LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Transkripsi

1 2008 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN ANGGARAN 2008 TUPOKSI, RENCANA STRATEGIS, KINERJA, PENGUKURAN,EVALUASI,ANALISIS AKUNTABULITAS KINERJA, ASPEK KEUANGAN SERTA KEBERHASILAN, HAMBATAN/MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH. ( ) JL. BHAYANGKARA NO.105,SUKABUMI, Telp. ( 0266 ) /19/2008

2 KATA PENGANTAR Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:005/SEK/01/I/2009, tanggal 13 Januari 2009 Perihal: LAKIP Tahun 2008 dan Penetapan Kinerja Tahun 2009, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2008 dan Penetapan Kinerja Tahun 2009 Pengadilan Negeri Sukabumi yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor:SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008 Pengadilan Negeri Sukabumi, Seperti diketahui bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi sebagaimana terurai dalam DIPA Tahun 2008 menerima 3 (tiga) macam Program yaitu : 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya. 3. Program Penegakan Hukum dan HAM Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2009 menerima 3 (tiga) macam Program yaitu : 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya. 3. Program Penegakan Hukum dan HAM Demikian LAKIP Tahun 2008 dan Penetapan Kinerja Tahun 2009 Pengadilan Negeri Sukabumi disusun sebagai bahan untuk penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja Tahun 2009 Mahkamah Agung RI. Sukabumi, 19 Januari 2009 PENGADILAN NEGERI SUKABUMI Panitera / Sekretaris Hj. NENDEN KHAERANI, SH NIP PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 2

3 IKHTISAR EKSEKUTIF Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas.akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2008 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi selama tahun 2008 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LAKIP Tahun 2008 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 3

4 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR 2 IKHTISAR EKSEKUTIF 3 DAFTAR ISI 4 BAB I PENDAHULUAN 5 A. Tugas.. 6 B. Fungsi. 6 C. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai. 7 BAB II PROGRAM UTAMA DAN RENCANA STRATEGIS 8 A. Program Utama.. 8 B. Program Kegiatan Pokok. 8 C. Rencana Strategis.. 8 D. Penetapan Kinerja Tahun BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 10 A. Pengukuran Kinerja.. 10 B. Evaluasi Kinerja 11 C. Analisa Akuntabilitas Kinerja. 11 D. Aspek Keuangan. 11 BAB IV PENUTUP 12 A. Keberhasilan. 12 B. Hambatan/masalah. 12 C. Pemecahan masalah.. 12 LAMPIRAN : 1. Formulir RKT 2. Formulir PPS 3. Formulir PKK PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 4

5 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sukabumi dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Sukabumi membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2008 dan Penetapan Kinerja Tahun PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 5

6 B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Sukabumi merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut: 1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Negeri ). Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama. 2. Majelis Hakim Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya. 3. Panitera/Sekretaris Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian tekhnis Pengadilan Negeri Sukabumi. Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,akta, buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, suratsurat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sukabumi. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ). PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 6

7 4. Wakil Sekretaris membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan. C. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai KETUA WAKIL KETUA HAKIM PANITERA / SEKRETARIS WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS PANITERA MUDA PERDATA PANITERA MUDA PIDANA PANITERA MUDA HUKUM KASUB.KEPEGAWAIAN KASUB. KEUANGAN KASUB.UMUM KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN PANITERA PENGGANTI JURUSITA Ket : Garis Koordinasi : Garis Tanggung Jawab : Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Sukabumi Seluruhnya berjumlah 52 ( Lima Puluh Dua ) Orang terdiri dari : a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan : Tenaga Honorer = 7 Orang Golongan I = - Orang Golongan II = 8 Orang Golongan III = 32 Orang Golongan IV = 5 Orang b. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis Ketua,Wakil Ketua dan Hakim = 9 Orang Panitera / Sekretaris = 1 Orang Wakil Panitera = 1 Orang Panitera Muda Pidana = 1 Orang Panitera Muda Perdata = 1 Orang Panitera Muda Hukum = 1 Orang Panitera Pengganti = 12 Orang Jurusita = 4 Orang c. Jumlah Pejabat Struktural PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 7

