LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT/ SATUAN KERJA APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016 Kode : AP / Lap-01 Triwulan : III (Tiga) SATUAN KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Bulan : September 2016 Nama Program, Sasaran Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan No. Kegiatan Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) & Tolok Ukur Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6) (7)x(9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Realisasi Sisa Anggaran 1. Belanja Tidak Langsung 13,000,000,000.00 32.10 72.00 71.97 23.10 8,993,096,657.00 69.18 4,006,903,343.00 30.82 A Gaji dan Tunjangan 12 Bulan Prov Banten 7,602,208,000.00 18.77 40.93 7.68 5,301,281,657.00 69.73 2,300,926,343.00 30.27 B Tambahan Penghasilan PNS 12 Bulan Prov Banten 5,306,700,000.00 13.10 30.62 4.01 3,691,815,000.00 69.57 1,614,885,000.00 30.43 C Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 12 Bulan Prov Banten 91,092,000.00 0.22 0.42 0.00 0.00 0.00 91,092,000.00 100.00 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 575,000,000.00 1.42 67.00 55.39 0.79 239,144,300.00 41.59 335,855,700.00 58.41 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 2 Dokumen Prov Banten 14,800,000.00 0.04 2.19 0.0008 8,375,400.00 56.59 6,424,600.00 43.41 2 Penyusunan Laporan Pajak (PPn, PPh21, PPh22, PPh23) Disperindag Provinsi Banten TA. 2 Dokumen Prov Banten 11,740,000.00 0.03 1.43 0.000 1,393,500.00 11.87 10,346,500.00 88.13 2016 3 Rekonsiliasi Data Realisasi Anggaran Bulanan Perangkat PPK Disperindag dengan 2 Dokumen Prov Banten 15,674,000.00 0.04 1.91 0.001 5,758,000.00 36.74 9,916,000.00 63.26 Akuntansi DPPKD 4 Pelaksanaan Tindak Lanjut LHP 4 Dokumen Prov Banten 151,517,000.00 0.37 15.81 0.059 66,379,400.00 43.81 85,137,600.00 56.19 5 Rapat Koordinasi dan Evaluasi TLHP 2015 Disperindag Prov. Banten 30 Peserta Prov Banten 108,817,000.00 0.27 18.92 0.051 73,434,000.00 67.48 35,383,000.00 32.52 6 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Disperindag Prov. Banten Penyusunan Teknis 35 Peserta Prov Banten 86,985,000.00 0.21 15.13 0.032 49,910,000.00 57.38 37,075,000.00 42.62 7 SPIP Rekonsiliasi Penatausahaan Data Internal Keu Pengembalian Disperindag UP, TUP dan Belanja Disperindag Prov. Banten TA. 2016 2 Dokumen Prov Banten 21,560,000.00 0.05 0.00 0.000 0.00 0.00 21,560,000.00 100.00 8 Rekonsiliasi Data Internal Laporan Fungsional PPTK Disperindag Prov. Banten TA. 2016 2 Dokumen Prov Banten 12,714,000.00 0.03 0.00 0.000 0.00 0.00 12,714,000.00 100.00 9 Pengelolaan SIMDA Disperindag Prov. Banten TA. 2016 2 Dokumen Prov Banten 15,864,000.00 0.04 0.00 0.000 0.00 0.00 15,864,000.00 100.00 10 Bimtek Penatausahaan Pelaksana Administrasi Kegiatan Disperindag Prov. Banten TA. 2016 60 Peserta Prov Banten 135,329,000.00 0.33 23.54 0.079 33,894,000.00 25.05 101,435,000.00 74.95 3. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1,106,219,000.00 2.73 79.00 78.37 2.14 386,820,800.00 34.97 719,398,200.00 65.03 1 Penyusunan Renja Tahun 2017 1 (Satu) Dokumen Prov Banten 259,620,000.00 0.64 23.47 0.15 165,241,000.00 63.65 94,379,000.00 36.35 2 Penyusunan LAKIP Disperindag Prov.Banten 1 (Satu) Kegiatan Prov Banten 16,111,000.00 0.04 1.46 0.00 13,271,000.00 82.37 2,840,000.00 17.63 3 Penyusunan LKPJ Disperindag Prov. Banten 1 (Satu) Dokumen Prov Banten 16,121,000.00 0.04 1.46 0.00 13,281,000.00 82.38 2,840,000.00 17.62 4 Penyusunan Laporan Kinerja Disperindag Prov. Banten 1 (Satu) Dokumen Prov Banten 18,145,000.00 0.04 1.23 0.00 12,417,000.00 68.43 5,728,000.00 31.57 5 Penyusunan LPPD Disperindag Prov. Banten 4 (empat) Dokumen Prov Banten 16,111,000.00 0.04 1.46 0.00 13,271,000.00 