SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 17 Agustus 2013 Page: 1 of 7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No Project : ID/JKT-4067 Nama Pemegang Izin : Alamat : PT. Talenta Anugerah Pratama Kantor : Jalan Tunjung Raya Nomor 04 RT 003/002 Kelurahan Jatipulo Kecamatan Palmerah Kotamadya Jakarta Barat Indonesia Industri Lanjutan : Jalan E.Z. Mutaqien Kelurahan Gembor Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten Indonesia No. Sertifikat : SGS-ID-LKI-00 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas Kayu IUI Lanjutan Tanggal Terbit : dd-mm-yy Berlaku sampai dengan tanggal: dd-mm-yy Kapasitas Produksi : Industri furniture dengan komoditi meja belajar, meja makan dan almari dari kayu dengan kapasitas produksi 200.000 unit per tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri Nomor 530/056- IUI-BPPT/2010 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang Provinsi Banten Indonesia Ruang Lingkup : Pembelian bahan baku MDF (Medium Density Fiberboard), Particleboard, honeycomb untuk industri furniture dengan komoditi meja belajar, meja makan dan almari dari kayu dengan kapasitas produksi 200.000 unit per tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri Nomor 530/056- IUI-BPPT/2010 dengan lokasi kantor dan Industri di Tangerang - Banten Kontak Informasi Pemegang Izin : Maliki Alamat : Kantor : Jalan Tunjung Raya Nomor 04 RT 003/002 Kelurahan Jatipulo Kecamatan Palmerah Kotamadya Jakarta Barat Indonesia Industri Lanjutan : Jalan E.Z. Mutaqien Kelurahan Gembor Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten Indonesia Telp : +62.21.5530739 Fax : +62.21.5530739 Email : Binti.maliki@memory-diy.com Website : www.memory-diy.com Tanggal Verifikasi: Verifikasi Utama : 27 Januari 28 Januari 2014 Surveillance 1 : - Surveillance 2 : - PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com
SGS QUALIFOR Page 2 of 7 (1) IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia d. Nomor telepon/fax/e-mail : +62 21 781 8111/+62 21 780 7914/ sgs_indonesia@sgs.com e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI- BPPHH/2014 (2) IDENTITAS AUDITEE Nama Perusahaan : PT. Talenta Anugerah Pratama Alamat : Jalan Tunjung Raya No. 04 RT 003/02 Kelurahan Jatipulo Kecamatan Palmerah Kotamadya Jakarta Barat 11430 Lokasi Industri : Jalan E.Z. Mutaqien Kelurahan Gembor Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten Indonesia Direktur : Antonius Sebastian Tanggal berdiri : 2 September 1985 Jangka Waktu Berdiri : Perseroan didirikan untuk jangka waktu 75 tahun lamanya. Modal Dasar : Rp. 2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan terbagi atas 2450 (dua ribu empat ratus lima puluh) helai saham. PT. Talenta Anugerah Pratama memperoleh Izin Usaha Industri Nomor 530/056-IUI-BPPT/2010 diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang dengan jenis industri furniture dari kayu untuk komoditi meja belajar, meja makan dan almari dari kayu serta kapasitas produksi 200.000 unit per tahun. (3) RINGKASAN TAHAPAN Tanggal Waktu Penilai Area/Departemen/Proses/ PIC 27 Januari 2014 08.30-09.00 Tim Auditor SGS dan Managemen 09.00-12.00 ZA 09.00-12.00 HPU Opening meeting. - Sambutan (perusahaan dan Tim audit), - Perkenalan tim audit dan tim perusahaan, - Penjelasan mengenai audit VLK (latar belakang, tujuan, proses, metodologi audit) - Dan lain-lain. Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 1 (Pemegan Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 2 (Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu Yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya)
SGS QUALIFOR Page 3 of 7 Tanggal Waktu Penilai Area/Departemen/Proses/ PIC 28 Januari 2014 12.00 13.00 Tim Auditor Istirahat 13.00 17.00 ZA 13.00 17.00 HPU 08.00-10.30 ZA 08.00-10.30 HPU 10.30-12.00 ZA+HPU 12.00 13.00 Tim Auditor Istirahat Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 1 (Pemegan Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 2 (Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu Yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 3 (Keasbsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Olahan) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 4 ( Terhadap Peraturan ketenagakerjaan Bagi Industri Pengolahan) Pengecekan dan Validasi Lapangan Prinsip 1,2,3,4 dan Pengecekan Jasa Pihak lain jika ada 13.00-15.00 ZA Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 3 (Keasbsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Olahan) 