LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2015 SKPD KEPALA SKPD BENDAHARA PENGELUARAN BULAN : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT : Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si : NUGROHO BUDI SANTOSO, S.E. : Februari No Kode Nama Program / Bendahara Pengeluaran Pembantu Jumlah anggaran (Rp.) Target (%) Rencana Pengeluaran s/d Bulan ini (Rp.) s/d bulan lalu (Rp.) Realisasi Keuangan (spj) Bulan ini (Rp.) s/d Bulan ini Real. fisik s/d bulan ini (Rp.) (%) (Rp.) (%) Permasalahan dan upaya Keterangan pemecahannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1.01.18.0001. 2 0.00.05.0001. PENDIDIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL Pendidikan Kemasyarakatan PEKERJAAN UMUM PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.000.000.000 12,30 246.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal Nugroho BS 57.000.000 7,02 4.000.000 3.700.000 2.390.000 6.090.000 10,68 6.090.000 10,68 3 0.00.05.0209. Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Nugroho BS 300.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 1
4 0.00.05.0625. 5 1.19.15.0005. 6 1.19.15.0007. 7 1.19.15.0008. 8 1.19.15.0009. 9 1.19.15.0010. Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Pelaksanaan koordinasi bidang Kesbang Pol dan Linmas FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan Pengawasan Orang Asing Koordinasi Pengamanan Wilayah Koordinasi Penciptaan Kondusivitas Daerah di Provinsi Jawa Tengah Nugroho BS 340.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 3.000.000.000 16,67 500.000.000 143.271.000 141.964.500 285.235.500 9,51 355.235.500 11,84 Nugroho BS 330.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 336.320.000 0,00 0 9.800.000 1.267.500 11.067.500 3,29 11.067.500 3,29 Nugroho BS 661.000.000 58,40 386.000.000 0 315.605.000 315.605.000 47,75 415.605.000 62,88 Nugroho BS 184.000.000 0,00 0 0 16.980.000 16.980.000 9,23 16.980.000 9,23 2
10 1.19.15.0011. 11 1.19.15.0013. Pembinaan Sosial Politik Rakor Pengkajian Masalah- Masalah Strategis Daerah Nugroho BS 800.000.000 71,25 570.000.000 389.098.000 169.630.000 558.728.000 69,84 708.728.000 88,59 Nugroho BS 430.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 12 1.19.15.0015. Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama antar daerahkab/kota dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan Nugroho BS 370.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 13 1.19.15.0019. Studi pengembangan manajemen konflik dan pengelolaan daerah konflik Nugroho BS 496.800.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 14 1.19.15.0020. Pendidikan budaya politik dan etika demokrasi Nugroho BS 500.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 15 1.19.15.0021. 16 1.19.15.0022. demokratisasi dan HAM bagi kesejahteraan rakyat Ideologi Negara dalam Berbagai Dimensi Kehidupan Sri Suparni 242.700.000 100,00 242.700.000 8.992.000 142.709.000 151.701.000 62,51 201.701.000 83,11 Nugroho BS 277.600.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 3
17 1.19.15.0023. 18 1.19.15.0024. 19 1.19.15.0027. 20 1.19.15.0028. 21 1.19.15.0030. 22 1.19.15.0031. 23 1.19.15.0032. Pengembangan dan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme Penguatan nilai-nilai sejarah dan kebangsaan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme FGD Pengkajian Patologi Sosial Nugroho BS 445.500.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Nugroho BS 290.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 292.800.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Nugroho BS 219.600.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Dialog dan Sosialisasi P4GN Sri Suparni 239.400.000 50,00 119.700.000 64.274.000 44.125.000 108.399.000 45,28 108.399.000 45,28 Forkomkon Pencegahan Penyalahgunaan dan Sri Suparni 384.100.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (Amanat Inpres No.2 Th.2013) 232.840.000 0,00 0 0 15.541.500 15.541.500 6,67 15.541.500 6,67 4
24 1.19.15.0034. 25 1.19.15.0035. 26 1.19.17.0001. 27 1.19.17.0002. 28 1.19.17.0003. 29 1.19.17.0004. Ketahanan Ekonomi Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Kesadaran Bela Negara Pemahaman Ideologi Negara Penanganan Ideologi Negara dan Monitoring / Faliditasi Data Perkembangan Faham Lain Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat Dalam Kerangka Wasbang Sri Suparni 1.134.450.000 2,64 30.000.000 9.260.000 5.270.000 14.530.000 1,28 14.530.000 1,28 445.200.000 28,08 125.000.000 2.620.000 153.939.000 156.559.000 35,17 156.559.000 35,17 332.200.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 284.325.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 278.350.000 28,15 78.350.000 14.203.000 4.900.000 19.103.000 6,86 69.103.000 24,83 254.525.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 5
