: SEKRETARIAT KOTA PADANG RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2015 No. I BELANJA LANGSUNG URUSAN PILIHAN Program Pelayanan Administrasi Peran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat kelancaran distribusi surat menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional kebutuhan komunikasi, sumber daya air & listrik kelancaran mobilitas 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Jasa Kebersihan 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kelancaran tugas 7 Penyedian Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan kebutuhan barang cetakan dan 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kebutuhan pengantian lampu dan instalasi 95% Jumlah surat yang didistribusikan 95% Tersedianya jasa komunikasi, internet, sumber daya air & listrik 95% Perpanjangan STNK & plat kendaraan dinas roda 4 (termasuk plat rahasia Pimpinan ) dan Pimpinan Alat Kelengkapan serta roda 4 dan roda 2 Sekretariat 95% kebersihan 95% kebersihan 95% Terpeliharanya peralatan kerja (komputer, laptop, infokus, mesin tik, dispenser, ac dan sebagainya dengan baik) 95% Tersedianya kebutuhan alat tulis 95% Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 95% Tersedianya barang Pembelian lampu Prosentase jumlah surat yang didistribusikan kebutuhan komunikasi, internet, sumber daya air & listrik 18 Roda 4 24 Roda 2 Prosentase kelancaran mobilitas kebersihan kebersihan Prosentase peralatan kerja dalam kondisi baik 1 paket Prosentase pemenuhan kebutuhan alat tulis pemenuhan kebutuhan barang cetakan & penggandaan pemenuhan kebutuhan penggantian lampu (N-1) 2.842.935.250 2.468.625.800 2.996.362.500 100% 6.000.000 3.753.000 9.750.000 281.964.000 315.600.000 363.100.000 unit 56.600.000 37.730.000 38.845.000 185.410.000 183.172.500 183.172.500 3.172.500 95% 118.830.000 114.584.400 150.752.400 95% 93.4.500 7.676.000 144.475.000 233.576.750 168.646.500 168.646.500 -.015.000.265.000 Page 1 of 6
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kegaiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kebutuhan bahan bacaan dan buku 13 Peyediaan Makanan dan Minuman kebutuhan makan dan minum tamu, halal bi halal, buka bersama dan rapat staf Pimpinan Sekretariat 14 Kagiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 15 Peningkatan Pelayanan Administrasi Peran pelaksanaan tupoksi motivasi, etos kerja dan kinerja pegawai Kontrak 16 Peningkatan Pelayanan Publik motivasi, etos kerja dan kinerja pegawai Kontrak II Program Paningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Oprasional Pimpinan 2 Kagiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Peningkatan dukungan kinerja 95% Tersedianya PABX untuk alat kumunikasi internal antar alat kelengkapan dengan 95% Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan 95% Tersedianya bahan bacaan & buku perundang-undangan kebutuhan makan & minum tamu, halal bi halal, buka bersama, open house di rumah Pimpinan & Rapat Staf Pimpinan Sekretariat Terikutinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar Daerah pembayaran honor Pegawai Kontrak Sekretariat pembayaran honor Pegawai Kontrak Sekretariat 95% Kelancaran Kinerja Pimpinan 95% kenyamanan & keasrian gedung 1 Paket Prosentase terwujudnya kelancaran komunikasi internal 1 Paket Prosentase terwujudnya Kenyamanan rumah Dinas 1 Paket Prosentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan & buku perundang-undangan pemenuhan kebutuhan makan & minum tamu, halal bi halal, buka bersama, open house Idul Fitri di rumah ua dan/atau Wakil-wakil ua & Rapat Staf Pimpinan Sekretariat pelaksanaan tupoksi Sekretariat Terdukungnya motivasi kerja Pegawai Kontrak Sekretariat Terdukungnya motivasi kerja Pegawai Kontrak Sekretariat 1 paket Prosentase dukungan kinerja untuk Pimpinan 1 paket Prosentase dukungan kinerja untuk Anggota & Pegawai Sekretariat (N-1) 95% 939.065.000 297.665.000 97.715.000 95% 67.550.000 95% 296.382.000 295.494.000 319.254.000 355.380.000 450.930.000 500.930.000 189.400.000 320.400.000 686.840.000 31.763.000 33.203.000 33.003.000 55.440.000 107.756.400 96.891.600 299.953.000 2.673.675.500 3.655.662.500 100% - 1.546.000.000 1.704.950.000 1 paket 149.976.500 196.750.000 196.500.000 Page 2 of 6
3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Oprasional 2 Kagiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas dukungan mobilitas operasional Peningkatan dukungan kinerja 95% Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas operasional roda 4 Pimpinan, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Fraksifraksi, Sekwan, para Kabag serta roda 2 para Kasubag, Sopir Pimpinan, Ajudan dan Caraka Sekretariat 95% kenyamanan & keasrian gedung 20 Roda 4 24 Roda 2 Prosentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 dan 2 dan Sekretariat 1 paket Prosentase dukungan kinerja untuk ua Kota 20 Roda 4 24 Roda 2 (N-1) 149.976.500 930.925.500 1.754.2.500 1 paket 79.500.000 III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 218.022.500 234.075.000 549.075.000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya keseragaman dan disiplin dalam berpakaian dinas IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimtek Implementasi PerUUan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat untuk kinerja pelayanan kepada 95% Tersedianya seragam pakaian dinas Anggota & Sekretariat beserta perlengkapannya 95% Terikutinya bimtek implementasi peruuan sesuai tupoksi Sekretariat 2x45 PSH 45 PDH 45 PDH-LP 66 PDH 30 Protokol 4 Legal Drafting 4 Sekretaris Eksekutif 2 Pengadaan Barang Jasa 2 Keprotokoleran 2 TOT_SOP 2 TOT LAKIP 1 Penyusunan LAKIP 1 Penyusunan SOP 9 Manajemen Persidangan & Risalah Prosentase disiplin Anggota dan aparatur Sekretariat dalam berpakaian dinas Prosentase terwujudnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat 95% 218.022.500 234.075.000 549.075.000 48.940.000 48.940.000 1.430.000 100% 48.940.000 48.940.000 1.430.000 Page 3 of 6
V Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan 1 penyusunan laporan capaian knerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan laporan Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD 95% Renja (Tahun 2013), LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD TA. 2013 1 Renja 2014 1 LAKIP 2013 1 LKPJ 2013 1 KPPD 2013 1 EKPPD 2013 LPRFK Prosentase terciptanya percepatan dan akurasi dalam penyusunan Renja 2014, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD TA. 2013 (N-1) 10.000.000 10.000.000 10.000.000 95% 10.000.000 10.000.000 10.000.000 VI Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 15.845.086.820 15.108.107.750 20.676.866.650 1 Pembahasan Rancangan Perda keputusan dan Pimpinan tentang persetujuan Perda 95% Jumlah Perda yang dihasilkan 24 Prosentase jumlah Perda yang dihasilkan dari target jumlah Perda 95% 3.3.341.570 2.662.761.100 3.746.740.000 2 Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat / iklim kota Tokoh Agama padang yang kondusif 3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan terwujudnya kinerja 95% Terlaksananya coffee morning Komisi-komisi dan fasilitasi dialog aksi ujukrasa atau penyampaian aspirasi oleh utusan ormas/organisasi keagamaan 95% Terlaksananya rapatrapat Alat Kelengkapan (Rapat Pimpinan, Bamus, Komisi-komisi, Banggar, Balegda dan BK 6 Prosentase terlaksananya coffee morning oleh Komisikomisi dan fasilitas pertemuan /dialog 8 Prosentase terlaksananya rapat-rapat Alat Kelengkapan 95% 118.251.500 118.251.500 150.031.500 95% 201.525.750 193.423.250 259.048.250 4 Reses upaya penjaringan aspirasi masyarakat 5 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota dalam daerah 6 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota hubungan yang harmonis untuk kinerja profesionalisme pimpinan & anggotan 95% adanya aspirasi masyarakat 95% Hubungan yang harmonis dengan rakyat / masyarakat 95% Peningkatan wawasan Pimpinan dan Anggota 3 kali Terinventarisasinya aspirasi masyarakat 48 Iklim Kota yang kondusif Peningkatan profesionalisme Pimpinan & Anggota 95% 2.042.830.000 2.848.030.000 2.875.330.000 95% 36.711.000 30.320.000 73.400.000 95% 3.787.475.000 1.971.975.000 4.226.475.000 Page 4 of 6
7 Kunker dan Studi Banding dalam rangka Optimalisasi Tugas-tugas Kedewanan 8 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UU, Perda, Perwako dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda dukungan untuk optimalisasi tugastugas kinerja fungsi pengawasan terhadap permasalahan implementasi Keputusan Wako, Perda, Perwako dan kebijakan yang ditetapkan Pemda 9 Seminar dan Diskusi Panel profesionalisme pimpinan & anggotan 10 Pendokumentasian kegiatan Kota peringatan HUT Kota 11 Pelayanan Panitia Khusus dukungan administrasi kegiatan Panja 95% Tersedianya referensi untuk bahan perbandingan 95% Adanya sosualisasi terhadap permasalahan implementasi, Perda, Perwako, Keputusan Wako dan Kebijakan yang ditetapkan Pemda 95% Peningkatan profesionalisme Anggota 95% notulen rapat & risalah rapat paripurna 95% dukungan pelayanan administrasi kegiatan / Panja 13 Prosentase tadanya bahan perbandingan untuk formulasi kebijakan 86 kurangnya permasalahan implementasi kebijkan 1 paket Prosentase pkinerja 1 Paket tertib administrasi dan dokumen notulen rapat & risalah rapat paripurna 34 dukungan pelayanan administrasi kegiatan Panitia Kerja (N-1) 95% 4.489.425.000 3.754.080.400 5.714.370.400 95% 10.510.000 10.510.000 10.370.000 95% 184.482.000 294.182.000 292.807.000 1 Paket 143.915.000 152.040.000 141.200.000 34 9.600.000 101.640.000 180.000.000 Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota Kota 13 Kagiatan Publikasi dan Sosialisasi dan Produk kesehatan anggota publikasi & sosialisasi kegiatan dan produk 95% jaminan pemeliharaan kesehatan Anggota 95% tayangan/ekpose kegiatan dan produk di media cetak dan elektronik 1 paket Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan Anggota 1 Paket penayangan/ ekpose kegiatan dan produk di media cetak dan elektronik 745.550.000 957.550.000 957.550.000 1 Paket 736.920.000 506.850.000 504.850.000 14 Pendokumentasian Notulen Rapat dan Risalah Rapat Paripurna dokumentasi kegiatan dan produk 95% notulen rapat & risalah rapat paripurna 1 Paket tertib administrasi dan dokumen notulen rapat & risalah rapat paripurna 1 Paket 10.625.000 42.345.000 42.345.000 Page 5 of 6
15 Penunjang Acara Peringatan Hari Jadi Kota 16 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah (perda) inisiatif 17 Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota Kota periode 2014-2019 18 Pembuatan Buku Memori Anggota Kota periode 2009-2014 peringatan HUT Kota Perda Inisiatif Tercapainya pelaksanaan kegiatan rapat peripurna Tercapainya pelaynana dokumentasi kegiatan VII Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 19 Sensus Barang Daerah Tercapainya pendataan aset yang optimal 95% kelancaran : peringatan HUT Kota 95% Perda Inisiatif 95% Telaksananya rapat paripurna istimewa 95% Tersedianya sarana dan prasarana dokumentasi 95% Tersedianya data yang akurat 50 Prosentase terwujudnya kelancaran : peringatan HUT Kota 50 Tercapinya Pendapatan Asli Daerah 1 paket Dilantiknya Anggota Kota periode 2014-2019 1 paket buku memori anggota Kota 1 paket data aset yang akurat (N-1) 95% 203.925.000 200.000.000 200.000.000 95% - 1.264.149.500 1.302.349.500 1 Paket - - - 1 Paket - - - - - 15.000.000 1 Paket - - 15.000.000 19.264.937.570 20.543.424.050 28.024.396.650, SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG, drg. ISKANDAR SYAH, M.Kes Pembina Tk.I NIP. 196504 199203 1 007 Page 6 of 6