LAMPIRAN I.2 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN LAPORAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI : KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M JUMLAH ( ) Halaman : 1 1.15.1.15.01.4. Pendapatan 21.000.000,00 28.58.450,00 7.58.450,00 2.6 1.15.1.15.01.4.1. Pendapatan Asli Daerah 21.000.000,00 28.58.450,00 7.58.450,00 2.6 1.15.1.15.01.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 21.000.000,00 28.58.450,00 7.58.450,00 2.6 Berdasarkan Perda No 12 Th 2011, Retribusi Jasa Usaha JUMLAH PENDAPATAN 21.000.000,00 28.58.450,00 7.58.450,00 2.6 1.15.1.15.01.5. BELANJA 27.882.862.942,00 26.664.408.605,00 (1.218.454.7,00) (4.6) 1.15.1.15.01.5.1. Belanja Tidak Langsung 11.976.028.7,00 11.762.298.676,00 (21.729.697,00) (1.78) 1.15.1.15.01.5.1.1. Belanja Pegawai 11.976.028.7,00 11.762.298.676,00 (21.729.697,00) (1.78) 1.15.1.15.01.5.2. BELANJA LANGSUNG 15.906.84.569,00 14.902.109.929,00 (1.004.724.640,00) (6.1) 1.15.1.15.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.15.1.15.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.212.155.200,00 1.948.955.90,00 (26.199.810,00) (11.89) 6.999.000,00 6.999.000,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.01.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.999.000,00 6.999.000,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 769.162.500,00 547.764.29,00 (221.98.261,00) (28.78) 1.15.1.15.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 769.162.500,00 547.764.29,00 (221.98.261,00) (28.78)
Halaman : 2 JUMLAH ( ) 1.15.1.15.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 14.400.000,00 8.810.100,00 (5.589.900,00) (8.81) 1.15.1.15.01.01.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.400.000,00 8.810.100,00 (5.589.900,00) (8.81) 1.15.1.15.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 108.180.000,00 80.025.000,00 (28.155.000,00) (26.02) 1.15.1.15.01.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 108.180.000,00 80.025.000,00 (28.155.000,00) (26.02) 1.15.1.15.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 210.000.000,00 208.941.00,00 (1.058.700,00) (0.50) 1.15.1.15.01.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 1.00.000,00 1.180.000,00 (120.000,00) (9.2) 1.15.1.15.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 208.700.000,00 207.761.00,00 (98.700,00) (0.44) 1.15.1.15.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 95.000.000,00 91.002.100,00 (.997.900,00) (4.20) 1.15.1.15.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 95.000.000,00 91.002.100,00 (.997.900,00) (4.20) 1.15.1.15.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 74.99.900,00 74.982.675,00 (11.225,00) (0.01) 1.15.1.15.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 74.99.900,00 74.982.675,00 (11.225,00) (0.01) 1.15.1.15.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 0.000.000,00 29.250.000,00 (750.000,00) (2.50) 1.15.1.15.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 0.000.000,00 29.250.000,00 (750.000,00) (2.50) 1.15.1.15.01.01.01. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 17.000.000,00 16.860.000,00 (140.000,00) (0.82) 1.15.1.15.01.01.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.000.000,00 16.860.000,00 (140.000,00) (0.82) 1.15.1.15.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.560.000,00 1.40.000,00 (220.000,00) (1.62) 1.15.1.15.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.200.000,00 1.020.000,00 (180.000,00) (1.6) 1.15.1.15.01.01.015.5.2.. Belanja Modal 60.000,00 20.000,00 (40.000,00) (11.11) 1.15.1.15.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 110.880.000,00 110.880.000,00 0,00 0.00
