Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.07 URUSAN WAJIB Perhubungan 1.07.01 Dinas Perhubungan KODE 00 00 PENDAPATAN DAERAH 00 00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,198,000,000.00 00 00 1 2 Retribusi Daerah 1,198,000,000.00 PENDAPATAN 1,198,000,000.00 Perda No 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Barat 00 00 5 00 00 5 1 00 00 5 1 1 BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 35,76,83,98.00 Belanja Pegawai 35,76,83,98.00 00 00 5 2 25 25 01 25 01 5 2 2 BELANJA LANGSUNG 191,03,525,000.00 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan Daerah 280,000,000.00 Fasilitas Dan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah 150,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 150,000,000.00 25 02 25 02 5 2 2 Verifikasi Kegiatan Bantuan Keuangan, Hibah, Bansos Bidang Perhubungan 130,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 130,000,000.00 1 1 03 1 03 5 2 1 1 03 5 2 2 1 03 5 2 3 Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan 139,005,000,000.00 Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Shortcut Kereta Api Cibungur-tanjungrasa 2,813,000,000.00 Belanja Pegawai 281,700,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 76,700,000.00 Belanja Modal 23,78,600,000.00 1 0 1 0 5 2 1 1 0 5 2 2 Evaluasi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas 200,000,000.00 Belanja Pegawai 62,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 138,000,000.00 1 05 1 05 5 2 1 1 05 5 2 2 Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi Jawa Barat 1,000,000,000.00 Belanja Pegawai 22,100,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 977,900,000.00 Hal. 1
1 06 Fasilitas Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya 50,000,000.00 1 06 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 50,000,000.00 1 07 1 07 5 2 1 1 07 5 2 2 Sosialisasi Keselamatan Pelayaran 50,000,000.00 Belanja Pegawai 8,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 2,000,000.00 1 08 1 08 5 2 1 1 08 5 2 2 Penyusunan Rencana Penataan Alur Pelayaran Angkutan Sungai Dan Penyeberangan 200,000,000.00 Belanja Pegawai 15,00,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 18,600,000.00 1 09 1 09 5 2 1 1 09 5 2 2 Penyusunan Rtt Sisi Darat Bijb Kertajati Majalengka 6,900,000,000.00 Belanja Pegawai 28,800,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 6,871,200,000.00 1 10 1 10 5 2 1 1 10 5 2 2 Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Bijb Kertajati Majalengka Untuk Obligasi 750,000,000.00 Belanja Pegawai 21,800,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 728,200,000.00 1 11 1 11 5 2 2 Pemantauan Fasilitas Bandar Udara Dan Kkop Di Jawa Barat 100,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 100,000,000.00 1 12 1 12 5 2 2 Fasilitasi Dan Pengkoordinasian Pembangunan Bijb Kertajati Kab. Majalengka 1,150,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,150,000,000.00 1 13 1 13 5 2 1 1 13 5 2 2 1 13 5 2 3 Lanjutan Pembebasan Lahan Bijb Kertajati Jawa Barat 100,000,000,000.00 Belanja Pegawai 89,050,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 3,280,000,000.00 Belanja Modal 96,230,950,000.00 1 1 1 1 5 2 1 1 1 5 2 2 Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Dan Asdp Di Jawa Barat 1,000,000,000.00 Belanja Pegawai 20,900,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 52,650,000.00 Hal. 2
