PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2015 DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 DPA SKPD 2.2 DPA SKPD 2.2.1 NAMA FORMULIR R i n g k a s a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 2. 06 Urusan Pilihan Perdagangan Organisasi : 2. 06. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2. 06. 01. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REKENING (Rp) 1 2 4 PENDAPATAN 25.000.000,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.000.000,00 4. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 25.000.000,00 5 BELANJA 17.24.540.000,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.6.569.000,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 8.6.569.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 8.609.971.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 88.441.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.148.517.200,00 5. 2. Belanja Modal 1.62.012.800,00 SURPLUS / (DEFISIT) (17.218.540.000,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 1 Pendapatan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 2.158.89.000,00 2.158.89.000,00 2.158.89.000,00 2.158.402.000,00 8.6.569.000,00 2.2 Belanja Langsung 2.975.074.800,00 2.701.818.000,00 1.465.114.500,00 1.467.96.700,00 8.609.971.000,00.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 1 December 2014 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH IR. S.R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005 Formulir DPA SKPD Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 PENDAPATAN NO DPA SKPD : 2.06 01 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN : 2. 06 Urusan Pilihan Perdagangan ORGANISASI : 2. 06. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUB UNIT ORGANISASI : 2. 06. 01. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : Ir. Jenny Karouw, M.Si. 1960106198802001 Kepala Dinas
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 2.06 01 NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Formulir DPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 2. 06 Urusan Pilihan Perdagangan Organisasi : 2. 06. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2. 06. 01. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REKENING RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN Volume RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Tarif / Harga (Rp) 1 2 4 5 6 = x 5 4 PENDAPATAN 25.000.000,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.000.000,00 4. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 25.000.000,00 4. 1. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 25.000.000,00 4. 1. 2. 02. 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN 1 TA 25.000.000 DAERAH-PENYEWAAN BANGUNAN 25.000.000,00 25.000.000,00 RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp25.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp25.000.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH, 1 December 2014 Kepala Dinas OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP. 19621010198602028 Ir. Jenny Karouw, M.Si. NIP. 1960106198802001 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 1 Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 2.06 01 00 00 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN : 2. 06 Urusan Pilihan Perdagangan ORGANISASI : 2. 06. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUB UNIT ORGANISASI : 2. 06. 01. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Ir. Jenny Karouw, M.Si. : 1960106198802001 : Kepala Dinas
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD 2.06 01 00 00 5 1 Formulir DPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 2. 06 Urusan Pilihan Perdagangan Organisasi : 2. 06. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2. 06. 01. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 1 2 4 5 6 = x 5 5 BELANJA 8.6.569.000,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.6.569.000,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 8.6.569.000,00 5. 1. 1. 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 5.709.860.000,00 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.58.029.000,00 Gaji Pokok 4.58.029.000,00 - Gaji Pokok 4.58.029.000 4.58.029.000,00 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 406.562.000,00 Tunjangan keluarga 406.562.000,00 - Tunjangan keluarga 406.562.000 406.562.000,00 5. 1. 1. 01. 0 Tunjangan Jabatan 86.24.000,00 Tunjangan jabatan 86.24.000,00 - Tunjangan jabatan 86.24.000 86.24.000,00 5. 