LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2015 SKPD KEPALA SKPD BENDAHARA PENGELUARAN BULAN : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT : Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si : NUGROHO BUDI SANTOSO, S.E. : Oktober No Kode Kegiatan Nama Program / Kegiatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Jumlah anggaran (Rp.) Target (%) Rencana Pengeluaran s/d Bulan ini (Rp.) s/d bulan lalu (Rp.) Realisasi Keuangan (spj) Bulan ini (Rp.) s/d Bulan ini Real. fisik s/d bulan ini (Rp.) (%) (Rp.) (%) Permasalahan dan upaya Keterangan pemecahannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1.01.18.0001. 2 0.00.05.0001. 3 0.00.05.0209. 4 0.00.05.0625. PENDIDIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan PEKERJAAN UMUM PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 2.000.000.000 100,00 2.000.000.000 1.095.993.000 89.650.000 1.185.643.000 59,28 1.585.643.000 79,28 Nugroho BS 57.000.000 70,18 40.000.000 28.410.000 360.000 28.770.000 50,47 38.770.000 68,02 Nugroho BS 300.000.000 100,00 300.000.000 278.581.500 0 278.581.500 92,86 300.000.000 100,00 Nugroho BS 340.000.000 50,00 170.000.000 0 161.738.000 161.738.000 47,57 161.738.000 47,57 1
5 1.19.15.0005. 6 1.19.15.0007. 7 1.19.15.0008. 8 1.19.15.0009. 9 1.19.15.0010. 10 1.19.15.0011. PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Kegiatan Pelaksanaan koordinasi bidang Kesbang Pol dan Linmas Kegiatan FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan Kegiatan Pengawasan Orang Asing Kegiatan Koordinasi Pengamanan Wilayah Kegiatan Koordinasi Penciptaan Kondusivitas Daerah di Provinsi Jawa Tengah 2.270.000.000 99,12 2.250.000.000 1.276.179.000 158.335.000 1.434.514.000 63,19 2.270.000.000 100,00 Nugroho BS 330.000.000 0,00 0 321.864.000 0 321.864.000 97,53 321.864.000 97,53 336.320.000 64,52 217.000.000 36.336.500 36.225.000 72.561.500 21,58 212.561.500 63,20 Nugroho BS 661.000.000 100,00 661.000.000 375.605.000 0 375.605.000 56,82 475.605.000 71,95 Nugroho BS 184.000.000 86,96 160.000.000 147.105.000 0 147.105.000 79,95 177.105.000 96,25 Kegiatan Pembinaan Sosial Politik Nugroho BS 716.000.000 100,00 716.000.000 693.020.000 0 693.020.000 96,79 716.000.000 100,00 11 1.19.15.0013. Kegiatan Rakor Pengkajian Masalah- Masalah Strategis Daerah Nugroho BS 430.000.000 100,00 430.000.000 252.946.000 80.273.000 333.219.000 77,49 430.000.000 100,00 12 1.19.15.0015. Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama antar daerahkab/kota dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan Nugroho BS 370.000.000 100,00 370.000.000 349.805.000 0 349.805.000 94,54 370.000.000 100,00 2
13 1.19.15.0019. 14 1.19.15.0020. 15 1.19.15.0021. 16 1.19.15.0022. 17 1.19.15.0023. Studi pengembangan manajemen konflik dan pengelolaan daerah konflik Pendidikan budaya politik dan etika demokrasi Peningkatan demokratisasi dan HAM bagi kesejahteraan rakyat Peningkatan Ideologi Negara dalam Berbagai Dimensi Kehidupan Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme Nugroho BS 496.800.000 100,00 496.800.000 362.440.500 0 362.440.500 72,96 496.800.000 100,00 Nugroho BS 500.000.000 100,00 500.000.000 477.586.600 0 477.586.600 95,52 477.586.600 95,52 Sri Suparni 242.700.000 100,00 242.700.000 235.172.000 0 235.172.000 96,90 242.700.000 100,00 Nugroho BS 277.600.000 50,00 138.800.000 179.491.500 61.320.500 240.812.000 86,75 250.812.000 90,35 Nugroho BS 445.500.000 100,00 445.500.000 331.992.000 84.275.000 416.267.000 93,44 436.267.000 97,93 18 1.19.15.0024. Penguatan nilai-nilai sejarah dan kebangsaan Nugroho BS 290.000.000 100,00 290.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 19 1.19.15.0027. Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme 292.800.000 100,00 292.800.000 292.800.000 0 292.800.000 100,00 292.800.000 100,00 20 1.19.15.0028. 21 1.19.15.0030. Kegiatan FGD Pengkajian Patologi Sosial Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN Nugroho BS 219.600.000 100,00 219.600.000 180.443.000 0 180.443.000 82,17 210.443.000 95,83 Sri Suparni 239.400.000 100,00 239.400.000 231.631.000 0 231.631.000 96,75 239.400.000 100,00 3
