Rencana Kerja Bappeda Tahun 204 III - Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 204 dan Perkiraan Maju Kode Indikator Program Rencana Tahun 204 /Pagu 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya jasa komunikasi, sumber 00% 99.200.000 APBD 00% 200.000.000 listrik daya air dan listrik / Pagu Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi 00% 76.986.000 APBD 00% 80.000.000 keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 00% 55.725.000 APBD 00% 60.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 00% 9.689.900 APBD 00% 0.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan 00% 38.32.600 APBD 00% 40.000.000 penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 00% 4.397.000 APBD 00% 5.000.000 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 00% 6.800.000 APBD 00% 7.000.000 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terselenggaranya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 00% 63.500.000 APBD 00% 65.000.000 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan 00% 8.000.000 APBD 00% 85.000.000 perlengkapan kantor
Rencana Kerja Bappeda Tahun 204 III - 2 Kode Indikator Program Rencana Tahun 204 /Pagu 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan 00% 50.000.000 APBD 00% 50.000.000 rutin/berkala gedung kantor / Pagu Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terselenggaranya pemeliharaan 00% 40.288.800 APBD 00% 45.000.000 rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terselenggaranya pemeliharaan 00% 7.050.000 APBD 00% 7.500.000 rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terselenggaranya rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 00% 52.850.000 APBD 00% 55.000.000 Program Pengembangan Data / Informasi Penyusunan Laporan-laporan dan Tersusunnya dokumen Laporan kinerja Pengendalian Perencanaan Pembangunan (Laporan P-, Laporan UKP-4,, Laporan Tugas Pembantuan, Laporan DAK dan laporan lainnya Penyusunan Dokumen Sistem Informasi Tersusunnya dokumen Sistem Pembangunan Daerah (SIPD) Tahun 204 dan Informasi Pembangunan Daerah Pengembangan Sistem Perencanaan Online (SIPD) Tahun 204 serta terealisasinya Sistem Perencanaan Online Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Program Pembangunan Bappeda Penyusunan dan Pembuatan Buku Indikator Kesehteraan Rakyat (INKESRA) Terlaksananya Pendokumentasian dan Penginformasian Program Pembangunan Bappeda Mewujudkan data Inkesra dalam bentuk buku 00% 00.000.000 APBD 00% 00.000.000 00% 235.000.000 APBD 00% 00.000.000 00% 00.000.000 APBD 00% 00.000.000 00% 70.000.000 APBD 00% 70.000.000 Program Kerjasama Pembangunan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di 00% 75.000.000 APBD 00% 75.000.000 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Perencanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Terlaksananya peningkatan koordinasi Kemiskinan Daerah (TKPKD) penanggulangan kemiskinan daerah 00% 265.000.000 APBD 00% 265.000.000
Kode Indikator Program Rencana Tahun 204 /Pagu 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Terlaksananya koordinasi 00% 350.000.000 APBD 00% 350.000.000 Masyarakat penanggulangan kemiskinan daerah / Pagu Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Tersedianya dokumen laporan kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berupa : LAKIP Kab. Tahun 203 203, RKT Kab. 204, Penetapan Kab. Tahun 204, RKT Kab. Tahun 204 setelah PAPBD, LAKIP Bappeda Tahun 203 Penetapan Bappeda Tahun 204, RKT Bappeda Tahun 204 setelah PAPBD Penyusunan RKPD Penyusunan Evaluasi Pembangunan dan Koordinasi Kelitbangan Tersusunnya buku RKPD dan tersusunnya buku Renja Bappeda Tersusunnya dokumen evaluasi kegiatan pembangunan Penyusunan Laporan Keterangan Tersusunnya Buku LKPJ Bupati Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 203 Tahun Anggaran 203 Penyusunan Evaluasi Dokumen Perencanaan Tersusunnya dokumen evaluasi Pembangunan perencanaan Pembangunan (RKPD,RENJA SKPD) Pelaksanaan Musyarawarah Perencanaan Terlaksananya Koordinasi Pembangunan (MUSRENBANG) dalam Rangka Perencanaan Pembangunan mulai dari Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Perencanaan Desa Kecamatan,, Bakorwil, Propinsi dan Nasional 00% 75.000.000 APBD 00% 75.000.000 00% 85.000.000 APBD 00% 85.000.000 00% 80.000.000 APBD 00% 80.000.000 00% 200.000.000 APBD 00% 200.000.000 00% 75.000.000 APBD 00% 75.000.000 00% 200.000.000 APBD 00% 200.000.000 Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Koordinasi, Tersedianya Dokumen Rencana Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Tahun Definitif, RKA, DPA Penjelasan Teknis 204 Peraturan Perundangan tentang Perencanaan & Penganggaran 00% 00.000.000 APBD 00% 00.000.000 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS 00% 00.000.000 APBD 00% 00.000.000 Rencana Kerja Bappeda Tahun 204 III - 3
Kode Indikator Program Rencana Tahun 204 /Pagu 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Tahun Anggaran 205 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) / Pagu Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tersedianya Dokumen KUPA dan (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran PPAS Perubahan Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 204 Penyusunan Dokumen dan Laporan Keuangan Bappeda Dokumen dan Laporan Keuangan Bappeda 00% 00.000.000 APBD 00% 00.000.000 00% 75.000.000 APBD 00% 75.000.000 Pengembangan SDM Bappeda Terselenggaranya kegiatan 00% 75.000.000 APBD 00% 75.000.000 peningkatan dan pengembangan SDM Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan PDRB Terlaksananya penyusunan PDRB 00% 00.000.000 APBD 00% 00.000.000 Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Pendamping dan Penunjang Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan Pendamping dan Penunjang Anti Poverty Program (APP) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Terlaksananya Penyusunan RAD-PG Gizi (RAD-PG) tahun tahun 204-204-208 208 Identifikasi Potensi Ekonomi Unggulan di Pengkajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terlaksananya penyusunan data-data indikator makro ekonomi Terlaksananya Pendamping dan Penunjang Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan Terlaksananya program anti kemiskinan di Terlaksananya Identifikasi dan pemetaan wilayah serta produk Potensi Ekonomi Unggulan di Terlaksananya Pengkajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 00% 00.000.000 APBD 00% 00.000.000 00% 30.000.000 APBD 00% 30.000.000 00% 00.000.000 APBD 00% 00.000.000 00% 20.000.000 APBD 00% 00% 75.000.000 APBD 00% 75.000.000 00% 75.000.000 APBD 00% 75.000.000 Strategi Revitalisasi Pengembangan Pasar Desa di Terlaksananya Strategi Revitalisasi Pengembangan Pasar Desa di 00% 00.000.000 APBD 00% 00.000.000 Rencana Kerja Bappeda Tahun 204 III - 4
Kode Indikator Program Rencana Tahun 204 /Pagu 2 3 4 5 6 7 8 9 0 / Pagu Strategi Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Pemberdayaan Pelaku Usaha Sektor Informal di Penunjang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi DBH-CHT Tahun 204 Penunjang Perencanaan, Monitoring dan Terlaksananya Penunjang Koordinasi DAK Bidang Pertanian, Kehutanan, Perencanaan, Monitoring dan Perdagangan dan Kelautan dan Perikanan Koordinasi DAK Bidang Pertanian, Kehutanan, Perdagangan dan Kelautan dan Perikanan Monitoring dan Evaluasi Program Koperasi Wanita di Fasilitasi Pemberdayaan Sektor Pertanian Unggulan (BK) Fasilitasi Sektor Sekunder Serta Koperasi dan UMKM Produktif (BK) Terlaksananya Strategi Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Terlaksananya Pemberdayaan Pelaku Usaha Sektor Informal di Terlaksananya Penunjang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi DBH-CHT Tahun 204 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Koperasi Wanita di Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Sektor Pertanian Unggulan (BK) Terlaksananya Fasilitasi Sektor Sekunder Serta Koperasi dan UMKM Produktif (BK) 00% 00.000.000 APBD 00% 00% 200.000.000 APBD 00% 00% 00.000.000 APBD 00% 00% 87.000.000 APBD 00% 00% 75.000.000 APBD 00% 00% 00.000.000 BK Provinsi 00% 00% 00.000.000 BK Provinsi 00% Program Perencanaan Sosial dan Budaya Perencanaan Koordinasi Kegiatan Kerjasama Terlaksananya peningkatan koordinasi Program USAID di Perencanaan Koordinasi Kegiatan Kerjasama Program USAID di Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Pendidikan Inklusi di Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Pendidikan Inklusi di 00% 50.000.000 APBD 00% 50.000.000 00% 50.000.000 APBD 00% Penunjang Perencanaan Monitoring dan Terlaksananya Koordinasi Koordinasi DAK Bidang Pendidikan, Kesehatan Perencanaan Program DAK Bidang dan Keluarga Berencana di Kesehatan dan Keluarga Berencana di 00% 328.798.000 APBD 00% Rencana Kerja Bappeda Tahun 204 III - 5
