LAMPIRAN IV : RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman 1 dari 138 1. URUSAN WAJIB 10.552.228.000,00 283.676.103.640,00 324.726.688.891,00 618.955.020.531,00 10.574.327.000,00 283.535.238.442,00 602.620.600.594,00 896.730.166.036,00 277.775.145.505,00 44,88 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 2.201.593.000,00 54.735.114.082,00 37.531.029.214,00 94.467.736.296,00 1.496.436.000,00 39.099.973.930,00 34.954.189.503,00 75.550.599.433,00 (18.917.136.863,00) (20,02) 1.01. PENDIDIKAN 2.201.593.000,00 54.735.114.082,00 37.531.029.214,00 94.467.736.296,00 1.496.436.000,00 39.099.973.930,00 34.954.189.503,00 75.550.599.433,00 (18.917.136.863,00) (20,02) 1.01.1.01.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 680.700.000,00 4.416.080.450,00 5.096.780.450,00 684.300.000,00 3.184.266.100,00 3.868.566.100,00 (1.228.214.350,00) (24,10) 1.01.1.01.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 120.492.000,00 120.492.000,00 80.687.000,00 80.687.000,00 (39.805.000,00) (33,04) 1.01.1.01.01.01.02. 816.660.000,00 816.660.000,00 714.600.000,00 714.600.000,00 (102.060.000,00) (12,50) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01.1.01.01.01.06. 70.200.000,00 70.200.000,00 70.200.000,00 70.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01.1.01.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 300.000,00 235.395.000,00 235.695.000,00 300.000,00 153.602.000,00 153.902.000,00 (81.793.000,00) (34,70) 1.01.1.01.01.01.10. Penyediaan alat tulis kantor 10.200.000,00 927.951.900,00 938.151.900,00 13.800.000,00 498.050.100,00 511.850.100,00 (426.301.800,00) (45,44) 1.01.1.01.01.01.11. 941.444.750,00 941.444.750,00 727.163.850,00 727.163.850,00 (214.280.900,00) (22,76) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.1.01.01.01.12. 112.138.300,00 112.138.300,00 50.452.650,00 50.452.650,00 (61.685.650,00) (55,01) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.1.01.01.01.13. 206.580.000,00 206.580.000,00 104.706.000,00 104.706.000,00 (101.874.000,00) (49,31) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01.1.01.01.01.15. 122.400.000,00 122.400.000,00 61.200.000,00 61.200.000,00 (61.200.000,00) (50,00) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.1.01.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 249.450.000,00 249.450.000,00 147.815.000,00 147.815.000,00 (101.635.000,00) (40,74) 1.01.1.01.01.01.18. 314.887.500,00 314.887.500,00 314.887.500,00 314.887.500,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Halaman 2 dari 138 1.01.1.01.01.01.19. 670.200.000,00 221.760.000,00 891.960.000,00 670.200.000,00 221.760.000,00 891.960.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 1.01.1.01.01.01.20. 76.721.000,00 76.721.000,00 39.142.000,00 39.142.000,00 (37.579.000,00) (48,98) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1.01.1.01.01.02. 16.800.000,00 826.216.000,00 1.270.400.000,00 2.113.416.000,00 17.650.000,00 605.459.500,00 1.685.950.000,00 2.309.059.500,00 195.643.500,00 9,26 Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.01.1.01.01.02.03. Pembangunan gedung kantor 1.200.000,00 1.293.000,00 477.000.000,00 479.493.000,00 1.200.000,00 1.293.000,00 477.000.000,00 479.493.000,00 1.01.1.01.01.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 350.000,00 165.000.000,00 165.350.000,00 350.000,00 165.000.000,00 165.350.000,00 1.01.1.01.01.02.10. Pengadaan meubelair 300.000,00 78.000.000,00 78.300.000,00 300.000,00 78.000.000,00 78.300.000,00 1.01.1.01.01.02.11. Pengadaan Komputer 300.000,00 157.000.000,00 157.300.000,00 300.000,00 231.000.000,00 231.300.000,00 74.000.000,00 47,04 1.01.1.01.01.02.12. Pengadaan Peralatan Kantor 300.000,00 55.300.000,00 55.600.000,00 55.600.000,00 1.01.1.01.01.02.15. Pengadaan alat-alat studio 100.000,00 16.500.000,00 16.600.000,00 100.000,00 16.500.000,00 16.600.000,00 1.01.1.01.01.02.18. 200.000,00 21.800.000,00 22.000.000,00 200.000,00 21.800.000,00 22.000.000,00 Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air 1.01.1.01.01.02.19. Pengadaan Perlengkapan Kantor 300.000,00 50.000.000,00 50.300.000,00 50.300.000,00 1.01.1.01.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13.800.000,00 230.956.000,00 244.756.000,00 13.800.000,00 230.956.000,00 244.756.000,00 1.01.1.01.01.02.24. 98.600.000,00 98.600.000,00 98.600.000,00 98.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01.1.01.01.02.26. 256.972.000,00 256.972.000,00 134.020.000,00 134.020.000,00 (122.952.000,00) (47,85) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.01.1.01.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 236.605.000,00 236.605.000,00 138.240.500,00 138.240.500,00 (98.364.500,00) (41,57) 1.01.1.01.01.02.41. Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor 550.000,00 1.790.000,00 355.100.000,00 357.440.000,00 800.000,00 2.350.000,00 591.350.000,00 594.500.000,00 237.060.000,00 66,32 1.01.1.01.01.03. Peningkatan Disiplin 1.01.1.01.01.04. Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS 1.01.1.01.01.05. 109.950.000,00 109.950.000,00 109.950.000,00 109.950.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 1.01.1.01.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 109.950.000,00 109.950.000,00 109.950.000,00 109.950.000,00 1.01.1.01.01.06. 85.494.500,00 14.549.500,00 100.044.000,00 88.972.500,00 16.105.500,00 105.078.000,00 5.034.000,00 5,03 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Halaman 3 dari 138 1.01.1.01.01.06.01. 5.033.500,00 2.466.500,00 7.500.000,00 5.033.500,00 2.466.500,00 7.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01.1.01.01.06.02. Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.456.000,00 2.044.000,00 7.500.000,00 5.456.000,00 2.044.000,00 7.500.000,00 1.01.1.01.01.06.04. 5.456.000,00 2.044.000,00 7.500.000,00 8.934.000,00 3.600.000,00 12.534.000,00 5.034.000,00 67,12 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.01.1.01.01.06.05. 