MATRIKS RENCANA KERJA KPU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017 PROGRAM SASARAN PROGRAM : PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU : TERLAKSANANYA FASILITASI PEMBENTUKAN LEMBAGA RISET KEPEMILUAN DAN OPERASIONALISASINYA TERLAKSANANYA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH MELALUI SINERGITAS DAN SINKRONISASI DENGAN DUCAPIL TERSELENGGARANYA PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU. Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Indikator Pelaksanaan Kegiatan Output Kegiatan Perkiraan Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355) Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan Jumlah Penyelesaian Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan pada Satker KPU Mengirimkan peserta Bimtek Perbendaharaan ke KPU RI Bimtek Perbendaharaan di Lingkungan KPU se- Penyusunan Penyelesaian Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan pada Satker KPU Terkirimnya peserta Bimtek Perbendaharaan ke KPU RI Terselenggaranya Bimtek Perbendaharaan di Lingkungan KPU se- Terselenggaranya Penyusunan Penyelesaian Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan pada Satker KPU 2 (dua) orang peserta Bimtek 1 kali bimtek 26,763,000 1 65,754,000 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jumlah sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penyusunan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tersusunnya sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU se- 14 (12 Keuangan UAKPA dan 2 Lapran Keuangan UAPPA- W) 74,424,000 Tersusunnya Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Jumlah Kabupaten/kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-lppa) yang tepat waktu dan valid Penyusunan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-lppa) yang tepat waktu dan valid 1 51,433,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan KPU 12 Bulan Layanan 4,443,282,245 Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356) Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat. Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker Prosentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat Menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik Pilkada Rapat Koordinasi pengelolaan logistik pemilu KPU se Rapat Koordinasi inventarisasi kebutuhan logistik Pemilukada Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta Terkirimnya peserta Rapat Koordinasi di KPU RI Terselenggranya Rapat Koordinasi pengelolaan logistik Pemilu KPU se- Terlaksananya Rapat Koordinasi inventarisasi kebutuhan logistik Pemilukada Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta hasil rapat koordinasi di KPU RI hasil Rapat Koordinasi pengelolaan logistik Pemilu KPU se- Dokumen Kebutuhan Logistik Pemilu 2 Kab/Kota di 6,000,000 7,500,000 Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Penyusunan administrasi pengelolaan logistik Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu Terfasilitasinya unit layanan pengadaan logistik pemilu Unit 20,000,000 Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu Implementasi SOP Terimplementasinya SOP Pengelolaan Logistik Pemilu di Pengelolaan Logistik Pemilu di KPU KPU Pengelolaan Logistik Pemilu KPU 6,000,000 Pemetaan Distribusi Logistik Keperluan Pemilu 2019 Perumusan wilayah pendistribusian dan titik rawan, serta titik dropping logistik pemilu Rapat koordinasi terkait mekanisme distribusi logistik 3,000,000 45,000,000 Evaluasi implementasi hasil pemetaan distribusi logistik pemilu sebagai bahan kajian dan perbaikan 3,000,000 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)
Tersedianya Dokumen Prosentase kesesuaian antara Renstra Perencanaan dan Penganggaran, dan Renja K/L dan RKA KL Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib Efektif dan Efisien Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Prosentase (%) KPU yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja Frekuensi pemutahiran data pemilih di tingkat kelurahan/desa se- Penyusunan Program dan Rencana Kerja (Renja) dan RKAKL KPU Tahun 2018 Pengelolaan Program dan Revisi DIPA Rapat kerja pimpinan KPU dan rapat kerja KPU dengan KPU Rapat Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi Kinerja KPU Penyusunan LK 2016 dan PK 2017 Rapat koordinasi dengan Biro Tata Pemerintahan dan Disdukcapil terkait pemutakhiran daftar pemilih setiap triwulan Tersusunnya kesesuaian antara Dokumen usulan Renstra, Renja dan RKAKL KPU Renja/RKAKL KPU dan KPU Kabupaten/Kota se- dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2018 se- TA 2018 Tersusunnya program kerja dan Revisi DIPA KPU Terlaksananya Rapat Kerja Pimpinan KPU dan rapat kerja KPU dengan KPU Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Tersusunnya LK 2016 dan PK 2017 Terlaksananya koordinasi dengan Biro Tata Pemerintahan dan disdukcapil Dokumen Revisi DIPA TA 2017 3 (tiga) pelaksanaan kegiatan 12 Dokumen Monev 160,549,601 Dokumen LK 2016 dan PK 2017 KPU Data update pemilih per triwulan 202,592,937 90,000,000 Koordinasi dengan Dinas Terlaksananya koordinasi Sosial dan Organisasi dengan Dinas Sosial dan Penyandang Disabilitas terkait Organisasi Penyandang daftar pemilih khusus Disabilitas penyandang disabilitas Data pemilih penyandang disabilitas 80,800,000 Pengembangan teknologi informasi dalam Pemeliharaan dan Monitoring kepemiluan : (a) kajian e-voting, e- Jaringan LAN KPU counting, dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan Terpeliharanya Jaringan LAN KPU 1 Dokumen 4,116,925 Tersusunnya Rencana penerapan e-goverment yang konkrit dan terukur Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu Implementasi Sistem Aplikasi KPU ( SITUNG Pilkada 2017 dan Aplikasi Kepemiluan ) Terselenggaranya implementasi Sistem Aplikasi KPU 1 Aplikasi 56,973,867
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358) Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Sumber Daya Manusia Koordinasi dalam rangka Kenaikan Pangkat dan Disiplin PNS KPU dan KPU Kab/Kota se- Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat dan Disiplin PNS KPU dan KPU Dokumen Kenaikan Pangkat dan Disiplin PNS KPU dan KPU 61,000,000 Penyelenggaraan BAPERJAKAT Terlaksananya Rapat BAPERJAKAT Rekomendasi Pengangkatan dan Pengisian jabatan struktural, serta masalah dibidang kepegawaian di KPU dan KPU Kabupaten/Kota Pengisian Jabatan Struktural, Pengambilan Sumpah Janji, dan Pelantikan Pejabat Struktural Sekretariat KPU dan KPU Kab/Kota se- Terlaksananya Pengisian Jabatan Keputusan Pengisian Struktural, Pengambilan Sumpah Pejabat Struktural Janji, dan Pelantikan Pejabat Sekretariat KPU dan Struktural Sekretariat KPU KPU Kabupaten/Kota sedan KPU Penyelenggaraan Ujian Dinas dan UPKP di lingkungan KPU dan KPU Kab/Kota se- Terselenggaranya Ujian Dinas dan UPKP di lingkungan KPU dan KPU Berita Acara Pengambilan Sumpah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas dan UPKP Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural Layanan Peningkatan Kompetensi SDM Pengiriman personel untuk mengikuti diklat yang dilaksanakan KPU RI Terkirimnya personil untuk mengikuti diklat yang dilaksanakan KPU RI 2 (dua) orang PNS KPU 115,000,000 Penyelenggaraan Diklat Teknis di KPU Terselenggaranya Diklat Teknis di KPU dan KPU 40 (empat puluh) PNS KPU dan KPU Pengiriman personel untuk mengikuti Diklat Struktural Terkirimnya Pejabat Sekretariat KPU yang mengikuti Diklat Struktural 1 (satu) orang
Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Daerah Pemekaran Pengganti Antar Waktu Anggota KPU dan KPU Pelaksanaan PAW Anggota KPU dan KPU Terlaksananya PAW Anggota KPU dan KPU Keputusan KPU dan Keputusan KPU 8,000,000 Dokumen Kepegawaian Pengelolaan Data Base Kepegawaian Pemutakhiran (Updating) data Terlaksananya update data kepegawaian KPU dan KPU kepegawaian KPU dan KPU Kabupaten/Kota se 4 (empat) Dokumen Data update pegawai 8,000,000 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360) Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU DAN kpu Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock Opname) Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Terlaksananya Ketatalaksanaan SDM dan Organisasi Penyusunan SOP Tersusunnya SOP 18 (delapan belas) Dokumen 31,500,000 Terlaksananya Penataan SDM Penataan SDM di KPU Tertatanya SDM di KPU 1 (satu) Dokumen 15,000,000 Persentase pengadministrasian BMN KPU dan KPU ke dalam aplikasi SIMAK Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu Persentase tersosialisasi dan penerapan Sistem Kearsipan Elektronik di KPU Pelaksanaan Bimtek bagi pengelola BMN di KPU dan KPU Kabupaten/Kota se- Penyusunan laporan stock opname KPU Kabupaten/Kota se Pengiriman personil untuk mengikuti Sosialisasi dan Bimtek Sistem Kearsipan KPU Terlaksananya penatausahaan BMN Terlaksananya Rekonsiliasi dengan Kanwil KPKNL di Semarang dan KPU Pusat Terlaksananya Bimtek bagi pengelola BMN di KPU dan KPU Tersusunnya laporan stok opname KPU Kabupaten/Kota se- Terkirimnya personil untuk mengikuti Sosialisasi dan Bimtek Sistem Kearsipan di KPU RI 2 Penatausahaan semesteran BMN dan 1 Tahunan penatausahaan BMN 1 Pelaksanaan Bimtek bagi pengelola BMN di KPU dan KPU Stok opname KPU Kabupaten/Kota se- 2 (dua) orang personil yang terampil dalam kearsipan 105,000,000 5,000,000 31,000,000 Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan Jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan Penataan, Pendataan, dan Penilaian Kearsipan KPU Tertatanya kearsipan KPU Arsip KPU yang tersusun sesuai dengan aturan kearsipan 30,000,000
Meningkatnya kapasitas pelayanan administrasi perkantoran Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran selama 12 bulan Terlaksananya operasional dan pemeliharaan perkantoran KPU Layanan operasional perkantoran selama 12 bulan 761,407,000 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota (3361) Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP Persentase KPU dan KPU Kabupaten/Kota se- yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B Penilaian akuntabilitas KPU Terlaksananya Penilaian oleh KPU RI dan penilaian akuntabilitas KPU oleh KPU akuntabilitas KPU RI dan penilaian akuntabilitas Kabupaten/Kota oleh KPU KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Hasil Evaluasi Lakip 22,126,000 Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan Peningkatan kualitas penyusunan Keuangan sesuai SAP Penyusunan laporan keuangan sesuai SAP berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pendampingan dengan BPKP Tersusunnya Keuangan sesuai SAP 60,116,000 6,600,338,575
MATRIKS RENCANA KERJA KPU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017 PROGRAM SASARAN PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU : MENINGKATNYA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA KPU/KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Indikator Pelaksanaan Kegiatan Output Kegiatan Perkiraan Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana (3362) Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai Pengadaan Kendaraan Dinas KPU Tersedianya Kendaraan Dinas KPU Pembelian 1 Kendaraan Dinas KPU 302,360,000 302,360,000
MATRIKS RENCANA KERJA KPU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017 PROGRAM SASARAN PROGRAM : PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK : TERSUSUNNYA RANCANGAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN KPU, PENDOKUMENTASIAN INFORMASI HUKUM, ADVOKASI HUKUM, DAN PENYULUHANNYA, DAN TERFASILITASINYA PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Indikator Pelaksanaan Kegiatan Output Kegiatan Perkiraan Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363) Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum Persentase Penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan Hukum KPU Bimbingan Teknis Penanganan Sengketa Hukum (PHP dan PTTUN) Supervisi dan monitoring permasalahan hukum KPU Koordinasi ke Bawaslu / PTUN Tersusunnya Identifikasi Permasalahan Hukum KPU Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman dalam menangani sengaketa hukum baik pada Sengketa PHP maupun PTTUN Terlaksananya penanganan permasalahan Hukum KPU Terselenggaranya koordinasi dengan Bawaslu/PTUN 79,543,150 Persentase penyiapan bahan/kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu Penanganan Permasalahan Hukum Rapat Koordinasi Penyusunan Klarifikasi / Pertimbangan / Opini Permasalahan Hukum Terselesaikannya penanganan permasalahan hukum KPU /KPU Kabupaten/Kota se- dalam menghadapi gugatan di Pengadilan Tersusunnya klarifikasi/pertimbangan/ Opini Permasalahan Hukum dan Dokumen
Rapat Koordinasi Penanganan PHP dan Sengketa Pemilu Terselesaikannya sengketa PHP dan Sengketa Pemilu Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan Anggota DPD Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD Rapat Koordinasi Penyusunan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye di KPU Kabupaten/Kota Rapat Koordinasi dengan Bawaslu, Pimpinan Parpol, KPU Kabupaten/Kota se-, dan pemangku kepentingan lainnya Tersusunnya Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye di KPU Kabupaten/Kota Terjalinnya koordinasi dengan Bawaslu, Pimpinan Parpol tingkat, KPU, dan pemangku kepentingan lainnya Partai Politik peserta Pemilu terseleksi Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan Anggota DPD Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Bimbingan Teknis Dana Kampanye Pengelolaan dokumen produk hukum dan kepengurusan Parpol Tingkat Penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir Penyuluhan dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 Terlaksananya Bimbingan Teknis Dana Kampanye, Pelayanan Penerimaan Dana Kampanye dan terlaksananya Audit Dana Kampanye Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum dan kepengurusan Parpol Tingkat Terlaksananya Penyediaan dan Penyajian Dokumentasi dan Informasi Hukum yang mutakhir Terlaksananya Penyuluhan dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 Partai Politik 93,778,342 229,880,000 Pelatihan Aplikasi Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2019 Terlaksananya Pelatihan Aplikasi Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2019 12,962,000 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)
Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja sesuai ketentuan perundang-undangan Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilukada Fasilitasi Penggantian antar waktu anggota DPRD Bimtek PAW anggota DPRD dan Kab/Kota se- Rapat Koordinasi dan Supervisi PAW Anggota DPRD Kab/Kota se- Bimbingan Teknis Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Supervisi dan monitoring Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terfasilitasi Penggantian antar waktu anggota DPRD Terlaksananya Bimtek PAW anggota DPRD dan Kab/Kota se- Terselesaikannya permasalahan PAW Anggota DPRD Kab/Kota se- Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Supervisi dan monitoring Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 180 orang peserta pelaksanaan 99,600,000 supervisi dan monitoring 10,291,000 48,982,000 Jumlah PPID yang terbentuk di KPU Pembentukan dan Penguatan PPID Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Evaluasi Instrumen Pengelolaan Data dan Dokumen Tahapan Teknis dan Calon Terpilih Pemilu Pengembangan Instrumen Pengelolaan Data dan Dokumen Tahapan Teknis Pilkada Terselenggaranya Pembentukan dan Penguatan PPID KPU Terlaksanyanya Evaluasi Instrumen Pengelolaan Data dan Dokumen Tahapan Teknis dan Calon Terpilih Pemilu Terlaksananya Pengembangan Instrumen Pengelolaan Data dan Dokumen Tahapan Teknis Pilkada 1 Satker 17,220,000 Dokumen 53,308,000 Dokumen Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih KPU Jumlah penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada Fasilitasi Pusat pendidikan pemilih KPU Penyediaan informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada di kepada media Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Publikasi Pemilu dan Pemilukada Terwujudnya Pusat pendidikan pemilih KPU 1 Satker 237,051,000 Tersedianya informasi dan 217,316,000 publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada di kepada media Bimtek Supervisi Sosialisasi dan Kampanye Pemilukada Terwujudnya publikasi Pemilu Jurnal Suara KPU dan Pemilukada di KPU dan Website 1,099,931,492