JUMLAH JUMLAH LEBIH/ ODE REKENIN URAIAN ANGGARAN REALISASI KURANG KET. 1 PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli Desa 1.1.1 Tanah Kas Desa : (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1.1.2 Hasil Lelang Tanah Kas Desa... ha 317,235,000 191,235,000 126,000,000 1.1.3 Swadaya dan Partisipasi 115,500,000 #REF! 1.1.4 Gotong Royong 17,500,000 #REF! 1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah (HIPA) 37,500,000 #REF! 1.2 Pendapatan Transfer 1.2.1 Dana Desa 276,255,200 #REF! 1.3 Bagi Hasil Retribusi #REF! 1.3.1 Bagi hasil pajak Kabupaten 16,043,160 #REF! 1.3.2 Bagi hasil retribusi Kabupaten 9,820,180 #REF! 1.4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah: #REF! 1.4.1 Alokasi Dana Desa / ADD 496,022,870 #REF! 1.5 Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi / Kota dan Desa Lainnya: #REF! 1.5.2 Bantuan BOSDA SMA 28,500,000 #REF! 1.6 Hibah LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER ALKHIR TAHUN DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO TAHUN ANGGARAN 2015 1.6.5 Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan #REF!
JUMLAH PENDAPATAN 1,314,376,410 #REF! 2. BELANJA 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2.1.1.1 Belanja Pegawai #REF! 2.1.1.1.1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 54,000,000 #REF! 2.1.1.1.2 Penghasilan Tetap Perangkat Desa : - #REF! 2.1.1.1.2.1 Penghasilan Tetap Kepala Dusun I 27,000,000 #REF! 2.1.1.1.2.2 Penghasilan Tetap Kepala Dusun II 27,000,000 #REF! 2.1.1.1.2.3 Penghasilan Tetap Kaur Pem 27,000,000 #REF! 2.1.1.1.2.4 Penghasilan Tetap Kaur Bang 27,000,000 #REF! 2.1.1.1.2.5 Penghasilan Tetap Kaur Kesra 27,000,000 #REF! 2.1.1.1.2.6 Penghasilan Tetap Kaur Keu 27,000,000 #REF! 2.1.1.1.2.7 Penghasilan Tetap Kaur Umum 27,000,000 #REF! 2.1.1.1.3 Tunjangan penghasilan Kades dan Perangkat Desa 72,600,000 #REF! 2.1.1.1.4 Operasional BPD 3,000,000 #REF! 2.1.1.1.5 Tunjangan Anggota BPD 31,800,000 #REF! 2.1.1.1.6 Insentif Ketua RT 4,800,000 #REF! 2.1.2 Operasional Perkantoran 2.1.2.1 Belanja Barang dan Jasa : #REF! 2.1.2.2 ATK 1,312,923 #REF! 2.1.2.3 Insentif Staf TU #REF! 2.1.2.4 Pajak Aset Desa #REF! 2.1.2.5 Bayar Listrik #REF! 2.1.2.6 Wifi 100.000 x 12 #REF!
2.1.2.7 Operasional PPKBD dan Sub PPKBD #REF! 2.1.2.8 Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa #REF! 2.1.2.9 Air Listrik dan Telepon #REF! JUMLAH BELANJA 30% 356,512,923 #REF! 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.2.1 Pelaksanaan Program ODF (Open Defecation Free ) 2.2.1.1 Sosialisasi Perawatan ODF 500,000 #REF! 2.2.2 Sanitasi Non ODF #REF! 2.2.2.1 Pemasangan tempat cuci tangan 1,347,120 #REF! 2.2.2.2 Pembangunan Sarana saluran pembuangan air limbah. 86,000,000 #REF! 2.2.2.3 Upah Kerja #REF! 2.2.2.4 Honor Tim Pelaksana #REF! 2.2.4 Program Lingkungan Sehat 2.2.4.1 Penanaman Pohon ( Reboisasi ) 2,433,160 #REF! 2.2.4.2 Sosialisasi Program BPJS - #REF! 2.2.4.3 Sosialisasi tentang pemanfaatan ruang desa - #REF! 2.2.4.4 Sosialisasi Pemanfaatan Lahan/RT-RW 1,200,000 #REF! 2.2.5 Program Manajemen Pengelolaan Air 2.2.5.1 Pembangunan Irigasi Verosemen - #REF! 2.2.5.2 Perawatan Irigasi HIPA 12,500,000 #REF! 2.2.5.3 Honor HIPA 19,650,000 #REF! 2.2.5.4 Operasional Kegiatan HIPA 8,200,000 #REF! 2.2.6 Program Peningkatan Produksi Pangan
2.2.6.1 Pengadaan Isi Lumbung Desa 2,000,000 #REF! 2.2.6.2 Dana Bumdes 17,979,120 #REF! 2.2.6.3 Bantuan Kegiatan GAPOKTAN 1,000,000 #REF! 2.2.7 Program Lantai Rumah Sehat - - - 2.2.7.1 Plesterisasi rumah warga 79,821,000 #REF! 2.2.7.2 Honor Timlak #REF! 2.2.8 Program Perbaikan Infrastruktur Desa 2.2.8.1 Pemeliharaan Sarana Perhubungan/poros Desa 76,525,127 #REF! 2.2.8.2 Pemeliharaan jalan lingkungan 17,500,000 #REF! 2.2.8.3 Pembangunan Tempat parkir, peralatan dan perawatan lingkungan Kantor Desa 22,187,800 #REF! 2.2.8.4 Perawatan Sarana Sosial 1,000,000 #REF! 2.2.8.5 Biaya Pemasangan dan perawatan PJU 30,999,864 #REF! 2.2.8.6 Pembuatan Jalan dan TPT Jalan RT 14 41,000,000 #REF! 2.2.8.7 Pavingisasi Jalan Kuburan RT 13 Dusun Tanggungan 9,909,091 #REF! 2.2.8.8 Pembangunan TPT RT 16 #REF! 2.2.8.9 Urug Berem TPT RT 16 #REF! 2.2.8.10 Honor Timlak TPT RT 16 #REF! 2.2.8.11 Pembangunan Jembatan RT 14 9,633,318 #REF! 2.2.8.12 Pengurukan Bahu Jalan Rt 2 1,500,000 #REF! 2.2.8.13 Pengurukan Bahu Jalan Rt 12 4,500,000 #REF! 2.2.9 Program Tata Kelola Administrasi Desa Yang Baik 2.2.9.1 Biaya Pelatihan Aparat Pemdes dan SPPD 4,000,000 #REF! 2.2.9.2 Honor Tim Lelang Tanah Kas Desa 9,000,000 #REF! 2.2.9.3 Operasional Sekretariat BPD 4,000,000 #REF!
2.2.9.4 Honor staff sekretariat ( TU ) 6,000,000 #REF! 2.2.9.5 Honor Tim PTPKD dan Pengguna Anggaran 11,700,000 #REF! 2.2.9.6 Honor Timlak Bidang Pemberdayaan Masyarakat #REF! 2.2.9.7 Honor Bendahara Desa 3,000,000 #REF! 2.2.9.8 Pengadaan laptop, Printer 4,060,000 #REF! 2.2.9.9 Alat Tulis Kantor 2,624,750 #REF! 2.2.9.10 Listrik dan Jaringan internet 2,100,000 #REF! 2.2.9.11 Pajak Aset Desa 650,000 #REF! 2.2.9.12 Pengadaan Data Dinding, Digital Printing #REF! 2.2.9.13 Pengadaan Buku Administrasi Desa #REF! 2.2.9.14 Kegiatan Pembinaan Administrasi #REF! 2.2.9.15 Tim Pembuat Perdes dan Perkades - #REF! JUMLAH 494,520,350 #REF! 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 2.3.1 Program/Pembinaan Kepesertaan Keluarga Berencana, 2.3.1.1 Honor Sub PPKBD 5,250,000 #REF! 2.3.1.2 Pertemuan SUB PPKBD Desa 1,250,000 #REF! 2.3.1.3 Operasional PPKBD Dan SUB 600,000 #REF! 2.3.1.4 Pemberdayaan Perempuan #REF! 2.3.1.5 Pembinaan Pasangan Usia Subur 500,000 #REF! 2.3.2 Pembinaan pemuda dan oleh raga 2.3.2.1 Operasional Karang Taruna 7,500,000 #REF! 2.3.2.2 Peringatah Hari Besar Nasional 3,370,180 #REF! 2.3.3 Pembinaan budaya dan adat istiadat 2.3.3.1 Dana Lembaga Kebudayaan Desa - #REF!
