BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Dinas Peternakan merupakan program prioritas yang tercantum dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masingmasing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Peternakan. pembangunan di RPJMD yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan Provinsi terdiri dari 3 program, yaitu : 1. Produksi Peternakan. kegiatan pada program ini diarahkan untuk peningkatan produksi hasil ternak on farm hingga pemotongannya, menyangkut aspek perbibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan, dan penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. 2. Pengembangan Agribisnis. kegiatan pada program ini diarahkan untuk peternak agar menghasilkan produk dan berdaya saing, antara lain pembinaan pasca panen dan bantuan alat pengolahan pasca panen kepada kelompok peternak. 3. Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan. kegiatan pada program ini diarahkan untuk meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani ternak. Kelas kelompok tani ternak terdiri dari pemula, lanjut, madya, dan utama. Dengan adanya kegiatan pembinaan kelembagaan, bimbingan teknis, fasilitasi, dan pemberian bantuan diharapkan dapat meningkatkan kelas kelompok tersebut. 51 Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi 20142019
Untuk program rutin perkantoran sebagai pendukung program pembangunan terdiri atas 4 program, yaitu : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 4. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif ditampilkan pada tabel 5.1 berikut ini. 52 Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi 20142019
Tabel 5.1 Rencana,, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan Provinsi Tujuan Sasaran Indikator sasaran dan Indikator Kinerja (outcome) dan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2014) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2019) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Unit Kerja SKPD Penanggungjawab Lokasi (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana Indeks Kepuasan Masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor (%) pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran (%) pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%) sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%) peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia (paket) pemenuhan peralatan dan kelengkapan SKPD (%) 80 3.500.000.000 81 3.605.000.000 82 3.713.150.000 83 3.824.544.500 84 3.939.280.835 85 18.581.975.335 Sekretariat 3.500.000.000 3.605.000.000 3.713.150.000 3.824.544.500 3.939.280.835 14.318.739.280 Subbagian tata usaha 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3.500.000.000 100 3.605.000.000 100 3.713.150.000 100 3.824.544.500 100 3.939.280.835 100 18.581.975.335 Sekretariat 750.000.000 772.500.000 795.675.000 819.545.250 844.131.608 3.981.851.858 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 100 53 Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi 20142019
