LAMPIRAN : PERATURAN DESA WOTAN NOMOR : 02 TAHUN 2015 TANGGAL : 02 November 2015 TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WOTAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA WOTAN KECAMATAN SUMBEREJO KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2015 KODE REKENING URAIAN APBDes ANGGARAN (Rp) TAMBAH KURANG P APBDes ANGGARAN (Rp) KET 1 PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli Desa 1.1.1 Hasil Usaha 1.1.2 Hasil Aset 1.1.2.1 Tanah Kas Desa : 290.000.000 10.000.000 300.000.000 1.1.2.2 Pasar Desa 2.670.000 2.670.000 1.1.2.3 Pasar Hewan 1.1.2.4 Tambatan Perahu 1.1.2.5 Bangunan Desa 1.1.2.6 Pelelangan Ikan yang dikelola Desa 1.1.2.7 Lainlain Kekayaan Milik Desa : 1.1.2.7.1 Penjualan Bedak pasar 51.500.000 51.500.000 1.1.2.7.2 Penjualan Bidak Pasar 90.000.000 90.000.000 1.1.2.7.3 Penjualan Jati Waduk 12.500.000 12.500.000 1.1.3 Swadaya dan Partisipasi 50.000.000 50.000.000 1.1.4 Gotong Royong 50.000.000 50.000.000 1.1.5 Lainlain Pendapatan Asli Desa yang sah Modal BUMDes 10.000.000 10.000.000 1.2 Pendapatan Transfer 1.2.1 Dana Desa 177.814.500 88.070.300 265.884.800 1.2.2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota 20.023.000 6.577.600 26.600.600 1.2.3 Alokasi Dana Desa 448.375.000 47.375.560 495.760.560 1.2.4 Bantuan Keuangan 1.2.4.1 Bantuan Provinsi 1.2.4.2 Bantuan Kabupaten/Kota 1.2.4.2.1 Bantuan Keuangan Untuk Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) 1.2.4.2.2 Bantuan Keuangan Operasional BPD 1.2.4.2.3 Bantuan keuangan Bosda SLTA 38.500.000 7.750.000 30.750.000 1.3 Pendapatan lain lain 1.3.1 Hibah 1.3.2 Sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak Mengikat 1.3.3 Hasil kerjasama dengan pihak ke3 1.3.4 Bantuan perusahaan yg berlokasi di Desa JUMLAH PENDAPATAN 1.138.882.500 244.523.460 7.750.000 1.346.527.950
APBDes Tambah Kurang P APBDes Ket 2. BELANJA 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2.1.1.2 Belanja Pegawai 2.1.1.3 2.1.1.4 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 210.000.000 210.000.000 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 88.200.000 88.200.000 2.1.1.5 Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa 18.300.000 18.300.000 2.1.1.6 Operasional BPD 2.000.000 3.000.000 5.000.000 2.1.1.7 Insentif 10 RT dan 3 RW 15.600.000 15.600.000 2.1.2 Operasional Perkantoran 2.1.2.1 Belanja Barang dan Jasa : 2.1.2.1.2 Alat Tulis Kantor 1.564.750 1.773.638 3.338.388 2.1.2.1.3 Tunjangan Purna tugas Kaur Pem. 15.000.000 15.000.000 2.1.2.1.4 Tunjangan purna tugas wakil kasun 10.000.000 10.000.000 2.1.2.1.5 Pajak asset Desa 3.500.000 500.000 4.000.000 2.1.2.1.6 Pengadaan Meja dan Karpet TBM 3.500.000 4.000.000 7.500.000 2.1.2.1.7 Perjalanan Dinas 4.500.000 1.980.000 2.520.000 2.1.2.1.8 Perawatan Kendaraan dinas 1.500.000 1.500.000 2.1.2.1.9 Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa 3.000.000 2.000.000 5.000.000 2.1.2.1.10 Air, Listrik, dan Telepon,wfi (bulanan) 900.000 900.000 2.1.2.1.11 Insentif Kebersihan 2.400.000 2.400.000 2.1.2.1.12 Operasional Bendahara Desa 600.000 600.000 2.1.2.1.13 Pembiayaan rapat 3.000.000 3.000.000 2.1.2.1.14 Pengadaan Kamera Digital 2.500.000 2.500.000 2.1.2.1.18 Kegiatan pembinaan administrasi 2.000.000 2.000.000 2.1.2.1.19 Insentif TU 6.000.000 6.000.000 2.1.2.1.20 Insentif pengelola pasar 600.000 600.000 2.1.2.2 Belanja Modal Mesin TIK (teknologi informatika/wifi) 2.1.2.3 Belanja Barang dan Jasa: Upah Honor 2.1.2.4 Belanja Modal Progran Web,Informasi Desa 2.1.2.5 Belanja Barang dan Jasa: Upah 2.1.3 Operasional RT/RW 2.1.3.1 Belanja Barang dan Jasa: JUMLAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 398.164.750 13.773.638 1.980.000 403.958.388 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.2.1 Pelaksanaan pembangunan MCK untuk penuntasan Program ODF (Open Defecation Free) 2.2.1.1 Belanja Modal Stimulan Desa untuk ODF 8.500.000 50.000.000 58.500.000 2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Honor Tim 1.500.000 1.500.000
APBDes Tambah Kurang P APBDes Ket Swadaya 1.500.000 1.500.000 2.2.2 Sanitasi non ODF 2.2.2.1 Belanja Modal untuk : Pembangunan sarana tempat cuci tangan Pembangunan sarana tempat sampah bus deker 2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.3 Upah kerja BOP Program Penurunan AKIAKB (Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi) 2.2.3.1 Belanja Modal Untuk : Pengadaan ambulan Desa 2.2.3.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.3.2.1 Pembelian Alat Kesehatan 2.2.4 Program Perbaikan Pada Balita kurang Gizi 2.2.4.1 Belanja Modal Untuk : Pembangunan Pos Gizi 2.2.4.2 Belanja barang dan jasa Pengadaan Kegiatan Posyandu/lansia 6.400.000 6.400.000 Pengadaan Kegiatan Posyandu Balita 4.500.000 4.500.000 Insentif Kader Posyandu 4.500.000 4.500.000 2.2.5 Program Lingkungan Sehat 2.2.5.1 Belanja Modal Untuk : Pemeliharan Sumber Mata Air Bersih 4.000.000 11.000.000 15.000.000 2.2.5.2 Belanja Barang dan Jasa Upah Tenaga TPK 600.000 600.000 Honor 2.2.5.2.3 Pembangunan WSLICH Baru 32.250.000 21.000.000 53.250.000 2.2.5.2 Belanja Barang dan Jasa Tenaga 16.250.000 4.000.000 20.250.000 BOP 1.500.000 1.500.000 2.2.6 Program Manajemen Pengelolaan Air 2.2.6.1 Belanja Modal Untuk : 2.2.6.2 Belanja Barang dan Jasa Tenaga Honor 2.2.7 Program Peningkatan Produksi Pangan 2.2.7.1 Belanja Modal Untuk : Pembangunan Gedung BUMDes 49.000.000 49.500.000 98.500.000 2.2.7.2 Belanja Barang dan Jasa Tenaga 20.000.000 10.000.000 30.000.000 BOP 1.000.000 500.000 1.500.000 2.2.7.3 Belanja Modal Untuk : Normalisasi Waduk (Swakelola) 15.000.000 15.000.000 2.2.7.4 Belanja Barang dan Jasa Tenaga 4.000.000 4.000.000
APBDes Tambah Kurang P APBDes Ket BOP 1.000.000 1.000.000 Gotong royong Pekerjaan pendahuluan ( pembersihan lokasi proyek) 7.500.000 7.500.000 2.2.7.5 Belanja Barang dan Jasa Operasional HIPA 5.000.000 5.000.000 2.2.7.6 Belanja Barang dan Jasa Gotong royong Pembersihan Saluran Irigasi 10.000.000 10.000.000 BOP 2.2.8 Program Industri Pengolahan 2.2.8.1 Belanja Modal Untuk : Pembangunan Unit pengolahan hasil industri pertanian dan non pertanian (Pemasangan pipa saluran air) 47.500.000 47.500.000 2.2.8.2 Belanja Barang dan Jasa Tenaga 21.000.000 21.000.000 BOP 1.500.000 1.500.000 2.2.8.3 Belanja Modal Untuk : Pembangunan pasar desa 91.000.000 8.000.000 83.000.000 2.2.8.4 Belanja Barang dan Jasa Tenaga 37.000.000 2.000.000 35.000.000 BOP 2.000.000 2.000.000 Gotong Royong Pembongkaran pasar lama 10.000.000 10.000.000 2.2.9 Program Perbaikan Infrastruktur Desa 2.2.9.1 Belanja Modal Untuk : Pembangunan sering paving 21.000.000 21.000.000 2.2.9.2 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja 8.260.000 8.260.000 BOP 740.000 740.000 Gotong royong Pemerataan Pedel 2.500.000 2.500.000 2.2.9.3 Belanja Modal Untuk : Perawatan jalan paving 