RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2010 disampaikan pada: RAKORBID / FORUM ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA 16 09 2009 1 D
PROGRAM SEKTOR PERHUBUNGAN ARAH PEMBANGUNAN SEKTOR PERHUBUNGAN DI PROVINSI DKI JAKARTA DALAM 5 TAHUN KE DEPAN (2007-2012) 2012) TELAH DITUANGKAN DALAM RPJMD (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH) YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN PERDA 1 TAHUN 2008 (BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH). PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SEKTOR/ URUSAN PERHUBUNGAN DILAKSANAKAN MELALUI 24 PROGRAM YANG TERDIRI DARI: 12 PROGRAM DEDICATED 11 PROGRAM URUSAN WAJIB (Menurut Urusan Pemerintahan) 1 PROGRAM KEWILAYAHAN 2
12PROGRAM DEDICATED 1. (14.c) Program Pembangunan Terminal Bus Pulogebang 2. (15.d) Program Peningkatan Angk Umum Penyeberangan dari dan Ke Kep. Seribu 3. (16.e) Program Peningkatan Pelabuhan Nelayan 4. (17.f) Program Pembangunan Busway Koridor XI XV 5. (18.g) Program Peningkatan Pengelolaan Busway 6. (19.h) Program Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) 7. (20.i) Program Pengintegrasian Angkutan Umum Rel, Jalan & Penyeberangan 8. (21.j) Program Transit Oriented Development 9. (22.k) Program Penyempurnaan Pengelolaan Parkir 10. (23.l) Program Penerapan Road Pricing 11. (24.m) Program Pengembangan Alternatif Bandara Domestik 12. (25.n) Program Peningkatan Akses Angk Umum Khusus ke Bandara Soetta 3
11 PROGRAM URUSAN WAJIB 1. (01) Program penerapan kaidah Good Governance dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan 2. (02) Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan & regulasi Perhubungan 3. (03) Program peningkatan pelayanan angkutan umum 4. (04) Program pembinaan teknis operator perhubungan 5. (05) Program peningkatan pengelolaan terminal bus antar kota 6. (06) Program pembangunan fasilitas Perhubungan 7. (07) Program peningkatan kinerja jaringan lampu lalu lintas 8. (08) Program penyusunan tarif angkutan 9. (09) Program peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan sertifikasi perangkat telekomunikasi 10. (10) Program pemberdayaan komunitas Perhubungan 11. (11) Program pelaksanaan SPM lain urusan Perhubungan 4
1PROGRAM KEWILAYAHAN 1. (26) Program Kerjasama Transportasi Regional, terdiri dari: - Kesepakatan Rencana Induk transportasi Regional - Perluasan Jaringan Busway ke Wilayah BODETABEK - Fasilitasi i KA Perkotaan Yang Berjadwal Tt Tetap - Integrasi Pelayanan Moda Angkutan Darat, Laut, dan Udara DARI KE-24 PROGRAM RPJMD YANG TERKAIT DENGAN DINAS PERHUBUNGAN, PADA TAHUN 2010 AKAN DILAKSANAKAN SEBANYAK 13 PROGRAM 5
Alokasi Anggaran DISHUB Tahun 2010 Sesuai SE Gub No: 59/SE/2009 tgl 1 Sept 2009 BTL : 29.774.910.455 BL : 706.103.000.000 TOTAL : 735.877.910.455 DALAM 13 PROGRAM & 155 KEGIATAN 6
Arahan Peruntukkan Anggaran DISHUB 2010 7
Alokasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2010 Belanja Pegawai Rp 5,5 Milyar (0,78 %) Belanja Barang dan Jasa Rp 105,0 Milyar (14,87 %) Belanja Modal Rp 595,6 Milyar (84,35 %) 8
REVIEW Alokasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2009 Belanja Pegawai Rp 69,4 Milyar (17,11 %) Belanja Modal Rp 202,8 Milyar (49,99 %) Belanja Barang dan jasa Rp 133,4 Milyar (32,90 %) 9
PERUNTUKKAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG (Rp 706,1 Milyar) DEDICATED PROGRAM = Rp 664,7 Milyar (94,2% ) 1. Pendukung Proyek MRT 2. Pembangunan Terminal Pulogebang 3. Perawatan Prasarana Busway 4. Pengadaan Bus Busway 5. Pembangunan Pelabuhan Muara Angke BELANJA TAL & Internet = Rp 3,3 Milyar (0,5%) BELANJA PROGRAM SKPD = Rp 38 Milyar (5,3%) 10 D
DEDICATED PROGRAM (Rp 664,7 Milyar / 96 Kegiatan) 11 D