13.00-15.00 HPU Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 4 ( Terhadap Peraturan ketenagakerjaan Bagi Industri Pengolahan) 15.00 16.00 Tim Auditor Menyusun ringkasan hasil audit 16.00 17.00 Tim Auditor Closing meeting Keterangan: HPU (Heru Puryanto), ZA (Zaenal Abidin), DW (Dwita) sebagai Observer (4) RESUME HASIL PENILAIAN 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan PT. Talenta Anugerah Pratama memiliki Akta terakhir Pendirian Perusahaan. Akte Pendirian Perusahaan sesuai dengan ruang lingkup b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Industri) usaha. PT. Talenta Anugerah Pratama memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. PT. Talenta Anugerah Pratama memiliki Izin Gangguan yang diterbitkan sebagai kelengkapan pengajuan izin industri. d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Talenta Anugerah Pratama memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang sah dan diterbitkan Pejabat yang berwenang. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Talenta Anugerah Pratama memiliki NPWP dan sesuai dengan dokumen lainnya. f. AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan PT. Talenta Anugerah Pratama dalam progress (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan pengurusan dokumen Upaya Pengelolaan (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (SPPL) /Dokumen Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL). Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) g. Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) h. Rencana Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) PT. Talenta Anugerah Pratama memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan diterbitkan oleh instansi berwenang dan telah sesuai jenis usaha yang dijalankan perusahaan. Anugerah Pratama bukan Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) dan tidak memerlukan dokumen Rencana Bahan Baku Industri
SGS QUALIFOR Page 4 of 7 (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan. 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen a. Berstatus Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). PT. Talenta Anugerah Pratama memiliki ETPIK dan sesuai dengan produk yang diekspor. 1.1.3. Pedagang ekspor atau ekspor non-produsen yang beranggotakan TDI atau industri rumah tangga/pengrajin atau bekerjasama dengan IUI a.berstatus eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non produsen Anugerah Pratama tidak sebagai pedagang ekspor atau non produsen yang beranggotakan TDI atau Industri rumah tangga/pengrajin atau b. Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/pengrajin yang telah S-LK bekerjasama dengan IUI. Anugerah Pratama tidak sebagai pedagang ekspor atau non produsen yang beranggotakan TDI atau Industri rumah tangga/pengrajin atau bekerjasama dengan IUI. 1.2.1. Akte pembentukan kelompok a. Dokumen akte pembentukan kelompok pembentukan kelompok. b. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembentukan kelompok 2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai Seluruh penerimaan bahan baku PT. Talenta bahan baku dan atau bukti pembelian dan Anugerah Pratama (MDF, particleboard dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil kertas honeycomb) dilengkapi dengan dokumen hutan yang sah jual beli dan dokumen angkutan. b. Berita Acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan bahan baku PT. Talenta Anugerah Pratama (MDF, particleboard dan kertas honeycomb) dilengkapi dengan dokumen serah terima barang. c. Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku. PT. Talenta Anugerah Pratama tidak melakukan pembelian kayu import sehingga tidak diperlukan dokumen import. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan bahan baku PT. Talenta Anugerah Pratama (MDF, particleboard dan kertas honeycomb) dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen angkutan yang sah. e. Kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi Nota dan Dokumen keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu di maksud f. Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Anugerah Pratama tidak menerima, mengolah dan memproduksi kayu bekas/hasil bongkaran. Anugerah Pratama tidak menerima, mengolah dan memproduksi kayu bekas/hasil bongkaran, kayu memungut dari sungai dan/atau pantai. pembelian pengolahan kayu limbah industri h. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK PT. Talenta Anugerah Pratama tidak melakukan pengolahan bahan baku kayu bulat, kayu bulat kecil dan kayu olahan. Perusahaanya hanya mengolah bahan baku Particleboard, MDF (Medium Density Fibreboard) dan kertas honeycomb yang