Halaman : JUMLAH ( ) 1.15.1.15.01.01.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 110.880.000,00 110.880.000,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 502.280.000,00 501.955.416,00 (24.584,00) (0.06) 1.15.1.15.01.01.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 502.280.000,00 501.955.416,00 (24.584,00) (0.06) 1.15.1.15.01.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA 246.499.800,00 246.85.560,00 (114.240,00) (0.04) 1.15.1.15.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 246.499.800,00 246.85.560,00 (114.240,00) (0.04) 1.15.1.15.01.01.026. PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH 7.200.000,00 5.760.000,00 (1.440.000,00) (20.00) 1.15.1.15.01.01.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.200.000,00 5.760.000,00 (1.440.000,00) (20.00) 1.15.1.15.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.15.1.15.01.02.00. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR.75.64.100,00.55.72.090,00 (200.262.010,00) (5.6) 2.47.444.000,00 2.186.265.800,00 (161.178.200,00) (6.86) 1.15.1.15.01.02.00.5.2.. Belanja Modal 2.47.444.000,00 2.186.265.800,00 (161.178.200,00) (6.86) 1.15.1.15.01.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 27.488.500,00 215.69.000,00 (21.849.500,00) (9.20) 1.15.1.15.01.02.007.5.2.. Belanja Modal 27.488.500,00 215.69.000,00 (21.849.500,00) (9.20) 1.15.1.15.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 190.012.000,00 187.740.000,00 (2.272.000,00) (1.19) 1.15.1.15.01.02.009.5.2.. Belanja Modal 190.012.000,00 187.740.000,00 (2.272.000,00) (1.19) 1.15.1.15.01.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 198.941.600,00 197.469.500,00 (1.472.100,00) (0.7) 1.15.1.15.01.02.010.5.2.. Belanja Modal 198.941.600,00 197.469.500,00 (1.472.100,00) (0.7) 1.15.1.15.01.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 206.11.000,00 199.50.150,00 (6.762.850,00) (.28) 1.15.1.15.01.02.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.180.000,00 0,00 (1.180.000,00) (100.00) 1.15.1.15.01.02.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 204.9.000,00 199.50.150,00 (5.582.850,00) (2.72) 1.15.1.15.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 74.75.000,00 69.521.490,00 (5.21.510,00) (1.9)
Halaman : 4 JUMLAH ( ) 1.15.1.15.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 74.75.000,00 69.521.490,00 (5.21.510,00) (1.9) 1.15.1.15.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 48.000.000,00 47.966.150,00 (.850,00) (0.07) 1.15.1.15.01.02.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 48.000.000,00 47.966.150,00 (.850,00) (0.07) 1.15.1.15.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 12.900.000,00 11.420.000,00 (1.480.000,00) (1.11) 1.15.1.15.01.02.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.900.000,00 11.420.000,00 (1.480.000,00) (1.11) 1.15.1.15.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 1.15.1.15.01.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 28.600.000,00 28.500.000,00 (100.000,00) (0.4) 28.600.000,00 28.500.000,00 (100.000,00) (0.4) 1.15.1.15.01.05.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.600.000,00 28.500.000,00 (100.000,00) (0.4) 1.15.1.15.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.15.1.15.01.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD 201.46.950,00 191.2.25,00 (10.11.625,00) (5.02) 6.41.800,00 6.41.800,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.06.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.41.800,00 6.41.800,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.06.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 15.895.150,00 146.277.125,00 (7.618.025,00) (4.95) 1.15.1.15.01.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 49.575.000,00 49.575.000,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.06.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 104.20.150,00 96.702.125,00 (7.618.025,00) (7.0) 1.15.1.15.01.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD 27.67.000,00 25.12.400,00 (2.51.600,00) (9.09) 1.15.1.15.01.06.019.5.2.1. Belanja Pegawai 5.25.000,00.675.000,00 (1.650.000,00) (0.98) 1.15.1.15.01.06.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.12.000,00 21.448.400,00 (86.600,00) (.87)
