LAMPIRAN
A. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan (UPTD BPTKP) a) Target dan Realisasi Penerimaan UPTD BPTKP Target Realisasi 1. 2006 408.254.160 416.879.500 102,11 2. 2007 424.700.000 431.803.750 101,67 3. 2008 429.842.000 447.093.750 104,01 4. 2009 498.500.000 579.826.305 116,31 5. 2010 509.415.000 514.306.150 100,96 6. 2011 517.006.000 675.006.350 130,56 7. 2012 509.945.000 550.332.900 107,92 8. 2013 672.645.000 712.188.300 105,88
No. b) Potensi Penerimaan PAD UPTD BPTKP Unit Kerja Realisasi PAD 2013 Kontribusi PAD Potensi PAD Potensi Kontribusi Realisasi Potensi Potensi PAD (60%) Selisih (PAD Total) Selisih (60% PAD) A. UPTD BPTKP 709.896.300 96,77 2.058.955.818 98,29 34,48 1.634.984.319 1.349.059.518 925.088.019 1. UK BAT Cangkringan 250.774.000 35,33 503.209.086 24,44 49,83 301.925.452 252.435.086 51.151.452 2. UK BAT Wonocatur 31.485.500 4,44 139.860.104 6,79 22,51 83.916.062 108.374.604 52.430.562 3. UK BAT Bejiharjo 41.609.500 5,86 120.908.377 5,87 34,41 72.545.026 79.298.877 30.935.526 4. UK BAT Sendangsari 44.084.000 6,21 295.951.181 14,37 14,90 177.570.708 251.867.181 133.486.708 5. UK BAP Samas 124.210.000 17,50 136.806.667 6,64 90,79-12.596.667-6. UK BAP Congot 111.080.300 15,65 728.000.000 35,36 15,26-616.919.700-7. UK BAL Sundak 30.075.000 4,24 56.904.604 2,76 52,85-26.829.604-8. Sewa Pasar Ikan Cangkringan 2.500.000 0,35 2.500.000 0,12 100,00 2.500.000 - - 9. Jasa Laboratorium 7.800.000 1,10 7.800.000 0,38 100,00 7.800.000 - - 10. Hasil Samping Uji Coba 66.278.000 9,34 67.015.800 3,25 98,90 67.015.800 737.800 737.800
1. Unit Kerja Balai Air Tawar (UK BAT) Cangkringan a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAT Cangkringan Target Realisasi 1. 2006 160.002.200 160.680.500 100,42 2. 2007 160.000.000 160.674.750 100,42 3. 2008 164.000.000 157.000.000 95,73 4. 2009 170.000.000 246.460.805 144,98 5. 2010 170.000.000 171.080.850 100,64 6. 2011 170.000.000 270.476.800 159,10 7. 2012 206.000.000 215.054.400 104,40 8. 2013 250.700.000 250.774.000 100,03 b) Potensi Penerimaan PAD UK BAT Cangkringan Jenis Ikan Induk Betina Telur (butir) Benih Calon induk (Kg) Konsumsi (kg) Nilai (Rp) Lele 315-15.120.000 196-216.417.953 Gurami 32-307.2 50-63.817.915 Tawes 70-419 40 32 72.261.218 Nila Merah 1.218-2.923.200 244 739 87.596.806 Nila Hitam 272-652.4 534 663 28.790.515 Mas 52-2.512.000 253 32 34.324.678 Patin 10-496 18 - - Grasscarp 22-211.2 18 - - Jumlah* 1.959-21.933.800 1.316 1.466 503.209.086 60% Potensi (Rp) 301.925.451 Realisasi Potensi Total 22,51 Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp) 252.435.086 Selisih Realisasi dengan 60% Potensi Total (Rp) 51.151.452 2. Unit Kerja Balai Air Tawar (UK BAT) Wonocatur a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAT Wonocatur Target Realisasi 1. 2006 15.021.560 15.351.000 102,19 2. 2007 15.000.000 15.456.000 103,04 3. 2008 15.000.000 15.066.000 100,44 4. 2009 15.000.000 15.204.000 101,36 5. 2010 15.000.000 15.197.300 101,32 6. 2011 15.000.000 41.506.250 276,71
