RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA Tahun Anggaran : 2013 Formulir RKA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi : 1.06. 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program : 1.06. 1.06.01. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : 1.06. 1.06.01. 21. 14 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Lokasi Kegiatan : Sukamara Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp411.550.750,00 (Empat ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG MASUKAN INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA Jumlah Dana Rp. 411.550.750 Dana Tersedia Rp. 411.550.750 TARGET KINERJA KELUARAN HASIL MANFAAT DAMPAK Rapat koordinasi Tata Ruang Daerah kabupaten Sukamara Terlaksananya Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD Kabupaten), Kooordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, Buku Putih dan PPSP dan Terkoordinirnya Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Terkoordinasinya Penataan Ruang Daerah dan Berkelanjutan Koordinasi Tat Ruang Daerah Kabupaten Sukamara 1 Tahun 4 Kali 1 Tahun 1 Tahun Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA 411.550.750,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 411.550.750,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.550.000,00 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 35.550.000,00 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.000.000,00 Honorarium panitia kegiatan BKPRD 31.000.000,00 - Pembina 4.00 org/rapat 250.000,00 1.000.000,00 - Pengarah 4.00 org/rapat 250.000,00 1.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Halaman 1
- Penanggung jawab 4.00 org/rapat 200.000,00 800.000,00 - Koordinator umum 4.00 org/rapat 175.000,00 700.000,00 - Ketua/wakil ketua 4.00 org/rapat 150.000,00 600.000,00 - Sekretaris 4.00 org/rapat 125.000,00 500.000,00 - Anggota 66 org 264.00 org/rapat 100.000,00 26.400.000,00 5. 2. 1. 01. 03 Honorarium/Upah Bulanan 4.550.000,00 Honorarium / Upah Bulanan 4.550.000,00 - Honorarium PPTK 7.00 OB 450.000,00 3.150.000,00 - Honorarium Staf PPTK 7.00 OB 200.000,00 1.400.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 209.845.250,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.995.250,00 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.995.250,00 Belanja Alat Tulis Kantor Bidang Sarpras 4.995.250,00 - Kertas HVS folio 70 gr 10.00 rim 55.000,00 550.000,00 - Kertas A4 8.00 rim 55.000,00 440.000,00 - tinta printer warna 3.00 kotak 50.000,00 150.000,00 - tinta printer hitam 3.00 kotak 50.000,00 150.000,00 - cardridge warna 3.00 buah 196.000,00 588.000,00 - cardridge hitam 3.00 buah 150.000,00 450.000,00 - isi staples kecil 10.00 kotak 4.500,00 45.000,00 - staples kecil 2.00 buah 37.000,00 74.000,00 - lakban besar 10.00 buah 13.000,00 130.000,00 - lakban sedang 10.00 buah 15.500,00 155.000,00 - map batik 50.00 lembar 4.500,00 225.000,00 - stopmap folio 5.00 pak 35.000,00 175.000,00 - cutter 2.00 buah 20.000,00 40.000,00 - isi cutter 2.00 kotak 8.000,00 16.000,00 - mistar besi 60cm bahan tebal 2.00 buah 34.500,00 69.000,00 - gunting 2.00 buah 30.000,00 60.000,00 - lem botol 2.00 buah 8.000,00 16.000,00 - isolasi bolak balik 5.00 buah 14.000,00 70.000,00 - pulpen biasa 2.00 kotak 35.000,00 70.000,00 - pensil 2B 24.00 buah 5.000,00 120.000,00 - kertas HVS warna 2.00 rim 45.000,00 90.000,00 - binder klip 3/4 10.00 kotak 12.000,00 120.000,00 - binder klip 1 1/4 10.00 kotak 15.000,00 150.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Halaman 2