10.740.000 25.000.000 35.740.000 2.2.9.4 Belanja Barang dan Jasa Upah kerja 3.260.000 15.000.000 18.260.000 BOP 1.000.000 1.000.000 Gotong royong ( pembereman lis) 2.500.000 2.500.000 2.2.9.5 Belanja Modal Untuk : Pemeliharaan jalan lingkungan 2.2.9.6 Belanja Barang dan Jasa upah kerja BOP Gotong royong ( Langsir bahan) 2.2.9.7 Belanja Modal Untuk : Penerangan lampu jalan 2.000.000 2.000.000 2.2.9.8 Belanja Barang dan Jasa upah kerja ( swadaya ) 1.000.000 1.000.000 honor 2.2.9.9 Belanja Modal Untuk : Pengadaan Mesin potong Rumput 4.000.000 4.000.000 2.2.9.10 Belanja Barang dan Jasa
Upah kerja BOP 2.2.9.11 Belanja Modal Untuk : 2.2.9.12 Belanja Barang dan Jasa APBDes Tambah Kurang P APBDes Ket Gotong royong Pembersihan makam/gali 11.000.000 11.000.000 BOP 2.2.9.13 Belanja Modal Untuk : Pembangunan TPT jalan makam Rt 09/10 25.000.000 25.000.000 2.2.9.14 Belanja Barang dan Jasa 2.2.10 Upah kerja 9.000.000 9.000.000 BOP 1.000.000 1.000.000 Program Tata Kelola Administrasi Desa Yang Baik 2.2.10.1 Belanja Modal Untuk : Pengadaan TIK (Wifi) 3.800.000 4.000.000 7.800.000 Pengadaan Listrik Baru 1.800.000 1.800.000 Peningkatan aparatur desa 1.000.000 1.000.000 2.000.000 Pengadaan buku administrasi desa 7.500.000 7.500.000 Penyusunan dan pelaporan 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.2.10.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.10.3 Belanja Modal Untuk : 2.2.10.4 Belanja Barang dan Jasa 2.2.10.5 Belanja Modal Untuk : 2.2.10.6 Belanja Barang dan Jasa JUMLAH BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 449.800.000 265.300.000 42.500.000 672.600.000 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2.3.1 Program Kepesertaan Keluarga Berencana, 2.3.1.1 Belanja Modal 2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa Pembinaan kepada PPKBD dan sub PPKBD 3.600.000 3.600.000 Insentif PPKBD 600.000 600.000 2.3.2 Program Lantai Rumah Sehat 2.3.2.1 Belanja Modal 2.3.2.2 Belanja Barang dan Jasa Pembelian Semen, Pasir, Batu Bata dll Honor 2.3.3 Program Kepesertaan Jaminan Kesehatan 2.3.3.1 Belanja Modal Untuk : 2.3.3.2 Belanja Barang dan Jasa Bantuan Perlindungan kesehatan Honor 2.3.4 Program Wajib Belajar
APBDes Tambah Kurang P APBDes Ket 2.3.4.1 Belanja Modal 2.3.4.2 Belanja Barang dan Jasa Bantuan Untuk Siswa SLTA/BOSDA 38.500.000 7.750.000 30.750.000 Peringatan Hari besar Islam 1.500.000 1.500.000 Swadaya Konsumsi PHBI 10.000.000 10.000.000 2.3.5 Program Pemanfaatan Ruang 2.3.5.1 Belanja Modal 2.3.5. 2 Belanja Barang dan Jasa Pembinaan ttg Pemanfaatan Ruang Desa Infentarisasi Jumlah Bangunan Honor JUMLAH BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 54.200.000 0 7.750.000 46.450.000 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2.4.1 Program Pemberantasan Buta Aksara 2.4.1.1 Belanja Modal 2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa Pemberdayaan Masyarakat terhadap Sekolah Non Formal Untuk Buta Aksara 2.4.1.3 Belanja Modal 2.4.1.4 Belanja Barang dan Jasa Insentif guru tk 4.800.000 4.800.000 Insentif guru KB, PP 4.800.000 4.800.000 Operasional TPQ ( 3 TPQ) 3.000.000 3.000.000 2.4.1.5 Belanja Modal Pondasi Pagar Balai desa dan TK 49.000.000 49.000.000 2.4.1.6 Belanja Barang dan Jasa Tenaga 20.000.000 20.000.000 Honor 1.000.000 1.000.000 Swadaya Pembongkaran pagar lama dan penebangan pohon 5.000.000 5.000.000 2.4.1.7 Belanja Modal Pemasangan APE 3.500.000 3.500.000 2.4.1.8 Belanja Barang dan Jasa Tenaga 1.500.000 1.500.000 Honor 2.4.2 Program Taman Baca Masyarakat 2.4.2.1 Belanja Modal 2.4.2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.4.3 Pemberdayaan masyarakat terhadap Program Taman Baca Masyarakat 01 06 Pembelian Buku Insentif pengelola TBM 0106 Program Pemberdayaan kelembagaan desa / Lembaga kemasyarakatan Desa 2.4.3.1 Belanja Modal 2.4.3. 2 Belanja Barang dan Jasa Pemberdayaan masyarakat terhadap 10.000.000 10.000.000 20.000.000