Halaman : 5 JUMLAH ( ) 1.15.1.15.01.15. PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF 1.15.1.15.01.15.0. FASILITASI PENGEMBANGAN KOPERASI 265.05.900,00 229.154.400,00 (5.899.500,00) (1.54) 149.70.400,00 125.208.000,00 (24.162.400,00) (16.17) 1.15.1.15.01.15.0.5.2.1. Belanja Pegawai 26.000.000,00 18.950.000,00 (7.050.000,00) (27.11) 1.15.1.15.01.15.0.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.70.400,00 106.258.000,00 (17.112.400,00) (1.87) 1.15.1.15.01.15.040. FASILITASI DEKOPIN 48.86.500,00 40.149.400,00 (8.27.100,00) (17.02) 1.15.1.15.01.15.040.5.2.1. Belanja Pegawai 12.550.000,00 12.550.000,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.15.040.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.86.500,00 27.599.400,00 (8.27.100,00) (22.98) 1.15.1.15.01.15.041. OPTIMALISASI AKSES PEMODALAN BAGI UMKM (KUR DAN PKBL BUMN) 24.00.000,00 2.50.000,00 (500.000,00) (2.08) 1.15.1.15.01.15.041.5.2.1. Belanja Pegawai 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.15.041.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.78.000,00 20.878.000,00 (500.000,00) (2.) 1.15.1.15.01.15.042. DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN KELEMBAGAAN UMKM 4.294.000,00 40.294.000,00 (.000.000,00) (6.92) 1.15.1.15.01.15.042.5.2.1. Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.15.042.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.294.000,00 25.294.000,00 (.000.000,00) (10.60) 1.15.1.15.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 1.15.1.15.01.16.017. FASILITASI KEMITRAAN USAHA BAGI UKM 12.896.900,00 120.545.100,00 (.51.800,00) (2.70) 58.726.800,00 58.726.800,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.16.017.5.2.1. Belanja Pegawai 7.125.000,00 7.125.000,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.16.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 51.601.800,00 51.601.800,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.16.018. PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN UMKM 65.170.100,00 61.818.00,00 (.51.800,00) (5.14) 1.15.1.15.01.16.018.5.2.1. Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.16.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.170.100,00 7.818.00,00 (.51.800,00) (8.14)
Halaman : 6 JUMLAH ( ) 1.15.1.15.01.18. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 1.15.1.15.01.18.029. PENGEMBANGAN KOPSIS DAN KOPMA 195.090.250,00 19.80.250,00 (1.710.000,00) (0.87) 1.991.750,00 12.791.750,00 (1.200.000,00) (8.57) 1.15.1.15.01.18.029.5.2.1. Belanja Pegawai 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.18.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.66.750,00 10.166.750,00 (1.200.000,00) (10.55) 1.15.1.15.01.18.02. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KSP/USP DAN KJKS/UJKS KOPERASI 25.125.000,00 24.615.000,00 (510.000,00) (2.02) 1.15.1.15.01.18.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.18.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.275.000,00 21.765.000,00 (510.000,00) (2.28) 1.15.1.15.01.18.0. DIKLAT PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN 120.986.500,00 120.986.500,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.18.0.5.2.1. Belanja Pegawai 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.18.0.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 76.586.500,00 76.586.500,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.18.07. PENILAIAN, PEMERINGKATAN DAN PEMBINAAN KOPERASI 4.987.000,00 4.987.000,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.18.07.5.2.1. Belanja Pegawai 6.675.000,00 6.675.000,00 0,00 0.00 1.15.1.15.01.18.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.12.000,00 28.12.000,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.15. PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 2.06.1.15.01.15.004. PENGEMBANGAN U P T KEMETROLOGIAN DAERAH ( PELAYANAN SIDANG TERA ULANG ) 722.072.600,00 696.888.40,00 (25.184.260,00) (.48) 16.004.250,00 14.494.950,00 (1.509.00,00) (0.47) 2.06.1.15.01.15.004.5.2.1. Belanja Pegawai 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.15.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 00.004.250,00 298.494.950,00 (1.509.00,00) (0.50) 2.06.1.15.01.15.005. KOORDINASI PENINGKATAN KINERJA DISTRIBUTOR ( PENGADAAN, PENYALURAN, PEMANTAUAN STOK DAN HARGA) KOMODITI POKOK PENTING DAN STRATEGIS 6.46.960,00 1.726.900,00 (4.620.060,00) (12.71)
Halaman : 7 JUMLAH ( ) 2.06.1.15.01.15.005.5.2.1. Belanja Pegawai.600.000,00.600.000,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.15.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.746.960,00 28.126.900,00 (4.620.060,00) (14.10) 2.06.1.15.01.15.007. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BARANG DAN JASA YANG BEREDAR 105.461.90,00 92.925.990,00 (12.55.940,00) (11.88) 2.06.1.15.01.15.007.5.2.1. Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.15.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 97.461.90,00 84.925.990,00 (12.55.940,00) (12.86) 2.06.1.15.01.15.014. OPRASI PASAR MURNI BERAS 42.00.460,00 7.519.400,00 (4.484.060,00) (10.67) 2.06.1.15.01.15.014.5.2.1. Belanja Pegawai 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.15.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.878.460,00.94.400,00 (4.484.060,00) (11.8) 2.06.1.15.01.15.019. PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 60.594.400,00 60.024.400,00 (570.000,00) (0.94) 2.06.1.15.01.15.019.5.2.1. Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.15.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 46.994.400,00 46.424.400,00 (570.000,00) (1.21) 2.06.1.15.01.15.021. PENGAWASAN DAN PENYULUHAN KEMETROLOGIAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.15.021.5.2.1. Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.15.021.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.15.022. PEMANTAUAN PENGADAAN PENYALURAN, STOCK, DAN HARGA KEBUTUHAN POKOK 26.0.100,00 25.094.600,00 (1.25.500,00) (4.69) 2.06.1.15.01.15.022.5.2.1. Belanja Pegawai 5.700.000,00 5.450.000,00 (250.000,00) (4.8) 2.06.1.15.01.15.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.60.100,00 19.644.600,00 (985.500,00) (4.77) 2.06.1.15.01.15.025. PENYUSUNAN PROGNOSA KEBUTUHAN BARANG PENTING DAN STRATEGIS 5.1.500,00 5.102.100,00 (229.400,00) (0.64) 2.06.1.15.01.15.025.5.2.1. Belanja Pegawai 4.50.000,00 4.50.000,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.15.025.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 0.981.500,00 0.752.100,00 (229.400,00) (0.74) 2.06.1.15.01.17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 2.742.82.850,00 2.528.287.265,00 (214.095.585,00) (7.80)
Halaman : 8 JUMLAH ( ) 2.06.1.15.01.17.027. PAMERAN DALAM NEGERI BERSKALA EKSPOR 771.955.150,00 74.995.150,00 (6.960.000,00) (4.78) 2.06.1.15.01.17.027.5.2.1. Belanja Pegawai 2.226.400,00 2.226.400,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.17.027.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 769.728.750,00 72.768.750,00 (6.960.000,00) (4.80) 2.06.1.15.01.17.02. PENGELOLAAN SURAT KETERANGAN ASAL BAGI EKSPORTIR 0.70.500,00 0.70.500,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.17.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 0.70.500,00 0.70.500,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.17.0. FASILITASI KADIN DIY 49.986.000,00 42.09.000,00 (7.677.000,00) (15.5) 2.06.1.15.01.17.0.5.2.1. Belanja Pegawai 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.17.0.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.186.000,00 24.509.000,00 (7.677.000,00) (2.85) 2.06.1.15.01.17.04. PROMOSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN TEMU BISNIS 1.806.15.500,00 1.67.594.815,00 (168.540.685,00) (9.) 2.06.1.15.01.17.04.5.2.1. Belanja Pegawai 6.50.000,00 6.50.000,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.17.