22 1.19.15.0031. 23 1.19.15.0032. 24 1.19.15.0034. 25 1.19.15.0035. Kegiatan Forkomkon Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kegiatan Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (Amanat Inpres No.2 Th.2013) Ketahanan Ekonomi Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Sri Suparni 384.100.000 49,99 192.000.000 248.330.000 19.960.000 268.290.000 69,85 268.290.000 69,85 232.840.000 75,00 174.630.000 86.895.500 24.395.300 111.290.800 47,80 191.290.800 82,16 Sri Suparni 1.134.450.000 97,84 1.110.000.000 875.087.000 69.910.000 944.997.000 83,30 1.134.450.000 100,00 445.200.000 100,00 445.200.000 431.833.500 0 431.833.500 97,00 445.200.000 100,00 26 1.19.17.0001. Kesadaran Bela Negara 332.200.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 27 1.19.17.0002. Pemahaman Ideologi Negara 284.325.000 100,00 284.325.000 282.335.000 0 282.335.000 99,30 282.335.000 99,30 28 1.19.17.0003. Penanganan Ideologi Negara dan Monitoring / Faliditasi Data Perkembangan Faham Lain 278.350.000 85,63 238.350.000 132.965.000 16.323.999 149.288.999 53,63 239.288.999 85,97 4
29 1.19.17.0004. 30 1.19.17.0005. 31 1.19.17.0006. 32 1.19.17.0007. Rekonsiliasi Elemen Masyarakat Dalam Kerangka Peningkatan Wasbang dan Pengembangan Seni Serta Budaya Daerah Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Antar Penghayat Kepercayaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya 254.525.000 100,00 254.525.000 187.925.000 66.600.000 254.525.000 100,00 254.525.000 100,00 Sri Suparni 634.000.000 100,00 634.000.000 575.357.000 9.240.000 584.597.000 92,21 634.000.000 100,00 Sri Suparni 764.000.000 94,24 720.000.000 379.706.000 55.401.000 435.107.000 56,95 605.107.000 79,20 Sri Suparni 248.000.000 32,26 80.000.000 72.984.000 126.001.000 198.985.000 80,24 218.985.000 88,30 33 1.19.17.0009. Kegiatan Pengkajian Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Sri Suparni 441.000.000 100,00 441.000.000 356.085.000 49.834.000 405.919.000 92,05 441.000.000 100,00 34 1.19.17.0010. Kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politis Nugroho BS 380.000.000 0,00 0 353.833.000 0 353.833.000 93,11 353.833.000 93,11 35 1.19.17.0014. Kegiatan Pemasyarakatan dan Revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi Kalangan PTN/PTS dan Pendidik 271.025.000 100,00 271.025.000 271.025.000 0 271.025.000 100,00 271.025.000 100,00 5
36 1.19.17.0016. 37 1.19.17.0017. 38 1.19.17.0018. 39 1.19.17.0019. 40 1.19.17.0020. 41 1.19.18.0001. 42 1.19.18.0002. 43 1.19.18.0004. Pemahaman Kesadaran Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa Pemahaman Pilar Kebangsaan Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan PPWK ( Amanat Permendagri 72 /2012) Ideologi Pancasila BAgi Perempuan Kegiatan FGD Penguatan Karakter Generasi Muda KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah Penghayatan Ideologi Pancasila bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat Pendayagunaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan 176.475.000 100,00 176.475.000 174.780.000 0 174.780.000 99,04 174.780.000 99,04 179.575.000 100,00 179.575.000 176.900.000 0 176.900.000 98,51 176.900.000 98,51 179.325.000 100,00 179.325.000 165.885.000 0 165.885.000 92,51 175.885.000 98,08 132.475.000 100,00 132.475.000 129.435.000 0 129.435.000 97,71 129.435.000 97,71 Sri Suparni 347.000.000 100,00 347.000.000 169.046.500 134.376.500 303.423.000 87,44 333.423.000 96,09 Nugroho BS 300.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 251.525.000 100,00 251.525.000 0 103.835.000 103.835.000 41,28 103.835.000 41,28 Sri Suparni 446.000.000 74,44 332.000.000 384.126.000 52.304.000 436.430.000 97,85 436.430.000 97,85 6
