URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD Halaman : 1 dari 6 Jumlah 1.20.1.20.04.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH Jumlah Pendapatan 1.20.1.20.04.00.00.5. BELANJA DAERAH 29.825.279.269,00 29.873.993.769,00 48.714.50 0,16 1.20.1.20.04.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 3.493.432.169,00 3.515.932.169,00 22.500.00 0,64 1.20.1.20.04.00.00.5.1.1. 3.493.432.169,00 3.515.932.169,00 22.500.00 0,64 1.20.1.20.04.00.00.5.2. Belanja Langsung 26.331.847.10 26.358.061.60 26.214.50 0,10 1.20.04.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.487.740.80 4.466.689.10 (21.051.70) (0,47) 1.20.04.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 724.200.00 507.600.00 (216.600.00) (29,91) 1.20.1.20.04.001.002.5.2.2. 724.200.00 507.600.00 (216.600.00) (29,91) 1.20.04.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN KANTOR 926.775.50 887.055.50 (39.720.00) (4,29) 1.20.1.20.04.001.008.5.2.1. 135.690.00 77.370.00 (58.320.00) (42,98) 1.20.1.20.04.001.008.5.2.2. 791.085.50 809.685.50 18.600.00 2,35 1.20.04.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 398.798.80 398.798.80 1.20.1.20.04.001.010.5.2.1. 10.000.00 10.000.00 1.20.1.20.04.001.010.5.2.2. 388.798.80 388.798.80 1.20.04.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 274.062.80 327.127.30 53.064.50 19,36 1.20.1.20.04.001.011.5.2.1. 5.000.00 5.000.00 1.20.1.20.04.001.011.5.2.2. 269.062.80 322.127.30 53.064.50 19,72
Halaman : 2 dari 6 Jumlah 1.20.04.001.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 74.164.00 82.244.00 8.080.00 10,89 1.20.1.20.04.001.012.5.2.1. 800.00 800.00 1.20.1.20.04.001.012.5.2.2. 73.364.00 81.444.00 8.080.00 11,01 1.20.04.001.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH 268.680.70 424.504.50 155.823.80 58,00 1.20.1.20.04.001.018.5.2.1. 6.000.00 6.000.00 1.20.1.20.04.001.018.5.2.2. 262.680.70 418.504.50 155.823.80 59,32 1.20.04.001.020. PENYEDIAAN SARANA INFORMASI 15.000.00 15.000.00 1.20.1.20.04.001.020.5.2.2. 15.000.00 15.000.00 1.20.04.001.075. PENERIMAAN TAMU DELEGASI DAN KUNJUNGAN KERJA DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 443.624.00 443.624.00 1.20.1.20.04.001.075.5.2.1. 3.200.00 3.200.00 1.20.1.20.04.001.075.5.2.2. 440.424.00 440.424.00 1.20.04.001.076. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI PEMIMPIN DAN ANGGOTA DPRD BERSERTA KELUARGANYA 1.309.135.00 1.312.435.00 3.300.00 0,25 1.20.1.20.04.001.076.5.2.1. 7.755.00 7.755.00 1.20.1.20.04.001.076.5.2.2. 1.301.380.00 1.304.680.00 3.300.00 0,25 1.20.04.001.077. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 68.300.00 68.300.00 1.20.1.20.04.001.077.5.2.1. 800.00 800.00 1.20.1.20.04.001.077.5.2.2. 17.500.00 17.500.00 1.20.1.20.04.001.077.5.2.3. Belanja Modal 50.000.00 50.000.00 1.20.04.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.908.073.50 3.517.323.50 609.250.00 20,95 1.20.04.002.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 674.000.00 1.029.850.00 355.850.00 52,80 1.20.1.20.04.002.022.5.2.1. 4.000.00 4.850.00 850.00 21,25 1.20.1.20.04.002.022.5.2.2. 670.000.00 1.025.000.00 355.000.00 52,99