16.647.000,00 3.353.000,00 20.000.000,00 16.647.000,00 3.353.000,00 20.000.000,00 Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD 1.01.1.01.01.06.10. Penyusunan Daftar Gaji 52.902.000,00 4.642.000,00 57.544.000,00 52.902.000,00 4.642.000,00 57.544.000,00 1.01.1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 21.775.000,00 3.684.778.800,00 3.706.553.800,00 21.875.000,00 3.786.170.800,00 3.808.045.800,00 101.492.000,00 2,74 1.01.1.01.01.15.01. Pembangunan gedung sekolah 1.950.000,00 357.900.000,00 359.850.000,00 1.950.000,00 357.900.000,00 359.850.000,00 1.01.1.01.01.15.03. Pembangunan ruang kelas sekolah 5.400.000,00 1.475.100.000,00 1.480.500.000,00 5.500.000,00 1.576.492.000,00 1.581.992.000,00 101.492.000,00 6,86 1.01.1.01.01.15.19. Pengadaan mebeluer sekolah 2.450.000,00 222.650.000,00 225.100.000,00 2.450.000,00 222.650.000,00 225.100.000,00 1.01.1.01.01.15.23. 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 1.01.1.01.01.15.42. 2.950.000,00 600.550.000,00 603.500.000,00 2.950.000,00 600.550.000,00 603.500.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01.1.01.01.15.59. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 7.750.000,00 933.808.800,00 941.558.800,00 7.750.000,00 933.808.800,00 941.558.800,00 1.01.1.01.01.15.65. 1.275.000,00 77.770.000,00 79.045.000,00 1.275.000,00 77.770.000,00 79.045.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 1.01.1.01.01.16. 774.566.000,00 22.709.836.618,00 20.090.350.460,00 43.574.753.078,00 303.381.000,00 13.684.492.330,00 23.524.925.503,00 37.512.798.833,00 (6.061.954.245,00) (13,91) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.01.1.01.01.16.01. Pembangunan gedung sekolah 14.800.000,00 224.900.000,00 2.274.300.000,00 2.514.000.000,00 14.800.000,00 224.900.000,00 2.374.300.000,00 2.614.000.000,00 100.000.000,00 3,98 1.01.1.01.01.16.03. Penambahan ruang kelas sekolah 5.400.000,00 3.846.059.000,00 3.957.965.000,00 7.809.424.000,00 5.400.000,00 224.825.000,00 4.188.675.230,00 4.418.900.230,00 (3.390.523.770,00) (43,42) 1.01.1.01.01.16.05. Pembangunan ruang lab siswa 4.700.000,00 1.306.987.500,00 1.085.437.500,00 2.397.125.000,00 4.700.000,00 221.550.000,00 514.988.540,00 741.238.540,00 (1.655.886.460,00) (69,08) 1.01.1.01.01.16.09. 6.600.000,00 4.212.500,00 1.689.187.500,00 1.700.000.000,00 6.600.000,00 4.212.500,00 1.689.187.500,00 1.700.000.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 1.01.1.01.01.16.12. Pembangunan perpusatakaan sekolah 6.400.000,00 3.212.255.500,00 5.079.520.000,00 8.298.175.500,00 6.400.000,00 8.443.000,00 1.846.088.398,00 1.860.931.398,00 (6.437.244.102,00) (77,57) 1.01.1.01.01.16.15. Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa 7.900.000,00 1.533.506.580,00 1.541.406.580,00 7.900.000,00 404.460.000,00 412.360.000,00 (1.129.046.580,00) (73,25) 1.01.1.01.01.16.18. Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 12.700.000,00 4.063.030.000,00 4.075.730.000,00 4.075.730.000,00
Halaman 4 dari 138 1.01.1.01.01.16.19. Pengadaan mebeluer sekolah 4.650.000,00 740.435.140,00 954.940.460,00 1.700.025.600,00 4.650.000,00 7.160.000,00 871.107.000,00 882.917.000,00 (817.108.600,00) (48,06) 1.01.1.01.01.16.23. 282.738.500,00 282.738.500,00 282.738.500,00 282.738.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 1.01.1.01.01.16.44. 33.400.000,00 2.958.327.748,00 5.019.000.000,00 8.010.727.748,00 15.900.000,00 90.639.180,00 9.825.443.415,00 9.931.982.595,00 1.921.254.847,00 23,98 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.01.1.01.01.16.45. 14.200.000,00 9.235.000,00 1.147.435.420,00 1.170.870.420,00 1.170.870.420,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 1.01.1.01.01.16.58. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 1.825.000,00 255.467.500,00 257.292.500,00 1.825.000,00 255.467.500,00 257.292.500,00 1.01.1.01.01.16.59. 43.150.000,00 1.029.850.000,00 1.073.000.000,00 43.150.000,00 1.029.850.000,00 1.073.000.000,00 Penyusunan dan Pengembangan kurikulum 1.01.1.01.01.16.60. Pembinaan SMP Terbuka 1.600.000,00 28.125.000,00 29.725.000,00 1.600.000,00 28.125.000,00 29.725.000,00 1.01.1.01.01.16.63. 1.200.000,00 38.425.000,00 39.625.000,00 6.105.000,00 133.520.000,00 139.625.000,00 100.000.000,00 252,37 Penyediaan Biaya operasional Pemantauan Pelaksanaan BPPDGS 1.01.1.01.01.16.65. 82.060.000,00 528.095.500,00 610.155.500,00 17.800.000,00 211.655.500,00 380.700.000,00 610.155.500,00 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS 1.01.1.01.01.16.66. Penyelenggraan paket A setara SD 7.950.000,00 746.222.000,00 754.172.000,00 7.950.000,00 746.222.000,00 754.172.000,00 1.01.1.01.01.16.67. Penyelenggaraan paket B setara SMP 11.400.000,00 2.118.166.000,00 2.129.566.000,00 11.400.000,00 2.118.166.000,00 2.129.566.000,00 1.01.1.01.01.16.68. 1.300.000,00 78.700.000,00 80.000.000,00 1.300.000,00 78.700.000,00 80.000.000,00 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar 1.01.1.01.01.16.69. 6.855.000,00 542.049.000,00 548.904.000,00 5.625.000,00 308.279.000,00 235.000.000,00 548.904.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 1.01.1.01.01.16.77. Pelaksanaan UAN 445.620.000,00 1.632.280.000,00 30.000.000,00 2.107.900.000,00 25.620.000,00 1.630.280.000,00 452.000.000,00 2.107.900.000,00 1.01.1.01.01.16.79. 16.000.000,00 923.435.600,00 939.435.600,00 16.000.000,00 923.435.600,00 939.435.600,00 Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah 1.01.1.01.01.16.80. Koordinasi dan Penguatan UKS 800.000,00 170.935.000,00 171.735.000,00 800.000,00 170.935.000,00 171.735.000,00 1.01.1.01.01.16.81. 28.600.000,00 66.410.000,00 95.010.000,00 28.600.000,00 66.410.000,00 95.010.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan Program-Program Pendidikan 1.01.1.01.01.16.82. Pekan Seni Pelajar SD dan SMP 900.000,00 212.100.000,00 213.000.000,00 900.000,00 212.100.000,00 213.000.000,00