44 1.19.18.0005. 45 1.19.18.0007. 46 1.19.19.0004. 47 1.19.19.0005. 48 1.19.19.0010. Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN Kegiatan Pemberdayaan FKDM (Amanat Permendagri No. 12 Tahun 2006) Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Ruang Publik bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik dalam rangka Ketahanan Masyarakat PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Sri Suparni 446.000.000 100,00 446.000.000 375.450.000 0 375.450.000 84,18 435.450.000 97,63 486.000.000 100,00 486.000.000 471.395.440 5.720.000 477.115.440 98,17 486.000.000 100,00 325.620.000 96,31 313.620.000 176.768.000 2.800.000 179.568.000 55,15 279.568.000 85,86 338.650.000 80,81 273.650.000 0 208.360.000 208.360.000 61,53 258.360.000 76,29 2.000.000.000 83,00 1.660.000.000 1.451.920.000 251.707.000 1.703.627.000 85,18 1.832.667.000 91,63 49 1.19.21.0001. dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toma/Toga 640.000.000 83,28 533.000.000 501.147.000 53.213.000 554.360.000 86,62 554.360.000 86,62 7
50 1.19.21.0003. 51 1.19.21.0006. 52 1.19.21.0007. 53 1.19.21.0008. 54 1.19.21.0009. 55 1.19.21.0019. 56 1.19.21.0020. 57 1.19.21.0025. Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada Kegiatan FGD Penguatan Budaya Etika Politik Masyarakat Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Kegiatan Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat Pendidikan Politik PENINGKATAN KEMAMPUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DAN RAKYAT TERLATIH (RATIH) 940.000.000 86,17 810.000.000 640.106.800 136.297.300 776.404.100 82,60 940.000.000 100,00 673.300.000 100,00 673.300.000 648.838.000 6.640.000 655.478.000 97,35 673.300.000 100,00 305.575.000 79,85 244.000.000 16.765.000 197.369.200 214.134.200 70,08 234.134.200 76,62 551.525.000 67,09 370.000.000 363.208.500 2.750.000 365.958.500 66,35 365.958.500 66,35 350.000.000 94,29 330.000.000 255.942.500 0 255.942.500 73,13 350.000.000 100,00 Nugroho BS 736.500.000 100,00 736.500.000 685.466.000 0 685.466.000 93,07 735.466.000 99,86 Nugroho BS 380.000.000 100,00 380.000.000 312.612.000 45.087.000 357.699.000 94,13 380.000.000 100,00 965.100.000 79,45 766.800.000 802.943.500 113.236.000 916.179.500 94,93 916.179.500 94,93 58 1.19.22.0003. Ketrampilan Deteksi Dini Bagi Anggota Linmas 290.000.000 100,00 290.000.000 269.374.000 0 269.374.000 92,89 290.000.000 100,00 8
59 1.19.22.0006. 60 1.19.22.0007. 61 1.19.22.0008. 62 1.19.22.0016. 63 1.19.22.0023. 64 1.19.22.0026. 65 1.19.22.0027. 66 1.19.22.0028. 67 1.19.22.0029. 68 1.19.22.0032. Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Jateng Ketrampilan Pam Lingkungan bagi Komandan Satlinmas Ketrampilan penyelamatan di Air Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas Keterampilan Pengamanan Swakarsa Ketrampilan Satlinmas Kegiatan Orientasi Kesiapan Linmas dalam Pengamanan Ketrampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas Kemampuan PAM Terpadu Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan 400.000.000 100,00 400.000.000 399.500.000 0 399.500.000 99,88 400.000.000 100,00 350.000.000 100,00 350.000.000 324.960.000 3.470.000 328.430.000 93,84 350.000.000 100,00 640.000.000 100,00 640.000.000 566.506.900 0 566.506.900 88,52 640.000.000 100,00 250.000.000 0,00 0 161.910.000 54.392.800 216.302.800 86,52 216.302.800 86,52 300.000.000 100,00 300.000.000 274.960.000 0 274.960.000 91,65 300.000.000 100,00 350.000.000 100,00 350.000.000 309.558.000 0 309.558.000 88,45 339.558.000 97,02 1.150.000.000 100,00 1.150.000.000 1.117.512.000 29.914.500 1.147.426.500 99,78 1.150.000.000 100,00 400.000.000 100,00 400.000.000 384.557.000 0 384.557.000 96,14 384.557.000 96,14 400.000.000 100,00 400.000.000 141.682.000 191.246.500 332.928.500 83,23 400.000.000 100,00 1.180.000.000 100,00 1.180.000.000 599.475.000 70.199.000 669.674.000 56,75 669.674.000 56,75 9
69 1.19.22.0033. 70 1.19.22.0034. 71 1.20.16.0036. 72 0.00.01.0001. 73 0.00.01.0209. 74 0.00.01.0833. 75 0.00.01.1249. 76 0.00.01.1457. Kegiatan Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se Jawa Tengah Karakter bagi Garda Bangsa OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGA DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Sinkronisasi Kesbangpo dan linmas PENDUKUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jasa Surat Menyurat Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Alat Tulis Kantor Barang Cetak dan penggandaan 900.000.000 88,89 800.000.000 521.043.000 255.642.500 776.685.500 86,30 900.000.000 100,00 150.000.000 100,00 150.000.000 126.790.000 0 126.790.000 84,53 150.000.000 100,00 Nugroho BS 500.000.000 58,00 290.000.000 212.502.500 0 212.502.500 42,50 362.502.500 72,50 Nugroho BS 7.000.000 83,29 5.830.000 5.193.000 563.000 5.756.000 82,23 5.756.000 82,23 Nugroho BS 596.000.000 58,72 350.000.000 357.222.446 41.940.088 399.162.534 66,97 399.162.534 66,97 Nugroho BS 80.000.000 100,00 80.000.000 79.756.900 0 79.756.900 99,70 79.756.900 99,70 Nugroho BS 215.000.000 55,81 120.000.000 150.776.800 15.178.500 165.955.300 77,19 165.955.300 77,19 Nugroho BS 107.000.000 56,07 60.000.000 51.410.000 0 51.410.000 48,05 56.410.000 52,72 10
77 0.00.01.1665. 78 0.00.01.2081. 79 0.00.01.2289. 80 0.00.01.2705. 81 0.00.01.2913. 82 0.00.01.3121. 83 0.00.02.0209. 84 0.00.02.1665. 85 0.00.02.2081. 86 0.00.02.2705. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peralatan Rumah Tangga Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Jasa Pelayanan Perkantoran PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rutin/Berkala Gedung Kantor Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rutin/Berkala Meubelair Nugroho BS 5.500.000 83,27 4.580.000 5.040.000 0 5.040.000 91,64 5.040.000 91,64 Nugroho BS 40.000.000 75,00 30.000.000 26.196.800 140.000 26.336.800 65,84 30.336.800 75,84 Nugroho BS 30.000.000 53,33 16.000.000 16.850.000 1.850.000 18.700.000 62,33 18.700.000 62,33 Nugroho BS 96.000.000 72,92 70.000.000 46.382.450 10.787.000 57.169.450 59,55 72.169.450 75,18 Nugroho BS 426.874.000 63,72 272.000.000 220.434.952 45.059.350 265.494.302 62,20 365.494.302 85,62 Nugroho BS 502.088.000 89,63 450.000.000 365.919.940 24.904.240 390.824.180 77,84 433.824.180 86,40 Nugroho BS 570.000.000 100,00 570.000.000 542.630.000 0 542.630.000 95,20 542.630.000 95,20 Nugroho BS 1.416.000.000 84,68 1.199.000.000 903.613.000 212.699.000 1.116.312.000 78,84 1.316.312.000 92,96 Nugroho BS 760.000.000 78,95 600.000.000 475.921.600 44.778.150 520.699.750 68,51 640.699.750 84,30 Nugroho BS 26.000.000 76,92 20.000.000 25.074.000 0 25.074.000 96,44 26.000.000 100,00 11
87 0.00.02.2913. 88 0.00.02.4577. 89 0.00.02.4785. 90 0.00.03.0001. Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi Sarana dan Prasarana Kantor PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Nugroho BS 210.000.000 71,43 150.000.000 116.076.093 5.262.821 121.338.914 57,78 143.338.914 68,26 Nugroho BS 35.000.000 70,00 24.500.000 2.610.000 0 2.610.000 7,46 17.610.000 50,31 Nugroho BS 2.336.000.000 61,09 1.427.000.000 1.064.998.000 0 1.064.998.000 45,59 1.427.000.000 61,09 Nugroho BS 52.325.000 100,00 52.325.000 0 0 0 0,00 0 0,00 JUMLAH / PROGRESS 43.004.167.000 85,68 36.847.135.000 29.170.934.221 3.431.564.248 32.602.498.469 75,81 37.316.346.529 86,77 0 Semarang, Nopember 2015 KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI JAWA TENGAH Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19591202 198203 1 005 12