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Kapasitas Sumber Daya Aparatur. peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara (paket) peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia (paket) pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana (%) peralatan dan kelengkapan prasarana yang terpelihara (paket) Kelembagaan yang tepat fungsi (%) kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku (%) koordinasi dan konsultasi (bulan) aparatur yang mengikuti diklat aparatur yang memenuhi kompetensi tugas pokok dan fungsi 1 500.000.000 1 515.000.000 1 530.450.000 1 546.363.500 1 562.754.405 1 2.654.567.905 1.500.000.000 1.545.000.000 1.591.350.000 1.639.090.500 1.688.263.215 7.963.703.715 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 100 1 750.000.000 1 772.500.000 1 795.675.000 1 819.545.250 1 844.131.608 1 3.981.851.858 100 1.446.000.000 100 1.489.380.000 100 1.534.061.400 100 1.580.083.242 100 1.627.485.739 100 7.677.010.381 Sekretariat 746.000.000 768.380.000 791.431.400 815.174.342 839.629.572 3.960.615.314 100 100 100 100 100 100 12 12 12 12 12 12 700.000.000 721.000.000 742.630.000 764.908.900 787.856.167 3.716.395.067 Sub bagian tata usaha 5 6 7 8 9 10 10 60 70 80 90 95 95 54 Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi 20142019
Meningkatkan produksi Meningkatnya produksi Produksi Peternakan Ton/tahun Produks idaging Penyusunan, dokumen Pengendalian penyelenggaraan dan Evaluasi pemerintah yang Dokumen disusun tepat Penyelenggaraan waktu (%) Pemerintahan Penyusunan Dokumen Perencanaan dokumen perencanaan SKPD yang tersusun (dokumen) dokumen Penyusunan pelaporan yang Laporan Hasil tersusun (LKPJ, Pelaksanaan LKPJ AMJ, LPPD, Rencana LAKIP, laporan dan Anggaran bulanan/ triwulanan/tahunan) Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Produksi Peternakan Update database SKPD (kali) SOP PDE yang tersusun (dokumen) Produksi Ton/tahun 100 100 4.170.000.000 100 4.295.100.000 100 4.423.953.000 100 4.556.671.590 100 4.693.371.738 100 22.139.096.328 Sekretariat 5 5 1.700.000.000 5 1.751.000.000 5 1.803.530.000 5 1.857.635.900 6 1.913.364.977 6 9.025.530.877 Subbagian penyusunan program 9 20 1.100.000.000 20 1.133.000.000 20 1.166.990.000 20 1.201.999.700 20 1.238.059.691 21 5.840.049.391 Subbagian penyusunan program 1.370.000.000 1.411.100.000 1.453.433.000 1.497.035.990 1.541.947.070 7.273.516.060 Subbagian penyusunan program 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 97.472.500.000,00 107.253.175.000 118.012.920.250 129.849.672.858 142.871.164.543 595.459.432.651 Produksi Daging 350.613 368.343 377.551 386.990 396.665 406.604 406.604 Produksi Telur Produksi susu Produksi Telur 340.232 358.172 368.917 379.984 387.686 391.384 391.384 Produksi susu 416.418 439.425 446.895 454.492 462.219 463.464 463.464 Pengembangan perwilayahan sumber bibit ternak Wilayah sumber bibit ternak 0 4 4.500.000.000 4 4.950.000.000 4 5.445.000.000 4 5.989.500.000 4 6.588.450.000 20 27.472.950.000 Bidang peningkatan kualitas bibit ternak kelompok pembibit 25 4.000.000.000 25 4.400.000.000 25 4.840.000.000 25 5.324.000.000 25 5.856.400.000 125 24.420.400.000 Bidang budidaya ternak kelompok pembudidaya 50 3.272.500.000 50 3.599.750.000 50 3.959.725.000 50 4.355.697.500 50 4.355.697.500 250 19.978.939.750 Bidang 55 Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi 20142019
Pengembangan Lahan Hijauan Pakan alat mesin pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif optimalisasi lab. pakan optimalisasi Inseminasi Buatan Luas lahan hijauan pakan (ha) unit alsin yang didistribusikan ke kelompok laporan pemotongan ternak betina produktif melalui sms gateway pengujian yang dilakukan (sampel) kelahiran sapi potong hasil IB 300 50 2.000.000.000 50 2.200.000.000 100 2.720.657.000 150 3.302.399.410 150 3.951.606.362 800 14.174.662.772 Bidang 50 50 4.000.000.000 50 4.400.000.000 50 4.840.000.000 50 5.324.000.000 50 5.856.400.000 50 24.420.400.000 Bidang 1.620 1.620 500.000.000 1.620 550.000.000 1.620 605.000.000 1.620 665.500.000 1.620 732.050.000 1.620 3.052.550.000 Bidang 400 450 2.000.000.000 500 2.200.000.000 550 2.420.000.000 600 2.662.000.000 650 2.928.200.000 650 12.210.200.000 Bidang 6.000.000.000 6.600.000.000 7.260.000.000 7.986.000.000 8.784.600.000 36.630.600.