DAFTARISI DaftarIsi... i DaftarTabel... ii BABI PENDAHULUAN... 1 BABII FORMATBARURKAKL... 6 LAMPIRAN
DAFTARTABEL
BABI PENDAHULUAN 1.1 LatarBelakang 1 1.
2. 3.
linkage 1.2 TujuanFormatBaruRKAKL
1.3 RuangLingkup topdown Policy bottomup
Tabel1.1ModifikasiRKAKL MODIFIKASI RKA-KL RKA-KL LAMA Formulir 1 : tingkat Satker 1.1 : Rincian Kegiatan dan Keluaran 1.2 : Rincian Anggaran Belanja per Kegiatan Formulir 2 : tingkat Unit Organisasi/ Eselon I 2.1 : Uraian Kegiatan dan Keluaran 2.2 : Uraian Anggaran Belanja per Kegiatan Formulir 3 : tingkat K/L 1.1 : Ringkasan Kegiatan dan Keluaran 1.2 : Ringkasan Anggaran Belanja per Kegiatan RKA-KL BARU Formulir 1 : tingkat K/L Formulir 2 : tingkat Unit Organisasi/ Eselon I Formulir 3 : tingkat Unit Organisasi/ Eselon I
BABII FORMATBARURKAKL 2.1 FormulirFormulirRKAKL Outcome Outcome
Outcome Forward Estimate OUTCOME Outcome Output
Forward Estimate) Outcome OUTCOME
Lampiran 4.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 1: RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 200X+1 A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :... (Berisikan Nama K/L beserta kodenya) B. VISI :... (Berisikan uraian Visi dari K/L sesuai dengan di Renstra K/L) C. MISI :... (Berisikan uraian Misi dari K/L sesuai dengan di Renstra K/L) D. SASARAN STRATEGSI : 1.... (Berisikan Sasaran-sasaran Strategis K/L) E. FUNGSI : 1.... (Berisikan Fungsi Fungsi yang dijalankan K/L) F. PRIORITAS NASIONAL : 1.... (Berisikan Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab K/L) G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE I. SASARAN STRATEGIS II. PROGRAM/ ESELON I/ OUTCOME/ INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM ALOKASI PAGU (DALAM RIBUAN RUPIAH) TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Sasaran Strategis 1... (Berisikan Uraian Sasaran Strategis sesuai Renstra K/L) 0000... (Berisikan uraian Nama Program) Eselon I... (Berisikan uraian Nama Eselon I) Outcome... (Berisikan uraian Outcome) Indikator Kinerja Utama Program 1.... (Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program) 0000... (Berisikan uraian Nama Program) Eselon I... (Berisikan uraian Nama Eselon I) Outcome... (Berisikan uraian Outcome) Indikator Kinerja Utama Program 1.... (Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program) Dst... Sasaran Strategis 2... (Berisikan Uraian Sasaran Strategis sesuai Renstra K/L) 0000... (Berisikan uraian Nama Program) Eselon I... (Berisikan uraian Nama Eselon I) Outcome... (Berisikan uraian Outcome) Indikator Kinerja Utama Program 1.... (Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program) x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx.xxx
Lampiran 4.1 0000... (Berisikan uraian Nama Program) Eselon I... (Berisikan uraian Nama Eselon I) Outcome... (Berisikan uraian Outcome) Indikator Kinerja Utama Program 1.... (Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program) Dst.. H. ALOKASI PAGU FUNGSI KODE JUMLAH.AAA.AAA.AAA.AAA FUNGSI/ ESELON I ALOKASI PAGU (DALAM RIBUAN RUPIAH) TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 00 Fungsi 1... (Berisikan uraian Fungsi 1 yang jadi tanggung jawab K/L) 0000... (Berisikan nama Program yang mendukung Fungsi 1) 0000... (Berisikan nama Program yang mendukung Fungsi 1) dst 00 Fungsi 2... (Berisikan uraian Fungsi 2 yang jadi tanggung jawab K/L) 0000 0000... (Berisikan nama Program yang mendukung Fungsi 1)... (Berisikan nama Program yang mendukung Fungsi 1) dst Dst.. n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnn.bbb.bbb.bbb.bbb n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnn.bbb Alokasi pagu program untuk Fungsi 1.bbb.bbb Alokasi pagu program untuk Fungsi 2.bbb I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL KODE PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM ALOKASI PAGU (DALAM RIBUAN RUPIAH) TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 00 Prioritas Nasional 1... (Berisikan Prioritas Nasional 1 yang jadi tanggungjawab K/L) 0000... (Berisikan nama Program yang mendukung Prioritas Nasional 1) 0000... (Berisikan nama Program yang mendukung Prioritas Nasional 1) dst 00 Prioritas Nasional 2... (Berisikan Prioritas Nasional 2 yang jadi tanggungjawab K/L) 0000 0000... (Berisikan nama Program yang mendukung Prioritas Nasional 1)... (Berisikan nama Program yang mendukung Prioritas Nasional 1) dst Dst.. n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnn.bbb.bbb.bbb.bbb n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnn.bbb Alokasi pagu program untuk Prioritas Nasional 1.bbb.bbb.bbb Alokasi pagu program untuk Prioritas Nasional 2 J. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS: Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai sasaran strategis, dimulai dari : (1) Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis ( berasal dari Renstra K/L); (2) Uraian deskriptif masing-masing program dan Unit Organisasi Penanggungjawab.
Lampiran 4.1 K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN: KODE PROGRAM URAIAN PENDAPATAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) TA 200X TA 200X+1 TA 200X+2 TA 200X+3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)) 0000 Program 1 a. Perpajakan aaaaa aaaaa aaaaa aaaaa b. PNBP bbbbb bbbbb bbbbb bbbbb 0000 Program 2 a. Perpajakan aaaaa aaaaa aaaaa aaaaa b. PNBP bbbbb bbbbb bbbbb bbbbb dst.. JUMLAH a. Perpajakan b. PNBP AAAAA BBBBB AAAAA BBBBB AAAAA BBBBB AAAAA BBBBB PENJELASAN: Diisi penjelasan perubahan target TA 200X+1 dibandingkan dengan target TA 200X
Lampiran 4.2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 2: RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 200X+1 A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :... (Berisikan Nama K/L beserta kodenya) B. UNIT ORGANISASI :... (Berisikan Nama Unit Eselon I beserta kodenya) C. MISI UNIT ORGANISASI :... (Berisikan uraian Misi Eselon I) D. PROGRAM :... (Berisikan uraian Nama Program sesuai ES.1 beserta kodenya) E. HASIL (OUTCOME) :... (Berisikan uraian Outcome Eselon I nya) F. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : 1.... (Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program sesuai dengan programnya) G. RINCIAN PROGRAM : KODE I. KEGIATAN / ESELON II/ FUNGSI/ SUB FUNGSI/ PRIORITAS/ FOKUS PRIORITAS ALOKASI PAGU/ VOLUME SATUAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) II. OUTPUT/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 0000... (Berisikan uraian Nama Kegiatan) Eselon II... (Berisikan uraian Nama Eselon II) Fungsi... (Berisikan uraian Fungsi) Sub Fungsi... (Berisikan uraian Sub Fungsi) Prioritas Nasional... (Berisikan uraian Prioritas) Fokus Prioritas... (Berisikan uraian Fokus Prioritas) Output... (Berisikan uraian Output) Indikator Kinerja Kegiatan bb bb bb bb 1.... (Berisikan indikator-indikator Kinerja Kegiatan) 0000... (Berisikan uraian Nama Kegiatan) Eselon II... (Berisikan uraian Nama Eselon II) Fungsi... (Berisikan uraian Fungsi) Sub Fungsi... (Berisikan uraian Sub Fungsi) Prioritas Nasional... (Berisikan uraian Prioritas) Fokus Prioritas... (Berisikan uraian Fokus Prioritas) Output... (Berisikan uraian Output) Indikator Kinerja Kegiatan bb bb bb bb 1.... (Berisikan indikator-indikator Kinerja Kegiatan) Dst... JUMLAH
Lampiran 4.2 H. ALOKASI PAGU FUNGSI KODE FUNGSI/ SUB FUNGSI ALOKASI PAGU (DALAM RIBUAN RUPIAH) TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Fungsi 1 00... ( Berisikan uraian Fungsi 1 formulir 1 ) 00 00 Sub Fungsi... (Berisikan uraian Sub Fungsi 1)... (Berisikan uraian Sub Fungsi 2) dst Fungsi 2 00... ( Berisikan uraian Fungsi 2 formulir 1 ) 00 00 Sub Fungsi... (Berisikan uraian Sub Fungsi 1)... (Berisikan uraian Sub Fungsi 2) dst Dst.. I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL KODE PRIORITAS NASIONAL/ FOKUS PRIORITAS ALOKASI PAGU (DALAM RIBUAN RUPIAH) TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Prioritas Nasional 1 00... ( Berisikan uraian Prioritas Nasional 1 formulir 1 ) 00 00 Fokus Prioritas... (Berisikan uraian Fokus Prioritas 1)... (Berisikan uraian Fokus Prioritas 2) dst Prioritas Nasional 2 00... ( Berisikan uraian Prioritas Nasional 2 formulir 1 ) 00 00 Fokus Prioritas... (Berisikan uraian Fokus Prioritas 1)... (Berisikan uraian Fokus Prioritas 2) dst Dst.. J. BIAYA PROGRAM BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, (DALAM RIBUAN RUPIAH) JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3 (1) (2) (3) (4) (5) 1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional b. Non Operasional 2. JENIS BELANJA a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang e. Belanja Subsidi f. Belanja Hibah g. Belanja Bantuan Sosial h. Belanja Lain-Lain F.FFF G.GGG H.HHH F.FFF G.GGG H.HHH F.FFF G.GGG H.HHH F.FFF G.GGG H.HHH 3. SUMBER DANA a. RUPIAH MURNI b. PNBP c. Pinjaman Luar Negeri (PLN) d. Hibah Luar Negeri (HLN) e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
Lampiran 4.2 K. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME): Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil (outcome) yang diinginkan, dimulai dari: (1) Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis (berasal dari Renstra Unit Eselon I); (2) uraian / deskripsi masing-masing kegiatan; (3) Jumlah Satker Pelaksana Kegiatan; (4) Penjelasan mengenai perubahan alokasi program dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan. L. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN : KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) TA 200X TA 200X+1 TA 200X+2 TA 200X+3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)) 0000 Kegiatan 1 a. Perpajakan ccccc ccccc ccccc ccccc b. PNBP ddddd ddddd ddddd ddddd 0000 Kegiatan 2 a. Perpajakan ccccc ccccc ccccc ccccc dst.. b. PNBP ddddd ddddd ddddd ddddd JUMLAH a. Perpajakan b. PNBP CCCCC DDDDD CCCCC DDDDD CCCCC DDDDD CCCCC DDDDD PENJELASAN: Diisi penjelasan perubahan target TA 200X+1 dibandingkan dengan target TA 200X
Lampiran 4.3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 3: RINCIAN BIAYA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 200X+1 A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :... (Berisikan Nama K/L beserta kodenya) B. UNIT ORGANISASI :... (Berisikan Nama Unit Eselon I beserta kodenya) C. MISI UNIT ORGANISASI :... (Berisikan uraian Misi Eselon I) D. HASIL (OUTCOME) :... (Berisikan uraian OutcomeEselon I nya) E. PROGRAM :... (Berisikan uraian Nama Program sesuai ES.1 beserta kodenya) F. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : 1.... (Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program sesuai dengan programnya) G. RINCIAN BIAYA PROGRAM : KODE I. II. KEGIATAN RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN ALOKASI PAGU / VOLUME SATUAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) SUMBER DANA TA 200X TA 200X+1 (1) (2) (3) (4) 0000... (Berisikan uraian Nama Kegiatan) K.KKK K.KKK RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional b. Non Operasional 2. JENIS BELANJA a. Belanja Pegawai : b. Belanja Barang : c. Belanja Modal : d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang : e. Belanja Subsid i: f. Belanja Hibah : g. Belanja Bantuan Sosial : h. Belanja Lain-Lain : c.ccc d.ddd e.eee f.fff g.ggg h.hhh c.ccc d.ddd e.eee f.fff g.ggg h.hhh 3. SUMBER DANA a. RUPIAH MURNI b. PNBP c. Pinjaman Luar Negeri (PLN) d. Hibah Luar Negeri (HLN) e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) c.ccc d.ddd e.eee c.ccc d.ddd e.eee 0000... (Berisikan uraian Nama Kegiatan) K.KKK K.KKK RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA a. Opersional b. Non Operasional 2. JENIS BELANJA a. Belanja Pegawai : b. Belanja Barang : c. Belanja Modal : d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang : e. Belanja Subsid i: f. Belanja Hibah : g. Belanja Bantuan Sosial : h. Belanja Lain-Lain : c.ccc d.ddd e.eee f.fff g.ggg h.hhh c.ccc d.ddd e.eee f.fff g.ggg h.hhh
Lampiran 4.3 3. SUMBER DANA a. RUPIAH MURNI b. PNBP c. Pinjaman Luar Negeri (PLN) d. Hibah Luar Negeri (HLN) e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) c.ccc d.ddd e.eee c.ccc d.ddd e.eee Dst JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT : P.PPP P.PPP 1. KELOMPOK BIAYA a. Opersional b. Alokasi Pendanaan 2. JENIS BELANJA a. Belanja Pegawai : b. Belanja Barang : c. Belanja Modal : d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang : e. Belanja Subsid i: f. Belanja Hibah : g. Belanja Bantuan Sosial : h. Belanja Lain-Lain : F.FFF G.GGG H.HHH F.FFF G.GGG H.HHH 3. SUMBER DANA a. RUPIAH MURNI b. PNBP c. Pinjaman Luar Negeri (PLN) d. Hibah Luar Negeri (HLN) e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) H. OPERASIONALISASI KEGIATAN (PROGRAM IMPLEMENTATION): Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengimplementasikan program melalui operasionalisasi kegiatan-kegiatan,dimulai dari: (1) Identifikasi faktor-faktor pendukung (faktor pegawai, sarana dan prasarana kerja) dan penghambat (lingkungan/kultur kerja); (2) Identifikasi Satker- Satker Pelaksana Kegiatan; (3) Merumuskan strategi perumusan kegiatan (misalnya melalui stadarisasi kegiatan/biaya, evaluasi dan monitoring); (4) Penjelasan mengenai perubahan alokasi kegiatan dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan. I. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN TA 200X TA 200X+1 (1) (2) (3) (4) (5) 0000 Kegiatan 1 a. Perpajakan ccccc ccccc b. PNBP : ddddd ddddd 1. Umum eeeee eeeee 2. Fungsional ggggg ggggg 0000 Kegiatan 2 dst.. a. Perpajakan b. PNBP : 1. Umum 2. Fungsional ccccc ddddd eeeee ggggg ccccc ddddd eeeee ggggg JUMLAH a. Perpajakan: b. PNBP: 1. Umum 2. Fungsional CCCCC DDDDD EEEEE GGGGG CCCCC DDDDD EEEEE GGGGG
Sasaran Strategis Program Program K/L 1 Outcome-outcome / tujuan program Indikator Kinerja Utama Program Pendapatan K/L Forward Estimate Program Eselon I 2 Kegiatan Pendukung Program Tujuan Kegiatan Output Indikator Kinerja Kegiatan Pendapatan per program Forward Estimate 3 Rincian biaya per Kelompok Biaya, Jenis Belanja, sumber Dana Outcome
P B K TA 200X+1 TA 200X+2 TA 200X+3 1 P B K 1 P B K 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 BASELINE KPJM 2.2 Worksheet/KertasKerja 1 2 3 Input via WORKSHEET