82.37 2,840,000.00 17.63 6 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TA. 2015 2 (Dua) Dokumen Prov Banten 101,782,000.00 0.25 6.90 0.02 48,336,800.00 47.49 53,445,200.00 52.51 7 Fasilitasi Penyusunan RKA/RKA Perubahan/DPA dan DPPA 4 (Empat) Dokumen Prov Banten 24,004,000.00 0.06 0.65 0.00 0.00 0.00 24,004,000.00 100.00 8 Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD TA. 2016 1 (Satu) Dokumen Prov Banten 32,435,000.00 0.08 2.93 0.00 19,853,000.00 61.21 12,582,000.00 38.79 9 Pembahasan dan Penyusunan Raperda Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah 1 (satu) Kegiatan Prov Banten 373,191,000.00 0.92 25.30 0.23 2,868,000.00 0.77 370,323,000.00 99.23 Prov. Banten 10 Pengendalian dan Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Banten TA. 4 (Empat) Dokumen Prov Banten 22,399,000.00 0.06 2.02 0.00 7,662,000.00 34.21 14,737,000.00 65.79 2016 11 Fasilitasi Mitra Praja Utama (MPU) 1 (satu) Kegiatan Prov Banten 89,378,000.00 0.22 7.27 0.02 50,360,000.00 56.34 39,018,000.00 43.66 12 Rakor Penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender 1 Kegiatan Prov Banten 23,320,000.00 0.06 2.11 0.00 22,260,000.00 95.45 1,060,000.00 4.55 13 Pelaksanaan Koordinasi Bidang Industri dan Perdagangan 1 (Satu) Dokumen Prov Banten 113,602,000.00 0.28 2.11 0.01 18,000,000.00 15.84 95,602,000.00 84.16 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2,093,268,000.00 5.17 75.00 69.44 3.59 1,322,379,000.00 63.17 770,889,000.00 36.83 1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 (Tujuh) Paket Prov Banten 930,523,000.00 2.30 22.23 0.51 350,630,000.00 37.68 579,893,000.00 62.32 2 Pengadaan Kendaraan Operasional 2 (Dua) Paket Prov Banten 841,500,000.00 2.08 34.17 0.71 706,260,000.00 83.93 135,240,000.00 16.07 3 Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 4 (Empat) Paket Prov Banten 321,245,000.00 0.79 13.04 0.10 265,489,000.00 82.64 55,756,000.00 17.36 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 763,930,000.00 1.89 77.00 76.52 1.44 370,862,600.00 48.55 393,067,400.00 51.45 1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas 12 (Dua Belas) Bulan Prov Banten 552,650,000.00 1.36 54.26 0.74 204,794,600.00 37.06 347,855,400.00 62.94 2 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 12 (Dua Belas) Bulan Prov Banten 200,510,000.00 0.50 21.00 0.10 157,669,000.00 78.63 42,841,000.00 21.37 3 Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor 12 (Dua Belas) Bulan Prov Banten 10,770,000.00 0.03 1.27 0.00 8,399,000.00 77.99 2,371,000.00 22.01 6. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2,347,140,000.00 5.80 80.00 79.53 4.61 1,428,528,170.00 60.86 918,611,830.00 39.14 1 Penyediaan Barang Pakai Habis 12 Bulan Prov Banten 400,960,000.00 0.99 12.81 0.13 246,648,750.00 61.51 154,311,250.00 38.49 2 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 12 Bulan Prov Banten 207,420,000.00 0.51 6.63 0.03 120,930,000.00 58.30 86,490,000.00 41.70 3 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, dan Pengumuman Lelang, PHBI dan PHBN 12 Bulan Prov Banten 675,710,000.00 1.67 21.59 0.36 371,599,071.00 54.99 304,110,929.00 45.01 4 Fasilitasi Penunjang Kegiatan dan Kantor 12 Bulan Prov Banten 1,063,050,000.00 2.62 38.50 1.01 689,350,349.00 64.85 373,699,651.00 35.15 7 Peningkatan Kapasitas 656,380,000.00 1.62 90.00 89.96 1.46 433,778,000.00 66.09 222,602,000.00 33.91 1 Pembinaan Pegawai 3 Kegiatan Prov Banten 463,935,000.00 1.15 70.68 0.81 334,418,000.00 72.08 129,517,000.00 27.92 2 Fasilitasi Bintek Kepegawaian 6 Orang Prov Banten 165,205,000.00 0.41 17.62 0.07 85,900,000.00 52.00 79,305,000.00 48.00 3 Fasilitasi Kenaikan Gaji, Pangkat dan Golongan 2 Kegiatan Prov Banten 27,240,000.00 0.07 1.66 0.00 13,460,000.00 49.41 13,780,000.00 50.59 8 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 531,300,000.00 1.31 79.00 78.08 1.02 372,335,294.00 70.08 158,964,706.00 29.92 1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Bulan Prov Banten 65,400,000.00 0.16 12.31 0.02 65,395,000.00 99.99 5,000.00 0.01 2 Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 Bulan Prov Banten 465,900,000.00 1.15 65.77 0.76 306,940,294.00 65.88 158,959,706.00 34.12 9 Pengadaan Sarana Dan Prasarana pada Balai Pengeloa Laboratorium Metrologi 299,650,000.00 0.74 100.00 100.00 0.74 278,328,460.00 92.88 21,321,540.00 7.12 1 Pengadaan Fasilitas Kantor 28 Unit Prov Banten 25,550,000.00 0.06 8.53 0.01 25,400,000.00 99.41 150,000.00 0.59 2 Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas 2 Unit Prov Banten 274,100,000.00 0.68 91.47 0.62 252,928,460.00 92.28 21,171,540.00 7.72
Nama Program, Sasaran Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan No. Kegiatan Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) & Tolok Ukur Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6) (7)x(9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 Pengadaan Sarana Dan Prasarana pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi 500,000,000.00 1.23 73.00 72.96 0.90 313,365,000.00 62.67 186,635,000.00 37.33 Industri 1 Pengadaan Peralatan Kantor BPTSI 4 Paket Prov Banten 49,300,000.00 0.12 9.86 0.01 49,050,000.00 99.49 250,000.00 0.51 2 Pengadaan Peralatan Kemasan 1 Paket Prov Banten 450,700,000.00 1.11 63.10 0.70 264,315,000.00 58.65 186,385,000.00 41.35 11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi 370,400,000.00 0.91 68.00 64.88 0.59 165,841,700.00 44.77 204,558,300.00 55.23 1 Terpeliharanya Kendaraan Balai Pengelola Laboratorium Metrologi 9 Unit Prov Banten 161,200,000.00 0.40 30.46 0.12 43,809,300.00 27.18 117,390,700.00 72.82 2 Terpeliharanya Peralatan Kantor 39 Unit Prov Banten 94,600,000.00 0.23 3.83 0.01 8,848,000.00 9.35 85,752,000.00 90.65 3 Terpeliharanya Gedung Kantor BPLM 2 Unit Prov Banten 113,300,000.00 0.28 30.59 0.09 113,184,400.00 99.90 115,600.00 0.10 4 Terpeliharanya Peralatan Standar Laboratorium Kemetrologian 114 Unit Prov Banten 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 100.00 12 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perngembangan Teknologi dan 384,727,000.00 0.95 69.00 68.78 0.65 162,552,000.00 42.25 222,175,000.00 57.75 Standarisasi Industri 1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan Prov Banten 78,010,000.00 0.19 16.22 0.03 35,676,000.00 45.73 42,334,000.00 54.27 2 Pemeliharaan Peralatan Kantor 12 Bulan Prov Banten 110,657,000.00 0.27 12.94 0.04 26,392,000.00 23.85 84,265,000.00 76.15 3 Pemeliharaan Meubelair 12 Bulan Prov Banten 17,800,000.00 0.04 2.54 0.00 13,300,000.00 74.72 4,500,000.00 25.28 4 Pemeliharaan Gedung Kantor 3 Paket Prov Banten 178,260,000.00 0.44 37.07 0.16 87,184,000.00 48.91 91,076,000.00 51.09 13 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi 1,384,646,000.00 3.42 70.00 68.72 2.35 597,003,871.00 43.12 787,642,129.00 56.88 1 Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor 12 Bulan Prov Banten 264,000,000.00 0.65 13.35 0.09 122,400,000.00 46.36 141,600,000.00 53.64 2 Penyediaan Barang dan Jasa Kantor 12 Bulan Prov Banten 418,586,000.00 1.03 30.23 0.31 236,887,041.00 56.59 181,698,959.00 43.41 3 Penilaian Angka Kredit 2 kegiatan Prov Banten 15,800,000.00 0.04 0.86 0.00 7,900,000.00 50.00 7,900,000.00 50.00 4 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas 12 Bulan Prov Banten 203,420,000.00 0.50 7.35 0.04 51,886,330.00 25.51 151,533,670.00 74.49 5 Sosialisasi Implementasi UU No.23 Tahun 2014 Urusan Perindustrian dan Perdagangan 1 Kegiatan Prov Banten 108,160,000.00 0.27 4.69 0.01 42,400,000.00 39.20 65,760,000.00 60.80 6 Bimbingan Teknis Panduan Mutu Laboratorium Metrologi 2 kegiatan Prov Banten 212,040,000.00 0.52 12.25 0.06 135,530,500.00 63.92 76,509,500.00 36.08 7 Pelatihan Reparasi UTTP Metrologi Legal 1 Kegiatan Prov Banten 90,640,000.