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.769.785.500,00 1.601.244.815,00 (168.540.685,00) (9.52) 2.06.1.15.01.17.05. PEYEBARLUASAN INFORMASI KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL 7.560.000,00 6.847.100,00 (712.900,00) (1.89) 2.06.1.15.01.17.05.5.2.1. Belanja Pegawai.600.000,00.600.000,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.17.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa.960.000,00.247.100,00 (712.900,00) (2.09) 2.06.1.15.01.17.06. SOSIALISASI PERDAGANGAN BEBAS BIDANG JASA 17.669.500,00 17.464.500,00 (205.000,00) (1.16) 2.06.1.15.01.17.06.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.17.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.669.500,00 15.464.500,00 (205.000,00) (1.0) 2.06.1.15.01.17.07. BIMBINGAN TEKNIS PROSEDUR DAN DOKUMEN EKSPOR IMPOR 28.706.200,00 28.706.200,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.17.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.17.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.506.200,00 21.506.200,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.18. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI 2.06.1.15.01.18.017. PELAYANAN BIMBINGAN BISNIS 2.176.094.060,00 2.086.728.100,00 (89.65.960,00) (4.10) 78.607.500,00 78.447.500,00 (160.000,00) (0.20)
Halaman : 9 JUMLAH ( ) 2.06.1.15.01.18.017.5.2.1. Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.18.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 69.007.500,00 68.847.500,00 (160.000,00) (0.2) 2.06.1.15.01.18.021. PENGELOLAAN J B S C 64.154.500,00 6.78.700,00 (70.800,00) (0.57) 2.06.1.15.01.18.021.5.2.1. Belanja Pegawai 28.159.200,00 28.159.200,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.18.021.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.995.00,00 1.874.500,00 (120.800,00) (0.86) 2.06.1.15.01.18.021.5.2.. Belanja Modal 22.000.000,00 21.750.000,00 (250.000,00) (1.1) 2.06.1.15.01.18.02. PENGEMBANGAN PROMOSI PERDAGANGAN 71.185.00,00 70.95.00,00 (250.000,00) (0.5) 2.06.1.15.01.18.02.5.2.1. Belanja Pegawai 42.28.800,00 42.28.800,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.18.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.946.500,00 28.696.500,00 (250.000,00) (0.86) 2.06.1.15.01.18.09. FASILITASI PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL 16.207.900,00 11.24.600,00 (4.88.00,00) (0.12) 2.06.1.15.01.18.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.207.900,00 11.24.600,00 (4.88.00,00) (0.12) 2.06.1.15.01.18.040. PROMOSI PERDAGANGAN PRODUK UKM DIY DI DALAM NEGERI 1.21.167.500,00 1.172.21.00,00 (58.846.200,00) (4.77) 2.06.1.15.01.18.040.5.2.1. Belanja Pegawai 16.090.000,00 16.090.000,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.18.040.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.215.077.500,00 1.156.21.00,00 (58.846.200,00) (4.84) 2.06.1.15.01.18.044. FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM 16.944.00,00 161.167.600,00 (2.776.700,00) (1.69) 2.06.1.15.01.18.044.5.2.1. Belanja Pegawai 9.900.000,00 9.200.000,00 (700.000,00) (1.75) 2.06.1.15.01.18.044.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 124.044.00,00 121.967.600,00 (2.076.700,00) (1.67) 2.06.1.15.01.18.046. FASILITASI DEKRANASDA 100.000.000,00 91.495.500,00 (8.504.500,00) (8.50) 2.06.1.15.01.18.046.5.2.1. Belanja Pegawai 58.610.000,00 58.610.000,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.18.046.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.90.000,00 2.885.500,00 (8.504.500,00) (20.54) 2.06.1.15.01.18.047. PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI HAKI 50.85.960,00 46.904.000,00 (.91.960,00) (7.7) 2.06.1.15.01.18.047.5.2.1. Belanja Pegawai 6.450.000,00 2.700.000,00 (.750.000,00) (10.28) 2.06.1.15.01.18.047.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.85.960,00 14.204.000,00 (181.960,00) (1.26) 2.06.1.15.01.18.048. PEMETAAN POTENSI BISNIS UNGGULAN 54.042.000,00 5.22.000,00 (720.000,00) (1.)
