DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TAHUN ANGGARAN 204 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2. DPA SKPD 3. DPA SKPD 3.2 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 5 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi :. 5. 0 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi :. 5. 0. 0 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH REKENING (Rp) 2 3 5 BELANJA 0.698.48.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.886.960.000,00 5.. Belanja Pegawai 7.886.960.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 2.8.88.000,00 5. 2. Belanja Pegawai 9.522.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.57.56.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal.048.50.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (0.698.48.000,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Belanja Tidak Langsung.97.738.000,00.97.738.000,00.97.738.000,00.97.746.000,00 7.886.960.000,00 2.2 Belanja Langsung 554.065.000,00.76.545.000,00 723.39.600,00 357.438.400,00 2.8.88.000,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 Desember 203 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 96077 98602 005 Formulir DPA SKPD Halaman

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 PENDAPATAN NO DPA SKPD :.5 0 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN :. 5 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI :. 5. 0 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH SUB UNIT ORGANISASI :. 5. 0. 0 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : Drs. MAURITS BERHANDUS, SH.,MSi 9580502 98503 06 KEPALA DINAS

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.5 0 NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 5 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi :. 5. 0 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi :. 5. 0. 0 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 - RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 Desember 203 KEPALA DINAS PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Drs. MAURITS BERHANDUS, SH.,MSi NIP. 9580502 98503 06 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD Halaman

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD :.5 0 00 00 5 URUSAN PEMERINTAHAN :. 5 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI :. 5. 0 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH SUB UNIT ORGANISASI :. 5. 0. 0 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Drs. MAURITS BERHANDUS, SH.,MSi : 9580502 98503 06 : KEPALA DINAS