1. 1. 01. 04 Tunjangan Fungsional 100.08.000,00 Tunjangan fungsional 100.08.000,00 - Tunjangan fungsional 100.08.000 100.08.000,00 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 102.245.000,00 Tunjangan fungsional umum 102.245.000,00 - Tunjangan fungsional umum 102.245.000 102.245.000,00 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 25.929.000,00 Tunjangan beras 25.929.000,00 - Tunjangan beras 25.929.000 25.929.000,00 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 102.466.000,00 Tunjangan PPh 102.466.000,00 - Tunjangan PPh 102.466.000 102.466.000,00 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 78.000,00 Pembulatan gaji 78.000,00 - pembulatan gaji 78.000 78.000,00 5. 1. 1. 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.92.709.000,00 5. 1. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 2.92.709.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 2.92.709.000,00 - Tambahan Penghasilan PNS 2.92.709.000 2.92.709.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 2.158.89.000,00 Rp 2.158.89.000,00 Rp 2.158.89.000,00 Rp 2.158.402.000,00 Rp 8.6.569.000,00 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 1 2 4 5 6 = x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH, 1 December 2014 Kepala Dinas OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP. 19621010198602028 Ir. Jenny Karouw, M.Si. NIP. 1960106198802001 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 2. 06 Urusan Pilihan Perdagangan Organisasi : 2. 06. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2. 06. 01. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 2.06. 2.06.01. 01 2.06. 2.06.01. 01. 01 2.06. 2.06.01. 01. 02 2.06. 2.06.01. 01. 0 2.06. 2.06.01. 01. 06 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sulawesi Utara 90 % 90 % 80 % 90 % 224.96.000,00 27.69.000,00 27.69.000,00 178.516.000,00 950.298.000,00 19.59.000,00 19.59.000,00 19.59.000,00 19.58.000,00 557.45.000,00 22.116.000,00 22.116.000,00 22.116.000,00 22.114.000,00 88.462.000,00 17.046.000,00 17.046.000,00 17.046.000,00 17.044.000,00 68.182.000,00 45.875.000,00 95.172.000,00 95.172.000,00 0,00 26.219.000,00 2.06. 2.06.01. 02 2.06. 2.06.01. 02. 05 Program Peningkatan Sarana dan 1.01.18.800,00 472.857.000,00 68.014.000,00 69.768.000,00 1.641.822.800,00 Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional 5 unit 480.800.000,00 0,00 0,00 0,00 480.800.000,00 2.06. 2.06.01. 02. 07 2.06. 2.06.01. 02. 08 2.06. 2.06.01. 02. 22 2.06. 2.06.01. 02. 24 2.06. 2.06.01. 02. 26 2.06. 2.06.01. 02. 42 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung 50 jenis.69.800,00 46.59.000,00 0,00 0,00 kantor Pengadaan mebeleur 61 set 0,00 58.250.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit 12.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.50.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional unit 59.515.000,00 60.515.000,00 60.515.000,00 62.265.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala jenis 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 peralatan/perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 470.000.000,00 0,00 0,00 0,00 49.962.800,00 58.250.000,00 20.000.000,00 242.810.000,00 20.000.000,00 470.000.000,00 2.06. 2.06.01. 0 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 2.06. 2.06.01. 0. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 150 orang 0,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 2.06. 2.06.01. 06 2.06. 2.06.01. 06. 01 2.06. 2.06.01. 06. 04 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 1 2.06. 2.06.01. 07 2.06. 2.06.01. 07. 01 2.06. 2.06.01. 15 2.06. 2.06.01. 15. 09 2.06. 2.06.01. 15. 11 2.07. 2.06.01. 16 2.07. 2.06.01. 16. 21 2.07. 2.06.01. 16. 2 2 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Penyelenggaraan Hari-Hari 0,00 0,00 60.70.000,00 0,00 60.70.000,00 Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 1 minggu 0,00 0,00 60.70.000,00 0,00 60.70.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 4.998.750,00 1.410.750,00 28.884.750,00 19.598.750,00 114.89.000,00 Pengawasan Pengadaan & Distribusi Bahan Sulut 15 kali 1.92.500,00 1.92.500,00 1.92.500,00 1.92.500,00 55.70.000,00 Berbahaya. Pengawasan Pengadaan & Distribusi Gula. Sulut 15 kali 21.066.250,00 17.478.250,00 14.952.250,00 5.666.250,00 59.16.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 9.445.500,00 06.967.500,00 45.072.000,00 118.201.000,00 1.109.686.000,00 Pameran Inacraft Sulut dan 1 kali 0,00 45.090.000,00 0,00 0,00 45.090.000,00 Jakarta Pameran PRJ (Pekan Raya Jakarta) 7 hari 0,00 56.170.000,00 0,00 0,00 56.170.000,00 2.07. 