Halaman : 10 JUMLAH ( ) 2.06.1.15.01.18.048.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 54.042.000,00 5.22.000,00 (720.000,00) (1.) 2.06.1.15.01.18.049. FASILITASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN HAKI 04.86.100,00 295.46.600,00 (8.922.500,00) (2.9) 2.06.1.15.01.18.049.5.2.1. Belanja Pegawai 2.245.000,00 2.095.000,00 (150.000,00) (0.64) 2.06.1.15.01.18.049.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 281.141.100,00 272.68.600,00 (8.772.500,00) (.12) 2.06.1.15.01.18.052. OPTIMALISASI LAYANAN PASAR ONLINE JOGJAPLAZA 41.56.000,00 41.56.000,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.18.052.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0.00 2.06.1.15.01.18.052.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.6.000,00 4.6.000,00 0,00 0.00 2.07.1.15.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 2.07.1.15.01.16.078. TEMU USAHA INDUSTRI KECIL MENENGAH ( I K M ) PANGAN D I Y DENGAN PELAKU PARIWISATA 1.65.577.270,00 1.227.799.45,00 (17.777.925,00) (10.08) 46.189.960,00 42.892.160,00 (.297.800,00) (7.1) 2.07.1.15.01.16.078.5.2.1. Belanja Pegawai 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0.00 2.07.1.15.01.16.078.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.589.960,00 8.292.160,00 (.297.800,00) (7.92) 2.07.1.15.01.16.08. PENINGKATAN SERTIFIKASI PRODUK IKM PANGAN 92.916.000,00 91.156.000,00 (1.760.000,00) (1.89) 2.07.1.15.01.16.08.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0.00 2.07.1.15.01.16.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 88.916.000,00 87.156.000,00 (1.760.000,00) (1.97) 2.07.1.15.01.16.085. PENERAPAN SNI IKM LOGAM 99.628.000,00 9.845.000,00 (89.78.000,00) (90.11) 2.07.1.15.01.16.085.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0.00 2.07.1.15.01.16.085.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 97.228.000,00 7.445.000,00 (89.78.000,00) (92.4) 2.07.1.15.01.16.092. PESONA PANGAN NUSANTARA 122.477.500,00 120.977.500,00 (1.500.000,00) (1.22) 2.07.1.15.01.16.092.5.2.1. Belanja Pegawai 4.00.000,00.500.000,00 (800.000,00) (18.60) 2.07.1.15.01.16.092.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 118.177.500,00 117.477.500,00 (700.000,00) (0.59) 2.07.1.15.01.16.099. FASILITASI PENGEMBANGAN INDUSTRI (IKM) PEWARNAAN ALAM BATIK 46.552.500,00 46.482.500,00 (70.000,00) (0.15)
Halaman : 11 JUMLAH ( ) 2.07.1.15.01.16.099.5.2.1. Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0.00 2.07.1.15.01.16.099.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.552.500,00 6.482.500,00 (70.000,00) (0.19) 2.07.1.15.01.16.101. FASILITASI PENGEMBANGAN DESAIN KERAJINAN PERHIASAN LOGAM DAN PERAK 68.929.500,00 67.772.500,00 (1.157.000,00) (1.67) 2.07.1.15.01.16.101.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0.00 2.07.1.15.01.16.101.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 64.929.500,00 6.772.500,00 (1.157.000,00) (1.78) 2.07.1.15.01.16.107. PROMOSI GELAR SEPATU DAN KULIT 117.887.000,00 99.19.600,00 (18.567.400,00) (15.75) 2.07.1.15.01.16.107.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 117.887.000,00 99.19.600,00 (18.567.400,00) (15.75) 2.07.1.15.01.16.110. SOSIALISASI SVLK BAGI IKM KAYU DAN EKSPORTIR KAYU 21.995.425,00 21.879.425,00 (116.000,00) (0.52) 2.07.1.15.01.16.110.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0.00 2.07.1.15.01.16.110.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.995.425,00 17.879.425,00 (116.000,00) (0.64) 2.07.1.15.01.16.111. SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI TEMBAKAU (CUKAI) 78.648.560,00 7.659.560,00 (4.989.000,00) (6.4) 2.07.1.15.01.16.111.5.2.1. Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0.00 2.07.1.15.01.16.111.