LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NOMOR 067 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi - Tanggal Efektif Disahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Nama SOP Penyusunan Pemerintah Kalsel Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : a. Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 20 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Instansi Pemerintah; b. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan : a. b. a. memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas ; b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan ; c. memahami dengan akuntabilitas kinerja dan indikator-indikator kinerja; dan d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyusun Kinerja; a. perangkat komputer b. lemari arsip (filing cabinet) Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam proses Penyusunan Pemerintah Kalsel dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan, dan kelambatan dalam Penyusunan Pemerintah Kalsel. a. dokumentasi data akuntabilitas SKPD maupun Sekretariat Daerah. b. dokumentasi pertanggungjawaban penyusunan Kinerja.
NO AKTIVITAS Kasubbag Prostaker Ketatalaksanaan Karo Organisasi PELAKSANA Pemerintahan Sekretaris Daerah Tim Penyusun Gubernur Persyaratan & Kelengkapan MUTU BAKU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 1. Menyusun Jadwal Kegiatan Penyusunan Kinerja Pemerintah. 2. Menyiapkan konsep Surat dan Ketatalaksanaan 3. Menelaah konsep Surat dan Karo Organisasi. 4. Mengoreksi konsep Surat dan Pemerintahan. 5. Mengoreksi konsep Surat dan Sekretaris Daerah. 6. Menandatangani konsep Surat LAKIP SKPD dan mengembali-kan kepada Kasubbag Prostaker. Surat Menteri PANRB dan DPA Jadwal Kegiatan Penyusunan LAKIP Waktu 20 Output Jadwal Kegiatan Penyusunan tersusun Karo 1 jam ditandatangani KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 7. Mengirimkan Surat kepada seluruh SKPD Kalsel. Surat 1 hari Surat terkirim 8. Membentuk Tim dan menyiapkan rapat persiapan penyusunan draft Laporan. 9. Menerima, menelaah, mengoreksi dan meminta data apabila terdapat kekurangan pada LAKIP SKPD tersebut.. Merumuskan hasil kompilasi data capaian kinerja SKPD menjadi draft Lap. Akuntabilitas Kinerja. 11. Melaksanakan review awal draft Laporan bersama dengan Tenaga Ahli. 12. Melaksanakan ekspos draft Laporan dengan seluruh SKPD terkait. 13. Menyempurnakan draft Kinerja berdasarkan hasil review dan ekspos kemudian menyampaikan kepada Kasubbag Prostaker. Surat SK Tim Penyusun Lap. diterima Hasil review dan ekspos Draft 1 hari Tim Penyusun terbentuk hari diterima hari 5 hari di review 2 hari di diekspos 5 hari disempurnakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14. Mencetak draft Laporan yang disempurnakan, membuat draft Surat Laporan kepada. 15. Mengoreksi draft Surat Laporan kepada Karo. 16. Memaraf draft Surat Laporan kepada Pemerintahan. 17. Memaraf draft Surat Laporan kepada Sekretaris Daerah. 18. Memaraf draft Surat Laporan Kinerja dan Gubernur. 19. Memeriksa dan menandatangani draft Surat Kinerja dan draft Kinerja, kemudian mengembalikan kepada Kasubbag Prostaker. Hasil penyempurnaan Dan Dan Dan Dan Dan 1 hari Dan Lap. dicetak Dikoreksi 2 jam Karo 2 jam 2 jam Sekda 5 hari Dan Lap. ditandatangani Gubernur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 20. Mencetak dan menggandakan Laporan serta membubuhkan stempel basah pada Surat Laporan Kinerja dan naskah Laporan. 21. Menyampaikan Surat Laporan Kinerja dan naskah Kinerja kepada Menteri PANRB di Jakarta dengan tembusan kepada Mendagri dan Meneg PPN/Kepala BAPPENAS di Jakarta. Naskah Lap. Naskah Lap. 5 hari Naskah Lap. terdokumentasi dan tercetak 3 hari Tanda terima GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN