LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2015 DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KODE REKENING URAIAN 1 PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli JUMLAH JUMLAH LEBIH/ ANGGARAN REALISASI KURANG (Rp.) (Rp.) (Rp.) KET. 1.1.1 Tanah Kas : 1.1.2 Hasil Lelang Tanah Kas... ha 330,000,000 317,235,000 12,765,000 1.1.3 Swadaya dan Partisipasi 37,500,000 37,500,000 1.1.4 Gotong Royong 47,500,000 47,500,000 1.1.5 Lainlain Pendapatan Asli yang sah (HIPA) 1.2 Pendapatan Transfer 37,500,000 37,500,000 1.2.1 Dana 330,000,000 110,502,080 219,497,920 1.3 Bagi Hasil Retribusi 1.3.1 Bagi hasil pajak Kabupaten 12,011,600 3,002,900 9,008,700 1.3.2 Bagi hasil retribusi Kabupaten 7,548,200 1,887,050 5,661,150 1.4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah: 1.4.1 Alokasi Dana / ADD 448,099,000 112,024,750 336,074,250 1.5 Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi / Kota dan Lainnya: 1.5.2 Bantuan BOSDA SMA 34,500,000 34,500,000 1.6 Hibah Hibah dari Kelompok 1.6.5 Masyarakat / Perorangan JUMLAH PENDAPATAN 2. BELANJA Bidang 2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan 2.1.1 dan Tunjangan 2.1.1.1 Belanja Pegawai 2.1.1.1.1 Kepala 2.1.1.1.2 Perangkat : 2.1.1.1.2.1 Kepala Dusun I 2.1.1.1.2.2 Kepala Dusun II 2.1.1.1.2.3 Pem 2.1.1.1.2.4 Bang 2.1.1.1.2.5 Kesra 2.1.1.1.2.6 Keu 2.1.1.1.2.7 Umum 1,284,658,800 544,651,780 740,007,020 54,000,000 18,000,000 36,000,000
2.1.1.1.3 Tunjangan penghasilan Kades dan Perangkat 72,600,000 72,600,000 2.1.1.1.4 Operasional BPD 3,000,000 3,000,000 2.1.1.1.5 Tunjangan Anggota BPD 31,800,000 10,600,000 21,200,000 2.1.1.1.6 Insentif Ketua RT 4,800,000 4,800,000 2.1.2 Operasional Perkantoran 2.1.2.1 Belanja Barang dan Jasa : 2.1.2.2 ATK 1,312,923 491,500 821,423 2.1.2.3 Insentif Staf TU 2.1.2.4 Pajak Aset 2.1.2.5 Bayar Listrik 2.1.2.6 Wifi 100.000 x 12 2.1.2.7 Operasional PPKBD dan Sub PPKBD 2.1.2.8 Pemeliharaan Kantor dan Balai 2.1.2.9 Air Listrik dan Telepon 2.2 JUMLAH BELANJA 30% Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pelaksanaan Program 2.2.1 ODF (Open Defecation Free ) 2.2.1.1 Sosialisasi Perawatan ODF 2.2.2 Sanitasi Non ODF 2.2.2.1 Pemasangan tempat cuci tangan 2.2.2.2 Pembangunan Sarana saluran pembuangan air limbah. 356,512,923 92,091,500 264,421,423 500,000 500,000 1,347,120 1,347,120 86,000,000 86,000,000 2.2.2.3 Upah Kerja 2.2.2.4 Honor Tim Pelaksana 2.2.4 Program Lingkungan Sehat 2.2.4.1 Penanaman Pohon ( Reboisasi ) 2,433,160 2,433,160 2.2.4.2 Sosialisasi Program BPJS 2.2.4.3 Sosialisasi tentang pemanfaatan ruang desa 2.2.4.4 2.2.5 2.2.5.1 Sosialisasi Pemanfaatan Lahan/RTRW Program Manajemen Pengelolaan Air Pembangunan Irigasi Verosemen 1,200,000 1,200,000 2.2.5.2 Perawatan Irigasi HIPA 12,500,000 12,500,000 2.2.5.3 Honor HIPA 19,650,000 2,850,000 16,800,000 2.2.5.4 Operasional Kegiatan HIPA 8,200,000 8,200,000 2.2.6 Program Peningkatan Produksi Pangan 2.2.6.1 Pengadaan Isi Lumbung 2,000,000 2,000,000 2.2.6.2 Dana Bumdes 17,979,120 17,979,120 2.2.6.3 Bantuan Kegiatan GAPOKTAN 1,000,000 1,000,000 2.2.7 Program Lantai Rumah Sehat 2.2.7.1 Plesterisasi rumah warga 79,821,000 79,821,000 2.2.7.2 Honor Timlak
