74. SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN No Indikator Lokasi Vol Satuan Pagu Anggaran Tahun 2013 A BELANJA TIDAK LANGSUNG a BELANJA HIBAH 63.000.000 63.000.000 30.000.000 30.000.000 Hibah Pemberdayaan Lumbung Pangan pemberdayaan lumbung bantuan hibah guna banuan modal pembelian gabah utk 8 klpk lumbung 8 kelompok 48.000.000 48.000.000 30.000.000 30.000.000 100,00% bantuan hibah guna banuan modal pembelian gabah utk 8 klpk lumbung 48.000.000 b Hibah Pengembangan Konsumsi Pangan beragam, bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Pengembangan Konsumsi Panga Beragam, Bergizi, seimbang dan Aman (B2SA) bantuan hibah untuk pekarangan (kebun bibit/ternak pekarangan/tanaman pekarangan) utk 3 klpk 3 kelompok 15.000.000 15.000.000 - - bantuan hibah untuk pekarangan (kebun bibit/ternak pekarangan/tanaman pekarangan) utk 3 klpk 15.000.000 JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) 63.000.000 63.000.000 30.000.000 30.000.000 100% - 63.000.000 B BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN 1 Program Pelayanan Administrasi Peran 73.967.600 61.030.000 89.446.500 0 81.826.600 1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik Terbayarnya rekening air,listrik, telpon/fax, dan layanan internet KKP Terpenuhinya pembayaran Telephone, Intrnet, air, dan listrik 12 Bulan 8.937.600 7.980.000 10.440.000 0,00% Terpenuhinya pembayaran Telephone, Intrnet, air, dan listrik 10.000.000 471
Indikator Lokasi Vol Satuan Pagu Anggaran Tahun 2013 BELANJA 2 Penyediaan TIDAK LANGSUNG Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor KKP 1 bh mobil dan 3 bh sepeda motor dinas serta terpenuhinya BBM,suku cadang dan servis kendaraan operasional 12 Bulan 15.000.000 9.000.000 18.445.000 0,00% 1 bh mobil dan 3 bh sepeda motor dinas serta terpenuhinya BBM,suku cadang dan servis kendaraan operasional 17.000.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan dan bahan untuk kebersihan bahan/peralatan kebersihan dan retribusi kebersihan 12 Bulan 1.500.000 1.200.000 1.480.000 0,00% bahan/peralatan kebersihan dan retribusi kebersihan 1.750.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja KKP Perbaikan / servis peralatan kerja guna menunjang kelancaran administrasi 12 Bulan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0,00% Perbaikan / servis peralatan kerja guna menunjang kelancaran administrasi 1.750.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis untuk keperluan KKP ATK selama 12 bulan 12 Bulan 3.000.000 3.000.000 2.900.500 0,00% ATK selama 12 bulan 3.300.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan surat dan dokumen 12 Bulan 1.750.000 1.350.000 2.256.000 0,00% Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan surat dan dokumen 2.225.000 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 12 Bulan 500.000 500.000 500.000 0,00% tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 500.000 472
Indikator Lokasi Vol Satuan Pagu Anggaran Tahun 2013 BELANJA 8 Penyediaan TIDAK LANGSUNG Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan tersedianya bahan bacaan langganan surat kabar 12 Bulan 1.000.000 900.000 900.000 0,00% langganan surat kabar 1.120.000 9 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya minuman harian pegawai KKP dan jamuan rapat/tamu minuman harian pegawai dan jamuan tamu/rapat koordinasi 12 Bulan 1.680.000 1.500.000 5.400.000 0,00% minuman harian pegawai dan jamuan tamu/rapat koordinasi 1.881.600 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat, Koordinasi, konsultasi, dengan SKPD/Instansi Provinsi/Pusat/ SKPD/Pihak terkait di luar wil.kab.temanggun g 12 Bulan 18.000.000 15.000.000 23.080.000 0,00% Rapat, Koordinasi, konsultasi, dengan SKPD/Instansi Provinsi/Pusat/ SKPD/Pihak terkait di luar wil.kab.temanggu ng 19.800.000 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam daerah 12 Bulan 2.500.000 2.100.000 2.100.000 0,00% Perjalanan Dinas Dalam daerah 2.500.000 12 Jasa Pelayanan Peran terbayarnya honor tenaga kebersihan/penjaga malam dan penjaga gudang cadangan jasa penjaga malam/tenaga kebersihan serta penjaga gudang 12 Bulan 18.600.000 17.000.000 20.445.000 0,00% jasa penjaga malam/tenaga kebersihan serta penjaga gudang 20.000.000 2 Program Sarana dan Prasarana Aparatur 13.800.000 13.000.000 19.700.000-14.000.000 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor tersedianya peralatan gedung sebagai sarana/prasarana kerja KKP tersedianya sebagai sarana/prasarana kerja KKP 1 bh 10.000.000 10.000.000 15.900.000 0,00% tersedianya sebagai sarana/prasarana kerja KKP 10.000.000 2 pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terpeliaranya bangunan gedung terpeliaranya bangunan gedung 12 Bulan 2.800.000 2.500.000 2.800.000 0,00% terpeliaranya bangunan gedung 3.000.000 473
Indikator Lokasi Vol Satuan Pagu Anggaran Tahun 2013 BELANJA 3 Pemeliharaan TIDAK LANGSUNG Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor terpeliharanya terpeliharanya 12 Bulan 1.000.000 500.000 1.000.000 0,00% terpeliharanya 1.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENATA USAHAAN 87.767.600 74.030.000 109.146.500 0 0 0 95.826.600 1 Program : 604.000.000 254.001.000 317.664.900 235.205.900 646.500.000 1 Pendampingan dan Pembinaan Desa Mandiri Pangan kegiatan Desa Mandiri kegiatan Desa Mandiri 9 desa 30.000.000 13.500.000 16.992.000 12.057.000 71,0% pembinaan Desa mandiri Pangan 30.000.000 2 Model Pengembangan Kemandirian Pangan Desa kemandirian desa melalui bantuan untuk ketersediaan, distribusi dan perbaikan pola kemandirian desa melalui bantuan untuk ketersediaan, distribusi dan perbaikan pola 1 desa 80.000.000 0 0 0 0,0% peningkatan kemandirian melalui ketersediaan, distribusi dan 80.000.000 3 Pengisian Gudang Cadangan Pangan dan Kerawanan Pangan Pengisian Gudang cadangan guna mengantisipasi kerawanan Pengisian Gudang cadangan guna mengantisipasi kerawanan 10 ton 80.000.000 49.946.000 44.996.000 260.000 0,6% pengisian gudang cadangan pemda "Tugur" 94.000.000 4 Penguatan Ekonomi Tersalurnya bantuan Tersalurnya bantuan 5 lokasi 50.000.000 78.227.000 64.463.000 82,4% sosialisasi, 50.000.000 Masyarakat Melalui Pemanfaatan Pekarangan ternak pekarangan bagi ternak pekarangan bagi pembinaan dan bantuan ternak pekarangan 474
Indikator Lokasi Vol Satuan Pagu Anggaran Tahun 2013 BELANJA 5 TIDAK LANGSUNG dan Pengembangan Keamanan Pangan' pengetahuan dan keamanan yang beredar di melalui sosialisasi /pembinaan dan pemantauan keamanan pengetahuan dan keamanan yang beredar di melalui sosialisasi /pembinaan dan pemantauan keamanan 5 kelompok 50.000.000 0 0 0 0,0% sosialisasi, pembinaan,peman tauan dan bantuan dalam rangka peningkatan keamanan 50.000.000 6 Fsilitasi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Pengajuan Kredit dan Energi oleh petani Pengajuan Kredit dan Energi oleh petani 12 bulan 5.000.000 4.413.750 3.119.000 70,7% fasilitasi pengajuan kredit KKPE bagi melalui perbankan 5.000.000 7 Pemberdayaan lumbung Masyarakat/Desa hibah kepada kelompok pengelola lumbung hibah kepada kelompok pengelola lumbung 8 kelompok 24.000.000 20.000.000 18.429.400 18.129.400 98,4% sosialisasi, pembinaan, dan bantuan hibah lumbung 24.000.000 8 Pendampingan dan Pembinaan LDPM kegiatan LDPM kegiatan LDPM 5 kelompok 30.000.000 20.000.000 19.589.300 18.139.300 92,6% pembinaan kelompok LDPM 30.000.000 9 Fasilitasi Distribusi dan Akses Pangan Meningkatnya distribusi akses melalui bantuan utk padat karya dan bantuan sarana pendukung distribusi Meningkatnya distribusi akses melalui bantuan utk padat karya dan bantuan sarana pendukung distribusi 3 lokasi 75.000.000 34.062.000 24.527.700 23.782.700 97,0% tersalurnya bantua n sarana distribusi dan peningkatan akses melalui bantuan dalam padat karya 89.500.000 475
Indikator Lokasi Vol Satuan Pagu Anggaran Tahun 2013 BELANJA 10 Rapat TIDAK Koordinasi LANGSUNG Dewan terselenggaranya rakorrakor ketahanan terselenggaranya rakor-rakor ketahanan 1 keg 15.000.000 14.398.500 12.377.300 5.722.300 46,2% penyelenggaraan rakor DKP dan keikutsertaan dalam rakor DKP tkt wilayah/prov/pusat 15.000.000 11 Pendampingan Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA Pendampingan hibah Pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi konsumsi B2SA Pendampingan hibah Pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi konsumsi B2SA 3 kelompok' 10.000.000 8.509.000 0 0 0,0% sosialisasi, pendampingan,pe nyaluan bantuan hibah B2SA 10.000.000 12 Pendampingan P2KP kegiatan P2KP menuju penganekaragaman kegiatan P2KP menuju penganekaragaman 6 kelompok 25.000.000 19.344.000 25.083.000 19.253.000 76,8% terlaksananya kegiatan P2KP 25.000.000 13 Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal Pemberdayaan lokal melalui pelatihan pengolahan, alat, fasilitasi pameran/expo, pasar murah, lomba cipta menu, gerakan konsumsi susu/ lokal Pemberdayaan lokal melalui pelatihan pengolahan, alat, fasilitasi pameran/expo, pasar murah, lomba cipta menu, gerakan konsumsi susu/ lokal 7 kelompok 85.000.000 74.241.500 73.029.450 70.280.200 96,2% terlaksananya pelatihan pengolahan, bantuan alat, fasilitasi pameran/expo, pasar murah, lomba cipta menu, gerakan konsumsi susu/ lokal 94.000.000 476
Indikator Lokasi Vol Satuan Pagu Anggaran Tahun 2013 BELANJA 14 Penyusunan TIDAK LANGSUNG Data Base Tersusunnya data-data ketahanan Tersusunnya datadata ketahanan 1 keg 45.000.000 0 0 0 0,0% tersedianya data ketahanan a.l. NBM, PPH, Data SKPG, Pemetaan rawan Pangan, Data Distribusi dan Akses Pangan 50.000.000 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD 1 keg 750.000 0 0 0 0,0% Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD 1.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) 604.750.000 254.001.000 317.664.900 235.205.900 74% 0 646.500.000 692.517.600 328.031.000 426.811.400 235.205.900 55% - 742.326.600 755.517.600 391.031.000 456.811.400 265.205.900 58% - 805.326.600 477