- BInder klip 1 5/8 10.00 kotak 17.500,00 175.000,00 - amplop coklat besar 5.00 pak 30.000,00 150.000,00 - Amplop coklat kecil 15.00 pak 25.000,00 375.000,00 - spidol board maker 1.00 pak 91.000,00 91.000,00 - spidol board maker permanen 1.00 kotak 71.500,00 71.500,00 - tinta cap 2.00 buah 7.500,00 15.000,00 - bantalan cap 2.00 buah 16.500,00 33.000,00 - pelobang kertas no. 85 1.00 buah 61.750,00 61.750,00 - keranjang sampah plastik bertutup besi 2.00 buah 35.000,00 70.000,00 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 5. 2. 2. 03. 12 Belanja Jasa Pihak Ketiga 600.000,00 Belanja Jasa pihak ketiga 600.000,00 - Honorarium Pembaca Doa 3.00 kali 100.000,00 300.000,00 - Honorarium Pembawa Acara 3.00 kali 100.000,00 300.000,00 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan Dan Minuman 4.250.000,00 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Acara BKPRD 4.250.000,00 - nasi kotak 1 hari x 2 kali rapat x 50 org 100.00 OH 22.500,00 2.250.000,00 - Snack 1 hari x 2 kali rapat x 2 kali x 50 org 200.00 OH 10.000,00 2.000.000,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 200.000.000,00 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 200.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah ke ibu kota negara 94.600.000,00 - Lumpsum ke ibu kota negara (tingkat B) 1 org x 3 kali x 6 hari 18.00 OH 850.000,00 15.300.000,00 - Lumpsum ke ibu kota negara (tingkat C) 1 org x 1 kali x 6 hari 6.00 OH 750.000,00 4.500.000,00 - Lumpsum di ibu kota negara (tingkat D) 3 org x 3 kali x 6 hari 54.00 OH 650.000,00 35.100.000,00 - transportasi Sukamara - Jakarta (esselon II dan anggota DPRD) 1 org x 3 kali x 2 kali jalan 6.00 1 x jalan 1.950.000,00 11.700.000,00 - Transportasi Sukamara - Jakarta 2 org x 5 kali x 2 kali jalan 20.00 1 x jalan 1.400.000,00 28.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah ke ibu kota provinsi 85.380.000,00 - Lumpsum di ibu kota provinsi (tingkat B) 1 org x 3 kali x 4 hari 12.00 OH 750.000,00 9.000.000,00 - Lumpsum di ibu kota provinsi (tingkat D) 2 org x 12 kali x 4 hari 96.00 OH 550.000,00 52.800.000,00 - Transportasi Sukamara - Palangka Raya ( esselon II dan Anggota DPRD) 1 org x 3 kali x 2 kali jalan 6.00 1 x jalan 1.450.000,00 8.700.000,00 - Transportasi Sukamara - Palangka Raya 2 org x 12 kali x 2 kali jalan 48.00 1 x jalan 310.000,00 14.880.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah di luar I dan II 20.020.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Halaman 3
- Lumpsum di tempat lain di luar I dan II (tingkat B) 1 org x 1 kali x 4 hari 4.00 OH 650.000,00 2.600.000,00 - Lumpsum di tempat lain di luar I dan II (tingkat D) 2 org x 3 kali x 4 hari 24.00 OH 450.000,00 10.800.000,00 - Transportasi Sukamara - Palangka Raya (esselon II dan anggota DPRD) 1 org x 1 kali x 2 kali jalan 2.00 1 x jalan 1.450.000,00 2.900.000,00 - Transportasi Sukamara - Palangka Raya 2 org x 3 kali x 2 kali jalan 12.00 1 x jalan 310.000,00 3.720.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 166.155.500,00 5. 2. 3. 62 Belanja Modal Aset Lainnya 166.155.500,00 5. 2. 3. 62. 