SGS QUALIFOR Page 5 of 7 terdapat laporan penerimaan, laporan produksi dan input output material sebagai laporan mutasi bahan baku proses produksi. i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT) proses industri primer dari sumber bahan baku IUPHHK Hutan Alam/Hutan Tanaman. 2.1.2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi PT. Talenta Anugerah Pratama memiliki tally sheet proses produksi mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi sampai barang jadi. Tally sheet dapat memberikan informasi ketelurusan asal usul bahan baku. b. Laporan produksi hasil olahan PT. Talenta Anugerah Pratama memiliki laporan hasil produksi dan terdapat proses logis input output material. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas Realisasi produksi selama periode 12 bulan produksi yang diizinkan terakhir tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. 2.1.3. Proses dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain b. Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain c. Ada segregasi/separasi produk yang dikerja samakan/ dijasakan d. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/kerjasama. 3.1.1 Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau a. Dokumen PKAPT b. Dokumen Laporan PKAPT 3.1.2. Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah a. Dokumen yang menunjukan identitas kapal. b. Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah 3.1.3. PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangankan berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen angkutan hasil hutan yang
SGS QUALIFOR Page 6 of 7 sah b. Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat) 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. Pemberitahuan Ekport Barang (PEB) PT. Talenta Anugerah Pratama melakukan ekspor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang yang sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya b. Packing list PT. Talenta Anugerah Pratama melakukan ekspor dilengkapi dokumen Packing List yang sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya c. Invoice PT. Talenta Anugerah Pratama melakukan ekspor dilengkapi dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya d. Bill of lading (B/L) PT. Talenta Anugerah Pratama melakukan ekspor dilengkapi dokumen Bill of Lading yang sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya e. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) Anugerah Pratama belum menerapkan dokumen lisensi eksport (V-Legal) dan belum melakukan ekspor produk dengan menggunakan dokumen lisensi ekspor (V- f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Legal). Anugerah Pratama tidak menggunakan hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) dan produk yang di ekspor tidak wajib verifikasi teknis. Anugerah Pratama melakukan ekspor produk tidak terkena bea keluar. perdagangan jenis kayu dalam kategori CITES. 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3. PT. Talenta Anugerah Pratama memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasional di lapangan. b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi PT. Talenta Anugerah Pratama memiliki peralatan K3 yaitu Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD), Jalur Evakuasi dan Assembly Point, Jalur Evakuasi dan Assembly Point. Peralatan K3 tersedia dan berfungsi baik. c. Catatan kecelakaan kerja PT. Talenta Anugerah Pratama memiliki catatan kecelakaan kerja, pelaporan dan penyelidikan kecelakaan kerja serta program menekan tingkat kecelakaan kerja. 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja PT. Talenta Anugerah Pratama memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
SGS QUALIFOR Page 7 of 7 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP PT. Talenta Anugerah Pratama memiliki PP yang telah didaftarkan ke instansi berwenang. 4.2.2. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur PT. Talenta Anugerah Pratama tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 49 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 verifier. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 verifier Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 24 verifier. Berdasarkan hasil audit tersebut, PT. Talenta Anugerah Pratama dinyatakan persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan yang berlaku dan dinyatakan LULUS/.