8 Wakil Sekretaris = 1 Orang Kasubag Umum = 1 Orang Kasubag Kepegawaian = 1 Orang Kasubag Keuangan = 1 Orang BAB II PROGRAM UTAMA DAN RENCANA STRATEGIS A. Program Utama Dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya sesuai visi misi Pengadilan Negeri Sukabumi ditentukan oleh Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2008 Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi menerima anggaran Rp ,- ( Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut: 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Rp ,- 2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Rp ,- Lembaga Penegak Hukum Lainnya 3. Program Penegakkan Hukum dan HAM Rp ,- Jumlah Rp ,- B. Program Kegiatan Pokok Dari Program yang utama sebagaiman tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun Anggaran 2008 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi yaitu : 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2008 dipergunakan untuk: a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Pegawai. b. Untuk Penyelenggaraan Operasional Perkantoran diantaranya untuk Pembelian ATK dan Anggaran Untuk Perjalanan Dinas. c. Penyelenggaraan Perawatan Gedung Kantor. d. Penyelenggaraan Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor e. Penyelenggaraan Tata usaha perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi. 2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2008 dipergunakan untuk: a. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana b. Kelancaran Administrasi Kegiatan. c. Penyediaan Alat Pengolah Data, Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Inventaris Kantor. 3. Program Penegakkan Hukum dan HAM Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2008 dipergunakan untuk: a. Penyediaan Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya Pengacara b. Penyelesaian Perkara Hukum. C. Rencana Strategis PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 8

9 Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun Anggaran 2009 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut : 1. Terwujudnya Profesionalisme Pelayanan aparatur yang netral, bersih dan berwibawa. 2. Terwujudnya kualitas hubungan kerjasama antar instansi terkait. 3. Tersedianya sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi. 4. Terwujudnya disiplin aparatur peradilan. Adapun indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Terjalinnya kerjasama. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana. Meningkatkan disiplin aparatur. D. Penetapan Kinerja Tahun 2009 Dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya sesuai visi misi Pengadilan Negeri Sukabumi ditentukan oleh Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2009 Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi menerima anggaran Rp ,- ( Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut: 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Rp ,- 2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Rp ,- Lembaga Penegak Hukum Lainnya 3. Program Penegakkan Hukum dan HAM Rp ,- Jumlah Rp ,- Dari Program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun Anggaran 2009 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi yaitu : 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2009 direncanakan untuk: a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Pegawai. b. Untuk Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Pimpinan diantaranya untuk Pembelian ATK dan Anggaran Untuk Pelayanan Publik Atau Birokrasi. c. Penyelenggaraan Perawatan Gedung Kantor. d. Penyelenggaraan Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor e. Penyelenggaraan Tata usaha perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi. 2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2009 direncanakan untuk: a. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana b. Pengembangan Sistem Informasi. c. Penyediaan Alat Pengolah Data, Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Inventaris Kantor. 3. Program Penegakkan Hukum dan HAM Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2009 direncanakan untuk: a. Penyediaan Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya Pengacara PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 9

10 b. Penyelesaian Perkara Hukum. c. Operasional Persidangan Peradilan termasuk untuk ATK Perkara. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja Sasaran. Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian 1. Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2008 Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi mempunyai 3 (tiga) Program Kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan. Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2008 maka dapat diuraikan sebagai berikut: a. Pembayaran Gaji /Honor/Tunjangan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input %, output 100%, dan outcome 100% b. Pelaksananaan Operasional Kantor Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik dan Penegakkan Hukum dan HAM, Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan Pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 68.32%, output 84.36% dan outcome 84.36%. c. Pelaksanaan Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya/ Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana, Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 98.11%, output 98.11% dan outcome 98,11%. 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Pengukuran Pencapaian Sasaran meliputi; menetapkan indikator sasaran;menetapkan rencana tingkat capaian (target);mengetahui realisasi indikator sasaran;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2008 Pengadilan Negeri Sukabumi menetapkan 3(tiga) sasaran.ketiga sasaran tersebut telah direalisasikan dan memperoleh pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 98,95%. Berdasarkan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2008 maka dapat dilaporkan sebagai berikut : a. Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintahan, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian %. PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 10