01 Belanja Modal Aset Lainnya 166.155.500,00 Honorarium Anggota Pokja tim koordinasi percepatan pembangunan sanitasi permukiman 52.500.000,00 (PPSP) - Pembina (3 org) 9.00 org/rapat 550.000,00 4.950.000,00 - Ketua 3.00 org/rapat 425.000,00 1.275.000,00 - Sekretaris 3.00 org/rapat 375.000,00 1.125.000,00 - Wakil ketua 3.00 org/rapat 375.000,00 1.125.000,00 - Anggota 8 org 24.00 org/rapat 350.000,00 8.400.000,00 - Kepala Sekretariat 3.00 org/rapat 375.000,00 1.125.000,00 - Anggota Sekretariat 6 org 18.00 org/rapat 300.000,00 5.400.000,00 - Ketua kelembagaan dan pendanaan 3.00 org/rapat - Anggota 4 org 12.00 org/rapat 350.000,00 4.200.000,00 - Ketua bidang teknis 3.00 org/rapat - Anggota 6 org 18.00 org/rapat 350.000,00 6.300.000,00 - Ketua bidang komunikasi 3.00 org/bln - Ketua bidang penyehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat 3.00 org/rapat - Anggota 7 org 21.00 org/rapat 350.000,00 7.350.000,00 - Ketua Bidang Monitoring dan evaluasi 3.00 org/rapat - Anggota 5 org 15.00 org/rapat 350.000,00 5.250.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Penyusunan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 11.330.500,00 - Kertas HVS A3 70gr 15.00 rim 110.000,00 1.650.000,00 - Kertas HVS folio 70 gr 25.00 rim 55.000,00 1.375.000,00 - kertas A4 25.00 rim 55.000,00 1.375.000,00 - kertas sampul 10.00 pak 45.000,00 450.000,00 - map batik 60.00 lembar 4.500,00 270.000,00 - stopmap folio 10.00 pak 35.000,00 350.000,00 - amplop coklat besar 10.00 pak 30.000,00 300.000,00 - amplop coklat kecil 15.00 pak 25.000,00 375.000,00 - tinta printer warna 20.00 kotak 50.000,00 1.000.000,00 - tinta printer hitam 20.00 kotak 50.000,00 1.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Halaman 4
- cardridge warna 4.00 buah 196.000,00 784.000,00 - cardridge hitam 5.00 buah 150.000,00 750.000,00 - isi staples seddang 10.00 buah 15.500,00 155.000,00 - lakban besar 25.00 buah 13.000,00 325.000,00 - isi staples besar 15.00 kotak 5.000,00 75.000,00 - staples besar 2.00 buah 71.500,00 143.000,00 - cutter 10.00 buah 20.000,00 200.000,00 - mistar besi 60 cm bahan tebal 2.00 buah 34.500,00 69.000,00 - gunting 2.00 buah 30.000,00 60.000,00 - lem botol 5.00 buah 8.000,00 40.000,00 - binder klip 3/4 7.00 kotak 12.000,00 84.000,00 - binder klip 1 1/4 7.00 kotak 15.000,00 105.000,00 - spidol board maker 1.00 kotak 91.000,00 91.000,00 - spidol boardmaker permanen 1.00 kotak 71.500,00 71.500,00 - tinta cap 8.00 buah 7.500,00 60.000,00 - bantalan cap 3.00 buah 16.500,00 49.500,00 - pelobang kertas no. 85 2.00 buah 61.750,00 123.500,00 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur PNS 51.200.000,00 - Honorarium narasumber / tenaga ahli 4 org x 8 jam x 2 kali 64.00 org/jam 800.000,00 51.200.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga 32.000.000,00 - Transportasi narasumber Jakarta 2 org x 2 kali PP 8.00 1 x jalan 1.950.000,00 15.600.000,00 - Transportasi narasumber palangka raya 2 org x 2 kali PP 8.00 1 x jalan 1.450.000,00 11.600.000,00 - Akomodasi narasumber 4 org x 3 hari x 2 kali acara 24.00 OH 200.000,00 4.800.000,00 Belanja Cetak 3.750.000,00 - Penjilidan bahan RENSTRA PPSP dan Buku Putih 150.00 buku 25.000,00 3.750.000,00 Belanja Penggandaan 9.000.000,00 - Penggandaan bahan RENSTRA PPSP dan Buku putih 30,000.00 lembar 300,00 9.000.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Penyusunan PPSP dan Buku Putih 6.375.000,00 - Nasi kotak Acara PPSP 1 hari x 1 kali x 3 kali rapat x 50 org 150.00 OH 22.500,00 3.375.000,00 - Snack Acara PPSP 1 hari x 2 kali x 3 kali rapat x 50 org 300.00 OH 10.000,00 3.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Halaman 5
Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Sukamara, 1 Januari 2013 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Drs. QAMARUDDIN NIP. 196209161989031006 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Halaman 6