RESUE HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK KELOPOK TANI TELAGA RUSA 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT LABODJA SERTIFIKASI b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I, Bogor Jawa Barat d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website e. Direksi - Direktur Utama - Direktur Sertifikasi : Telp : 0251-8335184, Website : www.lambodjasertifikasi.com, E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com : Ir. Sugeng Hariyadi, Ir. Deni A. Novendi f. Standar : Lampiran 2.4 Perdirjen BUK No: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 g. Auditor/Lead Auditor : Pazri Nurpazri, S.Hut h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng hariyadi, 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Izin : IPK KELOPOK TANI TELAGA RUSA b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 522.21/Kpts /225/2014, tanggal 18 aret 2014 c. Luas Areal : 949 Ha d. Target Produksi : ± 34.369,27 3 e. Lokasi : IPK Kelompok Tani Telaga Rusa, Desa Blifitu, Yeisowo dan Baka Jaya, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah - Provinsi aluku Utara f. NPWP : 73.427.195.0-942.000 g. Alamat Pemegang Izin : Jl. Siswa RT.001 RW.003, Desa Belifitu, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah - Provinsi aluku Utara h. Pengurus Perusahaan : usa Hi. Jumat (Ketua Kelompok Tani) Halaman 1
3. RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik Tidak dilakukan - Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 09/07/2015, Kantor Kelompok Tani Telaga Rusa. Halmahera Tengah - Prov. aluku Utara 09 12/07/2015, Kantor, Basecamp, Log pond dan Lokasi Areal IPK Kelompok Tani Telaga Rusa 12/07/2015, Kantor Kelompok Tani Telaga Rusa. Halmahera Tengah - Prov. aluku Utara 27/07/2015, Kantor PT. Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor Jawa Barat Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil anajemen dan perwakilan karyawan IPK Kelompok Tani Telaga Rusa. ateri Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Auditor dan Unit anajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan anajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan. elakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 Lampiran 2.4 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IPK. Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil anajemen dan perwakilan karyawan IPK Kelompok Tani Telaga Rusa. ateri Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian LKS; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Keputusan sertifikasi VLK IPK Kelompok Tani Telaga Rusa adalah emenuhi dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Halaman 2
4. RESUE HASIL VERIFIKASI P.1 Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu K.1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan. 1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) Sesuai dengan Keputusan Kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Tengah No: 522.21/KPTS/225/2014 tanggal 18 aret 2014 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), jelas bahwa IPK Kelompok Tani Telaga Rusa terletak pada areal pengunaan lain (APL) untuk kegiatan perkebunan. K.1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) 1.2.1 Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR a. Izin HTHR Kelompok Tani Telaga Rusa adalah Pemegang IPK yang terletak pada APL untuk kegiatan perkebunan. Lihat penjelasan verifier 1.1.1.a di atas. b. Peta Lampiran HTHR K.1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan nonkehutanan yang mengubah status hutan 1.3.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan b. Izin usaha dan lampiran Halaman 3
petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan c. IPK pada areal yang dilepaskan d. Peta lampiran IPK e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan 1.3.2 IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada areal yang dilepaskan b. Peta lampiran IPK K.1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) 1.4.1 Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan Tersedia dokumen Rencana IPK (laporan survei potensi) Kelompok Tani Telaga Rusa yang disusun berdasarkan hasil kegiatan timber cruising dengan intensitas sampling 5 % yang dilaksanakan pada areal sesuai dengan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 522.21/KEP/325/2012 tanggal 30 November 2012 tentang izin peruntukan penggunaan lahan untuk kegiatan perkebunan pada lokasi APL di Desa Blifitu Kecamatan Patani Utara dan Desa Baka Jaya Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi aluku Utara. Kelompok Tani Telaga Rusa telah memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Tengah dan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan untuk kegiatan perkebunan yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Tengah. Izin tersebut telah dilengkapi dengan peta lampirannya yang Halaman 4
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan menunjukkan bahwa lokasi izin terletak pada APL sesuai dengan yang diminta pada permohonan. Kelompok Tani Telaga Rusa telah menyampaikan surat permohonan persetujuan UKL-UPL untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan dari pejabat yang berwenang. pada APL pada lokasi Izin usaha perkebunan Kelompok Tani Telaga Rusa. d. IPK pada APL pada areal yang telah disetujui yaitu pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kegiatan perkebunan seluas 949 ha yang berlokasi di Desa Blifitu, Yeisowo dan Baka Jaya Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah dan sesuai dengan pertimbangan teknis ketersediaan lahan e. Peta lampiran IPK Lokasi IPK Kelompok Tani Telaga Rusa terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang berlokasi di Desa Blifitu, Yeisowo dan Baka Jaya Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah. Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi. 1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada APL b. Peta lampiran IPK P.2 Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu K.2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS. 2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan Dokumen rencana penebangan IPK/ILS Terdapat rencana penebangan perpanjangan IPK yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Halmahera Tengah dengan ditandai adanya Cap basah stempel Dinas Kehutanan yang tertera Halaman 5
pada rencana penebangan. 2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja b. Dokumen produksi kayu (LHP) IPK Kelompok Tani Telaga Rusa telah melaksanakan kegiatan Timber Cruising (TC) dengan Intensitas sampling sebesar 5% sesuai dengan ketentuan dan telah membuat laporan potensi berupa Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC). Tersedia Laporan uji petik hasil survey potensi sesuai dengan Peraturan enteri Kehutanan No: P.62/enhut-II/2014. Terdapat Pakta Integritas yang menunjukan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui: 1. Tanda-tanda pada batang kayu telah sesuai dengan dokumen LHP dan Buku Ukur. 2. Laporan hasil produksi (LHP) dibuat dan disahkan oleh petugas yang sah yaitu Sdr. Yance Tempo No.Reg. 001/30/3002/TLR/YCT/KB (pembuatan LHP) dan disahkan oleh petugas P2LHP yaitu Sdr. Hamid Ismail, S.Hut, No.reg. 02a/30/30 02/TGR /HDI/KB. 3. Hasil uji petik kayu yang ada di TPK menunjukan kesesuaian antara fisik kayu (jenis, ukuran) dengan buku laporan hasil produksi (LHP). 4. Tanda tangan pada dokumen LHP telah sesuai dengan spesimen tanda tangan yang ada yaitu pembuat LHP dan petugas P2LHP. K.2.2 emenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu 2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. IPK Kelompok Tani Telaga Rusa sudah menyampaikan laporan LHP-KB, tetapi belum menerima SPP DR dan/atau PSDH. Dengan demikian dokumen SPP DR dan/atau PSDH belum bisa diverifikasi. Halaman 6
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman IPK Kelompok Tani Telaga Rusa belum menerima SPP DR dan/atau PSDH sehingga DR dan/atau PSDH belum bisa dibayarkan. Dengan demikian bukti setor DR dan/atau PSDH belum tersedia/belum bisa diverifikasi. IPK Kelompok Tani Telaga Rusa belum menerima SPP DR dan/atau PSDH sehingga DR dan/atau PSDH belum bisa dibayarkan. Dengan demikian kesesuaian tarif DR dan/atau PSDH belum bisa diverifikasi. 2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan IPK Kelompok Tani Telaga Rusa belum melakukan pengangkutan kayu ke luar areal IPK, sehingga dokumen angkutan kayu yang sah belum tersedia. b. SKSKB dan DKB untuk KB IPK Kelompok Tani Telaga Rusa belum melakukan pengangkutan kayu ke luar areal IPK, sehingga dokumen angkutan kayu yang sah belum tersedia. K.2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. IPK Kelompok Tani Telaga Rusa belum berhak membubuhkan tanda V-Legal pada kayu hasil produksinya, karena pada saat ini baru dilakukan verifikasi legalitas kayu awal dan belum memperoleh S-LK. P.3 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK K.3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 3.1.1 Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman/prosedur K3 IPK Kelompok Tani Telaga Rusa telah memiliki prosedur K3 dan telah menunjuk personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 di lapangan. b. Ketersediaan peralatan Terdapat peralatan K3 berupa Alat Halaman 7
K3 Pelindung Diri (APD) dan APAR yang berfungsi dengan baik, serta Kotak obatobatan (P3K) yang berisikan obat yang belum kadaluarsa untuk pertolongan pertama. c. Catatan kecelakaan kerja Terdapat catatan kecelakaan kerja (kecelakaan kerja nihil) dan catatan yang berhubungan dengan kesehatan kerja bagi karyawan Kelompok Tani Telaga Rusa yang bekerjasama dengan puskesmas yang berada di Desa Baka Jaya. K.3.2 Pemenuhan standar umur tenaga kerja 3.2.1 Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Tidak terdapat pekerja yang bekerja pada IPK Kelompok Tani Telaga Rusa yang masih di bawah umur. Pekerja tertua berumur 51 tahun dan pekerja termuda berusia 20 tahun. Keterangan: *) (emenuhi), T (Tidak emenuhi), (Not Applicable/Tidak Diterapkan/Belum Dapat Diterapkan). Halaman 8