Halaman 5 dari 138 1.01.1.01.01.16.83. 13.900.000,00 111.100.000,00 125.000.000,00 13.900.000,00 111.100.000,00 125.000.000,00 Pendataan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta 1.01.1.01.01.16.84. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 27.556.000,00 119.053.550,00 146.609.550,00 27.556.000,00 119.053.550,00 146.609.550,00 1.01.1.01.01.17. Program Pendidikan Menengah 386.025.000,00 16.967.143.514,00 16.120.403.754,00 33.473.572.268,00 145.775.000,00 11.801.015.000,00 9.693.439.000,00 21.640.229.000,00 (11.833.343.268,00) (35,35) 1.01.1.01.01.17.01. Pembangunan gedung sekolah 41.950.000,00 1.542.813.000,00 3.940.426.764,00 5.525.189.764,00 6.700.000,00 3.078.063.000,00 3.411.500.000,00 6.496.263.000,00 971.073.236,00 17,58 1.01.1.01.01.17.03. Penambahan ruang kelas sekolah 5.000.000,00 4.000.189.000,00 2.994.500.000,00 6.999.689.000,00 5.000.000,00 292.839.000,00 1.771.620.000,00 2.069.459.000,00 (4.930.230.000,00) (70,43) 1.01.1.01.01.17.05. 5.000.000,00 2.008.066.000,00 2.004.195.000,00 4.017.261.000,00 5.000.000,00 3.871.000,00 1.119.195.000,00 1.128.066.000,00 (2.889.195.000,00) (71,92) Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah 1.01.1.01.01.17.09. 3.900.000,00 217.600.000,00 892.500.000,00 1.114.000.000,00 3.900.000,00 217.600.000,00 892.500.000,00 1.114.000.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 1.01.1.01.01.17.12. Pembangunan perpusatakaan sekolah 5.500.000,00 2.356.229.472,00 3.387.300.000,00 5.749.029.472,00 5.500.000,00 3.609.500,00 461.890.000,00 470.999.500,00 (5.278.029.972,00) (91,81) 1.01.1.01.01.17.15. Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 5.700.000,00 204.460.000,00 210.160.000,00 210.160.000,00 1.01.1.01.01.17.18. Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 9.700.000,00 3.701.130.000,00 3.710.830.000,00 3.710.830.000,00 1.01.1.01.01.17.19. Pengadaan mebeluer sekolah 5.000.000,00 1.126.807.570,00 1.182.244.018,00 2.314.051.588,00 5.000.000,00 7.342.000,00 665.239.000,00 677.581.000,00 (1.636.470.588,00) (70,72) 1.01.1.01.01.17.23. 199.874.000,00 199.874.000,00 199.874.000,00 199.874.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 1.01.1.01.01.17.44. 13.700.000,00 1.960.537.972,00 1.719.237.972,00 3.693.475.944,00 13.700.000,00 241.300.000,00 1.046.995.000,00 1.301.995.000,00 (2.391.480.944,00) (64,75) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.01.1.01.01.17.61. 4.000.000,00 708.960.000,00 712.960.000,00 4.000.000,00 708.960.000,00 712.960.000,00 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) 1.01.1.01.01.17.63. Penyelenggaraan paket C setara SMU 6.600.000,00 1.966.811.000,00 1.973.411.000,00 6.600.000,00 1.966.811.000,00 1.973.411.000,00 1.01.1.01.01.17.64. 900.000,00 64.100.000,00 65.000.000,00 900.000,00 64.100.000,00 65.000.000,00 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) 1.01.1.01.01.17.66. 500.000,00 159.983.000,00 160.483.000,00 500.000,00 458.483.000,00 101.500.000,00 560.483.000,00 400.000.000,00 249,25 Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri 1.01.1.01.01.17.69. Pelaksanaan Ujian Nasional 269.300.000,00 400.802.500,00 670.102.500,00 48.900.000,00 398.202.500,00 223.000.000,00 670.102.500,00 1.01.1.01.01.17.70. 21.775.000,00 27.025.000,00 48.800.000,00 21.775.000,00 27.025.000,00 48.800.000,00 Penyediaan Bantuan Biaya Minimal Pendidikan SMA/MA/MK
Halaman 6 dari 138 1.01.1.01.01.17.72. Pekan Seni Pelajar SMA 800.000,00 131.445.000,00 132.245.000,00 800.000,00 131.445.000,00 132.245.000,00 1.01.1.01.01.17.73. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.100.000,00 95.900.000,00 98.000.000,00 2.100.000,00 95.900.000,00 98.000.000,00 1.01.1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 14.150.000,00 3.399.582.500,00 3.413.732.500,00 13.150.000,00 3.225.582.500,00 3.238.732.500,00 (175.000.000,00) (5,13) 1.01.1.01.01.18.03. 2.800.000,00 136.231.000,00 139.031.000,00 1.800.000,00 152.231.000,00 154.031.000,00 15.000.000,00 10,79 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.01.1.01.01.18.04. Pengembangan pendidikan keaksaraan 7.950.000,00 3.055.201.000,00 3.063.151.000,00 7.950.000,00 2.855.201.000,00 2.863.151.000,00 (200.000.000,00) (6,53) 1.01.1.01.01.18.14. Lomba Hari Aksara Internasional/Nasional 1.000.000,00 180.497.500,00 181.497.500,00 1.000.000,00 190.497.500,00 191.497.500,00 10.000.000,00 5,51 1.01.1.01.01.18.15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.400.000,00 27.653.000,00 30.053.000,00 2.400.000,00 27.653.000,00 30.053.000,00 1.01.1.01.01.19. Program Pendidikan Luar Biasa 1.300.000,00 133.812.500,00 135.112.500,00 1.300.000,00 133.812.500,00 135.112.500,00 1.01.1.01.01.19.59. 1.300.000,00 133.812.500,00 135.112.500,00 1.300.000,00 133.812.500,00 135.112.500,00 Pekan seni pelajar dan Kreatifitas siswa SLB 1.01.1.01.01.20. 102.532.500,00 761.640.000,00 864.172.500,00 101.782.500,00 782.390.000,00 884.172.500,00 20.000.000,00 2,31 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01.1.01.01.20.01. Pelaksanaan sertifikasi pendidik 19.970.000,00 69.030.000,00 89.000.000,00 19.970.000,00 69.030.000,00 89.000.000,00 1.01.1.01.01.20.09. 2.500.000,00 43.700.000,00 46.200.000,00 2.500.000,00 43.700.000,00 46.200.000,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 1.01.1.01.01.20.10. 45.462.500,00 298.480.750,00 343.943.250,00 45.462.500,00 318.480.750,00 363.943.250,00 20.000.000,00 5,81 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01.1.01.01.20.11. 1.300.000,00 60.235.000,00 61.535.000,00 1.300.000,00 60.235.000,00 61.535.000,00 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga 1.01.1.01.01.20.13. Penilaian angka kredit jabatan fungsional 2.500.000,00 71.900.000,00 74.400.000,00 2.500.000,00 71.900.000,00 74.400.000,00 1.01.1.01.01.20.14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 29.500.000,00 98.165.750,00 127.665.750,00 29.500.000,00 98.165.750,00 127.665.750,00 1.01.1.01.01.20.15. 1.300.000,00 120.128.500,00 121.428.500,00 550.000,00 120.878.500,00 121.428.500,00 Penilaian Kompetensi Kepala sekolah dan Calon Kepala sekolah 1.01.1.01.01.21. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.01.1.01.01.22. 118.250.000,00 1.711.524.200,00 49.875.000,00 1.879.649.200,00 118.250.000,00 1.770.729.700,00 49.875.000,00 1.938.854.700,00 59.205.500,00 3,15 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Halaman 7 dari 138 1.01.1.01.01.22.01. 1.300.000,00 39.494.500,00 40.794.500,00 1.300.000,00 98.700.000,00 100.000.000,00 59.205.500,00 145,13 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1.01.1.01.01.22.05. 46.300.000,00 6.700.000,00 53.000.000,00 46.300.000,00 6.700.000,00 53.000.000,00 Pembinaan dewan pendidikan dan komite sekolah 1.01.1.01.01.22.06. 2.800.000,00 220.178.450,00 222.978.450,00 2.800.000,00 220.178.450,00 222.978.450,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.01.1.01.01.22.10. 400.000,00 138.102.500,00 138.502.500,00 400.000,00 138.102.500,00 138.502.500,00 Fasilitasi Program Decentralized Basic education (DBE) 1.01.1.01.01.22.12. Wawasan Kebangsaan Bidang Pendidikan 850.000,00 53.380.000,00 54.230.000,00 850.000,00 53.380.000,00 54.230.000,00 1.01.1.01.01.22.13. 