LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2015 SKPD KEPALA SKPD BENDAHARA PENGELUARAN BULAN : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT : Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si : NUGROHO BUDI SANTOSO, S.E. : September No Kode Kegiatan Nama Program / Kegiatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Jumlah anggaran (Rp.) Target (%) Rencana Pengeluaran s/d Bulan ini (Rp.) s/d bulan lalu (Rp.) Realisasi Keuangan (spj) Bulan ini (Rp.) s/d Bulan ini Real. fisik s/d bulan ini (Rp.) (%) (Rp.) (%) Permasalahan dan upaya Keterangan pemecahannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1.01.18.0001. 2 0.00.05.0001. 3 0.00.05.0209. 4 0.00.05.0625. PENDIDIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan PEKERJAAN UMUM PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 2.000.000.000 100,00 2.000.000.000 1.042.559.000 53.434.000 1.095.993.000 54,80 1.495.993.000 74,80 Nugroho BS 57.000.000 61,40 35.000.000 27.870.000 540.000 28.410.000 49,84 38.410.000 67,39 Nugroho BS 300.000.000 100,00 300.000.000 185.195.500 93.386.000 278.581.500 92,86 300.000.000 100,00 Nugroho BS 340.000.000 50,00 170.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 1
5 1.19.15.0005. 6 1.19.15.0007. 7 1.19.15.0008. 8 1.19.15.0009. 9 1.19.15.0010. 10 1.19.15.0011. PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Kegiatan Pelaksanaan koordinasi bidang Kesbang Pol dan Linmas Kegiatan FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan Kegiatan Pengawasan Orang Asing Kegiatan Koordinasi Pengamanan Wilayah Kegiatan Koordinasi Penciptaan Kondusivitas Daerah di Provinsi Jawa Tengah 3.000.000.000 75,00 2.250.000.000 1.215.224.000 60.955.000 1.276.179.000 42,54 2.146.179.000 71,54 Nugroho BS 330.000.000 0,00 0 161.057.000 160.807.000 321.864.000 97,53 321.864.000 97,53 336.320.000 31,22 105.000.000 29.776.500 6.560.000 36.336.500 10,80 156.336.500 46,48 Nugroho BS 661.000.000 100,00 661.000.000 375.605.000 0 375.605.000 56,82 475.605.000 71,95 Nugroho BS 184.000.000 86,96 160.000.000 147.105.000 0 147.105.000 79,95 177.105.000 96,25 Kegiatan Pembinaan Sosial Politik Nugroho BS 800.000.000 100,00 800.000.000 693.020.000 0 693.020.000 86,63 800.000.000 100,00 11 1.19.15.0013. Kegiatan Rakor Pengkajian Masalah- Masalah Strategis Daerah Nugroho BS 430.000.000 100,00 430.000.000 127.273.000 125.673.000 252.946.000 58,82 352.946.000 82,08 12 1.19.15.0015. Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama antar daerahkab/kota dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan Nugroho BS 370.000.000 100,00 370.000.000 349.805.000 0 349.805.000 94,54 370.000.000 100,00 2
13 1.19.15.0019. 14 1.19.15.0020. 15 1.19.15.0021. 16 1.19.15.0022. 17 1.19.15.0023. 18 1.19.15.0024. Studi pengembangan manajemen konflik dan pengelolaan daerah konflik Pendidikan budaya politik dan etika demokrasi Peningkatan demokratisasi dan HAM bagi kesejahteraan rakyat Peningkatan Ideologi Negara dalam Berbagai Dimensi Kehidupan Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme Penguatan nilai-nilai sejarah dan kebangsaan Nugroho BS 496.800.000 100,00 496.800.000 362.440.500 0 362.440.500 72,96 496.800.000 100,00 Nugroho BS 500.000.000 100,00 500.000.000 477.586.600 0 477.586.600 95,52 477.586.600 95,52 Sri Suparni 242.700.000 100,00 242.700.000 235.172.000 0 235.172.000 96,90 242.700.000 100,00 Nugroho BS 277.600.000 50,00 138.800.000 179.491.500 0 179.491.500 64,66 189.491.500 68,26 Nugroho BS 445.500.000 100,00 445.500.000 331.992.000 0 331.992.000 74,52 351.992.000 79,01 Nugroho BS 290.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 19 1.19.15.0027. Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme 292.800.000 100,00 292.800.000 247.128.000 45.672.000 292.800.000 100,00 292.800.000 100,00 20 1.19.15.0028. Kegiatan FGD Pengkajian Patologi Sosial Nugroho BS 219.600.000 100,00 219.600.000 180.443.000 0 180.443.000 82,17 210.443.000 95,83 21 1.19.15.0030. Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN Sri Suparni 239.400.000 100,00 239.400.000 231.631.000 0 231.631.000 96,75 239.400.000 100,00 3
