Tabel I.6.1 REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG (PEMBANGUNAN) ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Lokasi/Kab/Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1. 2.02.01.00.00.5.1 Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) Kota Palu & Kab. Poso Rp 6.950.615.492 Rp 6.725.839.177 96,77 96,77 Rp 224.776.315 B 5.2 BELANJA LANGSUNG 1 2.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat. Kota Palu & Kab. Poso Rp 26.000.000 Rp 20.936.025 80,52 100,00 Rp 5.063.975 2 2.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi SD air dan listrik Kota Palu & Kab. Poso Rp 125.000.000 Rp 115.191.220 92,15 100,00 Rp 9.808.780 3 2.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kota Palu & Kab. Poso Rp 164.000.000 Rp 158.240.000 96,49 100,00 Rp 5.760.000 kendaraan dinas operasional. 4 2.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan. Kota Palu & Kab. Poso Rp 86.400.000 Rp 86.400.000 100,00 100,00 Rp 5 2.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor. Kota Palu & Kab. Poso Rp 86.400.000 Rp 86.400.000 100,00 100,00 Rp 6 2.02.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palu & Kab. Donggala Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 100,00 100,00 Rp 8 2.02.01.01.10 Penyediaan jasa alat tulis kantor. Kota Palu & Kab. Poso Rp 104.830.000 Rp 99.487.000 94,90 100,00 Rp 5.343.000 9 2.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Kota Palu & Kab. Poso Rp 40.000.000 Rp 38.714.000 96,79 100,00 Rp 1.286.000 10 2.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik. Kota Palu & Kab. Poso Rp 30.000.000 Rp 25.122.000 83,74 100,00 Rp 4.878.000 11 2.02.01.01.13 Peralatan dan perlengkapan kantor. Kota Palu & Kab. Poso Rp 35.000.000 Rp 34.825.000 99,50 100,00 Rp 175.000 12 2.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman. Kota Palu & Kab. Poso Rp 20.000.000 Rp 20.000.000 100,00 100,00 Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 2.02.01.01.18 Rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar Palu, Jakarta, Manado, Makassar Rp 443.030.000 Rp 392.226.400 88,53 92,69 Rp 50.803.600 daerah. atau Luar daerah 14 2.02.01.02.04 Pengadaan mobil jabatan Kota Palu Rp 250.000.000 Rp 242.999.000 97,20 100,00 Rp 7.001.000 15 2.02.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas operasional. Kota Palu Rp 210.000.000 Rp 199.780.000 95,13 100,00 Rp 10.220.000 16 2.02.01.02.30 Pemeliharaan rutin berkala komputer. Kota Palu Rp 20.000.000 Rp 14.883.000 74,42 100,00 Rp 5.117.000 17 2.02.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya Kota Palu & Kab. Poso Rp 195.000.000 Rp 169.525.000 86,94 100,00 Rp 25.475.000 18 2.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 1 Kota 9 Kabupaten, Jakarta Rp 399.185.000 Rp 367.826.625 92,14 92,14 Rp 31.358.375 & daerah lainnya. 19 2.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1 Kota 9 Kabupaten & Jakarta Rp 518.382.500 Rp 502.191.250 96,88 97,54 Rp 16.191.250 ikhtisar realisasi kinerja. 20 2.02.01.15.10 Operasi pengamanan dan pengawasan hutan 1 Kota 9 Kabupaten, Jakarta/ Rp 250.000.000 Rp 247.360.000 98,94 98,94 Rp 2.640.000 dan hasil hutan. Luar Daerah Lainnya. 21 2.02.01.15.11 Pengembangan model percontohan pengelolaan 1 Kota 9 kabupaten, Jakarta/ Rp 600.000.000 Rp 527.967.000 87,99 88,74 Rp 72.033.000 hutan bersama masyarakat. Luar Daerah Lainnya. 22 2.02.01.15.12 Peningkatan efektifitas dan optimalisasi sumber 1 Kota 9 Kabupaten, Jakarta/ Rp 250.000.000 Rp 249.380.500 99,75 100,00 Rp 619.500 sumber penerimaan pendapatan daerah dari Luar Daerah Lainnya. sektor kehutanan. 23 2.02.01.15.13 Pemasaran dan pengendalian peredaran hasil 1 Kota 9 Kabupaten, Jakarta / Rp 250.000.000 Rp 245.887.000 98,35 100,00 Rp 4.113.000 hutan. Luar Daerah Lainnya. 24 2.02.01.15.14 Survey potensi hutan Prov. Sulteng serta Palu, Parimo, Touna, Tolitoil, Rp 300.000.000 Rp 298.936.000 99,65 100,00 Rp 1.064.000 penyusunan buku informasi keadaan dan potensi Banggai, Buol & Jakarta. kawasan hutan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 2.02.01.15.15 Pendataan dan penyelesaian tata batas hutan. Palu, Touna, Banggai, Bangkep, Rp 354.523.000 Rp 351.924.000 99,27 100,00 Rp 2.599.000 Morowali & Jakarta. 26 2.02.01.16.08 Pemeliharaan dan pengayaan tanaman rotan 1 Kota 9 kabupaten, Jakarta/ Rp 250.000.000 Rp 248.105.500 99,24 100,00 Rp 1.894.500 Luar Daerah Lainnya. 27 2.02.01.17.06 Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian 1 Kota 9 Kabupaten Rp 250.000.000 Rp 238.248.000 95,30 99,40 Rp 11.752.000 hukum atas kasus perusakan sumber daya hutan. 28 2.02.01.17.07 Pengembangan sistem insentif dan disinsentif Kab. Donggala, Banggai, Rp 250.000.000 Rp 249.244.793 99,70 100,00 Rp 755.207 dalam perlindungan dan konservasi sumber daya Morowali, Jakarta & Bandung. alam. 29 2.02.01.17.08 Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman Palu, Parimo, Morowali, Banggai Rp 250.000.000 Rp 247.356.124 98,94 100,00 Rp 2.643.876 hayati dari ancaman kepunahan. & Jakarta. 30 2.02.01.20.03 Pengembangan koordinasi pembangunan 1 Kota 9 Kabupaten, Jakarta. Rp 449.307.500 Rp 442.083.450 98,39 99,91 Rp 7.224.050 kehutanan sulawesi tengah. 31 2.02.01.17.09 Pendataan dan pemetaan lokasi rawan gangguan Palu, Donggala, Parimo, Toli toli Rp 251.400.000 Rp 241.800.000 96,18 100,00 Rp 9.600.000 perambahan kawasan hutan dan pemanfaatan Buol, Jakarta. kayu secara illegal di wil. UPTD I. 32 2.02.01.17.10 Pendataan dan pemetaan lokasi rawan gangguan Palu, Poso, Morowali, Touna, Rp 251.400.000 Rp 244.290.000 97,17 100,00 Rp 7.110.000 perambahan kawasan hutan dan pemanfaatan Banggai, Bangkep & Jakarta. kayu secara illegal di wil. UPTD II. JUMLAH Rp 13.690.473.492 Rp 13.163.168.064 96,15 97,79 Rp 527.305.428
Tabel I.6.1 REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG (PEMBANGUNAN) ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Lokasi/Kab/Kota Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1. 2.02.01.00.00.5.1 Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) Kota Palu & Kab. Poso Rp 6.950.615.492 Rp 6.725.839.177 96,77 96,77 Rp 224.776.315 B 5.2 BELANJA LANGSUNG 1 2.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat. Kota Palu & Kab. Poso Rp 26.000.000 Rp 20.936.025 80,52 100,00 Rp 5.063.975 2 2.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi SD air dan listrik Kota Palu & Kab. Poso Rp 125.000.000 Rp 115.191.220 92,15 100,00 Rp 9.808.780 3 2.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kota Palu & Kab. Poso Rp 164.000.000 Rp 158.240.000 96,49 100,00 Rp 5.760.000 kendaraan dinas operasional. 4 2.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan. Kota Palu & Kab. Poso Rp 86.400.000 Rp 86.400.000 100,00 100,00 Rp 5 2.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor. Kota Palu & Kab. Poso Rp 86.400.000 Rp 86.400.000 100,00 100,00 Rp 6 2.02.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palu & Kab. Donggala Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 100,00 100,00 Rp 8 2.02.01.01.10 Penyediaan jasa alat tulis kantor. Kota Palu & Kab. Poso Rp 104.830.000 Rp 99.487.000 94,90 100,00 Rp 5.343.000 9 2.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Kota Palu & Kab. Poso Rp 40.000.000 Rp 38.714.000 96,79 100,00 Rp 1.286.000 10 2.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik. Kota Palu & Kab. Poso Rp 30.000.000 Rp 25.122.000 83,74 100,00 Rp 4.878.000 11 2.02.01.01.13 Peralatan dan perlengkapan kantor. Kota Palu & Kab. Poso Rp 35.000.000 Rp 34.825.000 99,50 100,00 Rp 175.000 12 2.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman. Kota Palu & Kab. Poso Rp 20.000.000 Rp 20.000.000 100,00 100,00 Rp
Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 2.02.01.01.18 Rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar Palu, Jakarta, Manado, Makassar Rp 443.030.000 Rp 392.226.400 88,53 92,69 Rp 50.803.600 daerah. atau Luar daerah 14 2.02.01.02.04 Pengadaan mobil jabatan Kota Palu Rp 250.000.000 Rp 242.999.000 97,20 100,00 Rp 7.001.000 15 2.02.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas operasional. Kota Palu Rp 210.000.000 Rp 199.780.000 95,13 100,00 Rp 10.220.000 16 2.02.01.02.30 Pemeliharaan rutin berkala komputer. Kota Palu Rp 20.000.000 Rp 14.883.000 74,42 100,00 Rp 5.117.000 17 2.02.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya Kota Palu & Kab. Poso Rp 195.000.000 Rp 169.525.000 86,94 100,00 Rp 25.475.000 18 2.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 1 Kota 9 Kabupaten, Jakarta Rp 399.185.000 Rp 367.826.625 92,14 92,14 Rp 31.358.375 & daerah lainnya. 19 2.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1 Kota 9 Kabupaten & Jakarta Rp 518.382.500 Rp 502.191.250 96,88 97,54 Rp 16.191.250 ikhtisar realisasi kinerja. 20 2.02.01.15.10 Operasi pengamanan dan pengawasan hutan 1 Kota 9 Kabupaten, Jakarta/ Rp 250.000.000 Rp 247.360.000 98,94 98,94 Rp 2.640.000 dan hasil hutan. Luar Daerah Lainnya. 21 2.02.01.15.11 Pengembangan model percontohan pengelolaan 1 Kota 9 kabupaten, Jakarta/ Rp 600.000.000 Rp 527.967.000 87,99 88,74 Rp 72.033.000 hutan bersama masyarakat. Luar Daerah Lainnya. 22 2.02.01.15.12 Peningkatan efektifitas dan optimalisasi sumber 1 Kota 9 Kabupaten, Jakarta/ Rp 250.000.000 Rp 249.380.500 99,75 100,00 Rp 619.500 sumber penerimaan pendapatan daerah dari Luar Daerah Lainnya. sektor kehutanan. 23 2.02.01.15.13 Pemasaran dan pengendalian peredaran hasil 1 Kota 9 Kabupaten, Jakarta / Rp 250.000.000 Rp 245.887.000 98,35 100,00 Rp 4.113.000 hutan. Luar Daerah Lainnya. 24 2.02.01.15.14 Survey potensi hutan Prov. Sulteng serta Palu, Parimo, Touna, Tolitoil, Rp 300.000.000 Rp 298.936.000 99,65 100,00 Rp 1.064.000 penyusunan buku informasi keadaan dan potensi Banggai, Buol & Jakarta. kawasan hutan.
Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 2.02.01.15.15 Pendataan dan penyelesaian tata batas hutan. Palu, Touna, Banggai, Bangkep, Rp 354.523.000 Rp 351.924.000 99,27 100,00 Rp 2.599.000 Morowali & Jakarta. 26 2.02.01.16.08 Pemeliharaan dan pengayaan tanaman rotan 1 Kota 9 kabupaten, Jakarta/ Rp 250.000.000 Rp 248.105.500 99,24 100,00 Rp 1.894.500 Luar Daerah Lainnya. 27 2.02.01.17.06 Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian 1 Kota 9 Kabupaten Rp 250.000.000 Rp 238.248.000 95,30 99,40 Rp 11.752.000 hukum atas kasus perusakan sumber daya hutan. 28 2.02.01.17.07 Pengembangan sistem insentif dan disinsentif Kab. Donggala, Banggai, Rp 250.000.000 Rp 249.244.793 99,70 100,00 Rp 755.207 dalam perlindungan dan konservasi sumber daya Morowali, Jakarta & Bandung. alam. 29 2.02.01.17.08 Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman Palu, Parimo, Morowali, Banggai Rp 250.000.000 Rp 247.356.124 98,94 100,00 Rp 2.643.876 hayati dari ancaman kepunahan. & Jakarta. 30 2.02.01.20.03 Pengembangan koordinasi pembangunan 1 Kota 9 Kabupaten, Jakarta. Rp 449.307.500 Rp 442.083.450 98,39 99,91 Rp 7.224.050 kehutanan sulawesi tengah. 31 2.02.01.17.09 Pendataan dan pemetaan lokasi rawan gangguan Palu, Donggala, Parimo, Toli toli Rp 251.400.000 Rp 241.800.000 96,18 100,00 Rp 9.600.000 perambahan kawasan hutan dan pemanfaatan Buol, Jakarta. kayu secara illegal di wil. UPTD I. 32 2.02.01.17.10 Pendataan dan pemetaan lokasi rawan gangguan Palu, Poso, Morowali, Touna, Rp 251.400.000 Rp 244.290.000 97,17 100,00 Rp 7.110.000 perambahan kawasan hutan dan pemanfaatan Banggai, Bangkep & Jakarta. kayu secara illegal di wil. UPTD II. JUMLAH Rp 13.690.473.492 Rp 13.163.168.064 96,15 97,79 Rp 527.305.428