2.2.8 2.2.8.1 2.2.8.2 2.2.8.3 Program Perbaikan Infrastruktur Pemeliharaan Sarana Perhubungan/poros Pemeliharaan jalan lingkungan Pembangunan Tempat parkir, peralatan dan perawatan lingkungan Kantor 76,525,127 76,525,127 17,500,000 17,500,000 22,187,800 22,187,800 2.2.8.4 2.2.8.5 2.2.8.6 2.2.8.7 2.2.8.8 Perawatan Sarana Sosial Biaya Pemasangan dan perawatan PJU Pembuatan Jalan dan TPT Jalan RT 14 Pavingisasi Jalan Kuburan RT 13 Dusun Tanggungan Pembangunan TPT RT 16 1,000,000 1,000,000 30,999,864 14,434,544 16,565,320 41,000,000 41,000,000 9,909,091 9,909,091 2.2.8.9 Urug Berem TPT RT 16 2.2.8.10 2.2.8.11 2.2.8.12 2.2.8.13 2.2.9 2.2.9.1 2.2.9.2 2.2.9.3 2.2.9.4 2.2.9.5 2.2.9.6 Honor Timlak TPT RT 16 Pembangunan Jembatan RT 14 Pengurukan Bahu Jalan Rt 2 Pengurukan Bahu Jalan Rt 12 Program Tata Kelola Administrasi Yang Baik Biaya Pelatihan Aparat Pemdes dan SPPD Honor Tim Lelang Tanah Kas Operasional Sekretariat BPD Honor staff sekretariat ( TU ) Honor Tim PTPKD dan Pengguna Anggaran Honor Timlak Bidang Pemberdayaan Masyarakat 9,633,318 9,633,318 1,500,000 1,500,000 4,500,000 4,500,000 4,000,000 2,300,000 1,700,000 9,000,000 9,000,000 4,000,000 4,000,000 6,000,000 6,000,000 11,700,000 11,700,000 2.2.9.7 Honor Bendahara 3,000,000 3,000,000 2.2.9.8 Pengadaan laptop, Printer 4,060,000 650,000 3,410,000 2.2.9.9 Alat Tulis Kantor 2,624,750 2,624,750 2.2.9.10 Listrik dan Jaringan internet 2,100,000 200,000 1,900,000 2.2.9.11 Pajak Aset 650,000 650,000 2.2.9.12 2.2.9.13 2.2.9.14 2.2.9.15 2.3 Pengadaan Data Dinding, Digital Printing Pengadaan Buku Administrasi Kegiatan Pembinaan Administrasi Tim Pembuat Perdes dan Perkades JUMLAH 494,520,350 134,126,830 360,393,520 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Program/Pembinaan 2.3.1 Kepesertaan Keluarga Berencana, 2.3.1.1 Honor Sub PPKBD 5,250,000 5,250,000 2.3.1.2 2.3.1.3 2.3.1.4 2.3.1.5 2.3.2 2.3.2.1 2.3.2.2 2.3.3 2.3.3.1 2.3.3.2 Pertemuan SUB PPKBD Operasional PPKBD Dan SUB Pemberdayaan Perempuan Pembinaan Pasangan Usia Subur Pembinaan pemuda dan oleh raga Operasional Karang Taruna Peringatah Hari Besar Nasional Pembinaan budaya dan adat istiadat Dana Lembaga Kebudayaan Dana sedekah bumi dan bersih 2.3.4 Pembinaan keagamaan 2.3.4.1 Bantuan Madrasah Ibtidaiyah 1,250,000 1,250,000 600,000 300,000 300,000 500,000 500,000 7,500,000 7,500,000 3,370,180 3,370,180 1,500,000 1,500,000 8,400,000 8,400,000 2.3.4.2 Bantuan 3 ( tiga )TPQ 4,500,000 4,500,000 2.3.4.3 PHBI 1,250,000 1,250,000 2.3.4.4 Dana Bantuan Masjid Pejambon 2.3.4.5 Dana Bantuan Masjid Tanggungan 2.3.4.6 Dana Bantuan Mushola 75,000,000 75,000,000 2.3.4.7 Honor Kyai 1,750,000 1,750,000 2.3.4.8 Insentif P3n 600,000 600,000 2.3.4.9 Honor Juru Rawat Jenazah 1,500,000 