PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG TAHUN ANGGARAN 2015 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD Urusan Pemerintahan : 1. 02 Urusan Wajib Kesehatan PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Organisasi : 1. 02. 02 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG Sub Unit Organisasi : 1. 02. 02. 01 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG REKENING (Rp) 1 2 4 PENDAPATAN 16.000.000.000,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.000.000.000,00 4. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 16.000.000.000,00 5 BELANJA 74.40.840.000,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.51.871.000,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 28.51.871.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 45.916.969.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 72.826.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.792.679.000,00 5. 2. Belanja Modal 24.751.464.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (58.40.840.000,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 1 Pendapatan 4.000.002.000,00 4.000.002.000,00 4.000.002.000,00.999.994.000,00 16.000.000.000,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 7.128.471.000,00 7.128.471.000,00 7.128.471.000,00 7.128.458.000,00 28.51.871.000,00 2.2 Belanja Langsung 2.58.720.000,00 10..927.800,00 10.170.751.000,00 22.828.570.200,00 45.916.969.000,00.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 1 December 2014 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S.R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005 Formulir DPA SKPD Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 PENDAPATAN NO DPA SKPD : 1.02 02 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN : 1. 02 Urusan Wajib Kesehatan ORGANISASI : 1. 02. 02 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG SUB UNIT ORGANISASI : 1. 02. 02. 01 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : Dr. JEMMY J. R. LAMPUS 19650122 19950 1 002 DIREKTUR
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 1.02 02 NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Formulir DPA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : 1. 02 Urusan Wajib Kesehatan PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Organisasi : 1. 02. 02 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG Sub Unit Organisasi : 1. 02. 02. 01 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG REKENING RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN Volume RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Tarif / Harga (Rp) 1 2 4 5 6 = x 5 4 PENDAPATAN 16.000.000.000,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.000.000.000,00 4. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 16.000.000.000,00 4. 1. 2. 01 Retribusi Jasa Umum 16.000.000.000,00 4. 1. 2. 01. 05 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah - Retribusi Pelayanan Kesehatan 1 TA 2.000.000.000 4. 1. 2. 01. 46 Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional - Pendapatan Pelayanan JKN 1 TA 14.000.000.000 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp4.000.002.000,00 Rp4.000.002.000,00 Rp4.000.002.000,00 Rp.999.994.000,00 Rp16.000.000.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH, 1 December 2014 DIREKTUR OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP. 19621010198602028 Dr. JEMMY J. R. LAMPUS NIP. 19650122 19950 1 002 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 1 Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 1.02 02 00 00 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN : 1. 02 Urusan Wajib Kesehatan ORGANISASI : 1. 02. 02 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG SUB UNIT ORGANISASI : 1. 02. 02. 01 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Dr. JEMMY J. R. LAMPUS : 19650122 19950 1 002 : DIREKTUR
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD 1.02 02 00 00 5 1 Formulir DPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : 1. 02. 02 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG Sub Unit Organisasi : 1. 02. 02. 01 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 1 2 4 5 6 = x 5 5 BELANJA 28.51.871.000,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.51.871.000,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 28.51.871.000,00 5. 1. 1. 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 18.518.90.000,00 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.90.825.000,00 Gaji pokok 1.90.825.000,00 - Gaji pokok 1.90.825.000 1.90.825.000,00 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 1.09.776.000,00 Tunjangan Keluarga 1.09.776.000,00 - Tunjangan Keluarga 1.09.776.000 1.09.776.000,00 5. 1. 1. 01. 0 Tunjangan Jabatan 28.28.000,00 Tunjangan jabatan 28.28.000,00 - Tunjangan Struktural 28.28.000 28.28.000,00 5. 1. 1. 01. 04 Tunjangan Fungsional 1.665.092.000,00 Tunjangan Fungsional 1.665.092.000,00 - Tunjangan Fungsional 1.665.092.000 1.665.092.000,00 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 156.96.000,00 Tunjangan Fungsional umum 156.96.000,00 - Tunjangan Fungsional umum 156.96.000 156.96.000,00 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 915.954.000,00 Tunjangan Beras 915.954.000,00 - Tunjangan Beras 915.954.000 915.954.000,00 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 28.790.000,00 Tunjangan Pajak 28.790.000,00 - Tunjangan pajak 28.790.000 28.790.000,00 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 247.000,00 pembulatan gaji 247.000,00 - pembulatan gaji 247.000 247.000,00 5. 1. 1. 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 9.994.968.000,00 5. 1. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 9.994.968.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 9.994.968.000,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 9.994.968.000 9.994.968.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 7.128.471.000,00 Rp 7.128.471.000,00 Rp 7.128.471.000,00 Rp 7.128.458.000,00 Rp 28.51.871.000,00 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 1 2 4 5 6 = x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH, 1 December 2014 DIREKTUR OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP. 19621010198602028 Dr. JEMMY J. R. LAMPUS NIP. 19650122 19950 1 002 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : 1. 02. 02 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG Sub Unit Organisasi : 1. 02. 02. 01 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 1 1.02. 1.02.02. 01 1.02. 1.02.02. 01. 01 1.02. 1.02.02. 01. 02 1.02. 1.02.02. 01. 0 1.02. 1.02.02. 01. 05 2 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 Kegiatan 48.828.000,00 570.995.800,00 45.865.000,00 211.260.000,00 1.476.948.800,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 12 Bulan 200.925.000,00 07.415.800,00 212.600.000,00 171.0.000,00 892.270.800,00 Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 12 Bulan 79.780.000,00 85.976.000,00 51.146.000,00 2.280.000,00 249.182.000,00 Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 12 Bulan 10.708.000,00 10.150.000,00 6.150.000,00 6.150.000,00.158.000,00 Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penataan Kearsipan 4 Paket 0,00 10.54.000,00 9.554.000,00 0,00 19.908.000,00 1.02. 1.02.02. 01. 06 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Indonesia 12 Kegiatan 57.415.000,00 157.100.000,00 66.415.000,00 1.500.000,00 282.40.000,00 1.02. 1.02.02. 02 1.02. 1.02.02. 02. 07 1.02. 1.02.02. 02. 08 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Kegiatan 192.249.000,00 21.1.200,00 89.499.000,00 111.121.000,00 606.200.200,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung 2 Paket 100.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 kantor Pengadaan mebeleur 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.02. 1.02.02. 02. 24 1.02. 1.02.02. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor Paket 4 Paket 69.249.000,00 94.867.000,00 62.499.000,00 88.121.000,00 2.000.000,00 46.964.200,00 27.000.000,00 2.000.000,00 14.76.000,00 119.964.200,00 1.02. 1.02.02. 06 1.02. 1.02.02. 06. 01 1.02. 1.02.02. 06. 02 1.02. 1.02.02. 06. 04 1.02. 1.02.02. 06. 05 1.02. 1.02.02. 07 1.02. 1.02.02. 07. 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4 Kegiatan 25.85.000,00 24.692.000,00 1.700.000,00 5.190.000,00 69.45.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1 Dokumen 5.220.000,00 0,00 0,00 0,00 5.220.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan 1 Dokumen 0,00 5.492.000,00 0,00 0,00 5.492.000,00 semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir 1 Dokumen 5.607.000,00 0,00 0,00 0,00 5.607.000,00 tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Dokumen 15.026.000,00 19.200.000,00 1.700.000,00 5.190.000,00 5.116.000,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari 1 Kegiatan 0,00 0,00 10.058.000,00 0,00 10.058.000,00 Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 4 Paket 0,00 0,00 10.058.000,00 0,00 10.058.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1.02. 1.02.02. 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Kegiatan 200.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 0,00 800.000.000,00 1.02. 1.02.02. 15. 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Paket 200.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 0,00 800.000.000,00 1.02. 1.02.02. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Kegiatan 11.02.000,00 516.42.000,00 19.72.000,00 504.762.000,00 1.651.91.000,00 1.02. 1.02.02. 16. 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Sulawesi 11 Paket 11.02.000,00 516.42.000,00 19.72.000,00 504.762.000,00 Utara 1.651.91.000,00 1.02. 1.02.02. 22 1.02. 1.02.02. 22. 05 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Sulawesi Utara 1 Kegiatan 6 Paket 1.487.000,00 26.700.000,00 2.100.000,00 740.000,00 4.027.000,00 1.487.000,00 26.700.000,00 2.100.000,00 740.000,00 4.027.000,00 1.02. 1.02.02. 2 1.02. 1.02.02. 2. 01 1.02. 1.02.02. 26 1.02. 1.02.02. 26. 01 Program Standarisasi Pelayanan 1 Kegiatan 25.750.000,00 64.905.000,00 0,00 0,00 90.655.000,00 Kesehatan Penyusunan standar pelayanan kesehatan 9 Paket 25.750.000,00 64.905.000,00 0,00 0,00 90.655.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 5 Kegiatan 74.900.000,00 6.021.850.800,00 6.71.876.000,00 14.01.087.200,00 27.168.714.000,00 Pembangunan rumah sakit 2 Paket 4 109.16.000,00 5.169.974.800,00 5.20.000.000,00 1.089.4.200,00 2.688.64.000,00 1.02. 1.02.02. 26. 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1 Paket 4 0,00 200.000.000,00 400.000.000,00 291.0.000,00 891.0.000,00 1.02. 1.02.02. 26. 22 1.02. 1.02.02. 26. 2 1.02. 1.02.02. 26. 24 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 1 Paket 298 Hari 1 Paket 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 44.584.000,00 651.876.000,00 651.876.000,00 650.414.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 2.88.750.000,00 100.000.000,00 1.02. 1.02.02. 28 1.02. 1.02.02. 28. 07 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 1 Kegiatan 24 Paket 8 722.60.000,00 2.645.00.000,00 2.667.90.000,00 7.964.410.000,00 14.000.000.000,00 722.60.000,00 2.645.00.000,00 2.667.90.000,00 7.964.410.000,00 14.000.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 2.58.720.000,00 10..927.800,00 10.170.751.000,00 22.828.570.200,00 45.916.969.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH, 1 December 2014 DIREKTUR OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP. 19621010198602028 Dr. JEMMY J. R. LAMPUS NIP. 19650122 19950 1 002 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman