BAB VI PROYEKSI FINANSIAL

dokumen-dokumen yang mirip
BAB V Analisa dan Mitigasi Risiko Identifikasi Risiko Penilaian Tingkat Risiko Rencana Mitigasi Risiko...

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016

BAB V ANALISIS DAN MITIGASI RESIKO Pada bab ini menjelaskan resiko yang dihadapi dalam mewujudkan suatu

BAB V ANALISA DAN MITIGASI RISIKO

BAB IV INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA KEMENTERIAN KESEHATAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015

Jl. RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan Telp. (021) , (Hunting), Fax

BAB V RENCANA STRATEGIS BISNIS 5 TAHUN

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2017

Revisi ke 02 Tanggal : 29 April 2016

BAB I Pendahuluan. 1.1 Latar Belakang

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016

KATA PENGANTAR. Surabaya, Desember 2013 Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya

i U s u l a n R e v i s i R e m u n e r a s i B B L K J a k a r t a T A

Revisi ke 01 Tanggal : 02 Mei 2016

BAB III ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS. Balai Besar laboratorium Kesehatan Makassar sebagai salah satu

Makassar, Desember 2014 Kepala BPFK Makassar RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

PENETAPAN KINERJA. No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target. (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas berbagai

BAB IV Indikator Kinerja Utama dan Program Kerja Strategis

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH RS KUSTA DR RIVAI ABDULLAH PALEMBANG

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB I PENDAHULUAN LAKIP TA

Revisi ke 01 Tanggal : 30 Maret 2016

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB 1 PENDAHULUAN. Bab pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah yang diteliti dan

RS DR WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92/PMK.05/2011 TENTANG RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

1 of 6 18/12/ :41

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA

MATRIKS IKU BPFK MAKASSAR

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.05/2011 TENTANG RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM

RUMAH SAKIT KUSTA DR. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BAB IV RENCANA KINERJA TAHUN 2016

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA

Revisi ke 02 Tanggal : 31 Mei 2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2015

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44 /PMK.05/2009 TENTANG RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (dalam rupiah)

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

REFORMASI BIROKRASI BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI. Rapat PRA RAKER B2TKE 2017 Tangsel, 30 Maret 2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

Rencana Kerja Tahunan TA KATA PENGANTAR

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR : SP DIPA /2018

RENCANA STRATEGI BISNIS

BAB 5 PENUTUP. Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah, maka peneliti

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA /2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Seiring dengan hal-hal yang menjadi harapan masyarakat yang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BIDANG SISTEM KOMUNIKASI DATA DAN JARINGAN INFORMASI STANDARDISASI TAHUN ANGGARAN 2016

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

I. PENDAHULUAN. Akuntabilitas kinerja organisasi sektor publik, khususnya organisasi pemerintah

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA

( ) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN. Tingkat penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 (dalam rupiah)

Rencana Kinerja Tahunan 2016 KATA PENGANTAR

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; Memperhatikan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN TAHUN 2016 (dalam rupiah)

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Makassar, 06 Februari Dr. H. Abidin, MPH NIP

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR TABEL... iv DAFTAR GAMBAR... vii EXECUTIVE SUMMARY... ix

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA /2015

Revisi ke 01 Tanggal : 10 Mei 2016

Revisi ke : 02 Tanggal : 3 September 2014

LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN KARANTINA PERTANIAN 2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Penilaian Kinerja Kantor Cabang Berdasarkan KPI Kantor Cabang Tahun 2016 Sampai dengan Bulan Oktober

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA /2015

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

USULAN PENETAPAN TARGET

Revisi ke : 05 Tanggal : 18 Desember 2014

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

Transkripsi:

73 BAB VI PROYEKSI FINANSIAL Pada bab ini menjelaskan proyeksi finansial pada kurun waktu periode lima tahunan Rencana Strategi Bisnis (tahun 2015 s.d 2019), yang berisikan estimasi pendapatan dan rencana kebutuhan anggaran. 6.1 Estimasi Pendapatan Estimasi pendapatan disusun selama lima tahunan periode Rencana Strategi Bisnis berdasarkan sumber sumber pendapatan serta estimasi besarannya pertahun selama lima tahun. Tabel 6.1 Estimasi Pendapatan Selama Lima Tahun Periode RSB (tahun 2015 s.d 2019) No Sumber Pendapaataan Baseline Tahun 2014 () Estimasi Pendaapatan () 1 Dana Pemerintah a. Rupiah Murni (RM) 14.481.868.000 18.018.017.000 20.158.759.000 22.980.985.000 25.968.513.000 29.084.734.000 b. Pendapatan BLU 7.018.000.000 7.789.980.000 8.724.778.000 9.858.998.000 11.239.257.000 12.812.752.000 2 Dana Masyarakat 3 4 - - - - - Kontribusi Unit Kerja - - - - - - Pemasukan Lain- Lain - - - - - - TOTAL 21.499.868.000 24.727.990.000 28.883.537.000 32.839.983.000 37.207.770.000 41.897.486.000 73

74 6.2 Rencana Kebutuhan Anggaran Rencana kebutuhan anggaran dibedakan atas anggaran program kelangsungan operasi dan anggaran program pengembangan. a. Anggaran Program Kelangsungan Operasi Anggaran program kelangsungan operasi ditujukan untuk menjaga kegiatan operasional yang tidak dapat ditangguhkan. Anggaran program kelangsungan operasi disusun berdasarkan jenis pembiayaan dan estimasi besarannya per tahun. Tabel 6.2 Estimasi Anggaran Operasional Selama Lima Tahun Periode RSB (tahun 2015 s.d 2019) No. Jenis Kegiatan 1 Tingkat Kepuasan Stakeholder per tahun 2 Prosentase keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti 3 Jumlah pemutahiran Metode dan atau untuk Surveilans 4 Pemutahiran metode dan atau 5 Jumlah pemeriksaan yang terakreditasi 6 Jumlah kerjasama kelembagaan / customer yang berjalan efektif 7 Tingkat Kesehatan BLU Baseline Tahun 2014 Estimasi Kebutuhan Anggaran 250.000.000 396.550.000 440.170.000 492.670.000 556.597.000 20.000.000 625.000.000 2.805.530.000 161.700.000 3.930.080.000 75.000.000 200.000.000 3.586.645.000 120.000.000 148.000.000 4.394.295.000 78.000.000 222.000.000 4.003.901.000 320.000.000 165.000.000 4.877.666.000 80.000.000 248.640.000 4.900.211.000 150.000.000 184.000.000 5.462.986.000 82.000.000 280.963.000 5.971.321.000 208.000.000 6.173.174.000 634.920.000 85.000.000 320.298.000 7.018.564.000 237.000.000 7.037.420.000 8 Kesesuaian perencanaan dengan realisasi output 9 Capaian kinerja 55.000.000 60.000.000 62.000.000 64.000.000 66.000.000 68.000.000 1.018.700.000 452.000.000 570.760.000 696.851.000 831.920.000 978.069.000 10 Capaian kinerja pendapatan 1.380.300.000 1.249.800.000 1.415.278.000 1.605.109.000 1.824.774.000 2.081.242.000 11 Tingkat kepesertaan penyelenggaraan 850.000.000 900.000.000 999.000.000 1.118.880.000 1.264.334.000 1.441.341.000

75 12 Jumlah parameter 13 Indeks survey Budaya 14 Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai 15 Jumlah modul SILK yang diimplementasikan 16 Ketepatan Kalibrasi alat sesuai jadwal 17 Utilisasi alat 640.050.000 60.000.000 66.600.000 74.592.000 84.288.000 96.089.000 5.982.254.000 6.639.010.000 7.369.301.000 8.253.617.000 9.326.587.000 10.632.309.000 620.690.000 859.640.000 953.366.000 1.068.650.000 1.207.274.000 1.376.293.000 51.000.000 4.110.000.000 110.500.000 274.800.000 5.201.750.000 140.000.000 305.028.000 5.460.000.000 155.000.000 341.631.000 5.845.000.000 160.000.000 386.043.000 6.140.000.000 180.000.000 440.089.000 6.800.000.000 b. Anggaran Program Pengembangan Anggaran program pengembangan ditujukan untuk pembiayaan program program strategis yang bersumber dari: Program strategis tahunan untuk pencapaian target IKU Program strategis untuk pelaksanaan mitigasi risiko Anggaran belanja program pengembangan disusun berdasarkan jenis pembiayaan dan estimasi besarannya per tahun. Tabel 6.3 Estimasi Anggaran Program Pengembangan Selama Lima Tahun Periode RSB (tahun 2015 s.d 2019) 1 2 3 4 Jenis Kegiatan A. Pencapaian IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder per tahun Jumlah pemutahiran Metode dan atau untuk Surveilans Pemutahiran metode dan atau Jumlah pemeriksaan yang terakreditasi Baseline Tahun 2014 250.000.000 625.000.000 2.805.530.000 396.550.000 200.000.000 3.586.645.000 120.000.000 440.170.000 222.000.000 4.003.901.000 320.000.000 Estimasi Kebutuhan Anggaran 492.670.000 248.640.000 4.900.211.000 150.000.000 556.597.000 280.963.000 5.971.321.000 634.920.000 320.298.000 7.018.564.000

76 5 6 Jumlah kerjasama kelembagaan / customer yang berjalan efektif Tingkat Kesehatan BLU 161.700.000 3.930.080.000 148.000.000 4.394.295.000 165.000.000 4.877.666.000 184.000.000 5.462.986.000 208.000.000 6.173.174.000 237.000.000 7.037.420.000 7 Capaian kinerja 1.018.700.000 452.000.000 570.760.000 696.851.000 831.920.000 978.069.000 8 Capaian kinerja pendapatan 1.380.300.000 1.249.800.000 1.415.278.000 1.605.109.000 1.824.774.000 2.081.242.000 9 10 11 Tingkat kepesertaan penyelenggaraan Jumlah parameter Indeks survey Budaya 850.000.000 640.050.000 5.982.254.000 900.000.000 60.000.000 6.639.010.000 999.000.000 66.600.000 7.369.301.000 1.118.880.000 74.592.000 8.253.617.000 1.264.334.000 84.288.000 9.326.587.000 1.441.341.000 96.089.000 10.632.309.000 12 Jumlah modul SILK yang diimplementasikan 51.000.000 110.500.000 140.000.000 155.000.000 160.000.000 180.000.000 B. Mitigasi Resiko 1 Prosentase keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti 2 Kesesuaian perencanaan dengan realisasi output 3 Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai 4 Ketepatan kalibrasi alat sesuai jadwal 5 Utilisasi alat 20.000.000 55.000.000 620.690.000 4.110.000.000 75.000.000 60.000.000 859.640.000 274.800.000 5.201.750.000 78.000.000 62.000.000 953.366.000 305.028.000 5.460.000.000 80.000.000 64.000.000 1.068.650.000 341.631.000 5.845.000.000 82.000.000 66.000.000 1.207.274.000 386.043.000 6.140.000.000 85.000.000 68.000.000 1.376.293.000 440.089.000 6.800.000.000

77 6.3 Rencana Pendanaan Kegiatan kegiatan untuk kelangsungan dan pengembangan program selama lima tahun periode Rencana Strategi Bisnis (tahun 2015 s.d 2019) direncanakan akan didanai oleh pendanaan yang bersumber dari pendapatan rupiah murni (RM) dan pendapatan BLU yang tercantum dalam DIPA Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya.

2024 © DocPlayer.info Pengaturan dan alat privasi | Ketentuan | Tanggapan