BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN Dari penetapan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Rumah Sakit Ernaldi Bahar menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun ke depan. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari visi dan Misi RS. Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan, maka ditetapkan Program dan Kegiatan sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran 13. Penyediaan jasa tutor SKJ 14. Penyediaan jasa keamanan kantor 15. Penyediaan peralatan dan bahan pembersih 16. Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, ke luar daerah dan luar negeri Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun 2013-2018 82
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 4. Pengadaan Meubeleur Kantor 5. Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Pemeliharan peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Pengadaan pakaian KORPRI Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Penyusunan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Renstra SKPD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Pelatihan Pendidikan dan Kursus Ketrampilan 2. Akreditasi Rumah Sakit 3. Manajemen Keperawatan dan MPKP 4. Kontribusi Pelatihan, Seminar, Simposium dan lain-lain 5. Magang Keperawatan Jiwa 6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan BLUD Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun 2013-2018 83
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 2. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit 3. Pengadaan Bahan Latihan Pasien Rehabilitasi 4. Biaya Makan dan Minum Pasien 5. Pengadaan Bahan-Bahan Kimia Habis Pakai 6. Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis 7. Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 8. Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 9. Pengadaan Meubeleur Rumah Sakit 10. Pembangunan Instalasi Pengolaahn Limbah Rumah Sakit Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kesehatan Rumah Sakit 4. Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 5. Pemeliharaan Alat Kedokteran 6. Pemeliharaan Alat Laboratorium 7. Pemeliharaan IPAL Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun 2013-2018 84
ANGGARAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014-2018 SKPD : RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN KODE INDIKATOR 1 2 3 RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 RENCANA TAHUN 2016 RENCANA TAHUN 2017 RENCANA TAHUN 2018 1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Terselenggaranya pelayanan 100% 6.289.484 100% 6.286.068 100% 7.206.151 100% 9.371.996 100% 11.403.849 Perkantoran administrasi perkantoran 1 01 01 01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat, perangko dan materai yang disediakan serta jasa sewa 1 01 01 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 01 01 04 - Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1 01 01 06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Jasa rekening komunikasi, sumberdaya air dan listrik di RSEB yang dibayarkan Jumlah barang milik daerah yang dijaminkan Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara 600 surat, 360 10.000 600 surat, 360 5.000 600 surat, 360 9.600 600 surat, 360 12.480 600 surat, 360 8 rekening 1.685.200 8 rekening 1.867.359 8 rekening 2.060.250 8 rekening 2.678.325 8 rekening 3.296.400 4 unit kendaraan - 4 unit kendaraan - 4 unit kendaraan 20.000 6 unit kendaraan 30.000 6 unit kendaraan 30.000 18 roda 4, 2 roda 3 428.908 18 roda 4, 2 roda 3 312.508 18 roda 4, 2 roda 3 413.308 18 roda 4, 2 roda 3 537.300 18 roda 4, 2 roda 3 1 01 01 