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 90,640,000.00 100.00 8 Peningkatan Kapasitas 12 Orang Prov Banten 72,000,000.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000,000.00 100.00 14 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan Teknologi dan 1,599,135,600.00 3.95 78.00 77.77 3.07 1,114,433,131.00 69.69 484,702,469.00 30.31 Standarisasi Industri 1 Penyediaan Barang Jasa Perkantoran BPTSI 12 Bulan Prov Banten 695,109,600.00 1.72 34.77 0.60 433,236,721.00 62.33 261,872,879.00 37.67 2 Fasilitasi Penunjang Kegiatan Kantor 12 Bulan Prov Banten 121,360,000.00 0.30 5.69 0.02 81,300,000.00 66.99 40,060,000.00 33.01 3 Koordinasi ke dalam dan luar Daerah 12 Bulan Prov Banten 173,040,000.00 0.43 8.12 0.03 104,600,410.00 60.45 68,439,590.00 39.55 4 Penyusunan Produk Hukum Pelayanan BPTSI 2 Kegiatan Prov Banten 76,300,000.00 0.19 4.77 0.01 75,020,000.00 98.32 1,280,000.00 1.68 5 Sosialisasi Pelayanan BPTSI di Kab/Kota 3 Kali Prov Banten 173,090,000.00 0.43 8.66 0.04 166,740,000.00 96.33 6,350,000.00 3.67 6 Pelayanan Mobile Kemasan di Kab/Kota 8 Kali Prov Banten 96,880,000.00 0.24 3.33 0.01 33,800,000.00 34.89 63,080,000.00 65.11 7 Rapat-rapat Koordinasi Operasional BPTSI 2 Kali Prov Banten 143,356,000.00 0.35 7.17 0.03 129,736,000.00 90.50 13,620,000.00 9.50 8 Peningkatan Kapasitas 20 Orang Prov Banten 120,000,000.00 0.30 5.25 0.02 90,000,000.00 75.00 30,000,000.00 25.00 Penyediaan Data Pembangunan Daerah 15 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 584,419,000.00 1.44 70.00 62.30 0.90 161,738,000.00 27.68 422,681,000.00 72.32 1 Fasilitasi Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Triwulan I 1 (satu) Kegiatan Prov Banten 7,358,000.00 0.02 1.26 0.00 7,358,000.00 100.00 0.00 0.00 2 Fasilitasi Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Triwulan II 1 (satu) Kegiatan Prov Banten 7,052,000.00 0.02 1.21 0.00 5,522,000.00 78.30 1,530,000.00 21.70 3 Fasilitasi Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Triwulan III 1 (satu) Kegiatan Prov Banten 7,056,000.00 0.02 0.91 0.00 0.00 0.00 7,056,000.00 100.00 4 Fasilitasi Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Triwulan IV 1 (satu) Kegiatan Prov Banten 7,056,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 7,056,000.00 100.00 5 Pelaksanaan Pengelolaan Website Disperindag Prov. Banten 1 (satu) Kegiatan Prov Banten 180,808,000.00 0.45 17.02 0.08 40,981,000.00 22.67 139,827,000.00 77.33 6 Penyusunan Profil Disperindag Prov. Banten 1 (satu) Dokumen Prov Banten 69,859,000.00 0.17 11.95 0.02 46,909,000.00 67.15 22,950,000.00 32.85 7 Penyusunan Buletin Industri dan Perdagangan Prov. Banten 4 (empat) Dokumen Prov Banten 80,533,000.00 0.20 6.89 0.01 14,577,000.00 18.10 65,956,000.00 81.90 8 Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis di Provinsi Banten 1 (satu) Dokumen Prov Banten 224,697,000.00 0.55 23.07 0.13 46,391,000.00 20.65 178,306,000.00 79.35 Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan 16 Pengawasan Barang Jasa beredar dan Kebutuhan Pokok Masyarakat 950,466,000.00 2.35 73.00 72.91 1.71 483,228,000.00 50.84 467,238,000.00 49.16 1 Rapat Koordinasi Pengawasan Barang Beredar/Jasa Se-Provinsi Banten 4 (empat) Kegiatan Prov Banten 257,218,000.00 0.64 18.94 0.12 94,531,000.00 36.75 162,687,000.00 63.25 2 Sosialisasi Standarisasi Bidang Perdagangan 2 (dua) Kegiatan Prov Banten 99,750,000.00 0.25 10.49 0.03 87,484,000.00 87.70 12,266,000.00 12.30 3 Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen 2 (dua) Kegiatan, Pelaku Prov Banten 202,900,000.00 0.50 12.81 0.06 56,041,000.00 27.62 146,859,000.00 72.38 UKM 4 Pengawasan Barang Beredar / Jasa Di Provinsi Banten 4 (empat) Kegiatan, Pelaku Prov Banten 218,023,000.00 0.54 14.91 0.08 102,510,000.00 47.02 115,513,000.00 52.98 UKM 5 Pemantauan Kebutuhan Pokok Masyarakat di Provinsi Banten 1 (satu) Kegiatan Masyarakat Prov Banten 116,314,000.00 0.29 11.01 0.03 100,742,000.00 86.61 15,572,000.00 13.39 6 Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya 1 (satu) Kegiatan, Pelaku UKM Prov Banten 56,261,000.00 0.14 4.74 0.01 41,920,000.00 74.51 14,341,000.00 25.49 17 Peningkatan Peran Pelaku dalam Kerjasama Perdagangan 1,375,504,000.00 3.40 55.00 46.95 1.59 514,369,600.00 37.39 861,134,400.00 62.61 1 Rakor Perdagangan dan Pembinaan Pelaku 1(Satu) Kegiatan Luar Daerah 78,091,000.00 0.19 5.68 0.01 46,056,000.00 58.98 32,035,000.00 41.02 2 Terlaksananya Bimtek Bina Perdagangan 2 (dua) Kegiatan Pelaku UKM DKI Jakarya 168,964,000.00 0.42 12.28 0.05 151,251,000.00 89.52 17,713,000.00 10.48 3 Penyelenggaraan Banten Expo 2016 1(Satu) Kegiatan Makasar 695,142,000.00 1.72 22.74 0.39 246,876,000.00 35.51 448,266,000.00 64.49 4 Penyelenggaraan Misi Dagang Lokal 2 (dua) Kegiatan, Pelaku Jogjakarta 95,450,000.00 0.24 6.25 0.01 70,186,600.00 73.53 25,263,400.00 26.47 UKM 5 Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Aku Cinta Indonesia (ACI) 1(Satu) Kegiatan Pelaku UKM Batam 337,857,000.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 337,857,000.00 100.00 18 Peningkatan Akses Distribusi dan Bina Sarana Pasar bagi Komoditas Andalan Daerah 1,369,957,000.00 3.38 62.00 60.88 2.06 690,678,200.00 50.42 679,278,800.00 49.58 1 Fasilitasi Pengamanan Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis Lainnya 3 Kegiatan Para Pelaku, Prov Banten 113,147,500.00 0.28 5.37 0.01 63,362,500.00 56.00 49,785,000.00 44.00 2 Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Provinjsi Banten 2(Dua) Kegiatan Para Pelaku, Prov Banten 262,504,000.00 0.65 14.37 0.09 61,172,000.00 23.30 201,332,000.00 76.70 3 Sosialisasi Revitalisasi Pasar Se Provinsi Banten 1(Satu) Kegiatan Pelaku UKM Prov Banten 26,070,500.00 0.06 1.43 0.00 13,090,000.00 50.21 12,980,500.00 49.79 Realisasi Sisa Anggaran
Nama Program, Sasaran Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan No. Kegiatan Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) & Tolok Ukur Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6) (7)x(9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 Pengolahan Data Sistem Aplikasi Berbasis Web 1(Satu) Kegiatan Pelaku UKM Prov Banten 58,324,000.00 0.14 2.55 0.00 18,507,000.00 31.73 39,817,000.00 68.27 5 Pengolahan dan Pelaporan Data Base Pasar Se Provinsi Banten 1(Satu) Kegiatan Pelaku UKM Dalam dan Luar Provinsi Banten 32,701,000.00 0.08 0.60 0.00 4,671,500.00 14.29 28,029,500.00 85.71 6 Bazar Gelar Pasar Murah Se Provinsi Banten 1(Satu) Kegiatan Para Pelaku, 7 Fasilitasi Bazar Gelar Pasar Murah Kab/Kota Se Provinsi Banten 1(Satu) Kegiatan Para Pelaku, 8 Partisipasi Pameran Banten Expo dan Partisipasi Pameran di Luar Provinsi Banten 5 Kegiatan Para Pelaku, Realisasi Sisa Anggaran Prov Banten 116,680,000.00 0.29 5.96 0.02 95,880,000.00 82.17 20,800,000.00 17.83 Prov Banten 123,610,000.00 0.31 2.71 0.01 96,280,000.00 77.89 27,330,000.00 22.11 Prov Banten 636,920,000.00 1.57 27.90 0.44 337,715,200.00 53.02 299,204,800.00 46.98 19 Peningkatan Promosi dan Pemanfaatan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri 2,482,660,000.00 6.13 50.00 49.02 3.00 