1 1 5 2 3 Belanja Modal 926,50,000.00 1 15 1 15 5 2 1 1 15 5 2 2 Studi Sosial Penertiban Lahan Reaktivasi Kereta Api Rancaekek - Tanjungsari 200,000,000.00 Belanja Pegawai 15,00,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 18,600,000.00 1 16 1 16 5 2 2 Fasilitasi Dan Koordinasi Pembangunan Perkeretaapian Di Jawa Barat 38,350,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 38,350,000.00 1 17 1 17 5 2 1 1 17 5 2 2 Ded Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek Tanjungsari (tahap I) 1,207,650,000.00 Belanja Pegawai 28,800,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,178,850,000.00 1 18 1 18 5 2 1 1 18 5 2 2 Fs Terminal Terpadu Di Jawa Barat 500,000,000.00 Belanja Pegawai 21,800,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 78,200,000.00 1 19 1 19 5 2 1 1 19 5 2 2 Penyusunan Ded Gedung Disply Bijb Kertajati 500,000,000.00 Belanja Pegawai 66,800,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 33,200,000.00 2 2 20 2 20 5 2 2 Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitasi Lalu Lintas Angkutan Jalan (llaj) 2,370,000,000.00 Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat 100,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 100,000,000.00 2 21 2 21 5 2 1 2 21 5 2 2 2 21 5 2 3 Pengembangan Fasilitas Llj Di Jawa Barat 22,289,00,000.00 Belanja Pegawai 37,050,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 3,360,262,500.00 Belanja Modal 18,581,727,500.00 2 22 2 22 5 2 1 2 22 5 2 2 2 22 5 2 3 Pendamping Untuk Kegiatan Dak Fasilitas Lalu Lintas 270,000,000.00 Belanja Pegawai 50,350,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 9,650,000.00 Belanja Modal 210,000,000.00 Hal. 3
2 23 2 23 5 2 3 Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan 1,710,960,000.00 Belanja Modal 1,710,960,000.00 3 3 2 3 2 5 2 1 3 2 5 2 2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1,950,000,000.00 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (akut) Dan Lomba Tertib Lalu Lintas 150,000,000.00 Belanja Pegawai 11,900,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 138,100,000.00 3 25 3 25 5 2 1 3 25 5 2 2 Evaluasi Tingkat Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Akdp Dan Akap Di Jawa Barat 150,000,000.00 Belanja Pegawai 15,00,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 13,600,000.00 3 26 3 26 5 2 1 3 26 5 2 2 Evaluasi Tingkat Pelayanan Jalan Provinsi Di Perkotaan 150,000,000.00 Belanja Pegawai 15,00,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 13,600,000.00 3 27 3 27 5 2 1 3 27 5 2 2 Operasional Bus Sekolah 1,500,000,000.00 Belanja Pegawai 3,850,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,65,150,000.00 28 28 5 2 1 28 5 2 2 28 5 2 3 Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas,500,000,000.00 Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal Dan Tahun Baru 1,700,000,000.00 Belanja Pegawai 18,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,570,000,000.00 Belanja Modal 112,000,000.00 29 29 5 2 1 29 5 2 2 29 5 2 3 Pengendalian Dan Pengamanan Sarana/prasarana Perhubungan 2,500,000,000.00 Belanja Pegawai 8,88,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 2,333,116,000.00 Belanja Modal 158,000,000.00 30 30 5 2 1 Pengadaan Fasilitas E-enforcement Di Jembatan Timbang Gentong 200,000,000.00 Belanja Pegawai 2,300,000.00 Hal.