07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Pengelola Keuangan di RSEB 16 orang 58.200 16 orang 58.200 16 orang 61.800 16 orang 80.340 16 orang 98.880 1 01 01 08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah gedung kantor RSEB yang dibersihkan 1 01 01 09 - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah gedung RSEB yang mendapatkan jasa pengamanan 1 01 01 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor untuk RSEB yang 1 01 01 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 01 01 12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ktr 1 01 01 15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan cetakan (formulir, blanko, buku, kartu) dan penggandaan bagi RSEB yang Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan untuk RSEB yang Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk RSEB yang 1 01 01 17 - Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman rapat dan petugas di bulan ramadhan di RSEB 1 01 01 18 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam. Luar Daerah dan Luar Negeri 1 01 01 19 - Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran Frekwensi kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah RSEB Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran dalam mendukung tugas-tugas RSEB 1 01 01 20 - Penyediaan Jasa Tutor SKJ Frekuensi pelaksanaan SKJ Pegawai RSEB 1 01 01 35 - Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih 18 unit gedung rs 622.918 18 unit gedung rs 555.881 18 unit gedung rs 750.000 18 unit gedung rs 975.000 18 unit gedung rs 1.200.000 18 unit gedung rs - 18 unit gedung rs 650.000 18 unit gedung rs 750.000 18 unit gedung rs 975.000 18 unit gedung rs 1.200.000 125 jenis 250.000 125 jenis 180.092 125 jenis 240.000 125 jenis 312.000 125 jenis 384.000 114 eks 260.000 114 eks 240.000 114 eks 260.000 114 eks 338.000 114 eks 416.000 44 jenis 270.000 44 jenis 270.000 44 jenis 270.000 44 jenis 351.000 44 jenis 432.000 1275 eks 15.960 1275 eks 13.260 1275 eks 13.260 1275 eks 17.238 1275 eks 21.216 55 kali rapat dan 1 bln 74.250 55 kali rapat dan 1 bln 88.850 55 kali rapat dan 1 bln 88.850 55 kali rapat dan 1 bln 115.505 55 kali rapat dan 1 bln 468 OT 998.808 468 OT 568.808 468 OT 568.808 468 OT 739.450 468 OT 910.093 50 orang 1.066.440 50 orang 1.077.310 50 orang 1.297.075 50 orang 1.686.198 50 orang 2.075.320 44 kali 8.800 44 kali 8.800 44 kali 13.200 44 kali 17.160 44 kali 21.120 Jumlah peralatan dan bahan 62 jenis 540.000 62 jenis 390.000 62 jenis 390.000 62 jenis 507.000 62 jenis 624.000 pembersih pada RSEB yang 15.360 537.300 142.160 Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun 2013-2018 85
KODE 1 01 02 05 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor INDIKATOR Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang untuk RS Erba RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 RENCANA TAHUN 2016 RENCANA TAHUN 2017 RENCANA TAHUN 2018 1 2 3 1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya Sarana dan 85% 4.667.752 85% 4.336.216 85% 4.730.000 90% 5.468.000 90% 6.562.000 Prasarana Aparatur Prasarana Perkantoran dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pokok organisasi - - 2 Unit 400.000-2 Unit 450.000 1 01 02 12 - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 01 02 14 - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor kantor untuk RSEB yang gedung kantor yang 12 Jenis 400.000 12 Jenis 400.000 12 Jenis 500.000 12 Jenis 650.000 12 Jenis 800.000 22 Jenis 1.193.100 22 Jenis 751.300 22 Jenis 500.000 21 Jenis 650.000 21 Jenis 800.000 1 01 02 18 - Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor RSEB yang terpelihara 28 unit gedung rs 1.564.652 28 unit gedung rs 1.474.916 28 unit gedung rs 1.500.000 28 unit gedung rs 1.950.000 28 unit gedung rs 1.950.000 1 01 02 20 - Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 01 02 32 - Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 01 02 34 - Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor gedung kantor yang terpelihara kantor yang terpelihara rumah tangga kantor RSEB yang terpelihara 7 Jenis 760.000 7 Jenis 660.000 7 Jenis 660.000 7 Jenis 858.000 7 Jenis 1.056.000 5 Jenis 150.000 5 Jenis 150.000 5 Jenis 200.000 5 Jenis 260.000 5 Jenis 320.000 7 Jenis 100.000 7 Jenis 100.000 7 Jenis 120.000 7 Jenis 150.000 7 Jenis 186.000 1 01 02 35 - Biaya Sertifikasi Jumlah sertifikat operasional gedung RS 1 01 02 - Pengadaan Meubeleur Kantor Jumlah meubeleur kantor yang - 1 Jenis 300.000-10 Jenis 500.000 10 Jenis 500.000 12 Jenis 850.000 12 Jenis 950.000 12 Jenis 1.000.000 1 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 01 03 1 - Pengadaan Pakaian Kerja Harian (Pakaian PDH) 1 01 03 2 - Pengadaan Pakaian Olahraga (Pakaian Pegaw ai) 1 01 03 3 - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (Pakaian Pasien) 1 01 03 5 - Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya 100% 653.785-100% 780.000 100% 800.000 100% 800.000 Jumlah pakaian kerja harian pegawai 400 orang 157.500-388 orang 180.000 388 orang 200.000 388 orang 200.000 RS yang Jumlah pakaian olahraga pegawai RS yang Jumlah pakaian pasien RS yang Jumlah pakaian dinas pegawai RS yang 1 01 03 4 - Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah pakaian Korpri pegawai RS yang 400 orang 234.000-388 orang 180.000 388 orang 200.000 388 orang 200.000 650 orang 262.285-388 orang 180.000 388 orang 200.000 388 orang 200.000 - - 388 orang 180.000 388 orang 200.000 388 orang 200.000 - - 299 orang 60.000 1 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber - NDR (Nett Death Rate) 0 Orang/1000 1.040.528 0 Orang/1000 914.000 0 Orang/1000 1.860.000 0 Orang/1000 2.125.000 0 Orang/1000 2.285.000 daya Aparatur - Pasien dirawat ruang UPIP > 10 Hari 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang - Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit - Jumlah Institusi Pendidikan yang Melakukan Praktek - Jumlah Mahasiswa yang Melakukan Penelitian 81% 81% 81% 81% 81% 20 Institusi 20 Institusi 20 Institusi 20 Institusi 20 Institusi 170 Orang 170 Orang 170 Orang 170 Orang 170 Orang Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun 2013-2018 86
KODE 1 01 05 1 - Pelatihan, Pendidikan dan Kursus Keterampilan INDIKATOR 1 2 3 Jumlah pegawai RS yang mengikuti Pelatihan, pendidikan dan kursus keterampilan 1 01 05 2 - Manajemen Keperaw atan dan MPKP Jumlah pegawai RS yang mengikuti Pelatihan MPKP RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 RENCANA TAHUN 2016 RENCANA TAHUN 2017 RENCANA TAHUN 2018 180 orang 180.264 180 orang 200.000 180 orang 650.000 180 orang 845.000 180 orang 845.000 170 orang 180.264 180 orang 200.000 180 orang 650.000 180 orang 700.000 180 orang 750.000 1 01 05 4 - Kontribusi Pelatihan, Seminar, Simposium dan Lain-lain Jumlah pegawai RS yang mengikuti Pelatihan, seminar dan simposium' 1 01 05 5 - Akreditasi Rumah Sakit Jumlah kegiatan akreditasi rumah sakit yang dilaksanakan 1 01 05 3 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan BLUD 60 orang 680.000 60 orang 164.000 60 orang 180.000 60 orang 200.000 60 orang 240.000-5 kegiatan 200.000 5 kegiatan 200.000 5 kegiatan 200.000 5 kegiatan 250.000 Jumlah Bimtek yang dilaksanakan - 1 kegiatan 150.000 1 kegiatan 180.000 1 kegiatan 180.000 1 kegiatan 