1,500,000 2.3.4.10 Honor 2 Orang juru kunci makam 2.3.4.11 Honor Perawat dan kebersihan Masjid 1,635,000 1,635,000 JUMLAH 114,605,180 18,035,000 96,570,180 Bidang 2.4 Pemberdayaan Masyarakat 2.4.1 Program Penurunan AKI Dan AKB 2.4.1.1 Jumantik 2,350,000 2,350,000 2.4.1.2 Kegiatan Kelas ibu Hamil 750,000 750,000 2.4.2 Program Kegiatan PKK 2.4.2.1 Honor Ketua PKK 8,400,000 2,800,000 5,600,000 2.4.2.2 Kegiatan PKK 35,000,000 15,000,000 20,000,000 2.4.3 Operasional Dasa Wisma 2.4.3.1 Honor Petugas Dawis 9,540,000 9,540,000 2.4.3.2 Pembelian buku Dawis 9,260,000 9,260,000 2.4.4 Program Wajib Belajar 2.4.4.1 Bantuan Khusus BOS SMA 28,500,000 28,500,000 2.4.4.2 Bantuan SDN Pejambon 4,000,000 4,000,000 2.4.4.4 Bantuan TK PKK/PAUD/Kelompok Bermain (Tanggungan) 11,000,000 11,000,000
2.4.4.5 Bantuan RA/PAUD/Kelompok 14,500,000 14,500,000 Bermain (Jambon) 2.4.5 Pengembangan Perpuatakaan dan tekhnologi informasi 2.4.5.1 Operasional Perpusdes dan TBM 2,550,000 2,550,000 2.4.5.2 Sosialisasi Program Taman Baca 2.4.5.3 Pembelian buku perpustakaan 2.4.5.4 Honor Pengurus TBM 2.4.5.5 Pemasangan Antena Jaringan Wifi 4,000,000 4,000,000 2.4.5.6 Pemasangan Web 2,000,000 2,000,000 2.4.5.7 Operasional KIM 3,000,000 3,000,000 2.4.6. Peningkatan mutu lembagalembaga 2.4.6.1 Honor LPMD 5,000,000 5,000,000 2.4.6.2 Tunjangan RT 12,000,000 12,000,000 2.4.6.3 Tunjangan RW 1,000,000 1,000,000 2.4.6.4 Honor Penjaga kantor 2,400,000 1,000,000 1,400,000 2.4.6.5 Musrenbangdes dan Musren Kecamatan 2,000,000 2,000,000 2.4.6.6 Konsumsi Rapat 1,611,957 1,611,957 2.4.7 Program Keamanan dan ketertiban 2.4.7.1 Honor Danton Linmas 3,000,000 3,000,000 2.4.7.2 Tunjangan Linmas 15,500,000 15,500,000 2.4.7.3 Kegiatan Linmas 1,500,000 1,500,000 2.4.8 Dana Sosial 2.4.8.1 Dana Kegiatan Sosial 2.4.8.1 Dana Santunan Yatim Piatu dan janda/duda 4,000,000 4,000,000 Dhuafa 2.4.9 Program Perbaikan Balita kurang Gizi 2.4.9.1 2.4.9.2 2.4.10 Perbaikan dan pemeliharaan Pos Gizi/ PMT Balita dan lansia Pengadaan Kegiatan Posyandu Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Masyarakat 9,600,000 9,600,000 10,230,000 10,230,000 2.4.10.1 Sosialisasi Pengembangan Unit Pengolahan Usaha Kecil 2.4.10.2 Louncing Batik Jambon 500,000 500,000 Bidang Tak Terduga 2.4.11 2.4.11.1 2.4.11.2 2.4.11.3 Dana Kegiatan Penanggulangan Becana Belanja Barang dan Jasa Sosialisasi Penanggulangan Bencana Pembayaran Defisit APB Tahun 2014 2.4.11.4 JUMLAH 203,191,957 76,050,000 127,141,957 3. PEMBIAYAAN SURPLUS/DEFISIT
3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.1.1 Silpa 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 3.1.3 Hasil Kekayaan yang dipisahkan JUMLAH (Rp.) Pengeluaran 3.2 Pembiayaan/ bayar hutang pihak Ke III 3.2.1 Pembayaran Utang 19,546,000 19,546,000 3.2.2 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal JUMLAH 19,546,000 19,546,000 JUMLAH TOTAL (Rp.) 1,284,658,800 339,849,330 944,809,470 Pejambon, 31 Juli 2015 Kepala ABD.ROKHMAN