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 72.048.560,00 67.059.560,00 (4.989.000,00) (6.92) 2.07.1.15.01.16.112. PENUMBUHAN WUB ILSA 175.260.000,00 170.410.000,00 (4.850.000,00) (2.76) 2.07.1.15.01.16.112.5.2.1. Belanja Pegawai 1.00.000,00 12.000.000,00 (1.00.000,00) (9.77) 2.07.1.15.01.16.112.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 161.960.000,00 158.410.000,00 (.550.000,00) (2.19) 2.07.1.15.01.16.11. FASILITASI PENGEMBANGAN DESAIN DAN DIVERSIFIKASI PRODUK KERAJINAN ANYAMAN 49.051.000,00 48.16.000,00 (915.000,00) (1.86) 2.07.1.15.01.16.11.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0.00 2.07.1.15.01.16.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 45.051.000,00 44.16.000,00 (915.000,00) (2.0) 2.07.1.15.01.16.114. FASILITASI PENGEMBANGAN DESAIN KERAJINAN BATU MULIA 50.000.000,00 47.727.500,00 (2.272.500,00) (4.54) 2.07.1.15.01.16.114.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0.00
Halaman : 12 JUMLAH ( ) 2.07.1.15.01.16.114.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 46.000.000,00 4.727.500,00 (2.272.500,00) (4.94) 2.07.1.15.01.16.115. PENGEMBANGAN PRODUKSI IKM KIMIA 197.820.500,00 19.80.100,00 (4.440.400,00) (2.24) 2.07.1.15.01.16.115.5.2.1. Belanja Pegawai 11.920.000,00 10.780.000,00 (1.140.000,00) (9.56) 2.07.1.15.01.16.115.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 185.900.500,00 182.600.100,00 (.00.400,00) (1.77) 2.07.1.15.01.16.116. PENGEMBANGAN SENTRA IKM BATIK 51.94.500,00 51.24.500,00 (70.000,00) (0.1) 2.07.1.15.01.16.116.5.2.1. Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0.00 2.07.1.15.01.16.116.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.94.500,00 41.24.500,00 (70.000,00) (0.16) 2.07.1.15.01.16.125. TEMU USAHA IKM KERAJINAN DENGAN PELAKU PARIWISATA 9.218.800,00 7.559.400,00 (1.659.400,00) (4.2) 2.07.1.15.01.16.125.5.2.1. Belanja Pegawai 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 0.00 2.07.1.15.01.16.125.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.768.800,00.109.400,00 (1.659.400,00) (4.77) 2.07.1.15.01.16.127. PENGEMBANGAN IKM KAYU 77.157.25,00 76.006.900,00 (1.150.425,00) (1.49) 2.07.1.15.01.16.127.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0.00 2.07.1.15.01.16.127.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 71.157.25,00 70.006.900,00 (1.150.425,00) (1.61) 2.07.1.15.01.16.128. PAMERAN KERAJINAN KAYU DAN BAMBU 0.450.700,00 29.270.700,00 (1.180.000,00) (.87) 2.07.1.15.01.16.128.5.2.1. Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0.00 2.07.1.15.01.16.128.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.850.700,00 28.670.700,00 (1.180.000,00) (.95) 2.07.1.15.01.17. PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 2.07.1.15.01.17.01. PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 1.288.769.989,00 1.266.826.24,00 (21.94.665,00) (1.70) 05.1.504,00 02.721.650,00 (2.591.854,00) (0.84) 2.07.1.15.01.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 58.778.400,00 58.778.400,00 0,00 0.00 2.07.1.15.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 190.068.500,00 187.84.250,00 (2.225.250,00) (1.17) 2.07.1.15.01.17.01.5.2.. Belanja Modal 56.466.604,00 56.100.000,00 (66.604,00) (0.64) 2.07.1.15.01.17.079. PENGELOLAAN BENGKEL REKAYASA DAN PRODUKSI 81.04.000,00 78.046.250,00 (2.987.750,00) (.68) 2.07.1.15.01.17.079.5.2.1. Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0.00