66.600.000,00 1.253.668.750,00 49.875.000,00 1.370.143.750,00 66.600.000,00 1.253.668.750,00 49.875.000,00 1.370.143.750,00 Peningkatan Kapasitas Penerapan SPM Pendidikan 1.02.01. DINAS KESEHATAN 636.426.500,00 58.404.805.675,00 20.707.698.077,00 79.748.930.252,00 600.126.500,00 60.842.324.821,00 29.659.138.491,00 91.101.589.812,00 11.352.659.560,00 14,24 1.02. KESEHATAN 636.426.500,00 58.404.805.675,00 20.707.698.077,00 79.748.930.252,00 600.126.500,00 60.842.324.821,00 29.659.138.491,00 91.101.589.812,00 11.352.659.560,00 14,24 1.02.1.02.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 309.050.000,00 1.033.060.000,00 1.342.110.000,00 309.050.000,00 1.042.660.000,00 1.351.710.000,00 9.600.000,00 0,72 1.02.1.02.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 1.02.1.02.01.01.02. 141.600.000,00 141.600.000,00 151.200.000,00 151.200.000,00 9.600.000,00 6,78 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02.1.02.01.01.06. 51.400.000,00 51.400.000,00 51.400.000,00 51.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02.1.02.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 74.580.000,00 74.580.000,00 74.580.000,00 74.580.000,00 1.02.1.02.01.01.10. Penyediaan alat tulis kantor 12.000.000,00 121.115.000,00 133.115.000,00 12.000.000,00 121.115.000,00 133.115.000,00 1.02.1.02.01.01.11. 200.000,00 79.470.000,00 79.670.000,00 200.000,00 79.470.000,00 79.670.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02.1.02.01.01.12. 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02.1.02.01.01.15. 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02.1.02.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 69.000.000,00 69.000.000,00 69.000.000,00 69.000.000,00 1.02.1.02.01.01.18. 340.375.000,00 340.375.000,00 340.375.000,00 340.375.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Halaman 8 dari 138 1.02.1.02.01.01.19. 296.850.000,00 93.760.000,00 390.610.000,00 296.850.000,00 93.760.000,00 390.610.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 1.02.1.02.01.01.20. 29.760.000,00 29.760.000,00 29.760.000,00 29.760.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1.02.1.02.01.02. 13.750.000,00 654.485.000,00 555.700.000,00 1.223.935.000,00 13.750.000,00 654.485.000,00 609.050.000,00 1.277.285.000,00 53.350.000,00 4,36 Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.02.1.02.01.02.11. Pengadaan Komputer 200.000,00 435.000,00 122.000.000,00 122.635.000,00 200.000,00 435.000,00 122.000.000,00 122.635.000,00 1.02.1.02.01.02.18. 200.000,00 690.000,00 93.500.000,00 94.390.000,00 200.000,00 690.000,00 93.500.000,00 94.390.000,00 Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air 1.02.1.02.01.02.19. Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.350.000,00 5.750.000,00 340.200.000,00 347.300.000,00 1.350.000,00 5.750.000,00 393.550.000,00 400.650.000,00 53.350.000,00 15,36 1.02.1.02.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12.000.000,00 88.300.000,00 100.300.000,00 12.000.000,00 88.300.000,00 100.300.000,00 1.02.1.02.01.02.24. 526.560.000,00 526.560.000,00 526.560.000,00 526.560.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02.1.02.01.02.30. 32.750.000,00 32.750.000,00 32.750.000,00 32.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02.1.02.01.05. 92.950.000,00 92.950.000,00 92.950.000,00 92.950.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 1.02.1.02.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 92.950.000,00 92.950.000,00 92.950.000,00 92.950.000,00 1.02.1.02.01.06. 15.320.000,00 7.820.000,00 23.140.000,00 15.320.000,00 7.820.000,00 23.140.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.1.02.01.06.01. 2.210.000,00 1.790.000,00 4.000.000,00 2.210.000,00 1.790.000,00 4.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02.1.02.01.06.04. 2.210.000,00 1.790.000,00 4.000.000,00 2.210.000,00 1.790.000,00 4.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.02.1.02.01.06.05. 10.900.000,00 4.240.000,00 15.140.000,00 10.900.000,00 4.240.000,00 15.140.000,00 Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD 1.02.1.02.01.15. 13.500.000,00 5.768.522.500,00 1.658.250.000,00 7.440.272.500,00 13.500.000,00 5.768.522.500,00 1.658.250.000,00 7.440.272.500,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02.1.02.01.15.01. 12.600.000,00 5.721.450.000,00 1.658.250.000,00 7.392.300.000,00 12.600.000,00 5.721.450.000,00 1.658.250.000,00 7.392.300.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
Halaman 9 dari 138 1.02.1.02.01.15.02. 900.000,00 47.072.500,00 47.972.500,00 900.000,00 47.072.500,00 47.972.500,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 129.300.000,00 41.253.070.675,00 8.160.325.077,00 49.542.695.752,00 82.500.000,00 43.786.190.571,00 12.823.781.741,00 56.692.472.312,00 7.149.776.560,00 14,43 1.02.1.02.01.16.01. Pelayanan Kesehatan Masyarakat 36.600.000,00 46.315.000,00 82.915.000,00 36.600.000,00 46.315.000,00 82.915.000,00 1.02.1.02.01.16.07. 8.300.000,00 18.278.000,00 1.891.800.000,00 1.918.378.000,00 8.300.000,00 18.278.000,00 4.451.800.000,00 4.478.378.000,00 2.560.000.000,00 133,45 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial 1.02.1.02.01.16.08. Peningkatan kesehatan masyarakat 20.400.000,00 519.294.500,00 539.694.500,00 20.400.000,00 1.647.294.500,00 1.667.694.500,00 1.128.000.000,00 209,01 1.02.1.02.01.16.10. 3.250.000,00 290.495.000,00 52.500.000,00 346.245.000,00 3.250.000,00 290.495.000,00 52.500.000,00 346.245.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02.1.02.01.16.11. 10.350.000,00 9.369.309.250,00 9.379.659.250,00 10.350.000,00 9.369.306.249,00 9.379.656.249,00 (3.001,00) 0,00 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas 1.02.1.02.01.16.16. 50.400.000,00 31.009.378.925,00 6.216.025.077,00 37.275.804.002,00 3.600.000,00 32.414.501.822,00 8.319.481.741,00 40.737.583.563,00 3.461.779.561,00 9,29 Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN 1.02.1.02.01.17. 49.984.500,00 49.984.500,00 49.984.500,00 49.984.500,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.02.1.02.01.17.02. 49.984.500,00 49.984.500,00 49.984.500,00 49.984.500,00 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 1.02.1.02.01.19. 