Halaman : 3 dari 6 Jumlah 1.20.04.002.023. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 896.212.00 865.500.00 (30.712.00) (3,43) 1.20.1.20.04.002.023.5.2.1. 4.100.00 4.950.00 850.00 20,73 1.20.1.20.04.002.023.5.2.2. 892.112.00 860.550.00 (31.562.00) (3,54) 1.20.04.002.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 585.962.00 585.962.00 1.20.1.20.04.002.026.5.2.1. 4.000.00 4.000.00 1.20.1.20.04.002.026.5.2.2. 581.962.00 581.962.00 1.20.04.002.047. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 530.384.50 779.360.50 248.976.00 46,94 1.20.1.20.04.002.047.5.2.1. 4.600.00 5.450.00 850.00 18,48 1.20.1.20.04.002.047.5.2.2. 2.350.00 2.350.00 1.20.1.20.04.002.047.5.2.3. Belanja Modal 523.434.50 771.560.50 248.126.00 47,40 1.20.04.002.071. PENGADAAN PAKAIAN DINAS HARIAN DAN PERLENGKAPANNYA 221.515.00 256.651.00 35.136.00 15,86 1.20.1.20.04.002.071.5.2.1. 3.650.00 3.650.00 1.20.1.20.04.002.071.5.2.2. 217.865.00 253.001.00 35.136.00 16,13 1.20.04.005. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 505.294.00 734.894.00 229.600.00 45,44 1.20.04.005.032. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT DPRD 505.294.00 734.894.00 229.600.00 45,44 1.20.1.20.04.005.032.5.2.1. 1.680.00 1.680.00 1.20.1.20.04.005.032.5.2.2. 503.614.00 733.214.00 229.600.00 45,59 1.20.04.006. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 174.535.80 245.335.00 70.799.20 40,56 1.20.04.006.002. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 73.843.00 105.282.00 31.439.00 42,58 1.20.1.20.04.006.002.5.2.1. 35.712.00 35.712.00 1.20.1.20.04.006.002.5.2.2. 38.131.00 69.570.00 31.439.00 82,45 1.20.04.006.074. PENINGKATAN PELAYANAN PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD 100.692.80 140.053.00 39.360.20 39,09 1.20.1.20.04.006.074.5.2.1. 25.680.00 25.680.00 1.20.1.20.04.006.074.5.2.2. 75.012.80 114.373.00 39.360.20 52,47
Halaman : 4 dari 6 Jumlah 1.20.04.038. PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI LEGISLATIF 18.230.823.00 17.368.440.00 (862.383.00) (4,73) 1.20.04.038.001. PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI A (BIDANG PEMERINTAHAN) DPRD KOTA 744.323.00 876.807.00 132.484.00 17,80 1.20.1.20.04.038.001.5.2.1. 56.528.00 39.580.00 (16.948.00) 1.20.1.20.04.038.001.5.2.2. 687.795.00 837.227.00 149.432.00 21,73 1.20.04.038.002. PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI B (BIDANG EKONOMI) DPRD KOTA 714.236.00 845.854.00 131.618.00 18,43 1.20.1.20.04.038.002.5.2.1. 56.528.00 39.580.00 (16.948.00) 1.20.1.20.04.038.002.5.2.2. 657.708.00 806.274.00 148.566.00 22,59 1.20.04.038.003. PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN) DPRD KOTA 744.323.00 791.477.00 47.154.00 6,34 1.20.1.20.04.038.003.5.2.1. 56.528.00 39.580.00 (16.948.00) 1.20.1.20.04.038.003.5.2.2. 687.795.00 751.897.00 64.102.00 9,32 1.20.04.038.004. PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT) DPRD KOTA 714.236.00 846.756.00 132.520.00 18,55 1.20.1.20.04.038.004.5.2.1. 56.528.00 39.580.00 (16.948.00) 1.20.1.20.04.038.004.5.2.2. 657.708.00 807.176.00 149.468.00 22,73 1.20.04.038.005. PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA 325.477.50 630.111.50 304.634.00 93,60 1.20.1.20.04.038.005.5.2.1. 57.248.00 38.792.00 (18.456.00) (32,24) 1.20.1.20.04.038.005.5.2.2. 268.229.50 591.319.50 323.090.00 120,45 1.20.04.038.006. PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN MUSYAWARAH DPRD KOTA 374.039.00 375.537.00 1.498.00 0,40 1.20.1.20.04.038.006.5.2.1. 2.640.00 2.640.00 1.20.1.20.04.038.006.5.2.2. 371.399.00 372.897.00 1.498.00 0,40 1.20.04.038.007. PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN LEGISLASI DPRD KOTA 1.045.725.00 1.172.723.00 126.998.00 12,14 1.20.1.20.04.038.007.5.2.1. 22.376.00 15.410.00 (6.966.00) (31,13)