7. 2012 20.000.000 28.440.000 142,20 8. 2013 29.000.000 31.485.500 108,57 b) Potensi Penerimaan PAD UK BAT Wonocatur Jenis Ikan Induk Betina Telur (butir) Benih Calon induk (Kg) Konsumsi (kg) Nilai (Rp) Lele 220-10.568.000 - - 75.032.800 Tawes 7-344.000 33-3.951.747 Nila Merah 380-912.000 39-11.852.239 Nila Hitam 283-680.000 595-22.993.211 Mas 42-2.000.000 10-26.030.108 Jumlah 932-14.504.000 676-139.860.104 60% Potensi 83.916.062 Realisasi Potensi Total 49,83 Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp) 108.374.604 Selisih Realisasi dengan 60% Potensi Total (Rp) 52.430.562 3. Unit Kerja Balai Air Tawar (UK BAT) Bejiharjo a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAT Bejiharjo Target Realisasi 1. 2006 11.016.000 11.348.000 103,01 2. 2007 10.500.000 11.725.000 111,67 3. 2008 12.500.000 12.667.000 101,34 4. 2009 25.000.000 26.122.500 104,49 5. 2010 25.000.000 25.635.500 102,54 6. 2011 25.000.000 40.959.100 163,84 7. 2012 36.000.000 39.067.500 108,52 8. 2013 41.000.000 41.609.500 101,49 b) Potensi Penerimaan PAD UK BAT Bejiharjo Jenis Ikan Induk Betina Telur (butir) Benih Calon induk (Kg) Konsumsi (kg) Nilai (Rp) Lele 114-5.480.000 49 1 50.700.477 Tawes 70-3.360.000 8 2 20.810.801 Nila Merah 333-800.000 29 11 14.586.179 Nila Hitam 87-208.000 40-4.570.116 Mas 72-3,.440.000 28 1 30.240.805
Jumlah 676-13.288.000 153 15 120.908.377 60% Potensi 72.545.026 Realisasi Potensi Total 34,41 Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp) 79.298.877 Selisih Realisasi dengan 60% Potensi Total (Rp) 30.935.526 4. Unit Kerja Balai Air Tawar (UK BAT) Sendangsari a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAT Sendangsari Target Realisasi 1. 2006 32.004.400 32.005.000 100,00 2. 2007 30.000.000 31.513.000 105,04 3. 2008 32.000.000 32.155.000 100,48 4. 2009 35.000.000 35.479.000 101,37 5. 2010 35.000.000 35.178.000 100,51 6. 2011 35.000.000 37.215.700 106,33 7. 2012 39.000.000 44.319.000 113,64 8. 2013 44.000.000 44.084.000 100,19 b) Potensi Penerimaan PAD UK BAT Sendangsari Jenis Ikan Induk Betina Telur (butir) Benih Calon induk (Kg) Konsumsi (kg) Nilai (Rp) Lele 114 5.480.000 100 27 151.241.605 Gurami 200 1.211.068 708.932 180 25 105.536.026 Tawes 19 928.000 1-5.204.354 Nila Merah 275 660.000 200-12.379.700 Nila Hitam 215 516.000 25 11 5.951.864 Mas 28 1.352.000 139 25 15.637.632 Jumlah 852 1.211.068 9.644.932 645 88 295.951.181 60% Potensi 177.570.708 Realisasi Potensi Total 14,90 Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp) 251.867.181 Selisih Realisasi dengan 60% Potensi Total (Rp) 133.486.708