11 b. Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum Yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas serta memihak pada kebenaran dan keadilan Masyarakat. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 98.11%. B. Evaluasi Kinerja Semua Rencana Kinerja Hampir seluruhnya dapat dicapai, namun demikian perlu mendapat dukungan dari semua pihak. C. Analisis Akuntabilitas Kinerja Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatankegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2008 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sukabumi. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2008 belum Optimal. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi dapat meningkat. D. Aspek Keuangan 1. Anggaran Rutin Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sukabumi ditunjang dengan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Dari DIPA tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sukabumi melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja. Selanjutnya jika kita bandingkan antara harapan dan kenyataan di lapangan intinya anggaran tersebut masih jauh dari yang diharapkan. 2. Anggaran Pembangunan/Pengadaan/Sarana dan Prasarana Selain Anggaran Rutin yang tercantum dalam DIPA Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun Anggaran 2008, juga terdapat Anggaran Pembangunan/Pengadaan/Sarana dan Prasarana yang telah dilaksanakan sesuai Jadwal dan Ketentuan Yang berlaku untuk mendukung Operasional Kantor Pengadilan Negeri Sukabumi. PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 11

12 BAB IV Penutup Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2008 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2008 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan,sasaran,program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2008 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut: A. Keberhasilan Keberhasilan yang telah dicapai antara lain : 1. Bertambahnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor. 2. Meningkatnya Kualitas Kerja Pegawai B. Hambatan/masalah Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain: 1. Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud. 2. Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan Pagu Anggaran kegiatan yang diberikan sangat besar dibandingkan dengan realisasinya. C. Pemecahan Masalah Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara : 1. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud. 2. Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal penggunaannya. Sukabumi, Januari 2009 PENGADILAN NEGERI SUKABUMI Panitera / Sekretaris Hj. NENDEN KHAERANI, SH NIP PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 12

13 LAMPIRAN I PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009 PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 13

14 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009 NO PROGRAM SASARAN 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintah INDIKATOR KINERJA OUTPUT INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN SATUAN TARGET URAIAN SATUAN TARGET Pembayaran Gaji/Lembur/Tunjangan Pegawai Tersedianya Perlengkapan Operasional Kantor Tersedianya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Bulan 13 Terpenuhinya Gaji/Lembur/ Tunjangan Pegawai OH 420 Terpenuhinya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Operator Komputer/Kearsipan dan Perpustakaan (5 Org x 7 Hari x 12 Bln ) Tersedianya Obat-obatan PEG 50 Terpenuhinya obat-obatan untuk Pegawai Tersedianya Seragam Pegawai STEL 14 - Seragam Satpam (2 Org x 2 Stel ) - Seragam Sopir (2 Org x 2 Stel) - Seragam Cleaning Service (3 Org x 2 Stel) Terselenggaranya Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Perpustakaan dan Dokumentasi Tersedianya Untuk Perawatan Gedung Terciptanya Rumah Negara yang Refresentatif Tersedianya Untuk Perawatan Kendaraan Dinas Tahun 1 Bahan- Bahan Untuk Perpustakaan M Perawatan untuk Gedung Kantor dan Halaman UNIT 2 Perawatan Rumah Dinas Pimpinan UNIT 2 Perawatan Kendaraan Dinas Pimpinan ANGGARAN (Rp) Bulan ,- OH ,- PEG ,- STEL ,- Tahun ,- M ,- Unit ,- Unit ,-

15 NO PROGRAM SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN SATUAN TARGET URAIAN SATUAN TARGET Tersedianya Untuk Perawatan Kendaraan Dinas Tersedianya Untuk Perawatan INV.Kantor UNIT 5 Perawatan Kendaran Dinas Roda 2, 5 (lima) Unit UNIT 15 Perawatan Peralatan dan Mesin Sarana Gedung Kantor ANGGARAN (Rp) Unit ,- Unit ,- Tersedianya Untuk Daya dan Jasa Bulan 36 Pembayaran Tagihan Air, Listrik Bulan ,- dan Telepon Kantor Tersedianya Untuk Biaya Pos SURAT 2000 Pengiriman Surat Surat Dinas SURAT ,- Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Pimpinan Bulan 12 Keperluan Perkantoran Termasuk ATK, Internet, Honor Sopir, Satpam, Cleaning Service,Penyediaan Inventaris Bagi Pegawai Baru/Mutasi dan Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bulan ,- PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 15