Halaman : 5 dari 6 Jumlah 1.20.1.20.04.038.007.5.2.2. 1.023.349.00 1.157.313.00 133.964.00 13,09 1.20.04.038.008. PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN DPRD KOTA 2.729.691.00 2.768.334.00 38.643.00 1,42 1.20.1.20.04.038.008.5.2.1. 23.226.00 32.394.00 9.168.00 39,47 1.20.1.20.04.038.008.5.2.2. 2.706.465.00 2.735.940.00 29.475.00 1,09 1.20.04.038.009. PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PANSUS LKPJ DPRD KOTA 551.831.00 536.831.00 (15.000.00) (2,72) 1.20.1.20.04.038.009.5.2.1. 22.180.00 7.180.00 (15.000.00) (67,63) 1.20.1.20.04.038.009.5.2.2. 529.651.00 529.651.00 1.20.04.038.010. PENINGKATAN KAPASITAS PEMIMPIN DAN ANGGOTA DPRD 2.390.324.00 1.816.929.00 (573.395.00) (23,99) 1.20.1.20.04.038.010.5.2.1. 1.820.00 61.820.00 60.000.00 3.296,70 1.20.1.20.04.038.010.5.2.2. 2.388.504.00 1.755.109.00 (633.395.00) (26,52) 1.20.04.038.011. PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI KEGIATAN DPRD KOTA 855.281.50 1.052.827.50 197.546.00 23,10 1.20.1.20.04.038.011.5.2.1. 2.880.00 47.880.00 45.000.00 1.562,50 1.20.1.20.04.038.011.5.2.2. 852.401.50 1.004.947.50 152.546.00 17,90 1.20.04.038.012. RESES DPRD KOTA 2.379.613.00 2.314.713.00 (64.900.00) (2,73) 1.20.1.20.04.038.012.5.2.1. 1.560.00 1.560.00 1.20.1.20.04.038.012.5.2.2. 2.378.053.00 2.313.153.00 (64.900.00) (2,73) 1.20.04.038.013. RAPAT-RAPAT PARIPURNA DAN PARIPURNA PELANTIKAN KEPALA DAERAH 529.695.00 534.745.00 5.050.00 0,95 1.20.1.20.04.038.013.5.2.1. 32.580.00 37.630.00 5.050.00 15,50 1.20.1.20.04.038.013.5.2.2. 497.115.00 497.115.00 1.20.04.038.014. PENUNJANG KEGIATAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA 507.310.00 35.340.00 (471.970.00) (93,03) 1.20.1.20.04.038.014.5.2.1. 495.000.00 (495.000.00) (10) 1.20.1.20.04.038.014.5.2.2. 12.310.00 35.340.00 23.030.00 187,08 1.20.04.038.015. RAPAT PROGRAM KERJA DPRD DAN RENCANA KEGIATAN DENGAN OPD 358.026.00 358.026.00 1.20.1.20.04.038.015.5.2.1. 1.680.00 1.680.00
Halaman : 6 dari 6 Jumlah 1.20.1.20.04.038.015.5.2.2. 356.346.00 356.346.00 1.20.04.038.016. PROTOKOLER DAN PELIPUTAN KEGIATAN DPRD KOTA 263.183.00 384.124.00 120.941.00 45,95 1.20.1.20.04.038.016.5.2.1. 60.960.00 67.656.00 6.696.00 10,98 1.20.1.20.04.038.016.5.2.2. 202.223.00 316.468.00 114.245.00 56,49 1.20.04.038.017. PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PANITIA KHUSUS DPRD KOTA 3.003.509.00 2.027.305.00 (976.204.00) (32,50) 1.20.1.20.04.038.017.5.2.1. 40.417.00 40.417.00 1.20.1.20.04.038.017.5.2.2. 2.963.092.00 1.986.888.00 (976.204.00) (32,95) 1.20.04.041. PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PERENCANAAN 25.380.00 25.380.00 1.20.04.041.001. PELAKSANAAN FORUM OPD, PENYUSUNAN RENJA, LAKIP DAN MONEV 25.380.00 25.380.00 1.20.1.20.04.041.001.5.2.1. 2.640.00 2.640.00 1.20.1.20.04.041.001.5.2.2. 22.740.00 22.740.00 Jumlah Belanja 29.825.279.269,00 29.873.993.769,00 48.714.50 0,16. Surplus/(Defisit) (29.825.279.269,00) (29.873.993.769,00) (48.714.50) 0,16