17.232.500,00 2.438.928.000,00 2.456.160.500,00 17.232.500,00 2.606.541.000,00 2.623.773.500,00 167.613.000,00 6,82 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1.02.1.02.01.19.02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 7.232.500,00 251.858.000,00 259.090.500,00 7.232.500,00 251.858.000,00 259.090.500,00 1.02.1.02.01.19.03. Peningkatan pemanfaatan UKBM 10.000.000,00 2.187.070.000,00 2.197.070.000,00 10.000.000,00 2.354.683.000,00 2.364.683.000,00 167.613.000,00 7,63 1.02.1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 16.989.000,00 2.743.408.400,00 92.875.000,00 2.853.272.400,00 16.989.000,00 2.770.908.400,00 65.375.000,00 2.853.272.400,00 1.02.1.02.01.20.02. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 10.800.000,00 2.190.405.000,00 2.201.205.000,00 10.800.000,00 2.190.405.000,00 2.201.205.000,00 1.02.1.02.01.20.03. 6.189.000,00 391.417.000,00 92.875.000,00 490.481.000,00 6.189.000,00 418.917.000,00 65.375.000,00 490.481.000,00 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 1.02.1.02.01.20.04. 161.586.400,00 161.586.400,00 161.586.400,00 161.586.400,00 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.02.1.02.01.21. 24.100.000,00 761.284.000,00 785.384.000,00 24.100.000,00 721.284.000,00 700.000.000,00 1.445.384.000,00 660.000.000,00 84,04 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Halaman 10 dari 138 1.02.1.02.01.21.01. 1.300.000,00 121.355.000,00 122.655.000,00 1.300.000,00 81.355.000,00 700.000.000,00 782.655.000,00 660.000.000,00 538,09 Implementasi pengembangan lingkungan sehat 1.02.1.02.01.21.05. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 22.800.000,00 639.929.000,00 662.729.000,00 22.800.000,00 639.929.000,00 662.729.000,00 1.02.1.02.01.22. 9.650.000,00 1.291.415.000,00 1.301.065.000,00 9.650.000,00 1.467.915.000,00 1.477.565.000,00 176.500.000,00 13,57 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02.1.02.01.22.01. Pencegahan dan Pengendalian DBD 4.900.000,00 385.122.500,00 390.022.500,00 4.900.000,00 561.622.500,00 566.522.500,00 176.500.000,00 45,25 1.02.1.02.01.22.04. 4.500.000,00 302.403.500,00 306.903.500,00 4.500.000,00 302.403.500,00 306.903.500,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 1.02.1.02.01.22.05. 416.760.000,00 416.760.000,00 416.760.000,00 416.760.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02.1.02.01.22.08. Peningkatan Imunisasi 250.000,00 71.317.000,00 71.567.000,00 250.000,00 71.317.000,00 71.567.000,00 1.02.1.02.01.22.09. 35.180.000,00 35.180.000,00 35.180.000,00 35.180.000,00 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 1.02.1.02.01.22.10. 80.632.000,00 80.632.000,00 80.632.000,00 80.632.000,00 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit 1.02.1.02.01.23. 46.785.000,00 1.087.006.600,00 19.748.000,00 1.153.539.600,00 57.285.000,00 649.872.850,00 446.381.750,00 1.153.539.600,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.02.1.02.01.23.03. 38.835.000,00 798.907.000,00 19.748.000,00 857.490.000,00 49.335.000,00 361.773.250,00 446.381.750,00 857.490.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 1.02.1.02.01.23.06. 5.550.000,00 143.968.000,00 149.518.000,00 5.550.000,00 143.968.000,00 149.518.000,00 Pengembangan Manajemen dan Mutu Pelayanan kesehatan 1.02.1.02.01.23.08. Peningkatan Standarisasi SDM Kesehatan 2.400.000,00 124.251.600,00 126.651.600,00 2.400.000,00 124.251.600,00 126.651.600,00 1.02.1.02.01.23.10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 19.880.000,00 19.880.000,00 19.880.000,00 19.880.000,00 1.02.1.02.01.25. 30.300.000,00 332.960.000,00 10.220.800.000,00 10.584.060.000,00 30.300.000,00 333.280.000,00 13.356.300.000,00 13.719.880.000,00 3.135.820.000,00 29,63 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 1.02.1.02.01.25.01. Pembangunan puskesmas 9.600.000,00 2.580.000,00 1.984.500.000,00 1.996.680.000,00 9.600.000,00 2.580.000,00 5.309.500.000,00 5.321.680.000,00 3.325.000.000,00 166,53 1.02.1.02.01.25.02. Pembangunan puskesmas pembantu 2.200.000,00 12.500.000,00 1.302.500.000,00 1.317.200.000,00 2.200.000,00 12.500.000,00 1.302.500.000,00 1.317.200.000,00
Halaman 11 dari 138 1.02.1.02.01.25.04. Pembangunan polindes / poskesdes 7.500.000,00 2.540.000,00 1.092.800.000,00 1.102.840.000,00 7.500.000,00 2.540.000,00 1.092.800.000,00 1.102.840.000,00 1.02.1.02.01.25.05. 800.000,00 1.500.000,00 3.160.000.000,00 3.162.300.000,00 800.000,00 1.500.000,00 2.475.500.000,00 2.477.800.000,00 (684.500.000,00) (21,65) Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas 1.02.1.02.01.25.17. 9.400.000,00 7.180.000,00 1.371.000.000,00 1.387.580.000,00 9.400.000,00 7.500.000,00 1.571.000.000,00 1.587.900.000,00 200.320.000,00 14,44 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1.02.1.02.01.25.18. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 800.000,00 306.660.000,00 1.310.000.000,00 1.617.460.000,00 800.000,00 306.660.000,00 1.605.000.000,00 1.912.460.000,00 295.000.000,00 18,24 1.02.1.02.01.30. 1.200.000,00 93.240.000,00 94.440.000,00 1.200.000,00 93.240.000,00 94.440.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.02.1.02.01.30.06. Pelayanan kesehatan lansia 1.200.000,00 93.240.000,00 94.440.000,00 1.200.000,00 93.240.000,00 94.440.000,00 1.02.1.02.01.31. 49.853.500,00 49.853.500,00 49.853.500,00 49.853.500,00 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 1.02.1.02.01.31.02. 49.853.500,00 49.853.500,00 49.853.500,00 49.853.500,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 1.02.1.02.01.32. 9.250.000,00 746.817.500,00 756.067.500,00 9.250.000,00 746.817.500,00 756.067.500,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.02.1.02.01.32.04. 5.650.000,00 612.450.000,00 618.100.000,00 5.650.000,00 612.450.000,00 618.100.000,00 Pemantapan manajemen pelayanan kesehatan ibu, anak dan Kespro 1.02.1.02.01.32.05. 3.600.000,00 134.367.500,00 137.967.500,00 3.600.000,00 134.367.500,00 137.967.500,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencapaian indikator program KIB dan Kespro 1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 791.438.000,00 35.006.432.350,00 13.324.236.350,00 49.122.106.700,00 800.938.000,00 40.465.821.258,00 24.664.336.350,00 65.931.095.608,00 16.808.988.908,00 34,22 1.02. KESEHATAN 791.438.000,00 35.006.432.350,00 13.324.236.350,00 49.122.106.700,00 800.938.000,00 40.465.821.258,00 24.664.336.350,00 65.931.095.608,00 16.808.988.908,00 34,22 1.02.1.02.02.