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 UPT Inseminasi Buatan akseptor IB 1.022.122 1.300.000 1.350.000 1.400.000 1.450.000 1.500.000 1.500.000 Batu bibit sapi perah yang 30 30 3.500.000.000 35 3.850.000.000 40 4.235.000.000 45 4.658.500.000 50 5.124.350.000 50 21.367.850.000 UPT PT dan HMT Batu Batu Kediri Jember Tuban Magetan Pemberdayaan UPT Pembibitan dan Keswan Madura bibit itik yang diproduksi (ekor) bibit domba yang bibit sapi yang diproduksi (ekor) bibit ayam buras yang bibit kambing PE yang bibit sapi madura yang 10.000 10.000 3.500.000.000 11.000 3.850.000.000 12.000 4.235.000.000 13.000 4.658.500.000 14.000 5.124.350.000 14.000 21.367.850.000 UPT PT dan HMT Kediri 400 450 4.000.000.000 500 4.400.000.000 550 4.840.000.000 600 5.324.000.000 650 5.856.400.000 650 24.420.400.000 UPT PT dan HMT Jember 25 30 3.500.000.000 35 3.850.000.000 40 4.235.000.000 45 4.658.500.000 50 5.124.350.000 50 21.367.850.000 UPT PT dan HMT Tuban 10.000 10.000 4.000.000.000 11.000 4.400.000.000 12.000 4.840.000.000 13.000 5.324.000.000 14.000 5.856.400.000 14.000 24.420.400.000 UPT PT dan HMT Magetan 400 450 15 25 4.000.000.000 6.000.000.000 500 35 4.400.000.000 6.600.000.000 550 45 4.840.000.000 7.260.000.000 600 55 5.324.000.000 7.986.000.000 650 65 5.856.400.000 8.784.600.000 650 65 24.420.400.000 36.630.600.000 UPT PT dan HMT Kediri jember Tuban Magetan UPT Madura Pembibitan dan Keswan Madura 56 Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi 20142019
Pengawasan dan peredaran obat hewan 2.000.000.000 2.200.000.000 2.420.000.000 2.662.000.000 2.928.200.000 12.210.200.000 Bidang keswan Pengawasan peredaran obat hewan di unit usaha (importer, distributor, poultry shop) 38 48 58 65 70 71 71 pengujiam kualitas obat hewan (sampel) 90 95 100 105 110 115 115 pengujian residu antibiotika (sampel) 180 250 300 350 365 375 375 pengamatan penyakit hewan menular strategis penanganan penyakit hewan menular strategis Vaksinasi Brucella (dosis) 18.000.000.000 19.800.000.000 21.780.000.000 23.958.000.000 26.353.800.000 109.891.800.000 36.000 38.000 40000 42.000 46.000 48.000 48.000 Bidang keswan Monitoring titer antibody PHMS (sampel) 12.000 13.000 14.000 14.500 15.000 15.500 15.500 Vaksinasi Flu Burung (dosis) Biosecurity perunggasan (liter) Surveillance PHMS (sampel) 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.000.000 2.300.000 2.600.000 2.600.000 4.750 5.000 6.000 6.750 7.000 7.500 7.500 1.000 3.000 4.100 5.200 6.500 7.400 7.400 Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan UPT laboratorium Tuban Laboratorium kesehatan hewan yang difasilitasi untuk memenuhi standar (unit) Puskeswan yang difasilitasi untuk memenuhi standar (unit) pengujian sampel 57 Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi 20142019 3.000.000.000 3.300.000.000 3.630.000.000 3.993.000.000 4.392.300.000 18.315.300.000 Bidang Keswan 10 1 2 2 4 4 23 38 7 5 15 10 9 84 12.000 12.000 4.000.000.000 15.000 4.400.000.000 20.000 4.840.000.000 25.000 5.324.000.000 30.000 5.856.400.000 30.000 24.420.400.000 UPT 20 laboratorium kab/kota Tuban
UPT laboratorium optimalisasi Rumah Sakit Hewan kelembagaan perbibitan ternak pengujian sampel pasien yang dilayani (ekor) UPT Provinsi yang memperoleh sertifikat jaminan mutu macam pengawasan mutu komoditas Bibit bibit ternak ternak (komoditas) Penerapan jaminan Keamanan pangan asal hewan pengawasan lalu lintas dan peredaran produk pangan asal hewan Pembinaan dan Pengawasan Lalu lintas dan peredaran Produk Non Pangan Asal Hewan Pengawasan dan Pengandalian Kesejahteraan Hewan unit usaha produk hewan yang telah menerapkan standar jaminan keamanan pangan rekomendasi yang diterbitkan rekomendasi yang diterbitkan unit usaha yang memenuhi standar keamanan Orang (jagal, juru sembelih halal) yang terlatih unit RPH Pembinaan dan yang dibina Pengawasan RPH optimalisasi laboratorium kesmavet sampel yang diperiksa 12.000 12.000 3.000.000.000 15.000 3.300.000.000 20.000 3.630.000.000 25.000 3.993.000.000 30.000 4.392.300.000 30.000 18.315.300.000 UPT 18 laboratorium kab/kota 2762 2.900 600.000.000 3.000 660.000.000 3.100 726.000.000 3.200 798.600.000 3.300 878.460.000 3.300 3.663.060.000 Bidang Keswan 0 1 3.000.000.000 2 3.300.000.000 2 3.630.000.000 1 3.993.000.000 1 4.392.300.000 7 18.315.300.000 Bidang 0 2 2.000.000.000 1 2.200.000.000 1 2.420.000.000 1 2.662.000.000 1 2.928.200.000 7 12.210.200.000 Bidang 172 7 2.000.000.000 7 2.200.000.000 7 2.420.000.000 7 2.662.000.000 10 2.928.200.000 210 12.210.200.000 Bidang 350 375 2.000.000.000 400 2.200.000.000 425 2.420.000.000 450 2.662.000.000 500 2.928.200.000 500 12.210.200.000 Bidang 2.000.000.000 2.200.000.000 2.420.000.000 2.662.000.000 2.928.200.000 12.210.200.000 Bidang 250 300 325 350 400 400 15 5 5 5 5 5 40 50 500.000.000 50 550.000.000 50 605.000.000 50 665.500.000 50 732.050.000 50 3.052.550.000 Bidang 6 20 500.000.000 24 550.000.000 26 605.000.000 28 665.500.000 30 732.050.000 30 3.052.550.000 Bidang 900 1.300 600.000.000 1.350 660.000.000 1.400 726.000.000 1.450 798.600.000 1.500 878.460.000 1.500 3.663.060.000 Bidang 58 Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi 20142019
Meningkatkan daya saing produk agar dapat memberikan nilai tambah bagi peternak Meningkatkan akses peternak terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan Nilai tambah yang diperoleh peternak dari mengolah produk Meningkatnya kelompok tani ternak utama nilai tambah produk Daging sapi kelompok tani ternak utama agribisnis peningkatan kualitas pengolahan hasil Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan peningkatan prestasi kelompok peternak kapasitas permodalan kelompok peternak peningkatan pemasaran produk nilai tambah produk 2.050.000.000 2.255.000.000 2.480.500.000 2.728.550.000 3.001.405.000 12.515.455.000 Daging sapi 2030 2030 2030 2030 2030 2030 kelompok peternak yang dibina kelompok tani ternak utama kelompok peternak berprestasi kelompok peternak yang mengikuti bimbingan teknis Kelompok peternak yang difasilitasi dalam aksesbilitas permodalan komoditas yang difasilitasi untuk dipasarkan 126 2.050.000.000 132 2.255.000.000 139 2.480.500.000 146 2.728.550.000 153 3.001.405.000 153 12.515.455.000 Bidang Agribisnis 3,2 3,2 30.000.000.000 3,3 3,4 36.300.000.000 3,5 39.930.000.000 3,6 43.923.000.000 3,6 183.153.000.000 2.000.000.000 2.115.000.000 2.325.000.000 2.558.000.000 2.813.000.000 11.811.000.000 Bidang Agribisnis 16 16 16 16 16 16 14 14 14 14 14 14 57 26.500.000.000 57 29.300.000.000 57 32.231.000.000 57 35.454.000.000 57 39.000.000.000 57 162.485.000.000. Bidang Agribisnis 12 1.500.000.000 14 1.585.000.000 16 1.744.000.000 17 1.918.000.000 18 2.110.000.000 18 8.857.000.000 Bidang Agribisnis 59 Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi 20142019