16 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009 NO PROGRAM SASARAN 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintah INDIKATOR KINERJA OUTPUT INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN SATUAN TARGET URAIAN SATUAN TARGET Terselenggaranya Pelayanan Publik atau Birokrasi Yang Profesional Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian Terselenggaranya Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Keuangan Tahun 1 Bahan-bahan Pendukung Pengelolaan Administrasi Kepegawaian termasuk penyediaan Modul. PKT 3 Uang Harian Untuk KIMWASMAT, dan Uang Harian /PenginapanUntuk Pembinaan/Koordinasi Tahun 1 Bahan-bahan Pendukung Pengelolaan Administrasi Keuangan termasuk penyediaan Modul. ANGGARAN (Rp) Tahun ,- PKT ,- Tahun ,- 2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum Yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas serta memihak pada Kebenaran dan Keadilan Masyarakat Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana Tersedianya Gedung Kantor Yang Memadai M2 53 Pembangunan Gedung tempat penyimpanan Barang Bukti dan Gudang. M ,- PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 16

17 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009 NO PROGRAM SASARAN Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum Yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas serta memihak pada Kebenaran dan Keadilan Masyarakat INDIKATOR KINERJA OUTPUT INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN SATUAN TARGET URAIAN SATUAN TARGET Terselenggaranya Pengolahan Data dan Informasi Terselenggaranya Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 Untuk Jurusita Terciptanya Bangunan Gedung Negara Yang Memadai Terciptanya Pengembangan Sistem Informasi Tersedianya Untuk Inventaris Kantor UNIT 5 Pembelian Komputer PC 3 (tiga) Unit, Laptop 1 (satu) Unit dan mesin Absensi /FingerPrint UNIT 1 Pembelian 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 2 M2 225 Rehabilitasi Gedung Negara ( Rumah Dinas ) Type D, 5 Unit KEG 2 Pembuatan Website dan Pembangunan Infrastruktur Jaringan (LAN&Internet) UNIT 16 Pembelian Filling Kabinet, Rak Arsip dan Genset ANGGARAN (Rp) UNIT ,- Unit ,- M ,- KEG ,- UNIT ,- 3. Program Penegakkan Hukum dan HAM Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia Khususnya dalam rangka penanganan terhadap Kasus Korupsi Terciptanya Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia Terselenggaranya Bantuan Hukum dan HAM Terselenggaranya Operasional Persidangan Peradilan Perkara 20 Biaya saksi, Pengacara, Penterjemah dan Saksi Ahli Tahun 1 Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu, ATK Perkara, Konsumsi Persidangan dan Pengamanan Sidang Perkara ,- Tahun ,- PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 17

18 LAMPIRAN I PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2008

19 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2008 NO URAIAN SASARAN 1. Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintah INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) Pembayaran Gaji/Lembur/Tunjangan Bulan ,22 Pegawai Tersedianya Makanan Penambah OH ,00 Daya Tahan Tubuh Tersedianya Obat-obatan Tahun ,00 KETERANGAN Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian Tersedianya Pakaian Dinas/Kerja Pegawai Tahun ,57 STEL ,00 Tersedianya Seragam Karyawan STEL ,00 Terselenggaranya Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Tersedianya Untuk Rapat-rapat Koordinasi Terselenggaranya Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Keuangan PKT ,50 PKT 1-0,00 Tahun ,00 Tahun 1-0,00 Terselenggaranya Pengelolaan SAP Tahun 1-0,00 Terselenggaranya Pengelolaan Perlengkapan Tersedianya Untuk Perawatan Gedung OT ,00 M ,98

20 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2008 NO URAIAN SASARAN Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintah INDIKATOR Terciptanya Rumah Negara Yang Refresentatif SATUAN TARGET REALISASI PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) Unit ,68 Tersedianya Perlengkapan Kantor Peg ,00 Tersedianya Untuk Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4 Tersedianya Untuk Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 Tersedianya Untuk Perawtan INV.Kantor Tersedianya Untuk Daya dan Jasa (Listrik,Telepon,Air) Tersedianya Jasa Keamanan dan Kebersihan Unit ,99 Unit Unit ,61 Bulan OB ,00 Tersedianya Untuk Biaya Pos Tahun KETERANGAN 2. Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum Yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas serta memihak pada Kebenaran dan Keadilan Masyarakat Kelancaran Administrasi Kegiatan Bulan Tersedianya Gedung Kantor Yang Memadai Tersedianya Untuk Pembangunan Rumah Negara Tersedianya Untuk Pengadaan Mebeulair Terselenggaranya Pengolahan Data dan Informasi Terselenggaranya Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 M M Unit Unit ,00 Unit ,00 Tersedianya Utk Inventaris KTR Unit PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 20