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 48.900.000,00 1.606.337.500,00 1.655.237.500,00 48.900.000,00 1.606.337.500,00 1.655.237.500,00 1.02.1.02.02.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 4.887.200,00 4.887.200,00 4.887.200,00 4.887.200,00 1.02.1.02.02.01.06. 25.252.500,00 25.252.500,00 25.252.500,00 25.252.500,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02.1.02.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.500.000,00 857.425.000,00 870.925.000,00 13.500.000,00 857.425.000,00 870.925.000,00 1.02.1.02.02.01.12. 74.160.300,00 74.160.300,00 74.160.300,00 74.160.300,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Halaman 12 dari 138 1.02.1.02.02.01.13. 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02.1.02.02.01.15. 8.900.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02.1.02.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 1.02.1.02.02.01.18. 100.760.000,00 100.760.000,00 100.760.000,00 100.760.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02.1.02.02.01.19. 35.400.000,00 483.400.000,00 518.800.000,00 35.400.000,00 483.400.000,00 518.800.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 1.02.1.02.02.01.20. 4.052.500,00 4.052.500,00 4.052.500,00 4.052.500,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1.02.1.02.02.02. 2.000.000,00 83.680.400,00 887.286.350,00 972.966.750,00 1.900.000,00 83.680.400,00 863.286.350,00 948.866.750,00 (24.100.000,00) (2,48) Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.02.1.02.02.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 300.000,00 250.000,00 33.000.000,00 33.550.000,00 300.000,00 250.000,00 33.000.000,00 33.550.000,00 1.02.1.02.02.02.08. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 100.000,00 24.000.000,00 24.100.000,00 (24.100.000,00) 100,00) 1.02.1.02.02.02.10. Pengadaan meubelair 250.000,00 500.000,00 71.450.000,00 72.200.000,00 250.000,00 500.000,00 71.450.000,00 72.200.000,00 1.02.1.02.02.02.11. Pengadaan Komputer 300.000,00 4.382.900,00 100.067.600,00 104.750.500,00 300.000,00 4.382.900,00 100.067.600,00 104.750.500,00 1.02.1.02.02.02.12. Pengadaan Peralatan Kantor 1.050.000,00 500.000,00 658.768.750,00 660.318.750,00 1.050.000,00 500.000,00 658.768.750,00 660.318.750,00 1.02.1.02.02.02.24. 78.047.500,00 78.047.500,00 78.047.500,00 78.047.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02.1.02.02.03. Peningkatan Disiplin 200.000,00 48.335.000,00 48.535.000,00 200.000,00 48.335.000,00 48.535.000,00 1.02.1.02.02.03.02. 200.000,00 48.335.000,00 48.535.000,00 200.000,00 48.335.000,00 48.535.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.02.1.02.02.05. 325.500.000,00 325.500.000,00 325.500.000,00 325.500.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 1.02.1.02.02.05.07. Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan 325.500.000,00 325.500.000,00 325.500.000,00 325.500.000,00 1.02.1.02.02.06. 10.552.000,00 8.652.500,00 19.204.500,00 10.552.000,00 8.652.500,00 19.204.500,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.1.02.02.06.01. 2.634.000,00 670.000,00 3.304.000,00 2.634.000,00 670.000,00 3.304.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Halaman 13 dari 138 1.02.1.02.02.06.02. Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.910.000,00 90.000,00 3.000.000,00 2.910.000,00 90.000,00 3.000.000,00 1.02.1.02.02.06.04. 2.808.000,00 92.500,00 2.900.500,00 2.808.000,00 92.500,00 2.900.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.02.1.02.02.06.05. 2.200.000,00 7.800.000,00 10.000.000,00 2.200.000,00 7.800.000,00 10.000.000,00 Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD 1.02.1.02.02.15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02.1.02.02.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 644.000.000,00 25.660.550.000,00 90.000.000,00 26.394.550.000,00 638.000.000,00 28.282.434.000,00 90.000.000,00 29.010.434.000,00 2.615.884.000,00 9,91 1.02.1.02.02.16.17. 644.000.000,00 25.660.550.000,00 90.000.000,00 26.394.550.000,00 638.000.000,00 28.282.434.000,00 90.000.000,00 29.010.434.000,00 2.615.884.000,00 9,91 Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Rumah Sakit 1.02.1.02.02.17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.02.1.02.02.18. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1.02.1.02.02.19. 3.600.000,00 56.000.000,00 10.000.000,00 69.600.000,00 3.600.000,00 56.000.000,00 10.000.000,00 69.600.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1.02.1.02.02.19.02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 3.600.000,00 56.000.000,00 10.000.000,00 69.600.000,00 3.600.000,00 56.000.000,00 10.000.000,00 69.600.000,00 1.02.1.02.02.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.02.1.02.02.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.02.1.02.02.22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02.1.02.02.23. 11.310.000,00 173.078.600,00 110.000.000,00 294.388.600,00 11.310.000,00 197.178.600,00 208.488.600,00 (85.900.000,00) (29,18) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.02.1.02.02.23.02. 11.310.000,00 173.078.600,00 110.000.000,00 294.388.600,00 11.310.000,00 197.178.600,00 208.488.600,00 (85.900.000,00) (29,18) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.02.1.02.02.24. 8.150.000,00 521.626.000,00 529.776.000,00 8.150.000,00 652.476.000,00 660.626.000,00 130.850.000,00 24,70 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1.02.1.02.02.24.10. Pelayanan penguburan jenasah 3.200.000,00 9.965.500,00 13.165.500,00 3.200.000,00 9.965.500,00 13.165.500,00 1.02.1.02.02.24.14. 4.950.000,00 511.660.500,00 516.610.500,00 4.950.000,00 642.510.500,00 647.460.500,00 130.850.000,00 25,33 Pelayanan kesehatan rujukan penduduk miskin
Halaman 14 dari 138 1.02.1.02.02.25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 1.02.1.02.02.26. 45.666.000,00 214.047.350,00 12.226.950.000,00 12.486.663.350,00 58.866.000,00 228.447.350,00 23.701.050.000,00 23.988.363.350,00 11.501.700.000,00 92,11 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1.02.1.02.02.26.01. Pembangunan rumah sakit 9.600.000,00 107.000.000,00 1.978.000.000,00 2.094.600.000,00 9.600.000,00 107.000.000,00 1.978.000.000,00 2.094.600.000,00 1.02.1.02.02.26.16. 9.000.000,00 1.600.000,00 1.484.200.000,00 1.494.800.000,00 9.000.000,00 1.600.000,00 249.200.000,00 259.800.000,00 (1.235.000.000,00) (82,62) Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit 1.02.1.02.02.26.17. Rehabilitasi bangunan rumah sakit 4.000.000,00 2.500.000,00 226.000.000,00 232.500.000,00 232.500.000,00 1.02.1.02.02.26.18. Pengadaan alat-alat rumah sakit 10.350.000,00 7.388.350,00 2.494.750.000,00 2.512.488.350,00 14.600.000,00 7.388.350,00 13.697.850.000,00 13.719.838.350,00 11.207.350.000,00 446,07 1.02.1.02.02.26.20. Pengadaan ambulance/mobil jenazah 4.950.000,00 11.900.000,00 780.000.000,00 796.850.000,00 796.850.000,00 1.02.1.02.02.26.22. 1.200.000,00 95.225.000,00 20.000.000,00 116.425.000,00 1.200.000,00 95.225.000,00 20.000.000,00 116.425.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 1.02.1.02.02.26.28. 7.200.000,00 1.500.000,00 6.250.000.000,00 6.258.700.000,00 7.200.000,00 1.500.000,00 6.750.000.000,00 6.758.700.000,00 500.000.000,00 7,99 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok 1.02.1.02.02.26.30. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8.316.000,00 1.334.000,00 9.650.000,00 8.316.000,00 1.334.000,00 9.650.000,00 1.02.1.02.02.27. 11.660.000,00 553.996.000,00 565.656.000,00 11.660.000,00 719.486.000,00 731.146.000,00 165.490.000,00 29,26 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1.02.1.02.02.27.16. 3.600.000,00 260.800.000,00 264.400.000,00 3.600.000,00 426.290.000,00 429.890.000,00 165.490.000,00 62,59 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 1.02.1.02.02.27.17. 3.000.000,00 262.800.000,00 265.800.000,00 3.000.000,00 262.800.000,00 265.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
Halaman 15 dari 138 1.02.1.02.02.27.21. 5.060.000,00 30.396.000,00 35.456.000,00 5.060.000,00 30.396.000,00 35.456.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Catatan Medik Pasien 1.02.1.02.02.28. 5.400.000,00 5.754.629.000,00 5.760.029.000,00 7.800.000,00 8.257.293.908,00 8.265.093.908,00 2.505.064.908,00 43,49 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.02.1.02.02.28.05. 5.400.000,00 5.754.629.000,00 5.760.029.000,00 7.800.000,00 8.257.293.908,00 8.265.093.908,00 2.505.064.908,00 43,49 kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 248.062.500,00 3.501.062.200,00 98.644.171.000,00 102.393.295.700,00 481.136.500,00 3.989.889.000,00 261.564.847.000,00 266.035.872.500,00 163.642.576.800,00 159,82 1.03. PEKERJAAN UMUM 248.062.500,00 3.501.062.200,00 98.644.171.000,00 102.393.295.700,00 481.136.500,00 3.989.889.000,00 261.564.847.000,00 266.035.872.500,00 163.642.576.800,00 159,82 1.03.1.03.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.300.000,00 269.681.400,00 288.981.400,00 19.300.000,00 333.231.400,00 352.531.400,00 63.550.000,00 21,99 1.03.1.03.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 10.308.000,00 10.308.000,00 10.308.000,00 10.308.000,00 1.03.1.03.01.01.02. 62.400.000,00 62.400.000,00 62.400.000,00 62.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03.1.03.01.01.03. 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.03.1.03.01.01.06. 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03.1.03.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 42.348.400,00 42.348.400,00 42.348.400,00 42.348.400,00 1.03.1.03.01.01.10. Penyediaan alat tulis kantor 10.300.000,00 16.385.000,00 26.685.000,00 10.300.000,00 16.385.000,00 26.685.000,00 1.03.1.03.01.01.11. 31.880.000,00 31.880.000,00 31.880.000,00 31.880.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03.1.03.01.01.12. 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03.1.03.01.01.15. 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03.1.03.01.01.18. 76.100.000,00 76.100.000,00 139.650.000,00 139.650.000,00 63.550.000,00 83,51 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03.1.03.01.01.19. 9.000.000,00 2.640.000,00 11.640.000,00 9.000.000,00 2.640.000,00 11.640.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 1.03.1.03.01.01.20. 2.170.000,00 2.170.000,00 2.170.000,00 2.170.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Halaman 16 dari 138 1.03.1.03.01.02. 12.300.000,00 190.805.000,00 377.437.000,00 580.542.000,00 12.300.000,00 200.805.000,00 377.437.000,00 590.542.000,00 10.000.000,00 1,72 Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.03.1.03.01.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.350.000,00 200.000,00 240.000.000,00 241.550.000,00 1.350.000,00 200.000,00 240.000.000,00 241.550.000,00 1.03.1.03.01.02.10. Pengadaan meubelair 200.000,00 12.000.000,00 12.200.000,00 200.000,00 12.000.000,00 12.200.000,00 1.03.1.03.01.02.11. Pengadaan Komputer 200.000,00 25.437.000,00 25.637.000,00 200.000,00 25.437.000,00 25.637.000,00 1.03.1.03.01.02.18. 100.000,00 25.000.000,00 25.100.000,00 100.000,00 25.000.000,00 25.100.000,00 Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air 1.03.1.03.01.02.19. Pengadaan Perlengkapan Kantor 250.000,00 75.000.000,00 75.250.000,00 250.000,00 75.000.000,00 75.250.000,00 1.03.1.03.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.200.000,00 20.225.000,00 30.425.000,00 10.200.000,00 30.225.000,00 40.425.000,00 10.000.000,00 32,87 1.03.1.03.01.02.24. 162.880.000,00 162.880.000,00 162.880.000,00 162.880.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03.1.03.01.02.30. 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03.1.03.01.05. 41.500.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 1.03.1.03.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 41.500.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 1.03.1.03.01.06. 15.712.500,00 3.300.500,00 19.013.000,00 15.712.500,00 3.300.500,00 19.013.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.03.1.03.01.06.01. 2.440.000,00 562.500,00 3.002.500,00 2.440.000,00 562.500,00 3.002.500,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03.1.03.01.06.02. Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.470.000,00 534.000,00 3.004.000,00 2.470.000,00 534.000,00 3.004.000,00 1.03.1.03.01.06.04. 2.470.000,00 536.500,00 3.006.500,00 2.470.000,00 536.500,00 3.006.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.03.1.03.01.06.05. 8.332.500,00 1.667.500,00 10.000.000,00 8.332.500,00 1.667.500,00 10.000.000,00 Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD 1.03.1.03.01.15. 50.400.000,00 1.396.426.000,00 26.592.750.000,00 28.039.576.000,00 62.200.000,00 1.414.626.000,00 48.887.750.000,00 50.364.576.000,00 22.325.000.000,00 79,62 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.03.1.03.01.15.03. Pembangunan jalan 32.700.000,00 1.255.213.000,00 22.648.750.000,00 23.936.663.000,00 44.500.000,00 1.273.413.000,00 44.793.750.000,00 46.111.663.000,00 22.175.000.000,00 92,64 1.03.1.03.01.15.05. Pembangunan jembatan 17.700.000,00 141.213.000,00 3.944.000.000,00 4.102.913.000,00 17.700.000,00 141.213.000,00 4.094.000.000,00 4.252.913.000,00 150.000.000,00 3,66