2.06.01. 16. 26 2.07. 2.06.01. 16. 27 2.07. 2.06.01. 16. 28 2.07. 2.06.01. 16. 29 2.07. 2.06.01. 16. 0 2.07. 2.06.01. 16. Pameran PPKI (Produksi Kerajinan Industri) Lokal dan 1 kali 0,00 0,00 0,00 45.850.000,00 Nasional Atribut Produk & Sertifikasi Mutu Sulut 2 IKM 58.70.000,00 9.70.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Produk IKM Kerajinan 0,00 0,00 0,00 6.480.000,00 Pengembangan Produk IKM Pangan Orientasi Ekspor Sulut 5 IKM 218.094.500,00 10.094.500,00 6.189.000,00 0,00 Pengembangan OVOP (One Village One Sulut 15 daerah 5.78.000,00 0,00 0,00 0,00 Product) Daerah Pendataan/Penyusunan dbase IKM 1 dokumen 8.88.000,00 8.88.000,00 8.88.000,00 8.871.000,00 45.850.000,00 152.460.000,00 6.480.000,00 657.78.000,00 5.78.000,00 5.520.000,00 2.06. 2.06.01. 17 2.06. 2.06.01. 17. 12 2.06. 2.06.01. 17. 1 2.06. 2.06.01. 17. 16 2.06. 2.06.01. 17. 18 Program peningkatan dan pengembangan ekspor Pembangunan promosi perdagangan internasional Fasilitasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah Sosialisasi Isu-Isu Perdagangan Internasional Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi Angka Pengenal Impor/Surat Keterangan Asal di Provinsi Sulawesi Utara LUAR NEGERI 2 kali 99.257.000,00 60.017.000,00 2.787.000,00 295.89.000,00 457.450.000,00 0,00 500.000,00 0,00 292.600.000,00 29.100.000,00 0,00 17.040.000,00 0,00 0,00 17.040.000,00 0,00.410.000,00 0,00 0,00.410.000,00 99.257.000,00 9.067.000,00 2.787.000,00 2.789.000,00 11.900.000,00 2.07. 2.06.01. 17 2.07. 2.06.01. 17. 09 2.07. 2.06.01. 17. 12 2.07. 2.06.01. 17. 15 2.07. 2.06.01. 17. 21 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 54.050.000,00 56.70.000,00 0,00 84.241.200,00 674.661.200,00 Pengawasan & Pembinaan Pencemaran bagi 15 Kab./Kota 15 daerah 54.050.000,00 0,00 0,00 0,00 54.050.000,00 Perusahaan Industri Monitoring & Pembinaan Bantuan Peralatan 15 kali 0,00 56.70.000,00 0,00 0,00 56.70.000,00 dari Pusat dan Provinsi ke Kab./Kota Pengawasan & Pembinaan Industri Minuman 15 kali 0,00 0,00 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00 Beralkohol dbase Industri Besar 1 dokumen 0,00 0,00 0,00 44.991.200,00 44.991.200,00 2.06. 2.06.01. 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 0,00 467.745.000,00 2.190.000,00 40.495.000,00 90.40.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 2.06. 2.06.01. 18. 0 2.06. 2.06.01. 18. 15 2.06. 2.06.01. 18. 22 2.06. 2.06.01. 18. 27 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Pendataan Kegiatan Perdagangan antar Pulau dan daerah Perbatasan Pendataan SIUP, TDP, dan TDG di 15 Kab/Kota Penyusunan Prognosa Kebutuhan Pokok Masyarakat Sulut Tahun 2015 MANADO dan BITUNG 15 Kab/Kota 15 Kab./Kota 2 daerah 15 Kab./Kota 1 dokumen 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 2.190.000,00 0,00 0,00 64.250.000,00 0,00 0,00 0,00 28.495.000,00 0,00 28.495.000,00 750.000.000,00 2.190.000,00 64.250.000,00 56.990.000,00 2.07. 2.06.01. 22 2.07. 2.06.01. 22. 01 2.07. 2.06.01. 22. 0 Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pengelolaan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Bitung 1.18.74.750,00 552.757.750,00 568.74.750,00 298.754.750,00 2.604.000.000,00 88.74.750,00 28.74.750,00 28.74.750,00 28.754.750,00 Pengukuran Lahan 92,96 Ha 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1.74.986.000,00 75.000.000,00 2.07. 2.06.01. 22. 04 2.07. 2.06.01. 22. 05 2.07. 2.06.01. 22. 06 2.07. 2.06.01. 22. 08 Pelatihan Personil Sekretariat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rekrutmen Personil BUMD (Fit and Proper Test) Penyusunan Perda Organisasi Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pembangunan Gapura Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Bitung dan Jakarta, Bitung dan Jakarta - Bitung Bitung 1 Peraturan Daerah 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.014.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.000.000,00 15.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 194.014.000,00 00.000.000,00 2.975.074.800,00 2.701.818.000,00 1.465.114.500,00 1.467.96.700,00 8.609.971.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH, 1 December 2014 Kepala Dinas OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP. 19621010198602028 Ir. Jenny Karouw, M.Si. NIP. 1960106198802001 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman