiatan Sewa Asrama Atlet 1 Kegiatan HASIL Terfasilitasinya sarana, 100% prasarana kantor balai pembinaan dan pendidikan olahraga MANFAAT Peningkatan Pembangunan 2016 Fasilitas Balai DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) 74,57% b. Rencana Biaya 1. Pengadaan Pakaian Olahraga Atlet 121.632.000 2. Pengadaan Alat dan Perlengkapan Olahraga 178.190.000 3. Pengadaan Sarana Asrama Atlet 161.848.000 4. Sewa Asrama Atlet PPLP 73.830.000 Jumlah 535.500.000 c. Kelompok Sasaran TOLOK UKUR Pengadaan Pakaian Olahraga Atlet Pengadaan Alat dan Perlengkapan Olahraga KELOMPOK SASARAN NAMA JUMLAH Atlet 1 Kegiatan Atlet 1 Kegiatan LOKASI Provinsi Provinsi RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 124 Pengadaan Sarana Asrama Atlet Atlet 1 Kegiatan Sewa Asrama Atlet PPLP Atlet 1 Kegiatan Provinsi Provinsi d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ BULAN KEGIATAN J F M A M J J A S O N D Pengadaan Pakaian Olahraga Atlet X X X X X X X X X X X X Pengadaan Alat dan Perlengkapan Olahraga X X X X X X X X X X X X Pengadaan Sarana Asrama Atlet X Sewa Asrama Atlet PPLP X X X X X X X X X X X X 9. Kegiatan : Pembinaan dan Paltihan Olahraga Pelajar a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM - Tercapainya Rasio Cabang Olahraga Berprestasi Terhadap Kejuaraan Tingkat Nasional/Regional. 20 Cabor / 18 Event 1 Unit - Tercapainya Tingkat Pemenuhan Prasarana dan Sarana Olahraga MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp.2,079,000,000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 2 Bulan KELUARAN Pembinaan Atlet PPLP 6 Cabor Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP 6 Cabor Try Out Atlet PPLP 7 Cabor Seleksi Calon Atlet PPLP 6 Cabor Tes Fisik Dan Kesehatan Atlet PPLP 32 Orang HASIL Terbinanya Atlet pelajar PPLP dan 100% Non PPLP Cabang Olahraga Berprestasi dan meningkatnya Kegiatan Olahraga di Masyarakat MANFAAT Tercapainya Penyelenggaraan 100% Pembina, Pelatihan dan Pendidikan Atlet Pelajar berprestasi DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) 74,57% RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 125 b. Rencana Biaya 1. Pembinaan Atlet PPLP 1.642.914.000 2 Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP 71.700.000 3 Try Out Atlet PPLP 274.010.000 4 Seleksi Calon Atlet PPLP 37.550.000 5 Tes Fisik Dan Kesehatan Atlet PPLP 52.826.000 Jumlah 2,079,000,000 c. Kelompok Sasaran TOLOK UKUR Pembinaan Atlet PPLP Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP Try Out Atlet PPLP Seleksi Calon Atlet PPLP Tes Fisik Dan Kesehatan Atlet PPLP KELOMPOK SASARAN NAMA JUMLAH Atlet 6 Cabor Atlet Atlet Atlet Atlet 6 Cabor 7 Cabor 6 Cabor 32 Orang LOKASI Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ BULAN KEGIATAN J F M A M J J A S O N D Pembinaan Atlet PPLP X X X X X X X X X X X X Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP X Try Out Atlet PPLP X Seleksi Calon Atlet PPLP X Tes Fisik Dan Kesehatan Atlet PPLP X RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 126 10. Kegiatan Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO Tahun 2016 a. Indikator Kinerja INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR KINERJA KINERJA KINERJA CAPAIAN PROGRAM Tersedinnya Sarana dan Prasarana Olahraga dan kepemudaan 50% dari tahun 2016 MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp.315.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 12 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan KELUARAN Sosialisasi Rencana Pengelolaan SKO 1 Kegiatan Penyusunan SOP Siswa Keberbakatan Khusus dan Tenaga Kependidikan 1 Kegiatan HASIL Tersusunya Perencanaan, Pengendalian 100% Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan Tahun 2016 MANFAAT Rasio Ketersediaan Dokumen 100%Tahun 2016 Perencaan, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2016 DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) 74.57% b. Rencana Biaya 1. Sosialisasi Rencana Pengelolaan SKO 219.240.000 2. Penyusunan SOP Siswa Keberbakatan Khusus dan Tenaga Kependidikan 95.760.000 Jumlah 315.000.000 c. Kelompok Sasaran TOLOK UKUR Sosialisasi Rencana Pengelolaan SKO Penyusunan SOP Siswa Keberbakatan Khusus dan Tenaga Kependidikan KELOMPOK SASARAN NAMA JUMLAH Atlet 1 Kegiatan Atlet 1 Kegiatan LOKASI (KAB,KOTA/ KEC) Provinsi Provinsi d. Rencana Jadwal Pelaksanaan BULAN TOLOK UKUR/ KEGIATAN J F M A M J J A S O N D Sosialisasi Rencana Pengelolaan X SKO Penyusunan SOP Siswa Keberbakatan Khusus dan Tenaga X Kependidikan RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 127 V. Program Statistik. 1. Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Daerah a. Indikator Kinerja INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA KINERJA CAPAIAN terpenuhinya Data Pembangunan PROGRAM Daerah kepemudaan dan keolahragaan Prov. TARGET KINERJA 100 % tahun 2016 MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp.189,000,000 Tersedia Pelaksana kegiatan 6 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan KELUARAN Pengelolaan Data dan Bahan Informasi Pembangunan kepemudaan 1 Keg dan Keolahragaan Tahun 2015 WorkShop Publikasi dan Kehumasan kepemudaan dan Keolahragaan 1 Keg HASIL MANFAAT DAMPAK website kepemudaan dan keolahragaan Dispora Data Kepemudan dan keolahragaan Provinsi Memberikan informasi keolahragaan dan kepemudaan bagi masyarakat Meningkatnya Indek Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur. 100% 100% 74,57% 1 paket b. Rencana Biaya 1 Pengelolaan Data dan Bahan Informasi Pembangunan 118.638.100 kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015 2 WorkShop Publikasi dan Kehumasan kepemudaan dan 39.300.000 Keolahragaan 3 website kepemudaan dan 31.061.900 keolahragaan Dispora Jumlah 189,000,000 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PROGRAM KEGIATAN 128 c. Kelompok Sasaran TOLOK UKUR Pengelolaan Data dan Bahan Informasi Pembangunan kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015 WorkShop Publikasi dan Kehumasan kepemudaan dan Keolahragaan website kepemudaan dan keolahragaan Dispora d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ KEGIATAN Pengelolaan Data dan Bahan Informasi Pembangunan kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2016 WorkShop Publikasi dan Kehumasan kepemudaan dan Keolahragaan website kepemudaan dan keolahragaan Dispora KELOMPOK SASARAN NAMA JUMLAH LOKASI Stakeholders 1 Dok Prov. Stakeholders 1 Keg Prov. Stakeholders 1 Keg Prov. BULAN J F M A M J J A S O N D X X X X X X X X X X RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

TUJUAN SASARAN 71 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TUJUAN Visi sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dispora Provinsi tahun 2012-2017 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah/organisasi pada akhir periode perencanaan. Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi yang diarahkan dalam rangka mendukung pembangunan daerah Provinsi pada urusan pemuda dan olahraga, serta dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan pemuda dan olahraga untuk kurun waktu tahun 2012-2017 maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi menetapkan Visi Tahun 2012-2017 PEMUDA MANDIRI DAN KEOLAHRAGAAN BERPRESTASI yang akan mendukung pencapaian Visi Daerah Provinsi Tahun 2012-2017 BERSATU RAKYAT BANTEN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA. Pengertian makna dan isi dari visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi tahun 2012-2017 kepemudaan Mandiri dan keolahragaan yang berprestasi adalah diharapkan bahwa pemuda dapat mandiri dan olahraga baik cabang olahraga dan atletnya berprestasi dalam pembangunan, sehingga pemuda dapat berperan sebagai penerus nilainilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta merupakan sumberdaya bagi pembangunan daerah khususnya di Provinsi. Pada bidang keolahragaan diharapkan bahwa kegiatan olahraga secara berprestasi akan dapat menghasilkan para olahragawan atau kelompok olahragawan yang berprestasi pada cabang olahraga yang potensial, akan menjadi olahragawan yang profesional, dan disamping itu pula akan dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga serta peningkatan kesehatan dan kebugaran. Dalam rangka pencapaian terhadap visi yang tetapkan, maka Dinas Pemuda dan Olahraga menetapkan Misi 2012-2017 sebagai berikut: RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

TUJUAN SASARAN 72 1. Mewujudkan Kapabilitas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi yang Profesional dengan Berbasis Pelayanan Publik; 2. Mewujudkan dan merevitalisasi Peran dan Fungsi Kelembagaan/Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan; 3. Mewujudkan Kepemudaan dan Keolahragaan yang mandiri dan Profesional; Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Tahun 2012-2017 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut: Misi 1 : Mewujudkan Kapabilitas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi yang Profesional dengan Berbasis Pelayanan Publik tujuannya adalah untuk meningkatkan tugas pokok dan fungsi Dispora Provinsi yang profesional eksis sesuai urusan dalam kepemudaan dan keolahragaan. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah terlaksananya kegiatan Dispora Provinsi sesuai dengan tupoksi didukung SDM yang berkualitas dan prasarana & sarana yang memadai. Misi 2 : Mewujudkan dan Merevitalisasi Peran dan Fungsi Kelembagaan/Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan ditujukan untuk berperan dan berfungsinya kelembagaan/organisasi kepemudaan dan keolahragaan. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah terbentuk dan meningkatnya peran dan fungsi dari lembaga/organisasi kepemudaan dan keolahragaan secara tepat dan terarah. Misi 3 : Mewujudkan Kepemudaan dan Keolahragaan yang Profesional dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya saing kepemudaan dan keolahragaan di tingkat nasional dan internasional. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya pengetahuan, kemampuan, peran, dan minat kepemudaan dan keolahragaan. RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