Kode Indikator Program Rencana Tahun 204 /Pagu 2 3 4 5 6 7 8 9 0 / Pagu Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Produktif Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Produktif Penguatan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender di Terlaksananya Kegiatan Penguatan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender di 00% 25.000.000 APBD 00% 00% 75.000.000 APBD 00% Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Daya Alam Penyusunan RDTR Kecamatan Karangrejo Terlaksananya kegiatan penyusunan 00% 200.000.000 APBD 00% RDTR Kecamatan Karangrejo Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Karya Bhakti Tahun 204 Fasilitasi Koordinasi PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) Terlaksananya fasilitasi koordinasi kegiatan karya bhakti tahun 204 Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Dokumen PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) 204 00% 75.000.000 APBD 00% 75.000.000 00% 60.000.000 APBD 00% 60.000.000 Fasilitasi Koordinasi Kegiatan BKPRD Terlaksananya kegiatan fasilitasi 00% 00.000.000 APBD 00% 00.000.000 koordinasi kegiatan BKPRD Fasilitasi Koordinasi Tim Percepatan Pembangunan JLS Penunjang Kordinasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Terlaksananya fasilitasi koordinasi tim percepatan pembangunan JLS di Terlaksananya penunjang koordinasi program pembangunan infrastruktur perdesaan 00% 55.000.000 APBD 00% 75.000.000 00% 75.000.000 APBD 00% Evaluasi RPIJM Bidang PU Cipta Karya Tahun 205-209 Terlaksananya kegiatan evaluasi RPIJM Bidang PU Cipta Karya Tahun 205-209 Penyusunan Peta Dasar Tersusunnya Peta Dasar 00% 70.000.000 APBD 00% 00% 230.000.000 Fasilitasi Koordinasi Penggunaan Kawasan Hutan Terlaksananya kegiatan fasilitasi 00% 20.000.000 APBD 00% Rencana Kerja Bappeda Tahun 204 III - 6
Rencana Kerja Bappeda Tahun 204 III - 7 Kode Untuk Pembangunan Indikator Program Rencana Tahun 204 /Pagu 2 3 4 5 6 7 8 9 0 koordinasi penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan / Pagu Fasilitasi Pembinaan HIPPA/GHIPPA di Terlaksananya kegiatan fasilitasi pembinaan HIPPA/GHIPPA di 00% 50.000.000 APBD 00% 50.000.000 Fasilitasi Komisi Irigasi (KOMIR) Terlaksananya kegiatan fasilitasi 00% 35.000.000 APBD 00% Komisi Irigasi (Komir) di Fasilitasi Pengembangan Energi dan Daya Mineral Terlaksananya kegiatan fasilitasi pengembangan energi dan sumber daya mineral 00% 40.000.000 APBD 00% Penyusunan RDTR Kecamatan Ngunut Terlaksananya kegiatan penyusunan 00% 275.000.000 APBD 00% RDTR Kecamatan Ngunut Penyusunan RDTR Kecamatan Campurdarat Terlaksananya kegiatan penyusunan 00% 250.000.000 APBD 00% RDTR Kecamatan Campurdarat Penyusunan Peraturan Zonasi BWP Terlaksananya kegiatan penyusunan 00% 65.000.000 APBD 00% peraturan Zonasi BWP Penyusunan Peraturan Zonasi BWP Bandung Terlaksananya kegiatan penyusunan 00% 65.000.000 APBD 00% peraturan Zonasi BWP Bandung Penunjang Koordinasi Kegiatan SPPIP Terlaksananya kegiatan penunjang 00% 25.000.000 APBD 00% koordinasi kegiatan SPPIP Penunjang Perencanaan, Monitoring dan Terlaksananya kegiatan Penunjang Koordinasi DAK Bidang Jalan, Irigasi, Air Minum, Perencanaan, Monitoring dan Sanitasi, Transportasi dan Lingkungan Hidup Koordinasi DAK Bidang Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, Transportasi dan Lingkungan Hidup Identifikasi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Identifikasi Potensi Wisata di Terwujudnya kegiatan Identifikasi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Terwujudnya kegiatan Identifikasi Potensi Wisata di 00% 27.500.000 APBD 00% 27.500.000 00% 75.000.000 APBD 00% 00% 50.000.000 APBD 00%
Rencana Kerja Bappeda Tahun 204 III - 8 Kode Indikator Program Rencana Tahun 204 /Pagu 2 3 4 5 6 7 8 9 0 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Tersusunnya laporan pelaksanaan aksi Pemberantasan Korupsi Tahun 204 pencegahan dan pemberantasan korupsi di / Pagu 00% 80.000.000 APBD 00% 80.000.000 URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Penyusunan Buku Dalam Angka Tersusunnya Buku Dalam Tahun 204 Angka Tahun 204 00% 50.000.000 APBD 00% 50.000.000 Penyusunan Profil Tersusunnya Profil 00% 75.000.000 APBD 00% 75.000.000 URUSAN KEARSIPAN Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Penataan Arsip dan Perpustakaan Bappeda Terlaksananya Penataan Arsip dan Perpustakaan Bappeda 00% 25.000.000 APBD 00% 25.000.000