Program PKK Pengadaan buku administrasi PKK 5.000.000 5.000.000 Insentip Ketua tim penggerak PKK 5.000.000 5.000.000 Insentif pengelola PKK 5.000.000 5.000.000 Dawis 10.000.000 10.000.000 2.4.4. Belanja Modal 2.4.4. 2 Belanja Barang dan Jasa Pemberdayaan masyarakat terhadap Program LINMAS 9.500.000 9.500.000 Insentif Ka Satgas 4.000.000 4.000.000 Insentif WakaSatgas 1.500.000 1.500.000 Insentif Ferifikasi 2.000.000 2.000.000 Insentif Tim Tehnis Kegiatan 1.500.000 1.500.000 Insentif Penanggung Jawab Kegiatan 4.000.000 4.000.000 2.4.4.3 Belanja Modal 2.4.5. Belanja Barang dan Jasa Pemberdayaan masyarakat terhadap Program Karang taruna 10.000.000 10.000.000 2.4.5.1 Belanja Modal 2.4.5. 2 Belanja Barang dan Jasa Pemberdayaan masyarakat terhadap Program LPMD 3.750.000 3.750.000 Pemberdayaan masyarakat terhadap prokgram TOMAS 3.000.000 3.000.000 2.4.6. Belanja Modal 2.4.6. 1 Belanja Barang dan Jasa Pemberdayaan masyarakat terhadap Program Tin Lak Pembangunan Desa 2.900.000 200.000 3.100.000 2.4.6.2 Belanja Modal 2.4.6. 3 Belanja Barang dan Jasa 2.4.6.4 Belanja Modal Modal BUMDes 10.000.000 10.000.000 2.4.6. 5 Belanja Barang dan Jasa 2.4.6. 6 Belanja Modal 2.4.6. 7 Belanja Barang dan Jasa Kegiatan 17 agustusan 1.500.000 1.500.000 Swadaya Perayaaan 17 agustusan 5.000.000 5.000.000 2.4.6.8 Belanja Modal Pembangunan Masjid 20.000.000 20.000.000 2.4.6. 9 Belanja Barang dan Jasa Swadaya Pembangunan Masjid 30.000.000 30.000.000 2.4.6.10 Belanja Modal 2.4.6. 11 Belanja Barang dan Jasa APBDes Tambah Kurang P APBDes Ket Swadaya Pembangunan Mushola 4.000.000 4.000.000 2.4.6. 12 Belanja Modal
APBDes Tambah Kurang P APBDes Ket 2.4.6. 13 Belanja Barang dan Jasa Pemasangan Patok batas TKD 3.500.000 3.500.000 Biaya Lelang TKD 1.500.000 500.000 2.000.000 2.4.7 Program Pemanfaatan Lahan 2.4.7.1 Belanja Modal Pemberdayaan masyarakat Tentang Pemanfaatan Lahan (pembelian bibit jambu Pepaya) 1.500.000 1.500.000 2.4.7.2 Belanja Barang dan Jasa Tenaga 500.000 500.000 Honor JUMLAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 239.750.000 18.200.000 0 257.950.000 2.5 Bidang Tak Terduga 2.5.1 Program Penanganan Bencana 2.5.1.1 Belanja Modal Untuk : Pembelian Sarana Peralatan Evakuasi Bencana 2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa Upah Honor 2.5.1.4 Belanja Barang dan Jasa Pembentukan Relawan siaga bencana Sosialisasi Penanggulangan Bencana Lain lain 2.967.750 2.498.422 5.466.172 JUMLAH BIDANG TAK TERDUGA 2.967.750 2.498.422 5.466.172 JUMLAH BELANJA SURPLUS (DEFISIT) 3. PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.1.1 Silpa 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan JUMLAH (Rp.) 1.138.882.500 299.772.060 92.126.600 1.346.527.960 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal Desa Pembiayaan,Netto SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN BERJALAN DITETAPKAN DI WOTAN TGL, 2 November 2015 KEPALA DESA H.GUPRON