200.000 1 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Prosentase laporan capaian Sismte Pelaporan Capaian Kinerja dan kinerja dan keuangan yang Keuangan disusun 1 01 06 01 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 1 01 06 20 - Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen renstra RS Erba yang disusun 100% 75.000 - - - 100% 75.000 Jumlah laporan capaian kinerja dan 1 Dokumen 25.000 - - - 1 Dokumen 25.000 ikhtisar kinerja RS Erba yang disusun 1 Dokumen 50.000 - - - 1 Dokumen 50.000 1 01 26 Program Pengadaan, Peningkatan - BOR (Bed Occupancy Rate) 78% 20.970.435 79% 14.008.501 80% 28.060.953 81% 26.185.152 82% 31.004.410 Sarana dan Prasarana Rumah Sakit - BTO (Bed Turn Over) 11 Kali 11 Kali 11 Kali 11 Kali 11 Kali - NDR (Nett Death Rate) 0 orang/1000 0 orang/1000 0 orang/1000 0 orang/1000 0 orang/1000 - LOS (Length Of Stay) 31 Hari 30 Hari 30 Hari 30 Hari 30 Hari - Pasien dirawat ruang UPIP > 10 Hari 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang - Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit - Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Jiwa 75% 78% 81% 84% 87% 37.080 Kunjungan 38.934 Kunjungan 40.881 Kunjungan 42.925 Kunjungan 45.071 Kunjungan - Jumlah Kunjungan Pengguna NAPZA 758 Kunjungan 833 Kunjungan 916 Kunjungan 1.007 Kunjungan 1.107 Kunjungan - Jumlah Pengguna NAPZA yang di Rawat Inap - Jumlah Institusi Pendidikan yang Melakukan Praktek - Jumlah Mahasiswa yang Melakukan Penelitian 1 01 26 17 - Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Jumlah bangunan gedung yang dipelihara 1 01 26 37 - Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Jumlah alat kesehatan medis dan non medis yang 1 01 26 19 - Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Jumlah obat-obatan pasien rs yang 1 01 26 22 - Pengadaan Perlengkapan RT Rumah Sakit Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang 374 Orang 411 Orang 452 Orang 497 Orang 546 Orang 20 Institusi 20 Institusi 20 Institusi 22 Institusi 22 Institusi 150 Orang 160 Orang 170 Orang 180 Orang 200 Orang 5 unit gedung rs 500.000 5 unit gedung rs 750.000 5 unit gedung rs 1.500.000 1 unit gedung rs 1.950.000 1 unit gedung rs 2.400.000 30 jenis 5.000.000 30 jenis 5.000.000 81 jenis 7.164.682 15 jenis 5.000.000 15 jenis 5.000.000 30 jenis obat 8.618.714 30 jenis obat 4.279.357 30 jenis obat 7.200.636 30 jenis obat 9.360.827 30 jenis obat 11.521.018 44 jenis 1.206.035 44 jenis 376.517 44 jenis 930.000 44 jenis 1.209.000 44 jenis 1.488.000 Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun 2013-2018 87
KODE 1 01 26 22 - Pengadaan Perlengkapan RT Rumah Sakit Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang 1 01 26 28 - Pengadaan Bahan Latihan Pasien Rehabilitasi Jumlah bahan latihan pasien rehabilitasi yang 1 01 26 29 - Biaya Makan Minum Pasien Rumah Sakit Jumlah bahan makanan dan minuman pasien rumah sakit 1 01 26 34 - Pengadaan Bahan - Bahan Kimia Jumlah reagensia rumah sakit yang 1 01 26 36 - Pengadaan Pakaian Pasien Rumah Sakit (Khusus Jiw a) 1 01 26 40 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit INDIKATOR 1 2 3 Jumlah pasien rumah sakit yang memakai seragam Jumlah instalasi pengolahan limbah yang RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 RENCANA TAHUN 2016 RENCANA TAHUN 2017 RENCANA TAHUN 2018 44 jenis 1.206.035 44 jenis 376.517 44 jenis 930.000 44 jenis 1.209.000 44 jenis 1.488.000 25 jenis 118.995 25 jenis 58.995 25 jenis 192.400 25 jenis 250.120 25 jenis 307.840 221.737 porsi 3.692.091 221.737 porsi 2.501.332 221.737 porsi 2.697.300 221.737 porsi 3.506.490 221.737 porsi 4.315.680 107 jenis 1.584.600 107 jenis 792.300 107 jenis 3.513.670 107 jenis 4.567.771 107 jenis 5.621.872 675 stell 250.000 675 stell 250.000 675 stell 262.265 725 stell 340.945 725 stell 350.000-2 Unit IPL 4.600.000 1 01 27 Program Pemeliharaan Sarana dan - BOR (Bed Occupancy Rate) 78% 300.000 79% 420.000 80% 600.000 81% 1.370.000 82% 1.550.000 Prasarana Rumah Sakit - BTO (Bed Turn Over) 11 Kali 11 Kali 11 Kali 11 Kali 11 Kali - NDR (Nett Death Rate) 0 orang/1000 0 orang/1000 0 orang/1000 0 orang/1000 0 orang/1000 - LOS (Length Of Stay) 31 Hari 30 Hari 30 Hari 30 Hari 30 Hari - Pasien dirawat ruang UPIP > 10 Hari 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang - Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit - Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Jiwa 75% 78% 81% 84% 87% 37.080 Kunjungan 38.934 Kunjungan 40.881 Kunjungan 42.925 Kunjungan 45.071 Kunjungan - Jumlah Kunjungan Pengguna NAPZA 758 Kunjungan 833 Kunjungan 916 Kunjungan 1.007 Kunjungan 1.107 Kunjungan - Jumlah Pengguna NAPZA yang di Rawat Inap 374 Orang 411 Orang 452 Orang 497 Orang 546 Orang 1 01 27 36 - Pemeliharaan Alat Kedokteran/Alat Kesehatan Jumlah alat kedokteran rumah sakit yang mendapatakan pemeliharaan rutin 1 01 27 37 - Pemeliharaan Alat Laboratorium Jumlah alat laboratorium rumah sakit yang mendapatakan pemeliharaan rutin 1 01 27 40 - Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah rumah sakit yang mendapatakan pemeliharaan rutin 1 01 27 40 - Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Jumlah ambulance/mobil jenazah yang disediakan 15 unit 160.000 15 unit 160.000 15 unit 300.000 15 unit 390.000 15 unit 400.000 12 unit 140.000 12 unit 140.000 12 unit 150.000 12 unit 200.000 12 unit 250.000-2 unit 120.000 2 unit 150.000 2 unit 180.000 2 unit 250.000 - - - 2 unit 600.000 2 unit 650.000 Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun 2013-2018 88
KODE 1 2 3 1 01 28 Program Kemitraan Peningkatan Persentase meningkatnya mutu Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan rumah sakit 1 01 28 11 - Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat Sumsel Semesta (Jamsoskes) INDIKATOR Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan 1 Tahun RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 RENCANA TAHUN 2016 RENCANA TAHUN 2017 RENCANA TAHUN 2018 85% 2.800.000 100% - 100% - 100% - 100% - 1 kegiatan 2.800.000 1 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan - 1 01 38 Program Peningkatan Pelayanan BOR (Bed Occupancy Rate) 78% - 79% 11.621.862 80% 12.000.000 81% 13.000.000 82% 14.000.000 Kesehatan BLUD BTO (Bed Turn Over) 11 Kali 11 Kali 11 Kali 11 Kali 11 Kali NDR (Nett Death Rate) 0 orang/1000 0 orang/1000 0 orang/1000 0 orang/1000 0 orang/1000 LOS (Length Of Stay) 31 Hari 30 Hari 30 Hari 30 Hari 30 Hari Pasien dirawat ruang UPIP > 10 Hari 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang Survey Kepuasan Masyarakat 75% 78% 81% 84% 87% Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Jiwa 37.080 Kunjungan 38.934 Kunjungan 40.881 Kunjungan 42.925 Kunjungan 45.071 Kunjungan Jumlah Kunjungan Pengguna NAPZA 758 Kunjungan 833 Kunjungan 916 Kunjungan 1.007 Kunjungan 1.107 Kunjungan Jumlah Pengguna NAPZA yang di Rawat Inap 1 01 38 1 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan BLUD Total. 374 Orang 411 Orang 452 Orang 497 Orang 546 Orang 1 kegiatan - 1 kegiatan 11.621.862 1 kegiatan 12.000.000 1 kegiatan 13.000.000 1 kegiatan 14.000.000 36.796.984 37.586.647 55.237.104 59.070.149 68.430.259 Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun 2013-2018 89
Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun 2013-2018 90