30 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 33,850,000.00 30 5 2 3 Belanja Modal 163,850,000.00 31 31 5 2 2 Pembinaan Operasional Angkutan Penumpang Umum Di Jawa Barat 100,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 100,000,000.00 5 5 32 5 32 5 2 2 Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor 175,000,000.00 Pembinaan Dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Jawa Barat 100,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 100,000,000.00 5 33 5 33 5 2 2 Evaluasi Dan Penilaian Sistem Manajemen Mutu Iso 9001-2008 Untuk Proses Sertifikasi Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor 75,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 75,000,000.00 50 50 3 50 3 5 2 2 Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Daerah 50,000,000.00 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Perda No 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan 50,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 50,000,000.00 52 52 35 52 35 5 2 1 52 35 5 2 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,20,371,000.00 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1,20,371,000.00 Belanja Pegawai 167,200,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,037,171,000.00 53 53 36 53 36 5 2 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,966,226,000.00 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 2,66,125,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 2,66,125,000.00 53 37 53 37 5 2 2 Administrasi Perkantoran Uptd Llaj Wilayah I Bogor - Purwakarta 900,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 900,000,000.00 53 38 53 38 5 2 2 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Bandar Udara Di Jawa Barat 271,080,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 271,080,000.00 Hal. 5
53 39 53 39 5 2 2 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut Dan Asdp 29,021,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 29,021,000.00 53 0 53 0 5 2 2 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Uptd Llaj Wilayah Ii Cirebon-priangan 900,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 900,000,000.00 5 5 1 5 1 5 2 1 5 1 5 2 3 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 9,152,700,000.00 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor Dinas Perhubugan Provinsi Jawa Barat 902,700,000.00 Belanja Pegawai 18,50,000.00 Belanja Modal 88,250,000.00 5 2 5 2 5 2 1 5 2 5 2 2 5 2 5 2 3 Revitalisasi Tahap Ii Uptd Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah Ii Cirebon - Priangan Dan Instalasi Jembatan Timbang 2,000,000,000.00 Belanja Pegawai 25,050,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,016,700,000.00 Belanja Modal 958,250,000.00 5 3 5 3 5 2 1 5 3 5 2 2 5 3 5 2 3 Revitalisasi Tahap Ii Uptd Llaj Wilayah I Bogor - Purwakarta Dan Instalasi Jembatan Timbang 2,000,000,000.00 Belanja Pegawai 27,00,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,166,120,000.00 Belanja Modal 806,80,000.00 5 5 5 2 1 5 5 2 2 5 5 2 3 Revitalisasi Tahap Ii Balai Pengelolaan Bandar Udara Dan Instalasi Bandara Nusawiru 1,250,000,000.00 Belanja Pegawai 7,500,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 29,350,000.00 Belanja Modal 1,213,150,000.00 5 5 5 5 5 2 2 Proses Sertifikasi Tanah Bandara Nusawiru Serta Tanah Pengganti ( Tanah Kas Desa ) Kabupaten Pangandaran 500,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 500,000,000.00 5 6 5 6 5 2 1 Revitalisasi Tahap Ii Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut Asdp Dan Instalasi Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut Asdp 2,500,000,000.00 Belanja Pegawai 3,800,000.00 Hal. 6
5 6 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,353,500,000.00 5 6 5 2 3 Belanja Modal 1,102,700,000.00 55 55 7 55 7 5 2 1 55 7 5 2 2 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur 5,21,228,000.00 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Bandar Udara Di Jawa Barat 55,27,000.00 Belanja Pegawai 2,300,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 53,127,000.00 55 8 55 8 5 2 2 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut Dan Asdp 55,27,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 55,27,000.00 55 9 55 9 5 2 1 55 9 5 2 2 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Uptd Llaj Wilayah I Bogor - Purwakarta 679,6,000.00 Belanja Pegawai 1,500,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 677,96,000.00 55 50 55 50 5 2 2 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Uptd Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah Ii Cirebon - Priangan 88,169,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 88,169,000.00 55 51 55 51 5 2 1 55 51 5 2 2 Pemeliharaan Sarana Dan Prsarana Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 2,766,71,000.00 Belanja Pegawai 33,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 2,733,71,000.00 59 59 52 59 52 5 2 1 59 52 5 2 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Pengembangkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 90,000,000.00 90,000,000.00 Belanja Pegawai 1,802,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 75,198,000.00 67 67 53 67 53 5 2 2 Program Pengembangan Data/informasi/statistik Daerah 50,000,000.00 Peningkatan Sistem Data Dan Informasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 50,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 50,000,000.00 Hal. 7
BELANJA 226,781,008,98.00 DEFISIT (225,583,008,98.00) Hal. 8