21 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2008 NO URAIAN SASARAN 3. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia Khususnya dalam rangka penanganan terhadap Kasus Korupsi INDIKATOR Tersedianya Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya Pengacara dan Penyelesaian Perkara Hukum SATUAN TARGET REALISASI PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) PKT ,90 KETERANGAN PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 21

22 PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 22

23 LAMPIRAN III PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008

24 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 NO PROGRAM 1. Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. URAIAN Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh KEGIATAN INDIKATOR Tersedianya Anggaran Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai Terpenuhinya Gaji/Lembur/ Tunjangan Pegawai Tersedianya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Terpenuhinya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Operator Komputer/Kearsipan dan Perpustakaan (5 Org x 7 Hari x 12 Bln ) SATUAN TARGET REALISASI Rp , ,- 108,22 Bulan ,00 Bulan ,00 Rp , ,- 100,00 OH ,00 OH ,00 PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) KETERANGAN

25 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 NO PROGRAM URAIAN Poliklinik/Obat- Obatan(Termasuk Honorarium Dokter dan Perawat) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian KEGIATAN INDIKATOR Tersedianya Obatobatan Terpenuhinya obatobatan untuk Pegawai Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian Bahan-bahan Pendukung Pengelolaan Administrasi Kepegawaian termasuk penyediaan Modul dan Pelatihan SATUAN TARGET REALISASI Rp , ,- 100,00 Tahun ,00 Tahun ,00 Rp , , Tahun Tahun PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) KETERANGAN PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 25

26 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 NO PROGRAM URAIAN Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai KEGIATAN Output Tersedianya Pegawai: INDIKATOR Seragam SATUAN TARGET REALISASI Rp , , STEL PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) KETERANGAN Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai STEL Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam /Tenaga Teknis Lainnya Tersedianya Pegawai: Seragam Rp , , STEL Terpenuhinya: - Seragam Satpam (2 Org x 2 Stel ) - Seragam Sopir (2 Org x 2 Stel) - Seragam Cleaning Service (3 Org x 2 Stel) STEL PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 26

27 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 NO PROGRAM URAIAN Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Rapat-Rapat /Koordinasi/Kerja/Dinas/ Pimpinan Kelompok Kerja /Konsultasi KEGIATAN INDIKATOR Terselenggaranya Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Terpenuhinya Uang Harian Untuk KIMWASMAT, dan Uang Harian /PenginapanUntuk Pembinaan/Koordinasi Terselenggaranya Rapat- Rapat/Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi SATUAN TARGET REALISASI Rp , , Paket Paket Rp , PKT PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) KETERANGAN Terpenuhinya Anggaran dalam Rangka RAKERNAS PKT PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 27

28 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 NO PROGRAM URAIAN Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi KEGIATAN INDIKATOR Terselenggaranya Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Perpustakaan dan Dokumentasi SATUAN TARGET REALISASI Rp , , Tahun PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) KETERANGAN Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Terpenuhinya Bahan- Bahan Untuk Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Rp ,- - - Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Keuangan Tahun Terpenuhinya Bahan-bahan Pendukung Pengelolaan Administrasi Keuangan termasuk penyediaan Modul. Tahun PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 28

29 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 NO PROGRAM URAIAN KEGIATAN Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah INDIKATOR Terselenggaranya Pengelolaan SAP Terpenuhinya Bahanbahan Pendukung Pengelolaan SAP termasuk penyediaan Modul. SATUAN TARGET REALISASI Rp ,- - - Tahun Tahun PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) KETERANGAN Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Rp , , Tersedianya Anggaran Untuk Penggantian Inventaris Lama OT Terpenuhinya Inventaris untuk Pegawaibaru/mutasi OT PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 29

30 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 NO PROGRAM Perawatan Kantor URAIAN KEGIATAN Gedung INDIKATOR Tersedianya Untuk Perawatan Gedung Terpenuhinya Perawatan untuk Gedung Kantor dan Halaman SATUAN TARGET REALISASI Rp , , M M PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) KETERANGAN Perawatan Negara Gedung Rp , , Terciptanya Rumah Negara yang Refresentatif Terpenuhinya Perawatan Rumah Dinas Pimpinan dan Pegawai Unit Unit

31 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 NO PROGRAM URAIAN KEGIATAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) KETERANGAN Pengadaan Perlengkapan Kantor (ATK,Barang Cetak,Alat,RT,Langganan Majalah) Rp , , Terselenggaranya Operasional Perkantoran PEG Terpenuhinya Keperluan Perkantoran(ATK,Barang Cetak,Alat,RT,Langganan Majalah) PEG Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 Rp , , Tersedianya Untuk Perawatan Kendaraan Dinas Unit Perawatan Kendaraan Unit Dinas Pimpinan PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 31

32 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 NO PROGRAM URAIAN Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Perawatan Gedung KEGIATAN Sarana INDIKATOR Tersedianya Untuk Perawatan Kendaraan Dinas Terpenuhinya Perawatan Kendaran Dinas Roda 2, 5 (lima) Unit SATUAN TARGET REALISASI Rp , , Unit Unit Rp , PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) KETERANGAN Tersedianya Untuk Perawatan INV.Kantor Terpenuhinya Perawatan Peralatan dan Mesin Sarana Gedung Kantor Unit Unit PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 32

33 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 NO PROGRAM URAIAN Langganan Daya dan Jasa Jasa Keamanan / Kebersihan KEGIATAN INDIKATOR Tersedianya Untuk Daya dan Jasa Terpenuhinya Pembayaran Tagihan Air, Listrik dan Telepon Kantor SATUAN TARGET REALISASI Rp , , Bulan Bulan Rp , , PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) KETERANGAN Tersedianya Jasa Keamanan dan Kebersihan Terpenuhinya Honor Untuk Tenaga Satpam, Cleaning Service dan Sopir OB OB PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 33

34 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 NO PROGRAM 2. Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya URAIAN Jasa Pos/Giro/Sertifikat Administrasi Kegiatan KEGIATAN INDIKATOR Tersedianya Untuk Biaya Pos Terpenuhinya Untuk Pengiriman Surat Surat Dinas Tersedianya Untuk Honor Pengelola Penanggung Jawab Kegiatan Terlaksananya Kelancaran Administrasi Kegiatan SATUAN TARGET REALISASI Rp , , Tahun Tahun Rp , , Bulan Bulan PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) KETERANGAN PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 34

35 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 NO PROGRAM URAIAN KEGIATAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) KETERANGAN Pembangunan Kantor Gedung Rp , , Tersedianya Gedung M Kantor Yang Memadai Terpenuhinya Ruang M Kerja Untuk Panitera Pengganti dan Ruang Sidang Anak Pengadaan Mebeulair Rp , , Tersedianya Untuk Pengadaan Mebeulair Unit Terpenuhinya Kebutuhan Penggantian Mebeulair Yang Rusak Unit

36 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 NO PROGRAM URAIAN Pengadaan Alat Pengolah Data Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 KEGIATAN INDIKATOR Terselenggaranya Pengolahan Data dan Informasi Terpenuhinya Kebutuhan Komputer PC 3 (tiga) Unit, Laptop 1 (satu) Unit sebagai sarana Pendukung Pekerjaan. SATUAN TARGET REALISASI Rp , , Unit Unit Rp , , PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) KETERANGAN Terselenggaranya Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 Terpenuhinya Kebutuhan Akan Kendaraan Bermotor Roda Penunjang Operasional Kantor Unit Unit

37 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 NO PROGRAM URAIAN Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara Pengadaan Kantor Kantor) Peralatan (Inventaris KEGIATAN INDIKATOR Tersedianya Untuk Rehabilitasi Rumah Dinas Terciptanya Bangunan Gedung Negara (Rumah Dinas) Yang Memadai dan Refresentatif Tersedianya Untuk Pengadaan Inventaris Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor Sarana Pendukung Operasional. SATUAN TARGET REALISASI Rp , , Unit /M2 6/350 6/ Unit/M2 6/350 6/ Rp , , Unit Unit PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) KETERANGAN

38 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 NO PROGRAM URAIAN KEGIATAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) KETERANGAN 3. Penegakan Hukum dan HAM Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya Pengacara/Penyelesaian Perkara Hukum Rp , , Tersedianya dana Untuk Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya Pengacara/Penyelesaian Perkara Hukum Paket Terciptanya Penegakkan Hukum dan HAM Paket

39

40