30 1.19.17.0005. 31 1.19.17.0006. 32 1.19.17.0007. 33 1.19.17.0009. 34 1.19.17.0010. 35 1.19.17.0014. Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Serta Budaya Daerah Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Antar Penghayat Kepercayaan Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya Pengkajian Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politis Pemasyarakatan dan Revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi Kalangan PTN/PTS dan Pendidik Sri Suparni 634.000.000 41,64 264.000.000 35.836.000 177.524.000 213.360.000 33,65 263.360.000 41,54 Sri Suparni 764.000.000 14,79 113.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 Sri Suparni 248.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Sri Suparni 441.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Nugroho BS 380.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 271.025.000 100,00 271.025.000 96.346.000 174.679.000 271.025.000 100,00 271.025.000 100,00 6
36 1.19.17.0016. 37 1.19.17.0017. 38 1.19.17.0018. 39 1.19.17.0019. 40 1.19.17.0020. Pemahaman Kesadaran Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa Pemahaman Pilar Kebangsaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan PPWK ( Amanat Permendagri 72 /2012) Penguatan Ideologi Pancasila BAgi Perempuan FGD Penguatan Karakter Generasi Muda 176.475.000 50,43 89.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 179.575.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 179.325.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 132.475.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Sri Suparni 347.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 41 1.19.18.0001. KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah Nugroho BS 300.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 7
42 1.19.18.0002. 43 1.19.18.0004. 44 1.19.18.0005. 45 1.19.18.0007. 46 1.19.19.0004. 47 1.19.19.0005. Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat Pendayagunaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN Pemberdayaan FKDM (Amanat Permendagri No. 12 Tahun 2006) Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik Sosial 251.525.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Sri Suparni 446.000.000 0,00 0 60.254.000 83.057.000 143.311.000 32,13 143.311.000 32,13 Sri Suparni 446.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 486.000.000 25,10 122.000.000 39.178.000 77.034.620 116.212.620 23,91 116.212.620 23,91 325.620.000 0,00 0 2.800.000 5.385.000 8.185.000 2,51 8.185.000 2,51 338.650.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 8
48 1.19.19.0010. 49 1.19.21.0001. 50 1.19.21.0003. 51 1.19.21.0006. 52 1.19.21.0007. Penguatan Ruang Publik bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik dalam rangka Ketahanan Masyarakat PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toma/Toga Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada FGD Penguatan Budaya Etika Politik Masyarakat 2.000.000.000 16,60 332.000.000 150.000.000 150.960.000 300.960.000 15,05 430.960.000 21,55 640.000.000 16,72 107.000.000 1.260.000 100.699.000 101.959.000 15,93 101.959.000 15,93 940.000.000 14,26 134.000.000 20.170.000 107.080.000 127.250.000 13,54 127.250.000 13,54 673.300.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 305.575.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 53 1.19.21.0008. Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada 551.525.000 0,00 0 5.740.000 0 5.740.000 1,04 5.740.000 1,04 9
54 1.19.21.0009. 55 1.19.21.0019. 56 1.19.21.0020. 57 1.19.21.0025. 58 1.19.22.0003. 59 1.19.22.0006. 60 1.19.22.0007. Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah Pendidikan Politik Bagi Perempuan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat Penguatan Pendidikan Politik PENINGKATAN KEMAMPUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DAN RAKYAT TERLATIH (RATIH) Ketrampilan Deteksi Dini Bagi Anggota Linmas Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Jateng 350.000.000 35,14 123.000.000 0 97.050.000 97.050.000 27,73 197.050.000 56,30 Nugroho BS 736.500.000 35,30 260.000.000 0 233.361.000 233.361.000 31,69 333.361.000 45,26 Nugroho BS 380.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Ketrampilan Pam Lingkungan bagi Komandan Satlinmas 965.100.000 32,89 317.400.000 224.270.000 384.375.000 608.645.000 63,07 608.645.000 63,07 290.000.000 100,00 290.000.000 0 269.374.000 269.374.000 92,89 269.374.000 92,89 400.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 350.000.000 0,00 0 0 81.413.000 81.413.000 23,26 81.413.000 23,26 10
61 1.19.22.0008. Ketrampilan penyelamatan di Air 640.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 62 1.19.22.0016. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas 250.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 63 1.19.22.0023. Keterampilan Pengamanan Swakarsa 300.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 64 1.19.22.0026. Ketrampilan Satlinmas 350.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 65 1.19.22.0027. Orientasi Kesiapan Linmas dalam Pengamanan 1.150.000.000 43,48 500.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 66 1.19.22.0028. Ketrampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas 400.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 67 1.19.22.0029. Kemampuan PAM Terpadu 400.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 68 1.19.22.0032. Pengembangan dan Pengetahuan Kelinmasan 1.180.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 11
69 1.19.22.0033. 70 1.19.22.0034. 71 1.20.16.0036. 72 0.00.01.0001. 73 0.00.01.0209. Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se Jawa Tengah Penguatan Karakter bagi Garda Bangsa OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGA DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Sinkronisasi Kesbangpo dan linmas PENDUKUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 900.000.000 38,89 350.000.000 91.975.000 280.871.000 372.846.000 41,43 572.846.000 63,65 150.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Nugroho BS 500.000.000 26,00 130.000.000 0 30.000.000 30.000.000 6,00 180.000.000 36,00 Nugroho BS 7.000.000 16,66 1.166.000 583.000 595.000 1.178.000 16,83 1.178.000 16,83 Nugroho BS 546.000.000 12,82 70.000.000 41.004.781 42.706.592 83.711.373 15,33 83.711.373 15,33 12
74 0.00.01.0833. 75 0.00.01.1249. 76 0.00.01.1457. 77 0.00.01.1665. 78 0.00.01.2081. 79 0.00.01.2289. 80 0.00.01.2705. 81 0.00.01.2913. 82 0.00.01.3121. Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Nugroho BS 80.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Nugroho BS 215.000.000 11,16 24.000.000 17.989.300 17.496.800 35.486.100 16,51 35.486.100 16,51 Nugroho BS 107.000.000 11,21 12.000.000 23.375.000 5.060.000 28.435.000 26,57 28.435.000 26,57 Nugroho BS 5.500.000 16,65 916.000 0 950.000 950.000 17,27 950.000 17,27 Nugroho BS 40.000.000 15,00 6.000.000 1.004.800 131.300 1.136.100 2,84 1.136.100 2,84 Nugroho BS 30.000.000 10,67 3.200.000 1.875.000 1.875.000 3.750.000 12,50 3.750.000 12,50 Nugroho BS 96.000.000 14,58 14.000.000 2.484.000 2.370.000 4.854.000 5,06 4.854.000 5,06 Nugroho BS 426.874.000 12,18 52.000.000 30.297.000 20.111.400 50.408.400 11,81 50.408.400 11,81 Nugroho BS 587.288.000 15,32 90.000.000 1.375.000 46.700.000 48.075.000 8,19 48.075.000 8,19 13
83 0.00.02.0209. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Nugroho BS 570.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 84 0.00.02.1665. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Nugroho BS 1.325.000.000 9,51 126.000.000 50.910.500 38.630.000 89.540.500 6,76 89.540.500 6,76 85 0.00.02.2081. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Nugroho BS 760.000.000 14,47 110.000.000 54.524.000 48.894.000 103.418.000 13,61 103.418.000 13,61 86 0.00.02.2705. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Nugroho BS 26.000.000 15,38 4.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 87 0.00.02.2913. Pemeliharaan Rutin/Berkala Nugroho BS Peralatan Kantor dan 210.000.000 11,90 25.000.000 8.958.767 22.160.573 31.119.340 14,82 31.119.340 14,82 Rumah Tangga 88 0.00.02.4577. Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi Nugroho BS 35.000.000 11,43 4.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 89 0.00.02.4785. Sarana dan Prasarana Kantor Nugroho BS 1.427.000.000 4,41 62.900.000 0 62.510.000 62.510.000 4,38 62.510.000 4,38 14
90 0.00.03.0001. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Nugroho BS 52.325.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 JUMLAH / PROGRESS 42.853.367.000 14,72 6.309.357.000 1.607.428.148 3.577.374.785 5.184.802.933 12,10 6.334.802.933 14,78 0 Semarang, 9 Maret 2015 KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI JAWA TENGAH Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19591202 198203 1 005 15