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD.5 0 00 00 5 Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 5 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi :. 5. 0 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi :. 5. 0. 0 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 7.886.960.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.886.960.000,00 5.. Belanja Pegawai 7.886.960.000,00 5... 0 Gaji dan Tunjangan 5.08.560.000,00 5... 0. 0 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.979.880.000,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 3.979.880.000,00 - Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi,00 TA 3.979.880.000 3.979.880.000,00 5... 0. 02 Tunjangan Keluarga 337.70.000,00 Tunjangan Keluarga 337.70.000,00 - Tunjangan Keluarga,00 TA 337.70.000 337.70.000,00 5... 0. 03 Tunjangan Jabatan 2) 266.890.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural 266.890.000,00 - Tunjangan Jabatan Struktural,00 TA 266.890.000 266.890.000,00 5... 0. 04 Tunjangan Fungsional 9.620.000,00 Tunjangan Jabatan Fungsional 9.620.000,00 - Tunjangan Jabatan Fungsional,00 TA 9.620.000 9.620.000,00 5... 0. 05 Tunjangan Fungsional Umum 57.70.000,00 Tunjangan Umum 57.70.000,00 - Tunjangan Umum,00 TA 57.70.000 57.70.000,00 5... 0. 06 Tunjangan Beras ) 237.90.000,00 Tunjangan Beras 237.90.000,00 - Tunjangan Beras,00 TA 237.90.000 237.90.000,00 5... 0. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.780.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.780.000,00 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus,00 TA 9.780.000 9.780.000,00 5... 0. 08 Pembulatan Gaji 60.000,00 Pembulatan Gaji 60.000,00 - Pembulatan Gaji,00 TA 60.000 60.000,00 5... 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.805.400.000,00 5... 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.805.400.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 2.805.400.000,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja,00 TA 2.805.400.000 2.805.400.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp.97.738.000,00 Rp.97.738.000,00 Rp.97.738.000,00 Rp.97.746.000,00 Rp 7.886.960.000,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 Desember 203 KEPALA DINAS PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Drs. MAURITS BERHANDUS, SH.,MSi NIP. 9580502 98503 06 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 5 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi :. 5. 0 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi :. 5. 0. 0 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.5..5.0. 0.5..5.0. 0. 0.5..5.0. 0. 02.5..5.0. 0. 03.5..5.0. 0. 04.5..5.0. 0. 06 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jakarta 2 Bulan 32.4.500,00 05.369.000,00 04.48.600,00 05.235.800,00 447.497.900,00 8.749.000,00 8.749.000,00 79.485.000,00 8.624.800,00 324.607.800,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.50.000,00 5.758.000,00 62.408.000,00 8.775.000,00 6.970.000,00 8.775.000,00 6.994.000,00 3.54.000,00.350.000,00 900.000,00 500.000,00 859.000,00 3.609.000,00 24.787.500,00 0,00 57.600,00 0,00 25.359.00,00.5..5.0. 02.5..5.0. 02. 05 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 85 Orang 79.729.000,00 742.504.000,00 26.29.000,00 33.296.000,00.26.658.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 43.000.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00.5..5.0. 02. 07.5..5.0. 02. 09.5..5.0. 02. 0.5..5.0. 02. 22.5..5.0. 02. 24.5..5.0. 02. 26.5..5.0. 02. 28.5..5.0. 02. 42 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 80.400.000,00 26.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.000.000,00 0.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 0,00 96.500.000,00 36.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.500.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 2.792.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 30.504.000,00 40.504.000,00 38.004.000,00 30.504.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 3.750.000,00 8.000.000,00 6.25.000,00 0,00 gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 4.575.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00 gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 462.000.000,00 75.000.000,00 0,00 07.50.000,00 5.500.000,00 32.500.000,00 5.292.000,00 39.56.000,00 7.875.000,00 8.825.000,00 637.000.000,00.5..5.0. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 85 Orang 59.750.000,00 0,00 0,00 0,00 59.750.000,00.5..5.0. 03. 0 Pengadaan mesin/kartu absensi 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00.5..5.0. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 46.750.000,00 0,00 0,00 0,00 46.750.000,00.5..5.0. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 2 Bulan 34.43.000,00.962.000,00 0.306.000,00 7.967.600,00 64.648.600,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.5..5.0. 06. 0.5..5.0. 06. 02.5..5.0. 06. 04.5..5.0. 06. 05 keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan 7.279.000,00 0,00 0,00 0,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan 0,00 3.994.000,00 2.338.000,00 0,00 semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir 9.66.000,00 0,00 0,00 0,00 tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 7.968.000,00 7.968.000,00 7.968.000,00 7.967.600,00 7.279.000,00 6.332.000,00 9.66.000,00 3.87.600,00.5..5.0. 5.5..5.0. 5. 02.5..5.0. 5. 05.5..5.0. 5. 06.5..5.0. 5. 08.5..5.0. 5..5..5.0. 5. 2 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 2 % 23.498.000,00 04.872.000,00 00.094.000,00 0,00 328.464.000,00 20.079.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.552.000,00 0,00 0,00 03.49.000,00 0,00 34.30.000,00 0,00 0,00 8.772.000,00 0,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 54.548.000,00 0,00 0,00 Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan 0,00 0,00 65.964.000,00 0,00 Koperasi 20.079.000,00 3.552.000,00 37.549.000,00 8.772.000,00 54.548.000,00 65.964.000,00.5..5.0. 6.5..5.0. 6. 0.5..5.0. 6. 03.5..5.0. 6. 08 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah Minahasa, Minahasa Selatan dan Minahasa 2 % 0,00 2.254.000,00 22.040.000,00 75.240.000,00 09.534.000,00 0,00 2.254.000,00 0,00 0,00 2.254.000,00 0,00 0,00 0,00 75.240.000,00 75.240.000,00 0,00 0,00 22.040.000,00 0,00 22.040.000,00.5..5.0. 7.5..5.0. 7. 03.5..5.0. 7. 07.5..5.0. 7. 09.5..5.0. 7. 2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah Rapat Koordinasi Kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Usaha Besar Jawa Timur dan Yogyakarta Dalam dan Luar Negeri 2 % 0,00 99.584.000,00 3.344.000,00 50.228.000,00 38.56.000,00 0,00 7.00.000,00 0,00 3.570.000,00 30.670.000,00 0,00 34.40.000,00 0,00 0,00 34.40.000,00 0,00 3.50.000,00 3.344.000,00 7.000.000,00 279.494.000,00 0,00 6.924.000,00 0,00 0,00 6.924.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.5..5.0. 7. 3 Workshop Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00 0,00 0,00 9.658.000,00 9.658.000,00.5..5.0. 8.5..5.0. 8. 04.5..5.0. 8. 05.5..5.0. 8. 0.5..5.0. 8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan ** Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi dan 5 Kabupaten/K ota 2 % 24.263.500,00 0,00 93.745.000,00 85.47.000,00 203.479.500,00 24.263.500,00 0,00 0,00 0,00 24.263.500,00 0,00 0,00 93.745.000,00 0,00 93.745.000,00 0,00 0,00 0,00 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 0,00 0,00 69.846.000,00 69.846.000,00 554.065.000,00.76.545.000,00 723.39.600,00 357.438.400,00 2.8.88.000,00 Mengesahkan, MANADO, 3 Desember 203 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA DINAS PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Drs. MAURITS BERHANDUS, SH.,MSi NIP. 9580502 98503 06 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3