5. Unit Kerja Balai Air Payau (UK BAP) Samas a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAP Samas Target Realisasi 1. 2003 105.000.000 62.673.000 59,69 2. 2004 96.000.000 90.440.000 94,21 3. 2005 95.000.000 100.001.500 105,26 4. 2006 105.000.000 112.205.000 106,86 5. 2007 120.000.000 123.095.000 102,58 6. 2008 117.500.000 141.073.750 120,06 7. 2009 130.000.000 132.895.000 102,23 8. 2010 130.000.000 132.625.000 102,02 9. 2011 132.000.000 138.420.000 104,86 10. 2012 65.000.000 78.040.000 120,06 11. 2013 124.000.000 124.210.000 100,17 b) Potensi Penerimaan PAD UK BAP Samas Udang Galah Jumlah Nilai (Rp) Benih 4.100.000 114.800.000 Induk afkir (kg) 68 2.733.333 Induk Glondongan (kg) 303 18.160.000 Glondongan Konsumsi (kg) 28 1.113.333 Jumlah* 136.806.667 Realisasi Potensi Total 90,79 Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp) 12.596.667 Keterangan: * Potensi penerimaan PAD UK BAP Samas 6. Unit Kerja Balai Air Payau (UK BAP) Congot a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAP Congot Target Realisasi 1. 2006 8.010.000 8.090.000 101,00 2. 2007 10.000.000 10.140.000 101,40 3. 2008 13.000.000 13.290.000 102,23 4. 2009 30.000.000 30.165.000 100,55 5. 2010 32.000.000 32.174.500 100,55 6. 2011 32.000.000 38.422.500 120,07 7. 2012 40.000.000 41.467.000 103,67 8. 2013 75.000.000 111.080.300 148,11
b) Potensi Penerimaan PAD UK BAP Congot No. Rincian Satuan Nilai 1. Luas tambak per petak m 2 /petak 2.374 2. Rata-rata padat Tebar ekor/m 2 84 3. Jumlah Tebar ekor 199.416 4. Panen Kg 800 5. Harga jual PERDA (Rp/kg) Rp 30.000 6. Harga jual pasar (Rp/kg) Rp 60.000 7. Total nilai penjualan Rp/siklus a. Sesuai harga jual PERDA (5) Rp/siklus 24.000.000 b. Sesuai harga pasar (6) Rp/siklus 48.000.000 8. Jumlah siklus produksi per tahun Siklus/tahun 3 9. Potensi penerimaan per siklus per petak per tahun a. Sesuai harga jual PERDA (a = 4*5*8) Rp/siklus/petak 72.000.000 b. Sesuai harga pasar (b=4*6*8) Rp/siklus/petak 144.000.000 10. Jumlah petak tambak yang dikelola petak 5 9. Potensi penerimaan per tahun a. Sesuai harga jual PERDA (a = 4*5*10) Rp/tahun 360.000.000 b. Sesuai harga pasar (b=4*6*10) Rp/tahun 720.000.000 Realisasi Potensi Total 15,26 Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp) 616.919.700 7. Unit Kerja Balai Air Laut (UK BAL) Sundak a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAL Sundak No. Tahun Target Realisasi 1. 2004 20.000.000 20.000.000 100,00 2. 2005 20.000.000 20.596.000 102,98 3. 2006 23.000.000 23.251.000 101,09 4. 2007 25.000.000 25.280.000 101,12 5. 2008 27.500.000 27.703.500 100,74 6. 2009 28.000.000 29.225.000 104,38 7. 2010 28.000.000 34.100.000 121,79 8. 2011 28.000.000 30.850.000 110,18 9. 2012 35.000.000 35.050.000 100,14 10. 2013 40.000.000 30.075.000 75,19
