PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) Tahun 2010 INSTANSI : PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA 1 KEGIATAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET KET Examinasi Perkara Input : Dana, SDM Rupiah 112.590.000,00 112.590.000,00 100,00 dan Seminar Ekonomi Syariah SDM (7 nara sumber) (7 nara sumber) 100,00 Output : Peserta Orang 74 74 100,00 Outcome : Kualitas dan profesionalitas hakim dan aparat peradilan lainnya meningkat Penanganan perkara banding Input : Dana, SDM Rupiah 500.000,00 500.000,00 100,00 SDM (Hakim Tinggi, Panitera Pengganti) (Hakim Tinggi, Panitera Pengganti) 100,00 Output : Putusan Hakim Perkara 10 7 70,00 penyelesaian perkara Pembinaan dan Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Kepaniteraan Peradilan Input : Dana Rupiah 85.819.000,00 85.819.000,00 100,00 Output : Laporan hasil pemeriksaan Outcome : tertib administrasi peradilan KEG 1 1 100,00
Pembinaan dan Konsultasi Input : Dana Rupiah 69.900.000,00 69.894.270,00 99,99 Output : Terlaksananya perjalanan dalam rangka pembinaan, konsultasi dan koordinasi 2 Penyusunan dan Penalaahan Anggaran Outcome : Terciptanya administrasi peradilan yang baik % 100 99,99 99,99 Input : Dana, SDM Rupiah 22.630.000,00 22.578.500,00 99,77 Output : RKA-KL 2011 Outcome : Tersusunnya Anggaran yang baik Rapat Koordinasi intern Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Rapat koordinasi Peradilan Agama se Kalimantan Tengah Input : Dana Rupiah 9.120.000,00 9.120.000,00 100,00 Output : Kegiatan rapat Outcome : Kesepahaman dan keselarasan wawasan dan tindakan Input : Dana Rupiah 8.095.000,00 8.095.000,00 100,00 Output : Kegiatan rapat Outcome : Kesepahaman dan keselarasan wawasan dan tindakan
3 Jamuan delegasi/misi/ tamu Input : Dana, SDM Rupiah SDM 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 Output : Makanan dan minuman Outcome : Kenyamanan delegasi/misi/tamu Porsi 300 300 100,00 Pembayaran gaji, tunjangan dan uang lembur Input : Dana Rupiah 2.548.146.000,00 2.916.924.895,00 114,47 Output : Gaji, tunjangan, uang BLN 12 12 100,00 lembur kesejahteraan pegawai % 100 114,47 114,47 Pelantikan Input : Dana Rupiah 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 /Pengmabilan Sumpah Jabatan Output : Persentase jumlah pejabat yang dilantik KEG 2 2 100,00 Outcome : Persentase biaya administrasi Pelantikan dan penyumpahan jabatan % 100 80,42 80,42 Pengadaan pakaian dinas pegawai pegawai Input : Dana Rupiah 12.920.000,00 12.580.000,00 97,37 Output : Pakaian Dinas Stel 38 38 100,00 kesejahteraan pegawai Pengadaan Pakaian Kerja Sopir, Satpam dan Cleaning Service Input : Dana Rupiah 2.375.000,00 2.375.000,00 100,00 Output : Tersedianya Pakaian kerja Sopir, Satpam dan Cleaning Service Stel 8 8 100,00 kesejahteraan pegawai