22 1.19.15.0031. 23 1.19.15.0032. 24 1.19.15.0034. 25 1.19.15.0035. Kegiatan Forkomkon Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kegiatan Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (Amanat Inpres No.2 Th.2013) Ketahanan Ekonomi Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Sri Suparni 384.100.000 33,32 128.000.000 127.820.000 120.510.000 248.330.000 64,65 248.330.000 64,65 232.840.000 75,00 174.630.000 39.261.500 47.634.000 86.895.500 37,32 166.895.500 71,68 Sri Suparni 1.134.450.000 97,84 1.110.000.000 839.762.000 35.325.000 875.087.000 77,14 1.075.087.000 94,77 445.200.000 100,00 445.200.000 431.833.500 0 431.833.500 97,00 445.200.000 100,00 26 1.19.17.0001. Kesadaran Bela Negara 332.200.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 27 1.19.17.0002. Pemahaman Ideologi Negara 284.325.000 100,00 284.325.000 282.335.000 0 282.335.000 99,30 282.335.000 99,30 28 1.19.17.0003. Penanganan Ideologi Negara dan Monitoring / Faliditasi Data Perkembangan Faham Lain 278.350.000 78,44 218.350.000 132.965.000 0 132.965.000 47,77 222.965.000 80,10 4
29 1.19.17.0004. 30 1.19.17.0005. 31 1.19.17.0006. Rekonsiliasi Elemen Masyarakat Dalam Kerangka Peningkatan Wasbang dan Pengembangan Seni Serta Budaya Daerah Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Antar Penghayat Kepercayaan 254.525.000 100,00 254.525.000 5.108.000 182.817.000 187.925.000 73,83 247.925.000 97,41 Sri Suparni 634.000.000 100,00 634.000.000 575.357.000 0 575.357.000 90,75 634.000.000 100,00 Sri Suparni 764.000.000 73,95 565.000.000 373.025.000 6.681.000 379.706.000 49,70 549.706.000 71,95 32 1.19.17.0007. Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya Sri Suparni 248.000.000 32,26 80.000.000 65.656.000 7.328.000 72.984.000 29,43 92.984.000 37,49 33 1.19.17.0009. 34 1.19.17.0010. Kegiatan Pengkajian Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politis Sri Suparni 441.000.000 100,00 441.000.000 276.145.000 79.940.000 356.085.000 80,74 441.000.000 100,00 Nugroho BS 380.000.000 0,00 0 353.833.000 0 353.833.000 93,11 353.833.000 93,11 35 1.19.17.0014. Kegiatan Pemasyarakatan dan Revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi Kalangan PTN/PTS dan Pendidik 271.025.000 100,00 271.025.000 271.025.000 0 271.025.000 100,00 271.025.000 100,00 5
36 1.19.17.0016. 37 1.19.17.0017. 38 1.19.17.0018. 39 1.19.17.0019. 40 1.19.17.0020. 41 1.19.18.0001. 42 1.19.18.0002. 43 1.19.18.0004. Pemahaman Kesadaran Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa Pemahaman Pilar Kebangsaan Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan PPWK ( Amanat Permendagri 72 /2012) Ideologi Pancasila BAgi Perempuan Kegiatan FGD Penguatan Karakter Generasi Muda KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah Penghayatan Ideologi Pancasila bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat Pendayagunaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan 176.475.000 100,00 176.475.000 174.780.000 0 174.780.000 99,04 174.780.000 99,04 179.575.000 100,00 179.575.000 176.900.000 0 176.900.000 98,51 176.900.000 98,51 179.325.000 100,00 179.325.000 165.885.000 0 165.885.000 92,51 175.885.000 98,08 132.475.000 100,00 132.475.000 129.435.000 0 129.435.000 97,71 129.435.000 97,71 Sri Suparni 347.000.000 50,00 173.500.000 169.046.500 0 169.046.500 48,72 169.046.500 48,72 Nugroho BS 300.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 251.525.000 33,79 85.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 Sri Suparni 446.000.000 74,44 332.000.000 323.782.000 60.344.000 384.126.000 86,13 384.126.000 86,13 6