926,878,175.00 37.33 1,555,781,825.00 62.67 1 Partisipasi Pada The 13 Thn. Jakarta Internasional Handicraft Trade Far (Inacraft 2016) 1 Kegiatan Pelaku UKM Luar Daerah 232,895,000.00 0.58 9.38 0.05 229,135,000.00 98.39 3,760,000.00 1.61 Prov. Banten 2 Partisipasi Pada Trade Expo Indonesia 1 (satu) Kegiatan Para Pelaku, Prov Banten 231,994,000.00 0.57 9.34 0.05 132,211,000.00 56.99 99,783,000.00 43.01 3 Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri 3 Tiga Lokasi Prov Banten 647,729,000.00 1.60 26.09 0.42 496,752,175.00 76.69 150,976,825.00 23.31 4 Temu 1 (satu) Kegiatan Pelaku IKM Jakarta 122,734,000.00 0.30 4.20 0.01 68,780,000.00 56.04 53,954,000.00 43.96 5 Misi Dagang ke Eropa 1 Kegiatan Luar Daerah 816,962,000.00 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 816,962,000.00 100.00 Prov. Banten 6 Misi Dagang ke Asia 1 Kegiatan 430,346,000.00 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 430,346,000.00 100.00 20 Peningkatan Peran dan Fasilitasi Dunia Bagi Pengembangan Ekspor Daerah 432,662,500.00 1.07 94.00 92.58 0.99 190,828,500.00 44.11 241,834,000.00 55.89 1 Terlaksananya Bimtek Kepabeanan 50 Orang Para Pelaku, Prov Banten 98,573,500.00 0.24 22.78 0.06 95,093,500.00 96.47 3,480,000.00 3.53 2 Bimtek Mutu Barang Ekspor dan Impor 50 Orang Para Pelaku, Prov Banten 128,799,000.00 0.32 23.82 0.08 0.00 0.00 128,799,000.00 100.00 3 Forum Eksportir di Provinsi Banten 50 Orang Para Pelaku, Prov Banten 99,745,000.00 0.25 23.05 0.06 0.00 0.00 99,745,000.00 100.00 4 Forum Importir di Provinsi Banten 50 Orang Para Pelaku, Prov Banten 99,215,000.00 0.24 22.93 0.06 95,735,000.00 96.49 3,480,000.00 3.51 5 Pemantauan dan Evaluasi Pemilik API di Provinsi Banten 1 (satu) Hasil Pemantauan Prov Banten 6,330,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 6,330,000.00 100.00 21 Pengembangan Sentra Pemasaran dan Lelang Produk Andalan Daerah 588,266,000.00 1.45 80.00 77.70 1.13 448,518,000.00 76.24 139,748,000.00 23.76 1 Rapat Koordinasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang dengan Kab/Kota Se-Provinsi 1(Satu) Kegiatan Prov Banten 78,488,000.00 0.19 13.34 0.03 65,738,000.00 83.76 12,750,000.00 16.24 Banten 2 Identifikasi komoditi Agro Banten Untuk Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang 1(Satu) Kegiatan Para Pelaku, Prov Banten 130,265,000.00 0.32 17.72 0.06 98,315,000.00 75.47 31,950,000.00 24.53 3 Sosialisasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang 1(Satu) Kegiatan Para Pelaku, Prov Banten 116,673,000.00 0.29 19.83 0.06 106,623,000.00 91.39 10,050,000.00 8.61 4 Partisipasi Pada Pasar Lelang di Luar Daerah 4 (empat) Lokasi Para Pelaku, Prov Banten 262,840,000.00 0.65 26.81 0.17 177,842,000.00 67.66 84,998,000.00 32.34 22 Pelayanan Tera dan Tera Ulang 2,000,000,000.00 4.94 75.00 70.00 3.46 473,704,456.00 23.69 1,526,295,544.00 76.31 1 Pelaksanaan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (Penguji Alat Takar Timbang dan Perlengkapan di Tempat Pakai) dan Koordinasi Teknis Tera dan Tera Ulang 1(Satu) Kegiatan Prov Banten 2,000,000,000.00 4.94 70.00 3.46 473,704,456.00 23.69 1,526,295,544.00 76.31 23 Penerapan Teknologi Aplikasi dan Kalibrasi Alat ukur 250,000,000.00 0.62 55.00 31.94 0.20 35,343,000.00 14.14 214,657,000.00 85.86 1 Surveilent Metrologi Legal 1(Satu) Kegiatan Prov Banten 5,700,000.00 0.01 2.28 0.00 5,700,000.00 100.00 0.00 0.00 2 Surveilent Akreditasi KAN 1(Satu) Kegiatan Prov Banten 9,000,000.00 0.02 3.60 0.00 388,000.00 4.31 8,612,000.00 95.69 3 Interkomparasi Standar 1(Satu) Kegiatan Prov Jabar 130,300,000.00 0.32 26.06 0.08 29,255,000.00 22.45 101,045,000.00 77.55 4 Pengadaan Alat Kalibrasi 1 Unit 105,000,000.