1. Pendukung Proyek MRT 1. Kajian Feeder Untuk Seluruh Stasiun MRT (1 Konsultan) Rp 900.000.000 2. Marka & Tanda Jalan di Kws. Penunjang MRT (4.166 m2) Rp 500.000.000 3. Pembangunan Rambu di Kws. Penunjang MRT (45 unit) Rp 350.000.000 4. Moveable Concrete Barrier / MCB (185 unit) Rp 150.000.000 000 000 5. Penataan Rambu LL di Kws. Penunjang MRT (48 unit) Rp 400.000.000 6. Penataan Traffic Light di Kws. Penunjang MRT (15 simpang) Rp 400.000.000 7. Penataan Halte di Kws. Penunjang MRT (15 lokasi) Rp 300.000.000 12
2. Pembangunan Terminal Pulogebang (MY) NO URAIAN PEKERJAAN SUB TOTAL TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2011 1 Pekerjaan Persiapan 10.320.179.320,00 769.243.615,88 3.745.834.836,62 5.805.100.867,50 2 Pekerjaan Tanah 18.515.477.200,00 4.628.869.300,00 13.886.607.900,00 3 Pekerjaan Pondasi 27.366.570.000,00 12.271.841.825,98 9.122.190.000,00 5.972.538.174,02 4 Pekerjaan Basement 28.077.390.000,00 28.077.390.000,00 5 Pekerjaan Struktur 128.925.073.195,91 13.082.876.322,21 23.296.662.008,25 92.545.534.865,45 6 Pekerjaan Arsitektur 137.536.971.000,00 94.238.294.944,44 43.298.676.055,56 7 Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal 112.869.184.780,00 77.336.293.275,19 35.532.891.504,81 8 PekerjaanFly Over 83.600.000.000,00 000 000 33.440.000.000,00 000 000 00 50.160.000.000,00 000 000 00 9 Pekerjaan Parkir 8.940.982.950,90 8.940.982.950,90 A TOTAL HARGA 556.151.828.446,81 26.123.961.764,07 273.885.534.364,50 256.142.332.318,24 B PPN 10% 55.615.182.844,68 182 844 68 2.612.396.176,41 176 27.388.553.436,45 45 25.614.233.231,82 233 231 TOTAL A+B 611.767.011.291,49 28.736.357.940,48 301.274.087.800,95 281.756.565.550,06 Biaya Pengawasan, Pengendalian Teknis dan Value Engineering 30.393.588.708,51 1.263.642.059,52 15.197.001.756,08 13.932.944.892,91 TOTAL 642.160.600.000,00 30.000.000.000,00 316.471.089.557,03 295.689.510.442,97 13
3. Perawatan Prasarana Busway NO KEGIATAN VOLUME ANGGARAN 1 Penyempurnaan / Perbaikan Separator Busway Koridor 1-10 94.491 m2 5.455.000.000 2 Pemasangan Road Stud Busway Koridor 1-10 7.564 bh 1.675.000.000 3 Pemasangan / Penyempurnaan Rambu Lalu Lintas Busway Koridor 1-7 1.117 bh 2.210.000.000 4 Penyempurnaan Marka dan Tanda Jalan Busway Koridor 1-7 29.729 m2 6.260.000.000 5 Automatic Road Barrier Koridor Busway 21 Unit 1.200.000.000 000 000 6 Penyempurnaan / perbaikan lampu lalu lintas Busway Koridor 1-10 67 simpang 5.000.000.000 7 Perbaikan/Pemeliharaan TPO Kota Tua, Operasional Lift, Pemeliharaan Lift Sarinah 3 paket 2.800.000.000 8 Penyempurnaan Halte Busway Koridor 2 dan 3 15 lokasi 5.000.000.000 9 Perbaikan / Pemeliharaan Cheker Plat dan Atap Canopy untuk kejadian emergency Koridor 1-10 131 lokasi 7.590.000.000 10 Perbaikan / Pemeliharaan JPO Koridor 1-10 131 lokasi 6.035.000.000 11 Cleaning Service / Kebersihan Halte Busway Koridor 9 dan 10 41 lokasi 375.000.000 12 Cleaning Service JPO Busway Koridor 1 s/d 10 131 lokasi 1.000.000.000 13 Pembangunan JPO Busway: Daan Mogot, Pulomas, Pramuka LIA 3 lokasi 5.500.000.000 14 Perbaikan/Pemeliharaan Halte Busway Koridor 1 s/d 10 181 lokasi 2.200.000.000 15 Perbaikan/Penyempurnaan Pagar Median Busway Koridor 1 s/d 10 120 lokasi 2.500.000.000 000 000 16 Perbaikan/Pemeliharaan Selasar Busway Koridor 1 s/d 10 15 lokasi 1.500.000.000 17 Perbaikan/Pemeliharaan JPO SWPA untuk kejadian emergency 8 lokasi 500.000.000 18 Kajian Optimalisasi Simpang di Sepanjang Koridor Busway 1 laporan 500.000.000 14 TOTAL 57.300.000.000
4. Pengadaan Bus Busway (MY) Kegiatan Single Bus Jumlah Bus Dibutuhkan Articulated Bus Perkiraan Harga Satuan (Rp) Single Bus Articulated Bus Kebutuhan Anggaran (Rp) Single Bus Articulated Bus KEBUTUHAN TOTAL ANGGARAN KEBUTUHAN ANGGARAN MULTIYEARS BERTAHAP PER TAHUN TAHUN 2009 TAHUN 2010 Pengadaan Bus Koridor 9 69 15 1.800.000.000 3.900.000.000 124.200.000.000 58.500.000.000 182.700.000.000 Koridor 10 45 10 1.800.000.000 3.900.000.000 81.000.000.000 39.000.000.000 120.000.000.000 Jumlah 114 25 205.200.000.000 97.500.000.000 302.700.000.000 75.000.000.000 227.700.000.000 Total 139 15