Halaman 17 dari 138 1.03.1.03.01.16. 23.300.000,00 227.236.100,00 12.400.000.000,00 12.650.536.100,00 23.300.000,00 327.236.100,00 12.400.000.000,00 12.750.536.100,00 100.000.000,00 0,79 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03.1.03.01.16.03. 18.500.000,00 31.674.000,00 12.400.000.000,00 12.450.174.000,00 18.500.000,00 31.674.000,00 12.400.000.000,00 12.450.174.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03.1.03.01.16.04. 4.800.000,00 195.562.100,00 200.362.100,00 4.800.000,00 295.562.100,00 300.362.100,00 100.000.000,00 49,91 Pemeliharaan Drainase/ Gorong-gorong dan Trotoar 1.03.1.03.01.18. 34.850.000,00 776.741.500,00 19.660.484.000,00 20.472.075.500,00 84.674.000,00 789.741.500,00 57.372.660.000,00 58.247.075.500,00 37.775.000.000,00 184,52 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03.1.03.01.18.03. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 30.050.000,00 565.760.600,00 19.660.484.000,00 20.256.294.600,00 79.874.000,00 578.760.600,00 57.372.660.000,00 58.031.294.600,00 37.775.000.000,00 186,49 1.03.1.03.01.18.04. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 4.800.000,00 210.980.900,00 215.780.900,00 4.800.000,00 210.980.900,00 215.780.900,00 1.03.1.03.01.20. 3.750.000,00 192.115.000,00 195.865.000,00 3.750.000,00 200.515.000,00 204.265.000,00 8.400.000,00 4,29 Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 1.03.1.03.01.20.01. Inspeksi kondisi Jalan 3.750.000,00 192.115.000,00 195.865.000,00 3.750.000,00 200.515.000,00 204.265.000,00 8.400.000,00 4,29 1.03.1.03.01.21. 113.600.000,00 147.600.000,00 48.090.000.000,00 48.351.200.000,00 48.351.200.000,00 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 1.03.1.03.01.21.01. 113.600.000,00 147.600.000,00 48.090.000.000,00 48.351.200.000,00 48.351.200.000,00 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 1.03.1.03.01.23. 4.250.000,00 65.675.000,00 1.600.000.000,00 1.669.925.000,00 4.250.000,00 65.675.000,00 1.600.000.000,00 1.669.925.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1.03.1.03.01.23.04. Pengadaan alat-alat berat 3.200.000,00 875.000,00 1.600.000.000,00 1.604.075.000,00 3.200.000,00 875.000,00 1.600.000.000,00 1.604.075.000,00 1.03.1.03.01.23.10. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1.050.000,00 64.800.000,00 65.850.000,00 1.050.000,00 64.800.000,00 65.850.000,00 1.03.1.03.01.29. 54.550.000,00 95.750.000,00 53.498.500.000,00 53.648.800.000,00 53.648.800.000,00 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1.03.1.03.01.29.02. Pembangunan/peningkatan infrastruktur 54.550.000,00 95.750.000,00 53.498.500.000,00 53.648.800.000,00 53.648.800.000,00 1.03.1.03.01.30. 84.200.000,00 337.581.700,00 38.013.500.000,00 38.435.281.700,00 87.500.000,00 369.908.500,00 39.338.500.000,00 39.795.908.500,00 1.360.626.800,00 3,54 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 1.03.1.03.01.30.02. 45.750.000,00 117.150.000,00 18.514.000.000,00 18.676.900.000,00 45.750.000,00 117.150.000,00 18.514.000.000,00 18.676.900.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 1.03.1.03.01.30.05. 38.450.000,00 220.431.700,00 19.499.500.000,00 19.758.381.700,00 41.750.000,00 252.758.500,00 20.824.500.000,00 21.119.008.500,00 1.360.626.800,00 6,89 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan
Halaman 18 dari 138 1.03.02. DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 312.693.000,00 14.166.875.000,00 55.813.038.900,00 70.292.606.900,00 406.643.000,00 14.840.014.500,00 113.132.588.900,00 128.379.246.400,00 58.086.639.500,00 82,64 1.03. PEKERJAAN UMUM 312.693.000,00 14.166.875.000,00 55.813.038.900,00 70.292.606.900,00 406.643.000,00 14.840.014.500,00 113.132.588.900,00 128.379.246.400,00 58.086.639.500,00 82,64 1.03.1.03.02.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 57.200.000,00 401.249.500,00 458.449.500,00 57.200.000,00 443.849.500,00 501.049.500,00 42.600.000,00 9,29 1.03.1.03.02.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 9.269.500,00 9.269.500,00 9.269.500,00 9.269.500,00 1.03.1.03.02.01.02. 60.000.000,00 60.000.000,00 57.600.000,00 57.600.000,00 (2.400.000,00) (4,00) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03.1.03.02.01.06. 22.000.000,00 22.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 (5.000.000,00) (22,73) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03.1.03.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 100.000,00 17.400.000,00 17.500.000,00 100.000,00 17.400.000,00 17.500.000,00 1.03.1.03.02.01.10. Penyediaan alat tulis kantor 12.100.000,00 35.400.000,00 47.500.000,00 12.100.000,00 35.400.000,00 47.500.000,00 1.03.1.03.02.01.11. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03.1.03.02.01.12. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03.1.03.02.01.13. 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03.1.03.02.01.15. 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03.1.03.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 1.03.1.03.02.01.18. 149.280.000,00 149.280.000,00 199.280.000,00 199.280.000,00 50.000.000,00 33,49 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03.1.03.02.01.19. 45.000.000,00 13.800.000,00 58.800.000,00 45.000.000,00 13.800.000,00 58.800.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 1.03.1.03.02.01.20. 11.550.000,00 11.550.000,00 11.550.000,00 11.550.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1.03.1.03.02.02. 20.250.000,00 518.756.500,00 4.906.550.000,00 5.445.556.500,00 13.050.000,00 689.756.500,00 4.936.550.000,00 5.639.356.500,00 193.800.000,00 3,56 Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.03.1.03.02.02.03. Pembangunan gedung kantor 2.350.000,00 183.600.000,00 185.950.000,00 185.950.000,00 1.03.1.03.02.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.900.000,00 9.300.000,00 356.500.000,00 367.700.000,00 1.900.000,00 9.300.000,00 356.500.000,00 367.700.000,00