Halaman : 1 JUMLAH ( ) 2.07.1.15.01.17.079.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 61.44.000,00 58.546.250,00 (2.887.750,00) (4.70) 2.07.1.15.01.17.079.5.2.. Belanja Modal 14.600.000,00 14.500.000,00 (100.000,00) (0.68) 2.07.1.15.01.17.081. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN PRODUK HERBAL 75.000.000,00 69.87.100,00 (5.162.900,00) (6.88) 2.07.1.15.01.17.081.5.2.1. Belanja Pegawai 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0.00 2.07.1.15.01.17.081.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 68.600.000,00 6.47.100,00 (5.162.900,00) (7.52) 2.07.1.15.01.17.086. PENGEMBANGAN IKM SANDANG DAN KULIT 124.504.000,00 124.174.000,00 (0.000,00) (0.26) 2.07.1.15.01.17.086.5.2.1. Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0.00 2.07.1.15.01.17.086.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 116.504.000,00 116.174.000,00 (0.000,00) (0.28) 2.07.1.15.01.17.087. PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI KEMASAN 178.657.200,00 176.759.700,00 (1.897.500,00) (1.06) 2.07.1.15.01.17.087.5.2.1. Belanja Pegawai 99.857.200,00 98.557.200,00 (1.00.000,00) (1.0) 2.07.1.15.01.17.087.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 78.800.000,00 78.202.500,00 (597.500,00) (0.75) 2.07.1.15.01.17.088. PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN CFSMI 100.007.500,00 97.521.700,00 (2.485.800,00) (2.48) 2.07.1.15.01.17.088.5.2.1. Belanja Pegawai 1.100.000,00 870.000,00 (20.000,00) (20.90) 2.07.1.15.01.17.088.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 98.907.500,00 96.651.700,00 (2.255.800,00) (2.28) 2.07.1.15.01.17.089. PROMOSI TEKNOLOGI TEPAT GUNA 200.161.500,00 196.99.699,00 (.167.801,00) (1.58) 2.07.1.15.01.17.089.5.2.1. Belanja Pegawai 18.50.000,00 18.50.000,00 0,00 0.00 2.07.1.15.01.17.089.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 181.811.500,00 178.64.699,00 (.167.801,00) (1.74) 2.07.1.15.01.17.090. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PRODUKSI IKM BAMBU 74.662.25,00 71.42.25,00 (.20.000,00) (4.2) 2.07.1.15.01.17.090.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0.00 2.07.1.15.01.17.090.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 68.662.25,00 65.42.25,00 (.20.000,00) (4.70) 2.07.1.15.01.17.092. BIMBINGAN TEKNOLOGI PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI IKM LOGAM KUNINGAN 60.14.960,00 60.12.900,00 (2.060,00) 0.00 2.07.1.15.01.17.092.5.2.1. Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0.00 2.07.1.15.01.17.092.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.514.960,00 4.512.900,00 (2.060,00) 0.00
Halaman : 14 JUMLAH ( ) 2.07.1.15.01.17.09. FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS DAN DIVERSIFIKASI PRODUK IKM LOGAM FERRO 89.115.000,00 89.027.000,00 (88.000,00) (0.09) 2.07.1.15.01.17.09.5.2.1. Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0.00 2.07.1.15.01.17.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 74.715.000,00 74.627.000,00 (88.000,00) (0.11) 2.07.1.15.01.20. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF 850.04.500,00 848.41.000,00 (1.702.500,00) (0.20) 2.07.1.15.01.20.018. JOGJA FASHION WEEK 428.76.500,00 427.951.000,00 (812.500,00) (0.18) 2.07.1.15.01.20.018.5.2.1. Belanja Pegawai 29.950.000,00 29.900.000,00 (50.000,00) (0.16) 2.07.1.15.01.20.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 98.81.500,00 98.051.000,00 (762.500,00) (0.19) 2.07.1.15.01.20.021. PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF 0.761.500,00 0.021.500,00 (740.000,00) (0.22) 2.07.1.15.01.20.021.5.2.1. Belanja Pegawai 8.600.000,00 8.200.000,00 (400.000,00) (4.65) 2.07.1.15.01.20.021.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.161.500,00 21.821.500,00 (40.000,00) (0.10) 2.07.1.15.01.20.02. PELATIHAN PENGELOLAAN UKM BERBASIS IT 90.518.500,00 90.68.500,00 (150.000,00) (0.16) 2.07.1.15.01.20.02.5.2.1. Belanja Pegawai 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 0.00 2.07.1.15.01.20.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 84.598.500,00 84.448.500,00 (150.000,00) (0.17) JUMLAH BELANJA 27.882.862.942,00 26.664.408.605,00 (1.218.454.7,00) (4.6) SURPLUS/(DEFISIT) (27.561.862.942,00) (26.5.825.155,00) 1.226.07.787,00 (4.44)