5. Pembangunan Pelabuhan Muara Angke NO KEGIATAN KEBUTUHAN TOTAL TELAH TERBANGUN KEKURANGAN FISIK KEBUTUHAN ANGGARAN 2010 (TARGET SELESAI 2010) 1 Breakwater 1.390 m 840 m 550 m Rp 60.000.000.000-2 Pengerukan Kolam Pelabuhan 300.000 m3 - m3 300.000 m3 Rp 16.000.000.000-3 Pematangan Lahan 30.608 m2 11.900 m2 18.708 m2 Rp 16.000.000.000-4 Dermaga 400 m 132,5 m 267,5 m Rp 15.000.000.000-5 Jety/Fasilitas Tambat Kapal GT Kecil 600 m - m 600 m Rp 15.000.000.000-6 Kantor, Ruang tunggu, Parkir, Pagar, & Faskung 1 pkt - pkt 1 pkt Rp 10.000.000.000 Rp 132.000.000.000 16
PROGRAM SKPD (Rp 38 Milyar / 155 Kegiatan) pada 10 KPA 17 D
Alokasi Penggunaan Anggaran Dalam Rangka Merealisasikan Program-program RPJMD JUMLAH ANGGARAN NO PROGRAM RPJMD KEGIATAN (Rp.) 1 2 3 4 1 1.07.01 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan 10 3.479.830.400 400 2 1.07.02 Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Perhubungan 69 22.579.402.000 3 1.07.03 Program peningkatan pelayanan angkutan umum 2 225.000.000 4 1.07.04 Program pembinaan teknis operator perhubungan 1 226.767.600 5 1.07.05 Program peningkatan pengelolaan terminal bus antar kota 12 1.000.000.000 6 1.07.06 Program pembangunan fasilitas perhubungan 21 2.175.000.000 7 1.07.09 Program peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan sertifikasi perangkat telekomunikasi 30 5.602.012.000 8 1.07.10 Program pemberdayaan komunitas Perhubungan 1 1.100.000.000 9 1.07.11 Program pelaksanaan SPM lain urusan Perhubungan 7 690.000.000 10 1.07.14 c. Program pembangunan Terminal Bus Pulogebang g 1 316.472.000.000 11 1.07.15 d. Program peningkatan angkutan umum penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu 10 136.852.988.000 12 1.07.18 g. Program peningkatan pengelolaan Busway 81 213.600.000.000 13 1.07.19 h. Program pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) 6 2.100.000.000 JUMLAH 251 706.103.000.000 18
KEGIATAN (UTAMA) BERKESINAMBUNGAN DI LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN 1. Layanan Angkutan Bus Sekolah 2. Layanan Angkutan Penyeberangan Kep.Seribu 3. Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor 4. Lampu Lalu Lintas 19
KEGIATAN UTAMA YANG ALOKASI ANGGARANNYA BELUM MENCUKUPI No Kegiatan Anggaran Pada Anggaran 2010 Tahun 2009 Alokasi Kebutuhan Kurang 1 Pengadaan Bus Busway Koridor 9 & 10 (MY) - 156.000.000.000 227.700.000.000 71.700.000.000 2 TAL (mulai 2010 termasuk listrik untuk Traffic Light) 3.238.000.000 3.319.000.000 8.820.000.000 5.501.000.000 3 BBM Kendaraan Dinas 3.500.000.000 1.500.000.000 3.108.456.000 1.608.456.000 4 Operasional Derek & Teknik Lalu Lintas 1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 5 Pengamanan & Penertiban Lalu Lintas 6.868.443.823 1.000.000.000 6.249.192.000 5.249.192.000 6 Swastanisasi Operasional PKB Nakia-Sawu 10.000.000.000 6.000.000.000 8.400.000.000 2.400.000.000 8 Jasa Kebersihan Terminal 2.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 9 Operator Kapal Penyebrangan 12.043.000.000 000 000 4.252.988.000 9.000.000.000 4.747.012.000 000 10 Docking Kapal Penyebrangan 1.000.000.000 200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 11 Operator Bus Sekolah 7.600.000.000 5.000.000.000 10.898.160.000 5.898.160.000 JUMLAH 47.249.443.823 179.271.988.000 279.175.808.000 99.903.820.000 20
KEGIATAN UTAMA YANG DITUNDA/ANGGARANNYA BELUM TERALOKASI 1. Pembangunan Busway Koridor 11 & 12 2. Jembatan Penghubung Park n Ride Terminal Kp.Rambutan 3. Penambahan Armada Bus Sekolah 4. Pemeliharaan Emplasemen Terminal Senen 5. Pembangunan JPO Casablanca (2,5M) 6. KEK Marunda : M.Plan, DED, AMDAL, KMRL (4,5M) 7. Peningkatan Area Traffic Control System/ATCS 21
sekian TERIMA KASIH 22