Lampiran : Peraturan Desa Tenjolayar. Nomor : 6/PERDES/205 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan. PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) PERUBAHAN TAHUN 205 PENDAPATAN 656.937.200 Pendapatan Asli Desa 42.5.000 Hasil Usaha Desa BUMDES Bagi Hasil Bumdes 5.375.000 PAD 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Tanah Kas Desa (Titisara) 56.300.000 PAD 2 Tanah Bengkok 50.200.000 PAD 3 Hasil Swadaya dan Partisipasi 4 Pungutan Pancen 30.240.000 PAD 5 Hasil Gotong Royong 6 Tenaga Kerja 7 Surat-surat Keterangan Desa 2 Pendapatan Transfer 397.300.000 2 Dana Desa 282.300.000 APBN Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Air Jalan Desa 73.773.500 2 Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih 6.6.000 3 Bantan Keuangan Infrastruktur Desa Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa 72.328.000 4 Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan, Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 5.645.000 5 Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Pembangunan Senderan dan Pemeliharaan Jalan Desa 69.392.500 2 2 Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi daerah kabupaten/kota 2 3 Alokasi Dana Desa 7.522.200 APBD II Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) 7.522.200 2 4 Bantuan Keuangan 5.000.000 Banprov 2 4 Bantuan Provinsi Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa dan Tambahan Aparatur Pemerintah Desa 5.000.000 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota 3 3 3 2 Pendapatan Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak yang tidak mengikat. Lain - lain Pendapatan Desa yang sah. JUMLAH PENDAPATAN 656.937.200
2 BELANJA 656.937.200 2 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 22.589.200 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 4.892.000 2 Belanja Pegawai : 4.892.000 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Siltap PAD Penghasilan Tetap Kepala Desa 50.200.000 4.500.000 PAD Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 5.500.000 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 5.050.000 Penghasilan Tetap Kaur Umum 5.350.000 Penghasilan Tetap Kaur Aset 5.00.000 Penghasilan Tetap Kasie Pemerintahan 5.400.000 Penghasilan Tetap Kasie Kesra 4.400.000 Penghasilan Tetap Kasie Ekonomi Pembangunan 4.900.000 Siltap APBD II 72.92.000 APBD II Penghasilan Tetap Kepala Desa 5.360.000 Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 0.752.000 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 7.680.000 Penghasilan Tetap Kaur Umum 7.680.000 Penghasilan Tetap Kaur Aset 7.680.000 Penghasilan Tetap Kasie Pemerintahan 7.680.000 Penghasilan Tetap Kasie Kesra 7.680.000 Penghasilan Tetap Kasie Ekbang 7.680.000 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjangan Kesehatan dari PAD 4.500.000 PAD Tunjangan Kesehatan Kepala Desa.000.000 Tunjangan Kesehatan Sekretaris Desa 500.000 Tunjangan Kesehatan Kaur Keuangan 500.000 Tunjangan Kesehatan Kaur Umum 500.000 Tunjangan Kesehatan Kaur Aset 500.000 Tunjangan Kesehatan Kasie Pemerintahan 500.000 Tunjangan Kesehatan Kasie Kesra 500.000 Tunjangan Kesehatan Kasie Ekbang 500.000 Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa 5.000.000 Banprov Tambahan Penghasilan Kepala Desa 3.000.000 Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa.500.000 Tambahan Penghasilan Kaur Keuangan.300.000 Tambahan Penghasilan Kaur Umum.350.000 Tambahan Penghasilan Kaur Aset.250.000 Tambahan Penghasilan Kasie Pem.350.000 Tambahan Penghasilan Kasie Kesra.350.000 Tambahan Penghasilan Kasie Ekbang.350.000 Tambahan Penhasilan Kadus.250.000 Tambahan Penghasilan Operator.300.000 2 2 Operasional Perkantoran 79.697.200 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79.697.200 Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) 2.630.200 PAD+APBD II Biaya Pemeliharan Gedung/Kantor Desa.500.000 PAD Biaya Pemeliharan Kendaraan Dinas.500.000 APBD II Biaya Perjalanan Dinas.500.000 APBD II Biaya Pelatihan - pelatihan/bimtek/rapat 3.000.000 PAD+APBD II Biaya Musrenbang 2.000.000 PAD Biaya Listrik dan Air Desa.000.000 PAD+APBD II Biaya Peringatan Hari Besar Nasional 3.000.000 PAD JUMLAH 58.022.200 Jumlah bawa 58.022.200 Biaya Peringatan Hari Besar Islam 2.500.000 Biaya Pelaporan Keuangan Tahun.000.000 APBD II Biaya Pemeliharaan Komputer/Printer 2.000.000 PAD Biaya Sosial 2.000.000
2 2 3 Biaya Pembangunan dan Penghijauan 2.000.000 Biaya Riksus akhir jabatan Kepala Desa 5.000.000 Biaya doble anslah dan pelunasan PBB 2.500.000 Biaya Tamu Desa 2.30.000 PAD+APBD II Operasional Penunjang Profil Desa 9.500.000 PAD+APBD II Operasional Pengadaan Penyusunan APBDes.000.000 APBD II Operasional Pelaporan Penyusunan SPJ ADD Tahun.000.000 APBD II Operasional Penyusunan RKPDesa RPJMDesa.000.000 APBD II Operasional Mitra Cai.500.000 Operasional Pungut Pancen 2.520.000 Operasional BPD & LPM 630.000 Penunjang Kelengkapan Aparatur Desa /Pakaian Dinas 4.250.000 APBD II Tambahan Penghasilan Kasie Kesra.000.000 Tambahan Penghasilan Kaur Keuangan 300.000 Tambahan Penghasilan Kasie Ekbang 500.000 Transport Kepala Desa 3.000.000 Transport Perangkat 0.500.000 Transport Ketua BPD.000.000 Transport Keta LPM 500.000 Insentif Marebot Desa.680.000 Insentif Marebot Kubangsari 294.000 Insentif Marebot Langensari 294.000 Insentif Juru Lapang 546.000 Insentif Mitra Cai 273.000 Insentif Kades dan Perangkat 3.50.000 Belanja Modal 630.000 Tabungan PILKADES 630.000 PAD Penambahan modal BUMDES 2 3 Operasional BPD 3.850.000 PAD+APBD II 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) 90.000 Biaya Rapat-Rapat 660.000 Transport BPD 3.00.000 2 3 Operasional LPM 3.000.000 PAD+APBD II 3 Belanja Barang dan Jasa Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) 85.000 Biaya Rapat-Rapat 440.000 Transport LPM 2.475.000 2 3 Operasional PKK 7.60.000 APBD II 2 3 4 Belanja Barang dan Jasa Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) 240.000 Operasional Rapat/Transport 2.520.000 Operasional Posyandu 2.00.000 Operasional Lansia.000.000 Operasional Kegiatan Lomba PKK.000.000 Biaya Laporan Tahunan 300.000 2 3 Operasional Jugul Desa 0.080.000 PAD 2 3 5 Belanja Barang dan Jasa Insentif Jugul Desa 0.080.000 JUMLAH 246.309.200 Jumlah bawa 246.309.200 2 3 Operasional RT.445.000 PAD+APBD II 2 3 6 Belanja Barang dan Jasa Insentif RT.445.000 2 3 Operasional RW 2.750.000 PAD+APBD II 2 3 7 Belanja Barang dan Jasa Belanja Insentif RW 2.750.000 2 3 Operasional Hansip 7.535.000 PAD+APBD II 2 3 8 Belanja Barang dan Jasa
Opersional Linmas 4.835.000 PAD Transport Hansip 2.700.000 PAD+APBD II 2 3 Operasional Karang Taruna.720.000 APBD II 2 3 9 Belanja Barang dan Jasa Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) 20.000 Biaya Rapat-Rapat 500.000 Transport Karang Taruna.00.000 2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 376.547.000 2 2 Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Air Jalan Desa 73.665.500 APBN 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja 9.940.000 2 2 3 Belanja Modal 53.725.500 Semen PC 50 kg 9.52.000 Batu Belah 6.090.000 Pasir Pasang 2.300.000 Papan 2/20/400 Kayu kelas III 5.700.000 Reng 2/3/400.522.500 Paku 5 s/d 0 35.000 Pasir Beton 3.20.000 Batu Pecah 8.000.000 Ram Besi Pemutus Saluran 7.092.000 Alat Bantu 434.000 2 2 2 Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih 6.6.000 APBN 2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja 0.60.000 2 2 2 3 Belanja Modal 5.00.000 Pvc Wavin 2" Aw 8.432.000 Pvc Wavin " Aw 5.250.000 Pvc Wavin 0,5" Aw.260.000 Bos Wavin 2" Aw 0.000 Pvc Wavin 3" D.250.000 Pvc Wavin /4" Aw 38.000 Elbow Wavin 2" Aw 55.000 Elbow Wavin " Aw 70.000 TEE 2" AW 44.000 Lem PVC Tube 28.000 Batu Belah 7.540.000 Bata Merah.725.000 Pasir Pasang 3.05.000 Semen PC 50 Kg 9.864.000 Pasir Cor 30.000 Split 2/3 200.000 Besi Beton 8" 836.000 Kawat Beton 35.000 Papan Bekisting 2 X 0.20 75.000 Paku 2 30.000 Kawat Tali 75.000 Alat Bantu 449.000 JUMLAH 404.585.700 Jumlah bawa 404.585.700 2 2 3 Pembanguna, Pengelolaan Kios dan Pasar Desa 72.328.000 APBN 2 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja.30.000 2 2 3 3 Belanja Modal 7.08.000 Kanopi Full Shet 58.450.000 Pemasangan Listrik 0.500.000 Semen PC 50 kg.008.000
Pasir Cor 260.000 Batu Split 800.000 2 2 4 Pembangunan Senderan dan Pemeliharaan Jalan Desa 69.392.500 APBN 2 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja 8.70.000 2 2 5 3 Belanja Modal BATU BELAH 7.835.000 PASIR PASANG 6.555.000 SEMEN PC 50 Kg 20.304.000 PAKU 0 30.000 PASIR URUG 345.000 PVC 2" 390.000 SEWA MESIN POMPA AIR 630.000 SEWA MESIN MOLEN 3.50.000 SENG 855.000 PENGKI FULL SHET 35.000 BENANG NILON 8.00 BAMBU TALI 00.000 JOLANG ADUK 00.000 DRUM AIR 450.000 BAHAN BAKAR BENSIN 09.500 BAHAN BAKAR SOLAR 93.200 SELANG PLASTIK 32.700 2 2 6 Pembangunan Senderan Jalan Desa (TPT) 00.000.000 Banprov 2 2 6 2 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Tenaga Ahli 4.000.000 ATK 200.000 Papan Nama Kegiatan 250.000 Laporan 400.000 Dokumentasi 50.000 2 2 6 3 Belanja Modal Batu Belah 37.646.735 Semen 45.387.095 Pasir Pasang.966.69 JUMLAH 646.306.200 Jumlah bawa 646.306.200 2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2 3 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan, Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 5.645.000 APBN 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa Upah tenaga kesehatan.000.000 Upah tenaga pembantu 250.000 Snak Dus 200.000 Nasi Dus 320.000 Transport 375.000 Obat - obatan 3.000.000 Sewa unit Kendaraan Pelayanan Kesehatan 500.000 Pengadaan Kendaraan Operasional Kesehatan 2 5 Bidang Tak Terduga 4.986.000 PAD+APBD II
2 5 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 4.986.000 JUMLAH BELANJA 656.937.200 SURPLUS / DEFISIT 3 PEMBIAYAAN 3 Penerima Pembiayaan 3 SILPA 3 2 Pencairan Dana Cadangan 3 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan JUMLAH 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa JUMLAH Disetujui Oleh Kepala Desa Tejolayar Hj. ENUNG SITI NURHASANAH