Penyelenggaraan perpustakaan kerja, kearsipan dan dokumentasi Input : Dana Rupiah 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 Output : Kelengkapan pendukung Outcome : Teraturnya penataan buku perpustakaan dan arsip SDM (1 penyelenggara) (1 penyelenggara) 100,00 4 Pemeliharaan dan perawatan gedung dan halaman kantor Input : Dana Rupiah 33.886.000,00 33.886.000,00 100,00 Output : Gedung dan halaman yang dipelihara M2 8.243 8.243 100,00 Outcome : Kenyamanan kerja Perbaikan Peralatan Kantor Input : Dana Rupiah 26.293.000,00 26.292.830,00 100,00 Output : Inventaris kantor yang dipelihara UNIT 48 48 100,00 Outcome : Kenyamanan kerja Perawatan Input : Dana Rupiah 96.000.000,00 95.999.998,00 100,00 Kenderaaan Bermotor Output : Kendaraan dinas yang Unit 6 6 100,00 Roda 4 dipelihara Outcome : Kenyamanan kerja Perawatan Kenderaan Bermotor Roda 2 Input : Dana Rupiah 24.000.000,00 23.999.972,00 100,00 Output : Kendaraan dinas yang dipelihara Unit 8 8 100,00 Outcome : Kenyamanan kerja
Langganan Daya Dan Jasa Input : Dana Rupiah 94.404.000,00 44.407.795,00 47,04 Output : Daya dan jasa listrik, telpon, dan air Bulan 36 36 100,00 5 Outcome : Lancarnya kegiatan % 100 47,04 47,04 Jasa Pos /Giro / Sertifikat Input : Dana Rupiah 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 Output : Jasa pos dan giro Bulan 12 12 100,00 Outcome : Lancarnya kegiatan % 100 90 90,00 Penyediaan keperluan perkantoran Input : Dana Rupiah 38.736.000,00 38.736.000,00 100,00 Output : ATK, peralatan perkantoran dll, jasa jaringan internet dan pengadaan pegawai lama/baru Bulan/Orang 12 12 100,00 Outcome : Lancarnya kegiatan Penyediaan jasa keamanan kebersihan dan sopir Input : Dana Rupiah 156.000.000,00 156.000.000,00 100,00 Output : honor satpam, Bulan/Orang 12 12 100,00 cleaning service dan sopir Outcome : Lancarnya kegiatan Penyediaan honorarium pengelola anggaran Input : Dana Rupiah 37.020.000,00 37.020.000,00 100,00 Output : Honor pengelola anggaran Bulan/Orang 12 12 100,00 Outcome : Lancarnya kegiatan
6 Penyediaan honorarium Pengelola kegiatan SAPP Input : Dana Rupiah 10.800.000,00 10.800.000,00 100,00 Output : Honor pengelola kegiatan SAPP Bulan/Orang 12 12 100,00 Outcome : Lancarnya kegiatan Operasional dan Input : Dana Rupiah 2.900.000,00 2.900.000,00 100,00 Pemeliharaan Jaringan Sistem informasi Output : Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasi Bulan 12 12 100,00 Outcome : terpenuhinya jaringan informasi yang cukup memadai Pengadaan perlengkapan sarana gedung Input : Dana, SDM Rupiah 100.720.000,00 98.620.000,00 97,92 Output : Penambahan daya listrik Outcome : Tersedianya daya listrik yang cukup memadai SDM (1 Pejabat pengadaan) (1 Pejabat pengadaan) 100,00 % 100 97,92 97,92 Peningkatan /modifikasi gedung operasional Input : Dana, SDM Rupiah 1.006.920.000,00 1.003.085.000,00 99,62 Output : Renovasi gudang menjadi rumah jabatan Outcome : Tersedianya rumah jabatan SDM (5 Panitia, 1 Pengelola Teknis, 1 Pengawas konsultan) (5 Panitia, 1 Pengelola Teknis, 1 Pengawas konsultan) Unit 1 1 100,00 % 100 99,62 99,62 100,00
7 Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor) Input : Dana, SDM Rupiah 544.275.000,00 530.948.300,00 97,55 Output : Tersedianya peralatan dan inventaris kantor yang cukup memadai SDM (3 Panitia, 3 Penerima/Pemeriksa) (3 Panitia, 3 Penerima/Pemeriksa) 100,00 Outcome : terpenuhinya pasilitas kantor yang cukup mamadai % 100 97,55 97,55