b) Potensi Penerimaan UK BAL Sundak Bandeng Jumlah Nilai (Rp) Benih 2.400.000 56.637.937 Induk afkir (kg) 17 266.667 Induk Glondongan (kg) - - Glondongan Konsumsi (kg) - - Jumlah* 56.904.604 Realisasi Potensi Total 52,85 Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp) 26.829.604 Keterangan: * Potensi penerimaan PAD UK BAL Sundak B. Potensi Penerimaan PAD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Pantai (UPTD PPP) Sadeng dan LPPMHP Yogyakarta No. Jenis Penerimaan Realisasi Potensi PAD (Rp) Selisih (Rp) 1. SIUP dan SIPI Kapal 1.900.000 4.000.000 2.100.000 2. Tambat Labuh 3.329.000 13.390.500 10.061.500 3. Sewa tempat terbuka/tertutup 3.500.000 3.500.000 4. Sewa kamar nelayan andun 2.500.000 2.500.000-5. Air bersih 2.500.000 2.500.000-6. PAS Masuk 1.500.000 1.500.000-7. SKA Ikan 2.500.000 2.500.000-8. Pengujian di LPPMHP 5.973.000 5.973.000 - Jumlah* 23.702.000 35.863.500 12.161.500 Keterangan: * Potensi penerimaan PAD PPP Sadeng dan LPPMHP Yogyakarta -
C. Potensi Penerimaan PAD Dinas Kelautan dan Perikanan No. Unit Kerja Realisasi PAD Kontribusi Potensi PAD Potensi Realisasi Potensi PAD Selisih Selisih (Rp) PAD (Rp) Kontribusi Potensi (60%) (PAD Total) (60% PAD) A. UPTD BPTKP 709.896.300 96,77 2.058.955.818 98,29 34,48 1.634.984.319 1.349.059.518 925.088.019 1. UK BAT Cangkringan 250.774.000 35,33 503.209.086 24,44 49,83 301.925.452 252.435.086 51.151.452 2. UK BAT Wonocatur 31.485.500 4,44 139.860.104 6,79 22,51 83.916.062 108.374.604 52.430.562 3. UK BAT Bejiharjo 41.609.500 5,86 120.908.377 5,87 34,41 72.545.026 79.298.877 30.935.526 4. UK BAT Sendangsari 44.084.000 6,21 295.951.181 14,37 14,90 177.570.708 251.867.181 133.486.708 5. UK BAP Samas 124.210.000 17,50 136.806.667 6,64 90,79 136.806.667 12.596.667 12.596.667 6. UK BAP Congot 111.080.300 15,65 728.000.000 35,36 15,26 728.000.000 616.919.700 616.919.700 7. UK BAL Sundak 30.075.000 4,24 56.904.604 2,76 52,85 56.904.604 26.829.604 26.829.604 8. Sewa Pasar Ikan Cangkringan 2.500.000 0,35 2.500.000 0,12 100,00 2.500.000 - - 9. Jasa Laboratorium 7.800.000 1,10 7.800.000 0,38 100,00 7.800.000 - - 10. Hasil Samping Uji Coba 66.278.000 9,34 67.015.800 3,25 98,90 67.015.800 737.800 737.800 B. UPTD PPP 15.829.000 2,16 25.890.500 1,24 61,14 25.890.500 10.061.500 10.061.500 1. Tambat Labuh 3.329.000 21,03 13.390.500 51,72 24,86 13.390.500 10.061.500 10.061.500 2. Sewa tempat terbuka/tertutup 3.500.000 22,11 3.500.000 13,52 100,00 3.500.000 - - 3. Sewa kamar nelayan andun 2.500.000 15,79 2.500.000 9,66 100,00 2.500.000 - - 4. Air bersih 2.500.000 15,79 2.500.000 9,66 100,00 2.500.000 - - 5. PAS Masuk 1.500.000 9,48 1.500.000 5,79 100,00 1.500.000 - - 6. SKA Ikan 2.500.000 15,79 2.500.000 9,66 100,00 2.500.000 - - C. LPPMHP 5.973.000 0,81 5.973.000 0,29 100,00 5.973.000 - - 1. Pengujian di LPPMHP 5.973.000 100,00 5.973.000 100,00 100,00 5.973.000 - - D. Kantor Dinas 1.900.000 0,26 4.000.000 0,19 47,50 4.000.000 2.100.000 2.100.000 1. SIUP dan SIPI Kapal 1.900.000 100,00 4.000.000 100,00 47,50 4.000.000 2.100.000 2.100.000 Jumlah 733.598.300 100,00 2.094.819.318 100,00 35,02 1,670,847,819 1.361.221.018 937.249.519