TUJUAN SASARAN 73 Misi Mewujudkan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan Keolahragaan yang Baik dan Representatif, dengan tujuan adalah meningkatkan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan, fungsi dan peranan kepemudaan dan keolahragaan. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah terbangunnya prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan yang tepat dan terarah 3.2 SASARAN Sasaranya adalah meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur, manajemen kelembagaan serta lengkapnya prasarana dan sarana kerja aparatur juga meningkatkan prestasi para atlit pelajar dan pemuda mandiri. 3.3 KEBIJAKAN Berdasarkan misi yang telah diarahkan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi tahun 2012-2017, maka kebijakan yang akan diarahkan tahun 2016 diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang kompeten dan profesional dengan sarana dan prasarana kelembagaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi, serta pembangunan dan pengembangan lahan gedung life skill. 2. Mengarahkan pembinaan secara terarah dan profesional terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan yang diarahkan terhadap : Bhakti pemuda antar provinsi, pertukaran pemuda antar negara kapal Pemuda Nusantara. kegiatan kepramukaan dan pemuda pelopor. Pelaksanaan hari sumpah pemuda, penanganan kemiskinan dan Penganguran dan informasi tentang KIE HIV/AIDS. 4. Diklat dasar kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda,diarahkan terhadap kegiatan Paskibraka lomba tata upacara bendera. 5. Melaksanakan pelatihan ketrampilan kewirausahaan pemuda dan mempersiapkan recana untuk gedung Pusdiklkat Life Skill. 6. Pembinaan manajemen organisasi olahraga yang diarahkan terhadap akreditasi dan sertifikasi pelaku olah raga. RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

TUJUAN SASARAN 74 7. Peningkatan pemasalan dan pembibitan olahraga dengan pembinaan di PPLP, pembinaan atlet pelajar, kegiatan olahraga siswa, melakukan pertandingan/perlombaan pegawai/korpri dan HUT serta mempasilitasi FORMI. 8. Peningkatan kemitraan dalam industri olahraga, mutu dan tenaga keolahragaan serta sistem informasi keolahragaan. 9. Peningkatan pembinaan terhadap cabang olahraga prestasi dengan mempasilitasi pelaksanaan POPWIL, POPDA, PEPARPEDA, Kejurnas antar PPLP dan kejuaraan kejuaraan lainnya. 10. Memberikan penghargaan terhadap insan olahraga yang berprestasi dan berdedikasi tinggi. 11. Pengembangan pendidikan keolahragaan dengan persiapan perintisan pendirian pendidikan tinggi olahraga 12. Peningkatan ketersediaan, kelengkapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang bertingkat regional, nasional maupun internasional sesuai kondisi, potensi dan permasalahan yang obyektif untuk dikembangkan antara lain : 3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan yang rencana akan dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi tahun 2016 terdiri dari 5 ( lima) program dan 29 ( Dua Puluh Sembilan) kegiatan. 1. Program Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintah Daerah. Sasaran program adalah terpenuhinya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah Provinsi selama 5 tahun dari tahun 2012-2017, dengan capaian program adalah : a. Terpenuhinya perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Dispora provinsi 75% pada tahun 2016 dari tahun 2012-2017. b. Terpenuhinya akuntabilitas keuangan pelaksanaan rencana pembangunan Dispora Provinsi 100% pada tahun 2016 dari tahun 2012 2017. Dengan kegiatan adalah sebagai berikut : a. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan; b. Kegiatan Penyusunan kinerja keuangan dan kinerja aset Dispora Provinsi. RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