2.3.3.2 Dana sedekah bumi dan bersih Desa 1,500,000 #REF! 2.3.4 Pembinaan keagamaan 2.3.4.1 Bantuan Madrasah Ibtidaiyah 8,400,000 #REF! 2.3.4.2 Bantuan 3 ( tiga )TPQ 4,500,000 #REF! 2.3.4.3 PHBI 1,250,000 #REF! 2.3.4.4 Dana Bantuan Masjid Pejambon - #REF! 2.3.4.5 Dana Bantuan Masjid Tanggungan - #REF! 2.3.4.6 Dana Bantuan Mushola 75,000,000 #REF! 2.3.4.7 Honor Kyai 1,750,000 #REF! 2.3.4.8 Insentif P3n 600,000 #REF! 2.3.4.9 Honor Juru Rawat Jenazah 1,500,000 #REF! 2.3.4.10 Honor 2 Orang juru kunci makam - #REF! 2.3.4.11 Honor Perawat dan kebersihan Masjid 1,635,000 #REF! JUMLAH 114,605,180 #REF! 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.4.1 Program Penurunan AKI Dan AKB 2.4.1.1 Jumantik 2,350,000 #REF! 2.4.1.2 Kegiatan Kelas ibu Hamil 750,000 #REF! 2.4.2 Program Kegiatan PKK 2.4.2.1 Honor Ketua PKK 8,400,000 #REF! 2.4.2.2 Kegiatan PKK 35,000,000 #REF! 2.4.3 Operasional Dasa Wisma 2.4.3.1 Honor Petugas Dawis 9,540,000 #REF! 2.4.3.2 Pembelian buku Dawis 9,260,000 #REF! 2.4.4 Program Wajib Belajar
2.4.4.1 Bantuan Khusus BOS SMA 28,500,000 #REF! 2.4.4.2 Bantuan SDN Pejambon 4,000,000 #REF! 2.4.4.4 Bantuan TK PKK/PAUD/Kelompok Bermain ( Tanggungan ) 11,000,000 #REF! 2.4.4.5 Bantuan RA/PAUD/Kelompok Bermain ( Jambon ) 14,500,000 #REF! 2.4.5 Pengembangan Perpuatakaan dan tekhnologi informasi 2.4.5.1 Operasional Perpusdes dan TBM 2,550,000 #REF! 2.4.5.2 Sosialisasi Program Taman Baca #REF! 2.4.5.3 Pembelian buku perpustakaan #REF! 2.4.5.4 Honor Pengurus TBM #REF! 2.4.5.5 Pemasangan Antena Jaringan Wifi 4,000,000 #REF! 2.4.5.6 Pemasangan Web Desa 2,000,000 #REF! 2.4.5.7 Operasional KIM 3,000,000 #REF! 2.4.6. Peningkatan mutu lembaga-lembaga Desa 2.4.6.1 Honor LPMD 5,000,000 #REF! 2.4.6.2 Tunjangan RT 12,000,000 #REF! 2.4.6.3 Tunjangan RW 1,000,000 #REF! 2.4.6.4 Honor Penjaga kantor Desa 2,400,000 #REF! 2.4.6.5 Musrenbangdes dan Musren Kecamatan 2,000,000 #REF! 2.4.6.6 Konsumsi Rapat 1,611,957 #REF! 2.4.7 Program Keamanan dan ketertiban 2.4.7.1 Honor Danton Linmas 3,000,000 #REF! 2.4.7.2 Tunjangan Linmas 15,500,000 #REF! 2.4.7.3 Kegiatan Linmas 1,500,000 #REF! 2.4.8 Dana Sosial 2.4.8.1 Dana Kegiatan Sosial #REF!
2.4.8.1 Dana Santunan Yatim Piatu dan janda/duda Dhuafa 4,000,000 #REF! 2.4.9 Program Perbaikan Balita kurang Gizi 2.4.9.1 Perbaikan dan pemeliharaan Pos Gizi/ PMT Balita dan lansia 9,600,000 #REF! 2.4.9.2 Pengadaan Kegiatan Posyandu 10,230,000 #REF! 2.4.10 Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Masyarakat 2.4.10.1 Sosialisasi Pengembangan Unit Pengolahan Usaha Kecil #REF! 2.4.10.2 Louncing Batik Jambon 500,000 #REF! Bidang Tak Terduga 2.4.11 Dana Kegiatan Penanggulangan Becana #REF! 2.4.11.1 Belanja Barang dan Jasa #REF! 2.4.11.2 Sosialisasi Penanggulangan Bencana #REF! 2.4.11.3 Pembayaran Defisit APB Desa Tahun 2014 #REF! 2.4.11.4 JUMLAH 203,191,957 #REF! 3. PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan SURPLUS/DEFISIT - #REF! 3.1.1 Silpa - #REF! 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - #REF! 3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan - #REF! JUMLAH (Rp.) - #REF! 3.2 Pengeluaran Pembiayaan/ bayar hutang pihak Ke III 3.2.1 Pembayaran Utang 19,546,000 #REF! 3.2.2 Pembentukan Dana Cadangan - #REF! 3.2.2 Penyertaan Modal Desa - #REF!
JUMLAH 19,546,000 #REF! JUMLAH TOTAL (Rp.) 1,188,376,410 #REF! -