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000,000.00 Peningkatan Daya Saing Industri 24 Dukungan Pengembangan Industri Transportasi Dan Telematika 673,500,000.00 1.66 100.00 100.00 1.66 666,976,000.00 99.03 6,524,000.00 0.97 1 Keterampilan Dasar Perbaikan Laptop 1 Kegiatan IKM, & Pelaku 2 Keterampilan Lanjutan Perbaikan Laptop 1 Kegiatan IKM, & Pelaku 3 Keterampilan Dasar Teknisi Kendaraan Bermotor Roda Dua di 3 Kab/Kota 1 Kegiatan IKM, & Pelaku 4 Peningkatan Keterampilan Dasar Pembuatan Animasi 3 D 1 Kegiatan IKM, & Pelaku 5 Peningkatan Keterampilan Lanjutan Pembuatan Animasi 3 D 1 Kegiatan IKM, & Pelaku 6 Gelar Produk Unggulan Daerah Provinsi Banten 1 Kegiatan IKM, & Pelaku Prov Banten 109,070,000.00 0.27 16.19 0.04 109,070,000.00 100.00 0.00 0.00 Prov Banten 101,460,000.00 0.25 15.06 0.04 101,460,000.00 100.00 0.00 0.00 Prov Banten 135,050,000.00 0.33 20.05 0.07 135,040,000.00 99.99 10,000.00 0.01 Prov Banten 88,960,000.00 0.22 13.21 0.03 83,579,000.00 93.95 5,381,000.00 6.05 Prov Banten 88,960,000.00 0.22 13.21 0.03 88,085,000.00 99.02 875,000.00 0.98 Prov Banten 150,000,000.00 0.37 22.27 0.08 149,742,000.00 99.83 258,000.00 0.17 25 Dukungan Pengembangan Industri TPT Dan Aneka 466,000,000.00 1.15 92.00 90.48 1.04 371,555,000.00 79.73 94,445,000.00 20.27 1 Pembangunan Jaringan Industri Berbahan Baku Industri TPT Aneka Pada Event SKF 2016 8 IKM IKM, & Pelaku Prov Banten 94,300,000.00 0.23 15.18 0.04 64,192,000.00 68.07 30,108,000.00 31.93 Tingkat Nasional 2 Pembinaan dan Pengembangan Industri Fashion Kreatif 1 Kegiatan IKM, & Pelaku Prov Banten 97,874,000.00 0.24 21.00 0.05 91,879,000.00 93.87 5,995,000.00 6.13 3 Pembinaan dan Pengembangan Produk Kulit 1 Kegiatan IKM, & Pelaku Prov Banten 104,024,000.00 0.26 17.86 0.05 76,826,000.00 73.85 27,198,000.00 26.15 4 Fasilitasi Temu Bagi IKM TPT dan Aneka 1 Kegiatan IKM, & Pelaku Prov Banten 71,688,000.00 0.18 15.38 0.03 70,988,000.00 99.02 700,000.00 0.98 5 Pembinaan Penerapan Standar Acuan Alas Kaki bagi IKM Alas Kaki 1 Kegiatan IKM, & Pelaku Prov Banten 98,114,000.00 0.24 21.05 0.05 67,670,000.00 68.97 30,444,000.00 31.03
Nama Program, Sasaran Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan No. Kegiatan Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) & Tolok Ukur Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6) (7)x(9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 26 Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Kualitas Aneka Produk IKM 650,000,000.00 1.60 80.00 70.45 1.13 258,765,600.00 39.81 391,234,400.00 60.19 1 Logistik Rumah Kemasan 40 IKM IKM Prov Banten 426,807,000.00 1.05 36.11 0.38 86,235,000.00 20.20 340,572,000.00 79.80 2 Pengembangan Desain Merek dan Kemasan IKM 40 IKM IKM Prov Banten 223,193,000.00 0.55 34.34 0.19 172,530,600.00 77.30 50,662,400.00 22.70 27 Standarisasi dan Sertifikasi Industri 620,000,000.00 1.53 57.00 55.26 0.85 261,142,500.00 42.12 358,857,500.00 57.88 1 Fasilitasi dan Sertifikasi Halal Produk IKM Pangan Unggulan 50 IKM Prov Banten 155,391,500.00 0.38 25.06 0.10 82,217,500.00 52.91 73,174,000.00 47.09 2 Penyusunan Data Base Industri Bahan Bangunan dan Konstruksi 1 Dokumen Prov Banten 41,580,000.00 0.10 6.71 0.01 38,355,000.00 92.24 3,225,000.00 7.76 3 Bintek dan Fasilitasi HaKI Bagi IKM Unggulan 5O IKM Pelaku IKM Prov Banten 145,644,000.00 0.36 23.49 0.08 131,560,000.00 90.33 14,084,000.00 9.67 4 Bintek dan Fasilitasi Uji Umur Simpan (Expire Date) Bagi IKM Pangan 50 IKM Prov Banten 152,546,500.00 0.38 0.00 0.00 9,010,000.00 5.91 143,536,500.00 94.09 5 Penyusunan Draft Retribusi Laboratorium Pengujian dan Jasa Sertifikasi BPTSI 1 Dokumen Prov Banten 65,150,000.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 65,150,000.00 100.00 6 Penyusunan Dokumen Panduan Mutu SNI ISO/IEC 17025 : 2008 1 Dokumen Prov Banten 59,688,000.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 59,688,000.00 100.00 Realisasi Sisa Anggaran 28 Pengembangan Desain dan Diversifikasi Komoditas Kerajinan Berbasisi Budaya Daerah 494,138,750.00 1.22 70.00 66.65 0.81 263,623,500.00 53.35 230,515,250.00 46.65 1 Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Industri Kerajinan Berbasis Komoditi Unggulan 1 Kegiatan Prov Banten 164,471,250.00 0.41 33.28 0.14 101,569,750.00 61.76 62,901,500.00 38.24 2 Bimbingan Teknis Produk Industri Kerajinan Berbahan Baku Potensi Daerah 1 Kegiatan Para Pelaku Prov Banten 164,893,750.00 0.41 33.37 0.14 162,053,750.00 98.28 2,840,000.00 1.72 3 Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Kerajinan Berbahan Baku Kerang 1 Kegiatan Para Pelaku Prov Banten 164,773,750.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 164,773,750.00 100.00 29 Pengembangan Diversifikasi Produk dan Keamanan Pangan Spesifik Daerah 1,178,488,000.00 2.91 74.00 73.51 2.14 627,045,400.00 53.21 551,442,600.00 46.79 1 Pembinaan IKM Pola Produksi Pangan Sehat dan Aman 55 IKM Pangan Pelaku dan IKM Prov Banten 540,176,000.00 1.33 45.84 0.61 353,891,400.00 65.51 186,284,600.00 34.49 2 Sosialisasi Sertifikasi MUI, SNI, dan IRTMD 100 IKM Pelaku dan IKM Prov Banten 69,156,000.00 0.17 5.87 0.01 44,736,000.00 64.69 24,420,000.00 35.31 3 Pengembangan Kemitraan Produsen Bahan Baku Dengan IKM Pangan 1 Kegiatan Pelaku dan IKM Prov Banten 69,156,000.00 0.17 5.87 0.01 55,596,000.00 80.39 13,560,000.00 19.61 4 Bimbingan Teknis HACCP 2 Kegiatan Pelaku dan IKM Prov Banten 250,500,000.00 0.62 15.94 0.10 172,822,000.00 68.99 77,678,000.00 31.01 5 Bimbingan Teknis Smart Packaging dan Keamanan Pangannya 2 Kegiatan Pelaku dan IKM Prov Banten 249,500,000.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 249,500,000.00 100.00 30 Pengembangan Sektor IKM Kimia Provinsi Banten 238,197,500.00 0.59 100.00 100.00 0.59 179,743,500.00 75.46 58,454,000.00 24.54 1 Sosialisasi Sertifikasi SDM Industri Berdasarkan SKKN dan SNI Pada Industri Kimia Hulu Hilir 50 Pelaku Industri Pelaku dan IKM Prov Banten 72,558,500.00 0.18 30.46 0.05 55,351,500.00 76.29 17,207,000.00 23.71 2 Pengawasan Pengendalian SNI Wajib Industri Kimia Hulu Hilir 15 Industri Hulu Hilir Pelaku dan IKM Prov Banten 32,797,000.00 0.08 13.77 0.01 27,380,000.00 83.48 5,417,000.00 16.52 3 Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Paving Block 25 IKM Pelaku dan IKM Prov Banten 132,842,000.00 0.33 55.77 0.18 97,012,000.00 73.03 35,830,000.00 26.97 31 Peningkatan Dukungan Bagi Pembentukan dan Pengembangan Klaster Industri Mesin 533,945,650.00 1.32 100.00 100.00 1.32 525,477,150.00 98.41 8,468,500.00 1.59 1 Peningkatan Keterampilan Daur Ulang Barang Dari Logam 1 Kegiatan, 25 Peserta Pelaku dan IKM Prov Banten 148,794,000.00 0.37 27.87 0.10 148,680,500.00 99.92 113,500.00 0.08 2 Peningkatan Keterampilan Bagi Pengrajin Pandai Besi 1 Kegiatan, 25 Peserta Pelaku dan IKM Prov Banten 142,572,000.00 0.35 26.70 0.09 142,572,000.00 100.00 0.00 0.00 3 Peningkatan Keterampilan Pelapisan Logam 1 Kegiatan, 25 Peserta Pelaku dan IKM Prov Banten 154,900,650.00 0.38 29.01 0.11 154,045,650.00 99.45 855,000.00 0.55 4 Temu Industri 1 Kegiatan, 100 Peserta Pelaku dan IKM Prov Banten 87,679,000.00 0.22 16.42 0.04 80,179,000.00 91.45 7,500,000.00 8.55 40,500,000,000.00 100.00 76.26 71.04 23,258,083,564.00 57.43 17,241,916,436.00 42.57 Real 18.79 Serang, Oktober 2016 Kepala Dinas 500000 Drs. Wahyu Wardhana, ME 17,242,416,436.00 Pembina Utama Madya NIP. 19591001 198803 1 003
Permasalahan/ Kendala 15
Permasalahan/ Kendala 15
Permasalahan/ Kendala 15
Permasalahan/ Kendala 15