TUJUAN SASARAN 75 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana perkantoran dan kapasitas Aparatur. Sasaran program adalah terpenuhinya Sarana dan Prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur selama 5 tahun dari tahun 2013-2017, dengan capaian program adalah : a. Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Dispora Provinsi 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013-2017. b. Terpenuhinya Penyedaan barang dan jasa kantor Dispora Provinsi 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013-2017. c. Terpenuhinya Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur Dispora Provinsi 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013-2017. d. Terpenuhinya rapat Koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan tiap tahun Dispora provinsi 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013-2017. e. Terselenggaranya Pembinaan kapasitas aparatur pada Dispora Provinsi 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013 2017. f. Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Dispora Provinsi 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013-2017. g. Terpenuhinya Penyedaan barang dan jasa kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Dispora Provinsi 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013-2017. h. Terpenuhinya Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Dispora Provinsi 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013-2017. i. Terpenuhinya rapat Koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan tiap tahun pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Dispora provinsi 100% pada tahun 2016 dari tahun 2012-2017. Dengan kegiatan adalah sebagai berikut : a. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor b. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor c. Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran d. Kegiatan Koordinasi kedalam dan keluar daerah e. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dispora f. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor pada balai pembinaan dan pelatihan olahraga RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

TUJUAN SASARAN 76 g. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada balai pembinaan dan pelatihan olahraga h. Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran pada balai pembinaan dan pelatihan olahraga i. Kegiatan Rapat Koordinasi kedalam dan keluar daerah pada balai pembinaan dan pelatihan olahraga 3. Program Statistik Sasaran program adalah terpenuhinya Data pembangunan daerah kepemudaan dan keolahragaan Provinsi selama 5 tahun dari tahun 2013-2017, dengan capaian program adalah : a. Terpenuhinya Data pembangunan kepemudaan dan keolahragaan Provinsi tahun 2016. Dengan kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Penyediaandata pembangunan daerah. 4. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan. Sasaran program adalah terpenuhinya peran serta kepemudaan dalam pertisipasi terhadap pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun dari tahun 2013-2017, dengan capaian program adalah : a. Terpenuhinya pemuda dan Kepemudaan yang terbina dan berperan serta dalam pembangunan daerah 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013-2017; b. Terpenuhinya pemuda dan organisasi Kepemudaan yang terdidik dan terlatih dasar kepemimpinan untuk berperan serta dalam pembangunan daerah 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013 2017 c. Terpenuhinya pembinaan kewirusahaan pemuda yang berperan serta dalam pembangunan daerah 100% pada 2016 dari tahun 2013-2017. d. Terpenuhinya pemberian penghargaan bagi pemuda yang berprestasi serta organisasi dan lembaga pemuda dalam pembangunan daerah 100% pada 2016 dari tahun 2013-2017. e. Terpenuhinya pengembangan wawasan dan kreativitas bagi pemuda dalam pembangunan daerah 100% pada 2016 dari tahun 2013-2017. f. Terpenuhinya pembinaan kepramukaan bagi kwartir daerah yang berperan serta dalam pembangunan daerah 100% pada 2016 dari tahun 2013-2017. RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

TUJUAN SASARAN 77 Dengan kegiatan adalah sebagai berikut : a. Kegiatan Pemberian penghargaan dan fasilitas kepemudaan b. Kegiatan Pendidikan pelatihan kepemimpinan dan peloporan pemuda c. Kegiatan pembinaan Kepramukaan d. Kegiatan pelatihan ketrampilan bagi pemuda e. Kegiatan pengembangan wawasan dan kreativitas pemuda f. Kegiatan Kelembagaan Kepemudaan g. Kegiatan Pengembangan dan Standarisasi sarana kepemudaan 5. Program Pembinaan pembudayaan dan pengembangan Olahraga. Sasaranya yaitu pembinaan pembudayaan dan pengembangan keolahragaan, sarana dan prasarana olahraga, manajemen organisasi olahraga, Industri olahraga, olahraga pendidikan selama 5 tahun dari tahun 2013-2017, dengan capaian program adalah : a. Terpenuhinya pengembangan manajemen organisasi keolahragaan 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013-2017; b. Terpenuhinya kemitraan pembangunan dan pengembangan Industri olahraga 100% pada tahun 2016 darin tahun 2013-2017; c. Terpenuhinya mutu organisasi dan tenaga keolahragaan 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013-2017; d. Terpenuhinya cabang olahraga yang berprestasi ditingkat daerah pada tahun 2016 dari tahun 2013-2017. e. Terpenuhinya pelaksanaan pemasalan dan pembibitan olahraga 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013-2017 f. Terpenuhinya pelaksanaan pemberian penghargaan bagi insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013 2017; g. Terpenuhinya sarana dan prasarana keolahragaan 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013-2017. h. Terpenihinya Pembinaan dan Pelatihan olahraga Provinsi tahun 2016 dari tahun 2013-2017. Dengan kegiatan adalah sebagai berikut : a. Kegiatan Pembinaan Manajemen pengelolaan Organisasi dan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga b. Kegiatan Pembinaan olahraga pendidikan dan molahraga layanan khusus c. Kegiatan pelayanan dan pengawasan organisasi keolahragaan RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

TUJUAN SASARAN 78 d. Kegiatan Pembinaan olahraga Rekreasi dan industri olahraga e. Kegiatan Peningkatan Sumberdaya manusia keolahragaan f. Kegiatan Peningkatan prestasi dan pembibitan olahraga g. Kegiatan Fasilitasi sarana dan prasarana olahraga h. Kegiatan Fasilitasi sarana dan prasarana Atlet PPLP i. Kegiatan Pembinaan dan pelatihan olahraga RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

Tabel 3.1 Rencana Anggaran 2016 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 RENJA 2016 TUJUAN SASARAN 79 Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Tahun 2016 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 01 Urusan Wajib 01 20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 01 20 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100% 100% Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100% 100% 01 20 9 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 189.000.000 357.663.600 Penyusunan Laporan Akuntansi Triwulan Dispora TA 2016 Prov. 4 Dok 13.616.000 4 Dok 16.368.000 Penyusunan Inventarisasi SP2D Dispora TA 2016 Prov. 4 Dok 12.703.000 4 Dok 15.181.000 Inventarisasi Data Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Dispora Prov. 4 Dok 13.182.000 4 Dok 16.279.000 TA 2016 Pengelola SIMDA Keuangan Dispora TA 2016 Prov. 4 Dok 18.328.000 4 Dok 20.000.000 Unit penggerak integritas Dispora TA.2016 Prov. 1 Keg 14.388.000 1 Keg 20.000.000 Penyusunan Laporan Pajak (PPN, PPh 21, PPh 22 & PPh 23 Dispora TA 2016 Prov. 1 Dok 11.540.000 1 Dok 40.000.000 Rekonsiliasi Data Internal Laporan Fungsional PPTK Dispora TA 2016 Prov. 12 bulan 13.032.000 12 bulan 14.835.600 Penyusunan Dokumen SOP Internal Keuangan Dispora TA 2016 Prov. 12 bulan 19.104.000 12 bulan 20.000.000 Workshop Pemantapan Verifikasi Keuangan Dispora TA 2016 Prov. 1 Keg 66.200.000 1 Keg 80.000.000 TLHP Dispora TA 2016 Prov. 1 Dok 6.907.000 1 Dok 10.000.000 01 20 9 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 756.000.000 1.400.237.500 Forum SKPD Kepemudaan dan 263.184.900 keolahragaan Dispora Provinsi Prov. 1 Keg 1 Keg 300.000.000 Tahun 2016 Bintek Penyusunan RKA dan DPA Dispora Tahun 2017 Prov. 1 Keg 94.194.500 1 Keg 88.852.500 Evaluasi dan Pelaporan Fisik dan Keuangan Internal SKPD Prov. 12 Bulan 21.621.400 12 Bulan 29.827.000 Penyusunan Renja dan DRPK Tahun 2017 Prov. 1 Keg 176.349.700 1 Keg 140.000.000 Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun 2016 RENCANA TAHUN 2016 CATATAN PENTING Prov. 1 Keg 115.755.500 1 Keg 135.410.000 Penyusunan Dokumen LAKIP Dispora Tahun 2016 Prov. 2 dok 4.274.000 2 dok 40.000.000 Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun 2016 Prov. 1 dok 4.274.000 1 dok 7.147.000 Penyusunan Dokumen Perkin, IKU dan RKT Tahun 2017 Prov. 1 dok 11.924.000 1 dok 7.397.000 Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2016 Prov. 1 dok 4.274.000 1 dok 7.197.000 Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2016 Prov. 12 bln 4.274.000 12 bln 7.397.000 Perencanaan Program dan Kegiatan RKA/DPA Tahun 2017 Prov. 12 bln 4.274.000 12 bln 7.397.000 Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran Resposif Gender Dispora Tahun 2016 Prov. 1 dok 51.600.000 1 dok 7.397.000 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

TUJUAN SASARAN 80 01 20 10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100% 100% Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar 100% 100% Daerah Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100% 100% Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi 100% 100% kepegawaian 01 20 10 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 756.000.000 1.202.545.000 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang Roda 4 (Elef) Prov. 2 Unit mini bus 738.535.000 3 Unit 1.182.545.000 Belanja modal peralatan kantor Prov. 1 Unit mesin TIK 4.500.000 1 Unit 20.000.000 Belanja modal Pengadaan Peralatan komputer Prov. 1 Unit mesin printer 12.965.000 01 20 10 2 Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor 567.000.000 1.152.500.000 Pemeliharaan kendaraan Operasional dinas Roda 4 dan 2 Prov. 1 Paket 266.433.000 22 Unit / 12 bulan 400.000.000 Pemeliharaan komputer, notebook, laptop Prov. 1 Paket 146.117.000 1 Paket/80 unit 80.000.000 Pemeliharaan perlengkapan kantor Prov. 1 Paket 154.450.000 1 Paket 72.500.000 01 20 10 3 Penyediaan Barang dan Jasa 1.481.760.000 3.014.472.000 Tersedianya Barang Pakai habis 12 bulan 292.905.000 12 bulan 1.225.322.000 Pengadaan Jasa Perkantoran 12 bulan 728.880.000 12 bulan 192.000.000 Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 31.400.000 12 bulan 326.650.000 Fasilitasi Dispora Dalam Pameran 12 bulan 68.284.000 12 bulan 52.180.000 Bintek Penyusunan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1 Keg 133.910.000 1 Keg 132.514.000 Penyelenggaran Pospenas Tahun 2016 1 Keg 162.299.000 1 Keg 585.806.000 Tim Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Arsip 1 Keg 15.340.000 1 Keg 500.000.000 Pembenahan Arsip Tak Beraturan 15.990.000 Tim Pengelola Informasi Provinsi 17.412.000 Tim Bazeting Provinsi 15.340.000 01 20 10 4 Peningkatan Kapasitas Aparatur 189.000.000 350.000.000 Pembinaan Kapasitas Aparatur Dispora 1 Keg 189.000.000 1 Keg 350.000.000 Provinsi 01 20 10 5 01 20 10 6 Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah Pengadaan Barang dan jasa perkantoran pada Balai PPLP 01 20 10 7 Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 315.000.000 436.675.000 Luar Daerah 12 Bulan 122.155.000 12 Bulan 436.675.000 Dalam Daerah 12 Bulan 192.845.000 12 Bulan 222.385.000 756.000.000 1.704.300.000 Belanja modal Pengadaan Elektronik 1 Unit 2.700.000 12 Bln 60.000.000 Belanja modal Pengadaan Barang Nonkapitalis 4 Unit 3.750.000 12 Bln 100.000.000 Belanja modal Pengadaan kendaraan dinas 1 Unit 368.250.000 12 Bln 70.000.000 Belanja modal Pengadaan Gedung dan bangunan 1 Paket 381.300.000 1 Keg 1.200.000.000 409.500.000 823.844.000 Belanja Pengadaan ATK 1 paket 188.010.000 12 Bln 212.236.000 Belanja Alat - Alat Listrik 1 paket 118.012.000 12 Bln 561.730.000 Belanja Alat dan bahan Kebersihan 1 paket 18.758.000 12 Bln 23.478.000 Belanja beban Listrik dan Telepon 1 paket 84.720.000 12 Bln 26.400.000 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

TUJUAN SASARAN 81 01 20 10 8 01 20 10 9 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor pada Balai PPLP 01 18 01 Kepemudaan dan Kepramukaan 01 18 01 1 01 18 01 2 Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana Prasarana Kepemudaan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda 110.250.000 350.000.000 Dalam daerah 12 Bln 87.000.000 12 Bln 150.000.000 Luar daerah Provinsi Lainnya 12 Bln 23.250.000 200.000.000 220.500.000 594.800.000 Pemeliharaan Kendaraan Prov. 3 Unit / 12 Buln 16.940.000 500.000.000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Prov. 34 Unit 38.500.000 Pemeliharaan Bangunan/gedung Prov. 3 Gedung 153.060.000 Pemeliharaan Taman Prov. 1 kegiatan 12.000.000 94.800.000 Jumlah Pemuda berprestasi yang mendapat penghargaaan Fasilitasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun 2016 Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional 756.000.000 1.770.610.000 Prov. 6 Kegiatan 756.000.000 50 Org 1.570.610.000 50 Org 200.000.000 1.456.560.000 2.860.905.000 Prov. 52 Anggota Paskibraka 232.083.000 52 Peserta 366.550.000 Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Prov. 50 Anggota Paskibraka 777.343.000 50 Peserta 1.365.543.000 Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA 52 Anggota PPI Provinsi Prov. Provinsi 287.524.000 52 peserta 510.792.000 Lomba Tata Upacara Bendera Tingkat Provinsi (SD,SMP,SLTA) Prov. 9 Juara LTUB 102.370.000 9 Juara LTUB 114.900.000 Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Prov. 5 pemuda pelopor 57.240.000 5 pemuda pelopor 71.410.000 01 18 01 3 Pembinaan Kepramukaan 535.500.000 3.000.772.000 Pembinaan Kepemimpinan dan Peningkatan Keterampilan Kepramukaan Prov. 8 Angkatan 89.255.000 8 Angkatan 733.970.000 Fasilitasi Hari Pramuka tahun 2016 Prov. 1 Keg. 244.350.000 1 Keg. 374.942.000 Fasilitasi Kontingen Jambore Nasional tahun 2016 Prov. 32 Paket 79.390.000 32 Paket 725.808.000 Pembinaan Administrasi dan Teknik Kepramukaan bagi Pembina Prov. 4 Lokasi 122.505.000 4 Lokasi 1.166.052.000 01 18 01 4 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 2.079.000.000 3.901.697.200 Pelaksanaan Rapat Koordinasi 50 Orang / 8 60 Orang Se-Provinsi Pengembangan Wirausaha Pemuda Tingkat Prov. 84.864.000 Kelompok Pemuda Se-, FKP dan OKP Provinsi Provinsi 250.000.000 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Industri Kreatif Prov. Prov. 48 orang Wirausaha Muda Pemula Provinsi 48 orang Wirausaha Muda Pemula Provinsi 274.832.000 266.657.000 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Jasa Boga Prov. Prov. 48 orang Wirausaha Muda Pemula Provinsi 48 orang Wirausaha Muda Pemula Provinsi 274.630.000 274.564.000 45 orang Wirausaha Muda Pemula Provinsi 45 orang Wirausaha Muda Pemula Provinsi 45 orang Wirausaha Muda Pemula Provinsi 45 orang Wirausaha Muda Pemula Provinsi 500.000.000 800.000.000 750.000.000 275.852.600 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