44 1.19.18.0005. 45 1.19.18.0007. 46 1.19.19.0004. 47 1.19.19.0005. 48 1.19.19.0010. Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN Kegiatan Pemberdayaan FKDM (Amanat Permendagri No. 12 Tahun 2006) Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Ruang Publik bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik dalam rangka Ketahanan Masyarakat PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Sri Suparni 446.000.000 100,00 446.000.000 242.780.000 132.670.000 375.450.000 84,18 435.450.000 97,63 486.000.000 87,45 425.000.000 413.586.440 57.809.000 471.395.440 96,99 486.000.000 100,00 325.620.000 96,31 313.620.000 166.093.000 10.675.000 176.768.000 54,29 276.768.000 85,00 338.650.000 46,85 158.650.000 0 0 0 0,00 0 0,00 2.000.000.000 74,70 1.494.000.000 1.250.960.000 200.960.000 1.451.920.000 72,60 1.580.960.000 79,05 49 1.19.21.0001. dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toma/Toga 640.000.000 66,56 426.000.000 492.877.000 8.270.000 501.147.000 78,30 501.147.000 78,30 7
50 1.19.21.0003. 51 1.19.21.0006. 52 1.19.21.0007. 53 1.19.21.0008. 54 1.19.21.0009. 55 1.19.21.0019. 56 1.19.21.0020. 57 1.19.21.0025. Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada Kegiatan FGD Penguatan Budaya Etika Politik Masyarakat Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Kegiatan Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat Pendidikan Politik PENINGKATAN KEMAMPUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DAN RAKYAT TERLATIH (RATIH) 940.000.000 78,19 735.000.000 497.493.900 142.612.900 640.106.800 68,10 840.106.800 89,37 673.300.000 100,00 673.300.000 630.520.500 18.317.500 648.838.000 96,37 668.838.000 99,34 305.575.000 0,00 0 16.765.000 0 16.765.000 5,49 16.765.000 5,49 551.525.000 61,65 340.000.000 98.031.500 265.177.000 363.208.500 65,86 363.208.500 65,86 350.000.000 91,43 320.000.000 162.780.000 93.162.500 255.942.500 73,13 350.000.000 100,00 Nugroho BS 736.500.000 100,00 736.500.000 685.466.000 0 685.466.000 93,07 735.466.000 99,86 Nugroho BS 380.000.000 100,00 380.000.000 116.172.000 196.440.000 312.612.000 82,27 372.612.000 98,06 965.100.000 79,45 766.800.000 749.405.500 53.538.000 802.943.500 83,20 802.943.500 83,20 58 1.19.22.0003. Ketrampilan Deteksi Dini Bagi Anggota Linmas 290.000.000 100,00 290.000.000 269.374.000 0 269.374.000 92,89 290.000.000 100,00 8
59 1.19.22.0006. 60 1.19.22.0007. 61 1.19.22.0008. 62 1.19.22.0016. 63 1.19.22.0023. 64 1.19.22.0026. 65 1.19.22.0027. 66 1.19.22.0028. 67 1.19.22.0029. 68 1.19.22.0032. Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Jateng Ketrampilan Pam Lingkungan bagi Komandan Satlinmas Ketrampilan penyelamatan di Air Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas Keterampilan Pengamanan Swakarsa Ketrampilan Satlinmas Kegiatan Orientasi Kesiapan Linmas dalam Pengamanan Ketrampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas Kemampuan PAM Terpadu Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan 400.000.000 100,00 400.000.000 399.500.000 0 399.500.000 99,88 400.000.000 100,00 350.000.000 100,00 350.000.000 324.960.000 0 324.960.000 92,85 350.000.000 100,00 640.000.000 100,00 640.000.000 566.506.900 0 566.506.900 88,52 640.000.000 100,00 250.000.000 0,00 0 122.540.000 39.370.000 161.910.000 64,76 161.910.000 64,76 300.000.000 100,00 300.000.000 274.960.000 0 274.960.000 91,65 300.000.000 100,00 350.000.000 100,00 350.000.000 309.558.000 0 309.558.000 88,45 339.558.000 97,02 1.150.000.000 100,00 1.150.000.000 723.152.000 394.360.000 1.117.512.000 97,17 1.150.000.000 100,00 400.000.000 100,00 400.000.000 384.557.000 0 384.557.000 96,14 384.557.000 96,14 400.000.000 100,00 400.000.000 0 141.682.000 141.682.000 35,42 341.682.000 85,42 1.180.000.000 44,75 528.000.000 599.475.000 0 599.475.000 50,80 599.475.000 50,80 9
69 1.19.22.0033. 70 1.19.22.0034. 71 1.20.16.0036. 72 0.00.01.0001. 73 0.00.01.0209. 74 0.00.01.0833. 75 0.00.01.1249. 76 0.00.01.1457. Kegiatan Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se Jawa Tengah Karakter bagi Garda Bangsa OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGA DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Sinkronisasi Kesbangpo dan linmas PENDUKUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jasa Surat Menyurat Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Alat Tulis Kantor Barang Cetak dan penggandaan 900.000.000 88,89 800.000.000 490.388.000 30.655.000 521.043.000 57,89 791.043.000 87,89 150.000.000 100,00 150.000.000 126.790.000 0 126.790.000 84,53 126.790.000 84,53 Nugroho BS 500.000.000 58,00 290.000.000 193.002.500 19.500.000 212.502.500 42,50 362.502.500 72,50 Nugroho BS 7.000.000 74,96 5.247.000 4.593.000 600.000 5.193.000 74,19 5.193.000 74,19 Nugroho BS 546.000.000 57,69 315.000.000 319.028.336 38.194.110 357.222.446 65,43 357.222.446 65,43 Nugroho BS 80.000.000 100,00 80.000.000 79.756.900 0 79.756.900 99,70 79.756.900 99,70 Nugroho BS 215.000.000 50,23 108.000.000 133.567.300 17.209.500 150.776.800 70,13 150.776.800 70,13 Nugroho BS 107.000.000 50,47 54.000.000 42.210.000 9.200.000 51.410.000 48,05 56.410.000 52,72 10
77 0.00.01.1665. 78 0.00.01.2081. 79 0.00.01.2289. 80 0.00.01.2705. 81 0.00.01.2913. 82 0.00.01.3121. 83 0.00.02.0209. 84 0.00.02.1665. 85 0.00.02.2081. 86 0.00.02.2705. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peralatan Rumah Tangga Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Jasa Pelayanan Perkantoran PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rutin/Berkala Gedung Kantor Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rutin/Berkala Meubelair Nugroho BS 5.500.000 74,95 4.122.000 5.040.000 0 5.040.000 91,64 5.040.000 91,64 Nugroho BS 40.000.000 67,50 27.000.000 19.750.800 6.446.000 26.196.800 65,49 30.196.800 75,49 Nugroho BS 30.000.000 48,00 14.400.000 15.000.000 1.850.000 16.850.000 56,17 16.850.000 56,17 Nugroho BS 96.000.000 65,63 63.000.000 37.949.450 8.433.000 46.382.450 48,32 61.382.450 63,94 Nugroho BS 426.874.000 56,69 242.000.000 202.025.164 18.409.788 220.434.952 51,64 320.434.952 75,07 Nugroho BS 587.288.000 68,96 405.000.000 291.285.200 74.634.740 365.919.940 62,31 408.919.940 69,63 Nugroho BS 570.000.000 100,00 570.000.000 542.530.000 100.000 542.630.000 95,20 542.630.000 95,20 Nugroho BS 1.325.000.000 85,74 1.136.000.000 870.255.000 33.358.000 903.613.000 68,20 1.103.613.000 83,29 Nugroho BS 760.000.000 69,74 530.000.000 413.097.300 62.824.300 475.921.600 62,62 595.921.600 78,41 Nugroho BS 26.000.000 69,23 18.000.000 25.074.000 0 25.074.000 96,44 26.000.000 100,00 11
87 0.00.02.2913. 88 0.00.02.4577. 89 0.00.02.4785. 90 0.00.03.0001. Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi Sarana dan Prasarana Kantor PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Nugroho BS 210.000.000 61,90 130.000.000 98.692.031 17.384.062 116.076.093 55,27 138.076.093 65,75 Nugroho BS 35.000.000 60,00 21.000.000 2.000.000 610.000 2.610.000 7,46 17.610.000 50,31 Nugroho BS 1.427.000.000 100,00 1.427.000.000 424.848.000 640.150.000 1.064.998.000 74,63 1.427.000.000 100,00 Nugroho BS 52.325.000 100,00 52.325.000 0 0 0 0,00 0 0,00 JUMLAH / PROGRESS 42.853.367.000 79,77 34.185.969.000 25.348.725.821 3.822.208.400 29.170.934.221 68,07 34.387.925.881 80,25 0 Semarang, Oktober 2015 KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI JAWA TENGAH Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19591202 198203 1 005 12