JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 No. Program/Kegiatan I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran II. III. IV. Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Penyediaan jasa surat menyurat 585,000 34,500 5.90 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 100,740,000 77,674,864 77.10 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 119,338,000 119,111,800 99.81 kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor 15,567,000 15,567,000 100.00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3,528,000 3,468,000 98.30 Penyediaan alat tulis kantor 83,546,000 83,546,000 100.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8,535,000 8,535,000 100.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 2,847,000 2,847,000 100.00 bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 137,243,000 129,551,900 94.40 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 4,080,000 4,080,000 100.00 Penyediaan makanan dan minuman 34,098,000 34,098,000 100.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 230,747,000 230,294,500 99.80 Program peningkatan sarana dan prasarana Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 36,443,000 36,443,000 100.00 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 49,000,000 48,929,000 99.86 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah VI. VII. 60,000,000 58,400,000 97.33 Penyusunan Renja SKPD 25,000,000 25,000,000 100.00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Program Peningkatan Ketahanan Pangan 636,945,000 627,778,500 98.56 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan 176,000,000 174,541,761 99.17 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok 55,000,000 52,620,000 95.67 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (DAK) 1,163,214,800 1,138,583,400 97.88 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 965,000,000 918,823,800 95.21 Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan 200,000,000 197,945,500 98.97 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 441,705,600 409,773,100 92.77 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu 1,210,000,000 1,129,753,900 93.37 produk pertanian Operasional BBI Bojongleles 225,000,000 224,967,656 99.99 PAP Dana Tugas Pembantuan 185,000,000 166,776,000 90.15 Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis (DAK) Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis (DAK TAMBAHAN P3K2) VIII. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggul daerah IX. Program peningkatan penerapan teknologi Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian (DAK) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/peternakan Tepat Guna (DAK TAMBAHAN P3K2) 1,602,950,000 1,602,950,000 100.00 10,853,425,000 10,720,690,550 98.78 55,000,000 53,450,000 97.18 1,051,275,225 993,166,000 94.47 8,880,075,000 8,204,362,375 92.39 JUMLAH 28,611,887,625 27,493,763,106 96.09
No. Program/Kegiatan I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 (sd. Oktober) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 103,140,000 57,595,789 55.84 130,895,600 80,858,970 61.77 kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor 26,544,000 19,354,000 72.91 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3,528,000 2,964,000 84.01 Penyediaan alat tulis kantor 49,716,000 49,716,000 100.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,406,250 5,532,650 74.70 Penyediaan komponen instalasi 2,847,000 2,163,000 75.97 listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 199,380,400 80,006,000 40.13 II. III. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 4,080,000 3,060,000 75.00 perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 36,000,000 24,000,000 66.67 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 224,317,000 165,230,000 73.66 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24,253,000 18,559,000 76.52 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan IV Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Perencanaan Pembangunan Daerah 53,346,750 9,000,000 16.87 V VI Penyusunan Renja SKPD 25,000,000 19,745,000 78.98 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Perencanaan Pengembangan 492,846,500 286,713,700 58.18 Ekonomi Masyarakat Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian Pemanfaatan perkarangan untuk 200,000,000 151,931,820 75.97 pengembangan pangan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok 69,400,000 43,435,000 62.59 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, 827,000,000 217,621,100 26.31 palawija Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan 150,000,000 122,774,850 81.85 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 400,000,000 343,862,400 85.97 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu 1,010,000,000 426,492,000 42.23 produk pertanian Operasional BBI Bojongleles 236,400,000 213,879,000 90.47 PAP Dana Tugas Pembantuan 192,200,000 84,872,000 44.16 Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis (DAK) 4,867,519,000 2,222,766,600 45.67 VII Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/ 80,000,000 70,600,500 88.25 perkebunan unggul daerah VIII Program peningkatan penerapan teknologi pertanian Pengadaan sarana dan prasarana teknologi 2,345,000,000 73,061,000 3.12 pertanian (DAK) JUMLAH 11,760,819,500 4,795,794,379 40.78
"