TUJUAN SASARAN 82 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Perdagangan Jasa Rancangan Pergub Lembaga Permodalaan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Provinsi Temu Usaha Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Prov. Prov. Prov. 48 orang Wirausaha Muda Pemula Provinsi 70 Orang Dinas Teknis FKP,OKP dan Dinas Kab/Kota Se - Provinsi 100 Orang Wirausaha Muda Pemula Provinsi 278.587.000 212.579.000 412.287.000 45 orang Wirausaha Muda Pemula Provinsi 70 Orang Dinas Teknis FKP,OKP dan Dinas Kab/Kota Se - Provinsi 70 Orang Wirausaha Muda Pemula Provinsi 01 18 01 5 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda 472.500.000 903.064.000 PPAN Prov. 5 Org Pemuda 243.022.500 5 Org Pemuda 244.222.000 BPAP Prov. 15 Org Pemuda 102.504.500 15 Org Pemuda 200.000.000 KPN Prov. 4 Org Pemuda 126.973.000 4 Org Pemuda 158.192.000 01 18 01 6 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 315.000.000 700.000.000 Puncak Hari Sumpah Pemuda Tk. Prov, 500 Org peserta Prov. 500 Org peserta upacara 131.824.500 Tahun 2016 upacara 350.000.000 Pelatihan Karakter Building Pemuda Tahun 2016 Prov. 50 org 183.175.500 50 org 160.000.000 01 18 01 7 Pengembangan Standarisasi Kepemudaan 315.000.000 749.461.000 Kemah Pemuda Prov. 250 Orang 315.000.000 400.000.000 01 18 02 Pembinaan Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga 01 18 02 1 Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga Jumlah Pengurus Komite / Federasi olahraga yang terbina manajemen pengelolaan dan penyelenggaraaan olahraga se-prov. Pengembangan Potensi Atlet pada Klub Olahraga 276.102.600 292.688.000 233.270.000 126.000.000 400.000.000 Prov. 52 orang 126.000.000 52 orang 400.000.000 01 18 02 2 Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus 630.000.000 1.703.155.000 Pekan Paralimpyc Daerah (PEPARPEDA) VIII tahun 2016 Prov. 4 Cabor / 22 Atlet 500.160.900 4 Cabor / 22 Atlet 1.000.000.000 Fasilitasi HAORNAS Prov. 1 keg 21.290.000 1 keg 403.155.000 Pelatihan Tenaga Olahraga Pendidikan Prov. 1 keg 108.549.100 1 keg 300.000.000 01 18 02 3 Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan 252.000.000 1.090.570.000 Bintek Manajemen Olahraga Berprestasi 8 Kab/Kota 126.000.000 8 Kab/Kota 726.475.000 Bintek Manajemen Olahraga Masyarakat 8 Kab/Kota 126.000.000 8 Kab/Kota 364.095.000 01 18 02 4 Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga 441.000.000 2.120.276.000 Invitasi Olah Raga Tradisional Tingkat Pelajar 1 keg /24 Orang 254.424.000 1 keg /24 Orang 223.020.000 Jalan sehat Rangkaian HUT 1 keg / 5 cabor 186.576.000 1 keg / 5 cabor 1.144.256.000 01 18 02 5 Peningkatan SDM Keolahragaan 504.000.000 900.000.000 Pelatihan pelatih bola voly tingkat provinsi 25 Org Kab/Kota se- provinsi 40 Org Kab/Kota se- 200.000.000 banten banten provinsi banten 300.000.000 pelatihan wasit sepak takraw tingkat 25 Org Kab/Kota se- provinsi 40 Org Kab/Kota se- 152.000.000 provinsi banten banten provinsi banten 300.000.000 Pelatihan Pelatih Pencak Silat 24 Org Kab/Kota se- provinsi 40 Org Kab/Kota se- 152.000.000 banten provinsi banten 300.000.000 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

TUJUAN SASARAN 83 01 18 02 6 Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga 3.360.000.000 11.109.466.000 Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional 50 0rang(4 cabor) 265.500.000 90 0rang(8 cabor) 2.013.285.000 Kejuaraan Olahraga tingkat Internasional 50 0rang(4 cabor) 305.145.000 2000 Orang (17 cabor) 2.395.355.000 Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)VIII 2016 2.000 orang (17 Cabor) 1.397.964.000 228 orang (11 Cabor) 4.697.591.000 Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL) III 2016 191 Orang (9 cabor) 735.806.000 2000 org (3 Cabor) 633.925.000 Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional 65 Atlet & 41 pelatih 655.585.000 72 Org (8 Cabor) 717.215.000 01 18 02 7 Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga 888.930.000 2.708.035.000 Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar daerah Pandeglang 616.890.000 Pandeglang 1.408.035.000 (POPDA VIII) Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar wilayah (POPWIL IV) 8 Kab/Kota 272.040.000 8 Kab/Kota 1.300.000.000 01 18 02 8 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015 535.500.000 1.172.660.000 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga 1 Kegiatan 121.632.000 8 cabor 430.000.000 Pengadaan pakaian Latihan 1 Kegiatan 178.190.000 8 cabor 275.000.000 Pengadaan Sarana Asrama Atlet 1 Kegiatan 161.848.000 2 Keg 405.000.000 Sewa Asrama Atlet 1 Kegiatan 73.830.000 1 Keg 62.660.000 01 18 02 9 Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar 2.079.000.000 4.073.636.000 Pembinaan Atlet PPLP 6 Cabor 1.642.914.000 8 Cabor / 52 orang altel pplp 2.608.590.000 Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP 6 Cabor 71.700.000 8 Cabor / 52 orang altel pplp 272.160.000 Try Out Atlet PPLP 7 Cabor 274.010.000 8 Cabor / 52 orang altel pplp 151.585.000 Seleksi Calon Atlet PPLP 6 Cabor 37.550.000 8 Cabor / 52 orang altel pplp 823.925.000 Tes Fisik Dan Kesehatan Atlet PPLP 32 Orang 52.826.000 8 Cabor / 52 orang altel pplp 137.167.000 01 18 02 11 Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO 315.000.000 703.756.000 Sosialisasi Rencana Pengelolaan SKO 1 Kegiatan 219.240.000 1 Dok 203.756.000 Penyusunan SOP Siswa Keberbakatan Khusus dan Tenaga Kependidikan 1 Kegiatan 95.760.000 1 Dok 500.000.000 01 23 Statistik 01 23 01 Penyediaan Data Pembangunan Daerah Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan 1 Paket 1 Paket 01 23 01 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 189.000.000 331.757.200 Pengelolaan Data dan Bahan Informasi Pembangunan kepemudaan dan Prov. 1 Keg 118.638.100 1 Keg 86.286.300 Keolahragaan Tahun 2015 WorkShop Publikasi dan Kehumasan kepemudaan dan Keolahragaan Prov. 1 Keg 39.300.000 1 Keg 87.458.500 website kepemudaan dan keolahragaan Dispora 1 paket 31.061.900 1 paket 50.300.000 1 Keg 107.712.400 JUM LAH 21.000.000.000 51.586.857.500 RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENUTUP 129 BAB IV PENUTUP Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efesien dan efektif, maka dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya perancanaan tahunan yang di tuangkan pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), harus benar-benar melaului proses yang tepat, terarah dan terpadu serta harus memperhatikan kepentingan masyarakat dengan berbasis Cost out come dan Cost efectifness., Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi tahun 2012-2017, pada pelaksanaanya selanjutnya akan memperhatikan kaidah pelaksanaanya sebagai berikut: 1. Pada implementasinya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi berkewajiban untuk berusaha pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2012-2017 yang telah ditetapkan dan telah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi tahun 2012-2017. 2. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi akan benar-benar menggunakan dan/atau memperhatikan Rencana Kerja tahun 2016 yang telah ditetapkan sebagai dokumen pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi tahun 2016 terutama dalam pencapaian kinerja kegiatan; 3. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahrga Provinsi Tahun 2016 akan menjadi/merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Tahun 2016; 4. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan akan benar-benar memperhatikan proses pelaksanaanya (berbasis pada proses), sehingga target dari indikator kinerja akan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan; 5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Tahun 2016, selanjutnya akan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

PENUTUP 130 Tahun 2016 setelah diselaraskan dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ). Dokumen perencanaan pembangunan perlu dievaluasi, karena evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan dimasa yang akan datang. Sasaran evaluasi khusus untuk Rencana kerja adalah terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan didalam Rencana Kerja serta endingnya adalah dalam dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran, yang diantaranya adalah Input, Output, Outcome dan Capaian program dari kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2016. Pelaksanaan pembangunan pada urusan pemuda dan olahraga yang direncanakan melalui dokumen Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi tahun 2016 akan memperhatikan proses penyusunan pada tingkat perencanaan dan pelaksanaanya. Sehingga perencanaan dan pelaksanaan yang memperhatikan proses dengan baik diharapkan akan mendapatkan hasil yang baik, terutama pada capaian out put dan out come. RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN